Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2009

2 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

3 Ståsted Godt økonomisk grunnlag Omfattende investeringsprogram gjennomført og mange prosjekter er igangsatt Gjennomgående god kvalitet i tjenestetilbudene Fornøyde brukere En kompetent og fleksibel organisasjon Tilfredse medarbeidere

4 Veien videre. Økte overføringer fra staten Endringer i inntektssystemet Kostnads- og kapasitetsmessige utfordringer Sterk vekst i lønns- og pensjonskostnader Rekrutteringsutfordringer Usikkerhet i finansmarkedet

5 Uro i finansmarkedet Berører kommunen direkte via Aksjer og obligasjoner Innskudd Lån Pensjonsfunding

6 Uro i finansmarkedet Effekter for realøkonomien kan bli Skatteinntektene Arbeidsledighet og sosialhjelp Kostnadsveksten avtar Arbeidskraft og rekruttering

7

8 Sammen for en levende by

9 Mål for perioden En fortsatt god og brukertilpasset utvikling av tjenestetilbudet samtidig som det opprettholdes et nødvendig økonomisk handlingsrom for gjennomføring av planlagte investerings- og infrastrukturprosjekter

10

11 Behov innen helse og omsorg

12

13 Økonomiske utfordringer i planperioden Endringer i inntektssystemet Økt lønnsvekst og økte pensjonsutgifter Endringer og vekst i tjenestebehovet Ekspansivt investeringsbudsjett Rentenivå og kapitalkostnader Økt lånegjeld Konsekvenser av uro i finansmarkedet

14 Prioriteringer i planperioden Aldersgruppe fra 0 16 år er høyt prioritert Full barnehagedekning Fortsatt rehabilitering skoler Kulturbyen Stavanger Tilrettelegging for idrettssatsing Investeringer i sykehjem og bofellesskap i slutten av perioden.

15 Frie inntekter nasjonale forutsetninger Nominell vekst i frie inntekter på 6,3 % Høyere vekst enn signalisert i kommuneproposisjonen på kr 1,160 mrd En nominell skattevekst på 7,9 % Skattøren økes fra 12,05 % til 12,8 % Revidert inntektssystem fra 2009

16 Frie inntekter lokale forutsetninger Endringer i inntektssystemet krever omstilling Forventet skattevekst fra 2007 til 2008 på 12 % En forventet skatteinngang på 143 % av landsgjennomsnittet i 2009 Økt skatteinngang fra 2008 til 2009 på 8 % INGAR inntektsgarantitilskudd kr 31 mill Vekst i frie inntekter på 7,4 % fra 2008 til 2009

17 Frie inntekter

18

19 Frie inntekter per innbygger i Stavanger Trondheim Bergen Kristiansand Sandnes Oslo Gj snitt uten Oslo Serie1 Gjennomsnitt alle kommuner

20 Øvrige inntekter Eiendomsskatt uforandret Overføringer fra Lyse Forutsatt samlet utbytte kr 325 mill i 2009, deretter en økning med kr 25 mill hvert år i perioden. Stavanger kommunes andel i 2009 kr 142 mill Renteinntekter kr 111 mill Avdragsinntekter kr 43,6 mill Økte renteinntekter god likviditet og økt rentenivå

21 Øvrige inntekter forts. Økning gebyrer og egenbetalinger kr 13 mill Betalingssatser SFO øker kr 100 pr. mnd. for 100 % og kr 70 pr. mnd. for 60 % plass Elevkontingent i Stavanger kulturskole øker mellom kr pr. skoleår Øvrige egnebetalinger øker mellom 2 4 % Egenbetaling barnehage ingen endring Husleieøkning kr 2,9 mill

22 Økonomisk bærekraft Målsettinger Netto driftsresultat i % av driftsinntekter opp mot 3 % over tid Dette for å sikre formuesbevaring og ivareta økonomisk handlefrihet Gjeldsgrad mellom % Dette for å unngå at større deler av driftsbudsjettet avsettes til betaling av rente og avdrag Egenfinansiering investeringer 50 %

23

24

25

26 Investeringer pr år i planperioden Tall i mill. kroner

27 Investeringer

28 Tilskudd regionale investeringsprosjekter i 2009 Nytt Konserthus, kr 20,4 mill Sørmarka flerbrukshall IKS, kr 11 mill Bybane planleggingsmidler, kr 9 mill Ryfast, kr 5 mill Øvrige regionale idrettshaller, kr 2 mill

29 Sum tilskudd regionale investeringsprosjekter i planperioden ,1 111, ,6 Tall i mill. kroner ,

30 Finansiering investeringer hovedkilder Finansiering av investeringer Overføring fra driften Avdrag fra lysemidler Salg av eiendommer og diverse tilskudd Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond Momsrefusjon investeringer Låneopptak Sum finansiering av investeringer Egenfinansiering Lånefinansiering

31 Finansiering investeringer

32

33

34 Investeringer pr område i perioden Administrasjonsbygg Skole Barnehage Bydels-/fritidshus Sykehjem/bofellesskap Park-/idrettsbygg VAR-sektoren Vei,park og idrett HR system etc. Kirker,gravlunder

35 Nye investeringsprosjekter Samlet kr 449 mill i nye investeringsprosjekter i planperioden, i 2009 kr 70,7 mill Nye prosjekter i planperioden er bl.annet: Hinna skole (ny gymsal), Hinna barnehage, Tasta barnehage, Krosshaug bofellesskap, Bjergsted utbygging, Atelierhus

36

37 Investeringer skoleprosjekt Rehabilitering/utbygging samlet kr 746 mill, i 2009 kr 185,1 mill Prosjekter som blir ferdig i perioden: Gausel, Auglend, Gosen, Vardenes, Hinna, Ulandhaug II, Skeie, Hafrsfjord, Kulturskolen, Åmøy, Austbø, Buøy, Roaldsøy, Gautesete, Smiodden I tillegg starter rehabiliteringen av Hundvåg og Kristianlyst skole opp mot slutten av planperioden

38 Investeringer barnehager Utbygging/ rehabilitering samlet kr 520,5 mill, i 2009 kr 172,6 mill Prosjekter som blir ferdig i perioden Internasjonalt Hus barnehage, St.Johannes, Søra Bråde, Heddeveien, Jåtten Øst, Noahs Ark, Ishallen barnehage, Stokka barnehage, Hillevåg menighets barnehage, Timoteiveien, Hinna barnehage, Tasta barnehage, Lervig BK 11, Paradisveien 96 og Snøhetta barnehage I tillegg rehabiliteres en rekke barnehager i planperioden

39 Investeringer bofellesskap og sykehjem Utbygging/ rehabilitering samlet kr 533,7 mill i perioden, i 2009 kr 28,2 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden Bergåstjern sykehjem, Lassahagen bofellesskap, Husabøryggen bofellesskap, Søra Bråde bofellskap, Ramsvigtunet sykehjem renovering av kjeller I tillegg startes bygging av 3 nye bofellesskap samt ombygging av St.Petri alderhjem og utbygging av Rosendal sykehjem i perioden

40 Investeringer park og idrettsanlegg Garderober Madla Garderober Sørmarka Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg Prosjekt friområde Kunstgress ( investering i 2009 og 2010) Sørmarka idrettspark

41 Investering areal - utbygging Investeringer i planperioden er samlet kr 636 mill Grunnerverv, turvei dobbeltspor, samt jernbanebro Infrastrukturtiltak Sørmarka Atelierhus Bjergsted, utvidelse av kaien ved Konserthuset Trinn 1 Bjergsted, kai foran videregående skole, trinn 2 Bjergsted, infrastruktur

42

43 Driftsbudsjettet 2009 Full kompensasjon Lønns og pensjonskostnader Netto kapitalkostnader Men: Prisvekst ikke kompensert kr 57 mill Underliggende omstilling tilpasning til økonomisk ramme er nødvendig

44 Handlingsrom driften 2009 Til nye tiltak i 2009 gjenstår da 34,5 millioner

45 Driftsbudsjettet

46 Drift - Oppvekst og levekår Skole -økt undervisningstimetall, inkl. fysisk aktivitet, kr 12,5 mill, herunder omdisponering av midler fra Kunnskapsløftet (læremidler) jfr. forslag til statsbudsjett 2009 Levekår - økt pleietyngde, heldøgnspleie, kr 15 mill Levekår - driftsavtale private sykehjem, kr 3 mill Aldershjem, økt tilskudd pga pleietyngde, kr 5 mill Sykehjemslegevakt, kr 0,5 mill Barnevernet - økte fosterhjems- og institusjonsutgifter,, kr 9,5 mill Barnevernet - Ta hys -prosjekt, kr 0,5 mill Mottak flyktninger og asylsøkere, kr 2 mill Opprettholde dagdrift K46, kr 0,9 mill Akuttjenesten, kriseteam, kr 0,5 mill Palliasjon, lindrende behandling, kr 0,3 mill Boligoppfølging, kr 0,7 mill

47 Drift - Bymiljø og utbygging Fyrverkeri, kr 0,63 mill Miljøsertifisering av kommunale virksomheter, kr 0,5 mill Stavanger eiendom økt vedlikeholdsbudsjett som følge av nye investeringer, kr 1,56 mill

48 Drift Kultur og byutvikling Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, kr 5,17 mill

49 Felles tiltak Rekrutteringstiltak, kr 4,75 mill HMS, internkontrollsystem, kr 0,6 mill Styrking av flerkulturelt mangfold, kr 0,67 mill Lederutvikling Uønsket deltid

50 Driftsbudsjettet

51 Aktivitetsendringer og økte inntekter Tolketjenesten kr 0,5 mill Ungdom og fritid kr 0,5 mill Sosialhjelpsutgiftene, kr 8 mill Arbeidstreningsseksjonen, tiltakslønn, kr 2 mill Foresattstyrt personlig assistentordning kr 0,5 mill Arbeidstreningsseksjonen tiltakslønn kr 2 mill Bostøtte økt statlig finansiering, kr 3 mill Økte egenbetalinger, husleieinntekter, kr 17,5 mill

52 Omstilling Skoler: redusert driftsramme, kr 9 mill Sykehjem: etablering av ensengsrom, kr 5,5 mill Helse og sosialkontor: kostnadsreduksjon, kr 0,5 mill Tekniske hjemmetjenester: kostnadsreduksjon, kr 0,18 mill Akuttjenesten: redusere drift og øke refusjoner, kr 0,3 mill Stavanger eiendom: redusert bestillerbudsjett, vedlikehold, kr 5,5 mill Vei, park og idrett: redusert bestillerbudsjett, vedlikehold, kr 0,5 mill

53

54 Omstilling ytterligere pr år (kr hele 1000) Økt omstilling pr. år

55