Handlings- og økonomiplan
|
|
- Espen Thorsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Handlings- og økonomiplan SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden
2 Sammen for en levende by Høy befolknings vekst og økt tempo i boligutbyggingen skal forenes med ambisiøse mål innen klima, miljø og transport. Bolig- og vekstutfordringer er felles for kommunene på Nord-Jæren. Et godt samarbeid på tvers av kommune grensene er en forutsetning for god og framtidsrettet byutvikling. Stavanger skal være en god by for alle. Satsing på folkehelse, fore byg ging og tidlig innsats er fundament i kommunenes utforming av bærekraftige tjenester til barn, unge og eldre. Kom mune orga nisa sjonen skal være handlekraftig og vise evne til omstilling i samspill med innbyggerne. Rådmannen foreslår å investere for mer enn kr 4 mrd. kroner de neste fire årene. Nettodriftsresultat er på 0,9 % i 2014 økende til 3,1 % i Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 6,26 mrd. til totalt kr 7,57 mrd. I planperioden er det prioritert tiltak for å løse utfordringer innen følgende områder: God tilrettelegging for en økende befolkning: Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er minst 1250 nye boliger i året. Samarbeid med private utbyggere er viktig og skal styrkes. Kommunen jobber med å få hånd om tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Verdibevaring: Rådmannen foreslår i plan perioden en opptrapping av vedlikeholdsmidlene med til sammen kr 100 mill. Samlet utgjør da vedlikeholdsbudsjettet kr 337 mill. i I perioden foreslår rådmannen å investere kr 2,6 mrd. i bygg, hvorav kr 167,8 mill. vil innebære en reduksjon i estimert vedlikeholdsetterslep. I tillegg innebærer planlagt utskiftning av boliger en ytterligere reduksjon av etterslepet med kr 62,5 mill. En handlekraftig organisasjon: Bruken av digitale løsninger i intern og ekstern samhandling skal økes. Gjennomføring av ny arbeidsgiverstrategi vil stå sentralt. Det avsettes midler til omstillings- og innovasjonstiltak. En bedre hverdag folkehelse og tidlig innsats: Et bredt samarbeid for bedret folkehelse blir viktig. Tidlig og ikke minst riktig hjelp i barnehage og skole er både det beste for barnet og god samfunnsøkonomi. I Levekår arbeides det bl.a. videre med gjennomføring av prosjektet Leve HELE LIVET. Boligsatsningen for vanskeligstilte og personer med særlige behov styrkes. En attraktiv arbeidsgiver: Målrettet arbeid med rekruttering vil fortsette. En medarbeiderplattform skal tydeliggjøre forventninger til det å være medarbeider i kommunen. Videreutvikling av et godt og tydelig lederskap vil stå sentralt. Reduserte klimautslipp: Sykkel satsingen vil bli utvidet og det legges opp til endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk. Det skal bygges ut felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder. Kommunens plankompetanse og kapasitet styrkes.
3 hovedtall, finansielle målsettinger Utvikling i gjeldsgrad over tid Bruttobudsjett 2014 Figuren viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for Oppvekst og leve kår er delt opp i fem hovedområder; barn og unge, barne hage, skole, levekår, samt legetjeneste og legevakt og samfunnsmedisinsk stab. Bruttobudsjett for 2014 er på totalt kr 9,5 mrd. Inkl VAR-sektoren. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgrad, ekskl. formidlingslån, over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. formidlingslån blir 56 % i 2014 og øker ytterligere til 59 % i 2015 og 2016, for deretter å reduseres til 56 % i Investeringer fordeling av finanskilder og andeler Netto driftsresultat Andel egen finansiering Andel låne finansiering Tabellen viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden er fordelt på egen finansiering og låneopptak. Det vises til tabell 3.8 for en detaljert oversikt over egenfinansiering og låneopptak i planperioden Utvikling i lånegjeld Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2014 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,9 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 0,8 % i 2015, 1,7 % i 2016 og 3 % i Dette tilsvarer 1,6 % i perioden. I 2014 budsjetteres låneopptaket i bykassen til kr 558,3 mill. (ekskl. startlån og lån til foretakene). Videre i plan perioden tas det opp lån på kr 671,6 mill. i 2015, kr 437,1 mill. i 2016 og kr 251,3 mill. i Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld per (ekskl. startlån) blir på kr 5,15 mrd. Det foreslås en låneramme på kr 350 mill. per år til startlån i perioden fra 2014 til Lånene er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Egenfinansiering av investeringer er på 52 % i 2014 og stiger til 72 % i Dette er i tråd med vedtatt målsetting. Som en del av egenfinansieringen i 2014 overføres kr 85,4 mill. fra drift til investering. Skatteinntekt pr innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet utvikling over tid Kapitalutgifter øker fra 489,6 mill. i 2014 til kr 559,9 mill. i Det legges til grunn en gjennomsnittsrente på 2,35 %. Skatteinntekt pr innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet utvikling over tid med trendlinje.
4 Oppvekst og levekår Velferdsteknologi Leve HELE LIVET Stavanger lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen Prisjustering, oppdragsavtaler, levekår 500 Frivillighetskoordinator Tidlig innsats i barnehage Rett hjelp tidlig Endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester Pedagognormen Endret ledelsesstruktur i barnehagesektoren Kompetanseheving, barnehage 500 PRIORITERINGER I DRIFT Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden innebærer økt vedlikehold på kommunale bygg og uteområder, økt plankapasitet for å tilrettelegge for befolkningsvekst og boligbygging. Forebygging og tidlig innsats er områder som også prioriteres og omfatter både de eller yngste og opp til de eldste av kommunens innbyggere. Rådmannen foreslår å prioritere tiltak som vil gjøre oss bedre i stand til å møte vekst og redusere behov for tjenester i årene som kommer. Oversiktene som følger viser hovedtrekkene i hvilke budsjettstyrkinger rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag for budsjettåret Driftskonsekvenser av investeringer Tastarustå bofellesskap, 16 plasser Søra Bråde bofelleskap, 16 plasser Skeiehagen barnehage, riving og nybygg Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning drift og vedlikehold 120 Framkommelighet 500 Trafikksikkerhet og miljø 300 Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 Nye parkanlegg 200 Drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved Stavanger konserthus IKS 500 Hundvåg svømmehall, drift fra desember Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshallen 200 Økte vedlikeholds-,renholds- og energiutgifter, til nye bygg Diverse fellesutgifter Økning, eksterne husleiekontrakter Reduksjon i pris og forbruk av energi Innovasjons- og utviklingsmidler Implementering av arbeidsgiverstrategi Digital arkivdanning Servicetorget -600 Kommunikasjonstiltak Økt kapasitet, analyser og styringsinformasjon, IKT Likebehandling av ikke-kommunale barnehager Stavangerbarn i andre kommuner Etter- og videreutdanning, barnehage 500 Økt foreldrebetaling, barnehage Valgfag ungdomstrinn Økt lærertetthet ungdomstrinnet Økt lærertetthet ungdomstrinnet, tilskudd fra staten IKT-satsing ungdomstrinnet SFO, økt foreldrebetaling Elevtallsvekst grunnskole Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO Kjøpe skoleplasser for elevene på Åmøy Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger Etter- og videreutdanning, skole 500 Omstillingsmidler til Tastarustå og Teinå skoler Oppfølging plan for kulturskolen 650 Kontingentøkning, kulturskolen -275 Kulturskoletimen trinn i SFO/skole Øke bemanning i PPT Helsestasjonen for ungdom 650 Redusert inntjeningskrav utleie bydelshus 600 K46, justere basisbudsjettet 500 Styrke innsatsen innenfor helsestasjonog skolehelsetjeneste Klientutgifter - fosterhjem Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon Endring i refusjonsordning, mindreårige flyktninger Økt driftsramme, helse- og sosialkontor Økonomisk sosialhjelp, boligsituasjonen Økt driftsramme, priskompensasjon, Hjemmebaserte tjenester Bofellesskap, styrket bemanning Sunde og Boganes sykehjem, helårseffekt av 20 dagsenterplass for demente Økning i reguleringspremie, private ideelle aldersog sykehjem Videreføre antall korttidssenger Egenbetaling, sykehjem, regulering av inntektsnivået Trygghetsavdelingen, justere inntektsbudsjettet 500 Akuttmedisinsk samhandlingstrening 500 Smittevernressurs 750 Nødnett 750 Rehabiliteringsseksjonen, L47 og NO1, heldøgnsbemanning 2 500
5 PU-brukere aktivitetssenter PU-brukere dagsenter, 15 plasser Administrasjonslokaler og stillingsressurs, Dagsenter og avlastning Justere basisbudsjettet og husleieøkning, Krisesenteret Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst Sykehjemslegevakt Folkehelseressurs 750 Kultur og byutvikling Øke plankapasiteten Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering Sølvberget KF, økt tilskudd MUST, økt tilskudd barnemuseet 600 Norsk grafisk museum, bidrag til nytt lokale 600 MUST prosjektleder utv.prosjekter, økt driftstilskudd 950 Opera Rogaland, kommunal medvirkning 400 Tilskudd til frivillig musikkliv, konserthuset 800 Oljemuseet, økt driftstilskudd 400 Frie midler til kulturformål Økte gebyrsatser, geodata og byplan -200 Bymiljø og utbygging Biologisk mangfold 250 Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 Økt satsing på sykkel Reasfaltering Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg Økt bidrag fra vertskommune under festivaler Økte husleieutgifter til nye lokaler, inkl. renhold og strøm Økt tilskudd til friluftsområdene, Invivo, Arboret 240 Leie ny idrettshallareal Siddishallen Tilskudd til Stiftelsen Stavanger Ishall -940 Husleie midlertidig skatehall Paradis 600 Leie av Vikinghallen (flerbrukshall og fotballhall) Leieinntekter Stavanger Ishall Kjøp av istid (isbaner, gymsal, garderober) Stavanger Ishall Økning av billettpriser i svømmehallene -510 Beach volleyball World Tour Stavanger Volumøkning, bofelleskap og omsorgsboliger, husleieøkning Gamlingen -250 Vedlikeholdsetterslep, kommunale bygg Husleie, rekrutteringsbolig Bo-/etableringstilskudd, rekrutteringsbolig 400 Boveiledere Økte husleieinntekter bolig Tilskudd regionale prosjekter Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Stavanger konserthus IKS (investering) Tilskudd Sørmarka flerbrukshall IKS Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS Tilskudd Ryfast, planleggingsutgifter Tilskudd Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte 500 Endring i brutto driftsrammer (tall i 1000 kr)
6 prioriterte investeringer Forslag til investeringsbudsjett i perioden er på til sammen ca. kr 4,06 mrd. Skoler rehabiliteres og utvides for samlet kr 917 mill. Investeringer i barnehager utgjør i perioden kr 195 mill. Et nytt sykehjem, og flere boliger i bofellesskap for brukere med reduserte kognitive funksjoner og brukere med psykiske lidelser ferdigstilles i perioden. Samlet utgjør dette kr 658 mill. i perioden. Investeringene i egne idrettsanlegg og tilskudd til regionale anlegg er betydelige i perioden. Diverse bygg og anlegg Nye Tou redusert 1. byggetrinn Holmeegenes Kulvert over motorveien prosjekteringskostnad Forskottering studentboliger Utbedring administrasjonsbygg kr 59,1 mill 2014/2015 kr 20 mill 2015 kr 135 mill 2016 kr 36,6 mill 2014 kr 12 mill Sjøfartsmuseet nytt tak kr 4 mill 2014 Varmesentral OK19 kr 15 mill 2016 Rehabilitering OK19 kr 40 mill 2017/2018 Rehabilitering Vålandstårnet kr 7 mill 2016 ENØK energiog miljøplantiltak kr 6 mill 2016 Legionellaforebygging kr 32 mill 2015 Bygging og kjøp av boliger til flyktninger kr 120 mill og vanskeligstilte Rehabilitering eldre boliger kr 10 mill Energimerking bygg kr 8 mill 2015 Skoler Buøy skole samfunnshus riving/nytt Madlavoll skole utvidelse/ombygging Lenden skole/ressurssenter ombygging Johannes skole Innvendig ombygging Teinå skole Innvendig ombygging Tastarustå skole Hinna skole reparasjon av tak Storhaug skole SFO bygg til skoleformål kr 20,3 mill 2014 kr 52 mill 2014 kr 55 mill 2015 kr 10 mill 2014 kr 20 mill 2014 kr 5 mill 2013/2014 kr 10 mill 2015 Austbø skole utbygging kr 37,5 mill 2014 Kristianslyst skole nybygg kr 200 mill 2014 Madlamark skole nybygg kr 150 mill 2018 Tastaveden skole kr 146 mill 2018 Kvernevik skole Hundvåg skole Gautesete skole og funksjonsendring Eiganes skole utbygging inkl. Fransk skole kr 50 mill 2018/2019 kr 26,5 mill 2018 kr 30,8 mill 2017 kr 280 mill Utvidelese Skeie skole kr 182 mill Storhaug bydel ny barneskole kr 182 mill 2018 Jåtten skole nybygg kr 182 mill 2019 Barnehager Skeiehagen barnehage riving/nybygg Emmaus barnehage trinn 4 Stokkatunet barnehage 2 avd.+ spes. avd. multihandikappede Barnehage Atlanteren ny 8 avd. Roaldsøy barnehage riving/nybygg Fransk barnehage v/eiganes skole modulbygg Kløvereng barnehage Stor haug nytt garderobe bygg Nore Sunde barnehage ny, 6 avd. Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland Ytre Tasta barnehage avd. Vardenes Sykehjem og bofellesskap mv. Krosshaug nye omsorgsboliger i bofellesskap Haugåsveien 26/28 riving og nybygg Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor Sunde og Boganes sykehjem, etablering dagsenter demente Søra Bråde bofellesskap, nybygg kr 35,1 mill 2014 kr 43 mill 2015 kr 50 mill 2015 kr 74 mill 2018/2019 kr 27 mill 2016 kr 16 mill 2015 kr 8,7 mill 2014 kr 54 mill kr 20 mill kr 10 mill 2018/ / /2018 kr 54 mill 2015 kr 60 mill 2016 kr 3 mill 2014 kr 0,7 mill 2014 kr 72,5 mill 2014
7 Investeringer etter hovedformål (mill. kr) Oppstillingen under viser samlede prosjektkostnader for bygge prosjekter som påbegynnes/ferdigstilles i planperioden. Nytt krisesenter kr 32 mill 2014 Bjørn Farmandsgt.25, bofellesskap PUH Dagtilbud psykisk utviklingshemmede Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring kr 17 mill 2015 kr 2 mill 2014 kr 3 mill 2014/2015 Hinnabo, utbedring kr 5 mill 2016 Lokalmedisinsk senter, prosjekteringsmidler kr 1,5 mill Lassahagen ombygging boliger kr 20 mill 2015 Lervig nytt sykehjem kr 440 mill 2017 Øyane sykehjem nybygg kr 150 mill 2020 Vålandstunet sykehjem riving/nytt bofellesskap kr 80 mill 2019 St. Petri aldershjem riving/nytt bofellesskap kr 80 mill 2019 Jåttåvågen områdeutvikling Folkebad (OPS) planleggingsutgifter Nye Gamlingen Stavanger svømmehall kr 120 mill 2016 kr 10 mill kr 85 mill kr 70 mill 2015/ / /2018 Utbygging, Stavanger Forum og Bjergsted Stavanger Forum ny utstillingshall Stavanger Forum områdeutvikling Kuppelhallen delvis rehabilitering Bjergstedparken 1. etappe kr 255,2 mill kr 200 mill /2014 kr 52,5 mill 2014 kr 10 mill 2015 Park og idrettsbygg Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill 2014/2015 Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill 2015 Hetlandshallen utvendig tak kr 13 mill 2015 Stavanger idrettshall garderober/fasade kr 40 mill 2019
8 Driftsinntekter 2014 Driftsinntekter Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (59 %) og rammetilskudd (17 %) og utgjør 76 % av samlede inntekter. Dette er 3,1 prosentpoeng høyere enn andelen i justert budsjett Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 %, eiendomsskatt 2 %, andre overføringer og andre statlige overføringer utgjør samlet 1,6 %. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Det er budsjettert med en skatteinngang til Stavanger i 2014 fra formues- og inntektsskatten på kr 5,15 mrd. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteveksten i 2013 blir på 8,4 % og at skatte inn gangen i 2013 blir på kr 4,83 mrd. Dette utgjør en forventet skatteinn gang i 2013 på 148,7 % av lands gjennom snittet. Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2014 og legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Stavanger blir på 152,2 % av lands gjennomsnittet i Som følge av dette blir nominell skattevekst i 2014 på 6,6 %. Det budsjetteres med frie inntekter for 2014 på kr 6,63 mrd. stigende til kr 6,98 mrd. i Egenbetalinger Eksempler på hva endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune: Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m 2, nettoinntekt per år kr Gebyr og egenbetaling, per år: endring i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Trygghetsalarm Hjemmehjelp, 1 t per uke Dagsenter, 1 gang per uke Totalt Befolkningsutvikling Alder Sum Tilvekst i befolkningen i prosent Alder ,4 % 1,2 % 1,8 % 1,6 % ,5 % 1,0 % 1,1 % 1,9 % ,6 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % ,2 % 4,0 % 4,7 % 3,4 % ,3 % 0,0 % -1,1 % -0,1 % ,8 % -2,0 % 0,6 % 1,3 % Sum 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Størst nominell befolkningsvekst i planperioden kommer i arbeidsstyrken, mens det er gruppene som nærmer seg eller er i tidlig pensjonsalder som prosentvis øker mest. Antall eldste eldre går noe ned i perioden for så å øke markant etter Barn i barnehagealder og skolealder øker utover i perioden og kraftigere etter planperioden med behov for utbygging av barnehager og skoler. Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan : Formannskapet: 28. november Bystyret: 16. desember Budsjettdokumentene finner du på Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m 2, samlet inntekt per år Gebyr og egenbetaling, per år: endring i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Barnehage for 1 barn, 100 % SFO-tilbud for 1 barn, 100 % Fiks-ferigge-ferie, 1 uke ferietilbud Kulturskolen musikklek år Kulturskolen dansepartier, min. per uke Totalt Layout: impressmedia.no. Foto og illustrasjoner: Elisabeth Tønnessen, Shutterstock.com, Tupelo. Forsideillustrasjon: Tupelo. Trykk: Gunnarshaug. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Se rådmannens budsjettforslag 2014, budsjettdokument nr. 2 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.
Handlings- og økonomiplan
SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Handlings- og økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 Sammen for en levende by Høy befolkningsvekst og
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013
Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og
DetaljerSammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018
Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag kortversjon 30. oktober 2015 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Tilpasninger for framtidens velferdstjenester
DetaljerHandlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012
Handlings- og økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Er til stede vil gå foran- skaper framtiden Omstilling og handlekraft Sammen for en levende by En god by å bo i Befolkning og boliger Levekår og folkehelse
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerByggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef
Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerRådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon 27. oktober 2017 En bærekraftig og smart kommune Den økonomiske situasjonen i regionen er fortsatt krevende, men utsiktene framover er
DetaljerRådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018- kortversjon 27. oktober 2017 Finansielle mål En bærekraftig og smart kommune Netto driftsresultat Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske
DetaljerRådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008
Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag kortversjon 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen er i gang med store omstillinger. Stavanger
DetaljerStavanger kommunes byggeprosjekter
Byggebørsen 23.01.2014 Stavanger kommunes byggeprosjekter 2014 - Jostein Førland eiendomssjef Handlings- og økonomiplanen 2014 2017 ble vedtatt i bystyret i desember 2013 Føringer: Forsering av Nye Gamlingen
Detaljerbo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø
Engodbyåboi bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Fornøyde brukere Et godt arbeidsmiljø Framtidsrettet tt t og bærekraftig Barn og unge Bjergstedvisjonen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Har vi en krise, og i så fall; hvilken krise og for hvem er det en krise? En bærekraftig utvikling?
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2015
RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Årsbudsjett 2010 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
DetaljerRådmannens forslag. Kortversjon 5. oktober 2018
Rådmannens forslag Kortversjon 5. oktober 2018 Framtidens utfordringer krever handling nå! Finansielle mål Stavanger kommune skal videreutvikle gode velferdstjenester de neste fire årene for å ruste kommunen
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2016
RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerRådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerØkonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerRådmannens forslag 1 Innledning
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.
DetaljerKommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013
Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,
DetaljerSVs alternative budsjett 2011
SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter
DetaljerFormannskapet 19. oktober 2010
2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerBystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.
1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået
DetaljerBærekraft og handlekraft
Bærekraft og handlekraft SVs alternative budsjett for 2013 1 SVs alternative budsjett 2013 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd. SV har en visjon
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerFellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår
Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017
Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerLeve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING
Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Rådmannens forslag En befolkning i endring trygge velferdstjenester for framtiden 5. Oktober 2019 Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse Oppdraget Innbyggere som
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerTILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN
Statsminister Jens Stoltenberg Statministerens kontor Pb. 8001 Dep 0030 Oslo Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VII s gate 11 Telefon: 51507130. Faks: 51507021 E-post: postmottak.ordforer@stavanger.kommune.no
DetaljerHandlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016
Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
Detaljerc. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.
130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut
DetaljerÅrsrapport Bedre økonomiske resultater enn forutsatt. Omstilling til framtidens kommune. Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring
Årsrapport 2016 Kortversjon 31. mars 2017 Omstilling til framtidens kommune Bedre økonomiske resultater enn forutsatt Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring En by i utvikling og endring
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerBudsjett 2019 på 1-2-3
SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerPresentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014
Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerInvestering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.
Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerØkonomiske analyser investering
Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN
Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000
DetaljerHelse, velferd og omsorg
Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerRE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.
HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres. HAR
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016
Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerPROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS
PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS VELKOMMEN TIL FESTUKE I STAVANGER KULTURSKOLE 16. 24. MARS 2012 FESTUKA 2012 består i år av rundt 60 små og store arrangementer, hvor elever i alle aldre skal opptre i
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 30. oktober 2015 Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Webversjon Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Webversjon Handlings- og økonomiplan 2016
DetaljerHandlingsregler og økonomiske målsettinger
Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud
DetaljerKommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting
Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/
DetaljerHandlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Omstilling for framtiden Kommunens økonomiske rammebetingelser har endret seg og inntektsgrunnlaget er svekket som følge
DetaljerUtbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014
Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken
DetaljerMuligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016
Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Et flertallsbudsjett bestående av alle politiske partier representert i Randaberg kommunestyre. Det moderne Randaberg skal være en
DetaljerHandlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerProtokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 7. november 2013. 49/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 4
Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop
DetaljerH-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
Detaljer1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens
DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg
DetaljerOpprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
DetaljerBedre fordeling for felleskapets beste
Bedre fordeling for felleskapets beste Stavanger SVs alternative budsjett 2012 2 SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd.
DetaljerRådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
DetaljerIntensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune
Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon
Detaljer1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
DetaljerBudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
DetaljerHovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av
Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015
Detaljer