Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2010

2 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

3 Ståsted Et godt arbeidsmiljø Gode tjenester Fornøyde brukere God økonomistyring Netto driftsresultat i 2008: Stavanger (konserntall) 4,4 % ASSS utenom Oslo 0,3 % Andre kommuner -0,6 % Usikkerhet ifht skatteinngang 2009 Omdømmeundersøkelse

4 Veien videre.. Demografi Forventningsgap Arbeidsmarkedet

5 Demografi 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Stavanger Norge 2 % 1 % 0 %

6 Utfordringer og usikkerhet i planperioden Fortsatt høy lønnsvekst og økte pensjonsutgifter Sterk vekst i antall brukere med omfattende tjenestebehovet Ekspansivt og ambisiøst investeringsbudsjett Økt lånegjeld Usikkerhet knyttet til rentenivå og skatteanslaget Inntektssystem barnehagereform og inntektsutjevning

7 Sammen for en levende by

8

9 Miljø og klima Arealbruk og transport Stasjonær energi Avfall, gjenbruk og gjenvinning Klimatilpasning

10 Mål for perioden En fortsatt god og brukertilpasset utvikling av tjenestetilbudet samtidig som det opprettholdes et nødvendig økonomisk handlingsrom for gjennomføring av planlagte investerings- og infrastrukturprosjekter

11 Prioriteringer i planperioden Alle brukere sikres gode tjenester Ressurskrevende tjenester Rehabilitering og utbygging av skole og barnehager Utbygging av sykehjem og bofellesskap trappes opp Betydelig økt idrettssatsing Digital kommune Kultur Regionale prosjekt

12

13 Frie inntekter nasjonale forutsetninger Nominell vekst i frie inntekter på 4,1% Kommunal deflator (lønn- og prisvekst) på 3,1 % Real vekst 1 % En nominell skattevekst på 5,9% Skattøren holdes uendret 12,8 %

14 Frie inntekter lokale forutsetninger vår vekst avtar sammenlignet med andre Forventet skattevekst fra 2008 til 2009 på 10 % Forutsatt vekst fra 2009 til 2010 på 5,9 % Forventet skatteinntekt per innbygger på 144 % av landsgjennomsnittet INGAR inntektsgarantitilskudd kr 30 mill. Samlet vekst i frie inntekter på 3,9 % Konjunktursituasjonen, arbeidsmarkedet og fall i aksjemarkedet 2008 påvirker skatteinntekter

15

16

17 Øvrige inntekter Eiendomsskatt uforandret Overføringer fra Lyse Forutsatt samlet utbytte kr 350 mill. i 2010, deretter en økning med kr 25 mill. hvert år i perioden. Stavanger kommunes andel i 2010 kr 153 mill. Renteinntekter kr 57 mill. Avdragsinntekter kr 43,6 mill.

18 Øvrige inntekter Økning gebyrer og egenbetalinger kr 4,6 mill. Betalingssatser SFO øker kr 100 pr. mnd. for 100% og kr 70 pr. mnd. for 60 % plass Elevkontingent i Stavanger kulturskole øker mellom kr pr. skoleår Egenbetaling barnehage ingen endring Renovasjonsgebyr og gebyrregulativ etter Matrikkelloven oppjusteres henholdsvis 6,7 % og 11 % Øvrige egnebetalinger øker mellom 2 4 % Husleieøkning kr 13 mill.

19 Økonomisk bærekraft Finansielle målsettinger Netto driftsresultat i % av driftsinntekter opp mot 3 % over tid For å sikre formuesbevaring og ivareta økonomisk handlefrihet Gjeldsgrad mellom % ekskl. formidlingslån For å unngå at større deler av driftsbudsjettet avsettes til betaling av rente og avdrag Egenfinansiering investeringer 50 %

20

21 Utvikling i gjeldsgrad

22 Investeringer Investeringsbudsjettet 2010

23 Prioritering av investeringer i perioden Tall i mill. kr HØP HØP 10-13

24

25 Finansiering av investeringer Finansiering av investeringer Overføring fra driften Avdrag fra Lysemidler Diverse tilskudd Salg eiendommer Momsrefusjon investeringer Låneopptak Sum finansiering av investeringer Egenfinansiering 39,20 41,57 55,04 55,04 Lånefinansiering 60,80 58,43 44,96 40,46

26 Lånegjeld

27 Utvikling i brutto lånegjeld

28 Tilskudd regionale investeringsprosjekt 2010 Nytt konserthus kr 34,8 mill. Sørmarka Flerbrukshall IKS kr 11 mill. Flerbrukshall Sandved og fotballhall Randaberg kr 2,8 mill. Ryfast kr 3 mill. Bybane kr 9 mill. Rogaland teater ny rømningsvei kr 2,7 mill.

29 Investeringer skoleprosjekt Rehabilitering/utbygging samlet kr 807 mill i perioden, i 2010 kr 268.mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden: Gosen, Kannik, Vardenes, Ullandhaug II, Skeie, Hafrsfjord, Roaldsøy, Kulturskolen, Hinna, Kristianlyst, Åmøy, Austbø, Buøy, Gautesete, Smiodden, Madlavoll, Lenden, Nylund og Hundvåg I tillegg starter utbygging/rehabiliteringen: Lassa eller Eiganes, Kvalaberg, Vaulen og Sunde

30 Investeringer barnehager Utbygging/ rehabilitering samlet kr 397 mill. i perioden, i 2010 kr 150 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden Kløvereng, Ishallen, Noahs`s ark, Jåtten Øst, St.Johannes, Tasta barnehage, Johannes skole ombygging til barnehage, Hillevåg menighets barnehage og Paradisveien 96 I tillegg rehabiliteres en rekke barnehager i planperioden

31 Investeringer bofellesskap og sykehjem Utbygging/ rehabilitering samlet kr 816 mill. i perioden, i 2010 kr 152,7 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden Bergåstjern sykehjem, bofellesskap, Husabøryggen bofellesskap, Søra Bråde bofellskap, Lassahagen bofellesskap, Ramsvigtunet sykehjem renovering av kjeller, Tastarustå bofellesskap og Nytt sykehejm i Lervig I tillegg startes utbygging av Vålandstunet sykehjem og St.Petri alderhjem i perioden

32 Investeringer park og idrettsanlegg Samlet investeringer på kr 308 mill. i perioden Prosjekter som bli ferdige i planperiode Ny ishall Stavanger forum,garderober Sørmarka, Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg, Prosjekt friområde, Kunstgress og Sørmarka idrettspark I tillegg starter utbygging av folkebad i Jåttåvågen og svømmehaller i Kvernevik og Hundvåg

33 Investering areal - utbygging Investeringer i planperioden er samlet kr 586 mill. Infrastrukturtiltak Sørmarka Andel parkeringsanlegg Stavanger forum Fjerning av forurensing felt F, Stavanger forum Stavanger forum - områdeutvikling Bjergsted utbygging

34 Driftsbudsjettet 2010

35 Driftsbudsjettet 2010 Full kompensasjon Lønns og pensjonskostnader Men: Prisvekst ikke kompensert kr 35 mill., med unntak av sykehjemmene (kr 8,5 mill) Underliggende omstilling tilpasning til økonomisk ramme er nødvendig

36 Netto driftsrammer

37

38 Handlingsrom driften 2010 Til økte netto driftsrammer i 2010 kr 97,3 millioner

39

40 Netto endringer driftsrammer Rådmannen felles kr 27 mill. Skole kr 18,77 mill. Barnehage kr 2,6 mill. Levekår kr 48,05 mill. Barn og unge kr 0,5 mill. Kultur og byutvikling kr 2,1 mill. Bymiljø og utbygging kr 9,6 mill. Kirkelige formål kr 2,8 mill.

41 Driftskonsekvenser av investeringer Økte renholds- og vedlikeholdsutgifter til nye kommunale bygg, kr 14 mill. Økte vedlikeholdsutgifter til uteområder ved kommunale bygg, kultur- og naturlandskap, sentrum, kunstgressbaner,vei, kr 3,78 mill. Økte vedlikeholdsutgifter til kirkelige formål, kr 1,58 mill.

42

43 Prioriterte felles tiltak Lederprogram og arbeidsgiverstrategi, kr 1,7 mill. Økte ressurser HMS og beredskap, kr 2,3 mill. Økt arealbehov, kr 9,3 mill. Styrket innsats omsorg 2025, kr 0,5 mill. Digital kommune, kr 11 mill. Styrke anskaffelsesområdet, kr 1 mill. Oppgradering, Unique Enterprise, kr 0,65 mill.

44 Prioriterte tiltak Oppvekst og levekår Styrket tilbud for barn med spesielle behov i barnehager, kr 3,9 mill. Styrket etter- og videreutdanning, lærere, kr 4 mill. Økt undervisningstimetall, fysisk aktivitet, gratis leksehjelp, kr 17,3 mill. Kjøp av undervisning fra Møllehagen og private skoler, kr 3,9 mill. Økt husleie, økt arealbehov, kr 5,7 mill. Logoped-ressurs, kr 0,25 mill. Helsesøsterressurser, kr 0,3 mill. Fritid, psykiatriprosjekt, kr 0,35 mill.

45 Prioriterte tiltak Oppvekst og levekår forts. Samhandlingsreform, kr 5 mill. Videreføre 2009-nivå for brukere med omfattende hjelpebehov, nettoutgift kr 34,7 mill. Undervisningshjemmetjeneste, kr 0,5 mill. Øke støttekontakt avlønning, kr 2,5 mill. Økt behov for sosialhjelp, kr 15 mill. Økt behov for kvalifiseringsstønad, kr 4 mill. Priskompensasjon sykehjem kr 8,5 mill. Sykehjemslegevakt, kr 1,0 mill.

46 Prioriterte tiltak Bymiljø og utbygging Brannsikkerhet, kr 0,1 mill. Økoløft, miljøsertifisering, ANSWER, kr 0,65 mill. Drift av Stavanger turnhall, kr 4,5 mill. Økt tilskudd Stavanger ishall, kr 1,0 mill. Økt tilskudd friluftsråd og nattfløtt, kr 0,8 mill.

47 Prioriterte tiltak Kultur og byutvikling Kulturinstitusjoner, kr 3,7 mill. Sølvberget KF, kr 1,9 mill.

48

49 Justering og tilpassing av driften Barnehage, kr -8 mill. Skole, kr -15 mill. Redusere tilskudd Kommunalt foreldreutvalg, kr -0,3 mill. Avvikle sommerskolen, kr -0,3 mill.

50 Justering og tilpassing av driften forts. Hjemmebaserte tjenester (ikke ABI-virksomheter), kr -2,6 mill. Avvikle dagsenter, psykiatri, Hundvåg aktivitetssenter, kr -1,2 mill. Avvikle nattstilling ved Døves bofellesskap, kr -0,5 mill. Avvikle trygghetsavdeling, kr -5,2 mill. Redusere antall tosengssrom, kr -10 mill. Bydekkende tjenester, levekår, kr -1,6 mill. Flyktningseksjonen, kr 0,1 mill. Rehabiliteringseksjonen, kr 0,4 mill. Arbeidstreningseksjonen, kr 0,3 mill. Akutttjenesten, kr 0,3 mill. Fysio og ergoterapiseksjonen, kr 0,5 mill.

51 Merinntekter Økte egenbetaling som resultat av volumvekst ved sykehjem, kr 4,3 mill Økte satser SFO, kr 0,17 mill Økte satser kulturskolen, kr 0,17 mill Økte husleieinntekter, gjengsleie, kr 17,6 mill.

52

53 Omstilling ytterligere pr år (kr hele 1000) Økt omstilling pr. år

54