Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Den økonomiske situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Hva koster veksten? Oppsummering

3 Status generelt Gode tjenester Fornøyde brukere Lavt sykefravær og høy medarbeidertilfredshet Engasjerte og dyktige medarbeidere Vi får det til Utfordringer med kapasiteten på flere områder

4 Status - økonomi Skatteinngang over prognose Moderat netto driftsresultat, anslagsvis 1 % Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lav lånerente god innskuddsrente God økonomistyring i resultatenhetene, per : merforbruk i levekår (2,6%) og enkelte resultatenheter og stabsenheter, mindreforbruk i oppvekst skole (1,8%) og kultur og byutvikling (14,2%)

5 Grunnlag for økonomiplanen Økonomiplanen for er med noen få unntak videreført Politiske vedtak fattet gjennom året

6 Sandnes vokser sterkere enn ASSS og landet Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet

7 Høyt investeringsnivå 3,7 milliarder i planperioden Nye skoler Nye barnehager Nye bo- og aktivitetssentre Nye idrettshaller og kunstgressbane Vitenfabrikken, trinn II Sentrum Trafikksikring Nytt produksjonskjøkken Større satsing på boliger Nytt rådhus

8 Driften Befolkningsvekst medfører behov for tjenester til flere innenfor skoler, barnehager, sykehjemsplasser og botilbud Generell reduksjon i rammene for samtlige tjenesteområder Realistiske budsjettrammer på områder som medfinansiering, sosialhjelp, samordningsenheten (bpa) Tidlig innsats er prioritert med stillinger til oppvekst barn og unge

9 Netto driftsresultat ,5 % 3,0 % 2,9 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 0,8 % 1,2 % 1,0 % 0,5 % 0,4 % Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern

10 Økonomiske rammebetingelser

11 Forutsetninger Lønnsvekst 3,8 % i 2014 (landet 3,5%) Renteforutsetninger, 3 mnd NIBOR; ,85 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Gjennomsnittlig avdragstid nye lån 30 år

12 Frie inntekter endringer Sandnes (tall på landsbasis) Befolkningsvekst : 2,2% (1,3 %) Kommunal deflator i statsbudsjettet: 3,0% (3,0%) Nominell økning i formues- og inntektsskatt: 5,3% (3,3%) Nominell økning skatt per innbygger: 3% (2%) Nominell vekst rammetilskudd: 7,6% (5,9%)

13 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet

14 Inntektssystemet omfordeling av skatt og rammetilskudd mellom kommuner Skatt og rammetilskudd Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (helsestasjonstjen/deltidsbrannpersonell) Veksttilskudd Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,45 7,62 1,46 0,38-0,36 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,53 5,32 3,34 3,35 3,34 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Endring fra foregående år. 7,81 6,17 2,64 2,25 2,00

15 Skatt og rammetilskudd (mill kr)

16 Investeringsbudsjett

17 Investeringer fordelt per tjenesteområde i VAR 6 % Kultur og byutvikling 9 % Komm. felles 22 % Levekår 28 % Skoler 26 % Barn og unge 9 %

18 Investeringer skoler (1) Bruttoinvesteringer for kr 969,7 mill i planperioden - totalkalkylen i parentes Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 50 mill (104 mill) - ferdig juli Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 114 mill (137 mill) - ferdig september Sandved skole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2015

19 Investeringer skoler (2) Gandal skole, ny dobbel gymsal, kr 51 mill (51 mill) ferdig august 2015 Giske ungdomskole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2016 Buggeland skole, utvidelse, kr 93,5 mill (93,5 mill) ferdig august 2017 Hana skole, utvidelse, kr 45 mill (84 mill) ferdig august 2018

20 Investeringer skole (3) Bogafjell ungdomskole, ny skole, 235 mill (308 mill) - ferdig august 2018 Skaarlia skole, ny skole, 202 mill (242 mill) ferdig august 2018 Hommersåk skole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2018 Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 92 mill (92 mill) - ferdig august 2018.

21 Investeringer - barnehager Brutto investeringer for kr 318,9 mill i planperioden Sørbø I, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 43 mill, - tas i bruk august Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 25 mill - tas i bruk desember Sørbø II, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 46 mill - tas i bruk august 2015 Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 50 mill - tas i bruk august Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 67 mill - tas i bruk august Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 42,5 mill - tas i bruk august 2017

22 Investeringer levekår (1) Brutto investeringer for kr 761 mill i planperioden Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 35,5 mill - ferdig Boligsosial handlingsplan, kr 344 mill. 100 nye boliger til vanskeligstilte, + botiltak for funksjonshemmede Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 60 mill - ferdig 4. kvartal Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill - ferdig 2016/2017. Smørbukkveien 13, kr 48 mill ferdig 2016

23 Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 72 mill - ferdig august Påbygg Riska BOAS, 29 plasser, kr 105 mill ferdig 4. kvartal 2015 Nytt BOAS, 61 plasser, kr 199 mill ferdig 4. kvartal 2016

24 Investeringer - kultur og byutvikling Brutto investeringer for kr 265,8 mill i planperioden Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 65 mill - ferdig august Ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 mill - ferdig til Vitenfabrikken II, kr 44 mill ferdig 2016 VAR-området, kr 225 mill i planperioden

25 Investeringer Felles Nytt rådhus, kr 449,7 mill ferdig Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp og legevakt, er ikke fullstendig kostnadsfordelt på grunn av uavklart eierform. Andelen til øyeblikkelig hjelp er lagt inn i budsjettet med kr 75,5 mill. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 145 mill.

26 Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg videreføres investeringer i ENØK tiltak med kr 51 mill. Reduserer energikostnadene med til sammen kr 40,5 mill i årene

27 Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter

28 Driftsbudsjett

29 Netto driftsrammer tjenesteområdene 2013 og Opprinnelig budsjett Forslag budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter

30 Endringer i tjenesteområdene 2014 Endringer 2014 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Tusen kroner Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet Sum

31 Tidlig innsats 4 stillinger innen helsestasjonstjenester 2 stillinger innen styrket barnehage 2 stillinger tospråklige assistenter innen FBU barnehage

32 Oppvekst skole Elevtallsvekst, kr 4,2 millioner i 2014 økende til kr 40,2 millioner i 2017 Økt timetall ungdomstrinnet, kr Økte utgifter til skoleskyss, kr 1,6 millioner Nye læremiddelpakker, kr 2,6 millioner Iglemyr skole, 188 elever Sørbø skole, 392 elever Reduksjon i rammen, kr 11 millioner

33 Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 32 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Sørbø I barnehage avdelinger* Figgjo barnehage Des avdelinger Kreativ barnehage (privat) avdelinger Sørbø II barnehage avdelinger Sørbø II barnehage avdeling Kleivane barnehage avdelinger Asperholen barnehage avdelinger Vatne barnehage avdelinger Hommersåk barnehage 2017 Rehablitering/utbygging

34 Levekår nye heldøgnsplasser Sandnes helsesenter åpner august 2014 med 40 plasser Kr 23 millioner til drift i 2014, med kr 46 millioner i helårsvirkning Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter ferdig i slutten av 2015 Avsatt kr 5 millioner til drift i 2015, helårsvirkning kr 29 millioner Nytt bo- og aktivitetssenter ferdig i slutten av 2016 Avsatt kr 10 millioner til drift i 2016, helårsvirkning kr 61 millioner

35 Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning i perioden frem til 2017

36 Levekår andre tiltak Drift av nye botiltak funksjonshemmede, Kleivane, Maudlandslia, Foreldreinitiativet II Medfinansiering, styrking med kr 9 millioner slik at rammen blir realistisk Sosialhjelp, styrking med kr 10 millioner i 2014 og 2015, forutsetter innsparing på kr 4,8 millioner fra 2016 når nye boliger kan erstatte hospitsbruk Omstillingsprosjektet innovasjon i omsorg pågår. Uløste innsparingskrav utgjør til sammen opp mot kr 60 millioner i planperioden

37 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, utbyggingsavtaler, med 2 årsverk Bymiljø Veivedlikehold, økes til kr 1,5 mill i 2014 og ut perioden Kultur Styrking av tilskuddsordninger for frivillig og fri profesjonell kulturaktivitet, kr Biblioteket, økt mediebudsjett, kr

38 Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer øker i planperioden til kr 16,8 mill i 2017 Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet til vedlikehold av bygg Økte bevilgninger i investeringsbudsjettet til oppgraderinger bidrar imidlertid til å redusere vedlikeholdsetterslepet Eiendom vil fra opprettes som kommunalt foretak.

39 Kommunens fellesutgifter Lønnsreserve kr 54 mill Pensjon kr 19,2 mill Brannvesenet Sør-Rogaland IKS kr 4,9 mill Regionale idrettshaller (IKS) kr 1 mill Rogaland Arboret kr Parlamentarisme fom oktober 2015, kr 2,5 mill i 2015 og kr 10 mill fra og med 2016 Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon videreføres, kr 3 mill i 2014 og kr 4,5 mill i 2015 Drift av nytt rådhus 4. kvart 2017 netto reduksjon kr 0,9 mill 2017, helårsvirkning kr 3,6 mill

40 Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO økes fra kr til kr per mnd (4,7%) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr til kr per mnd (1,3%) Husleie kommunale boliger økes fra kr til kr per mnd (1,7%) Praktisk bistand i hjemmet, øker med 2,9% Matabonnement i omsorgsboliger, øker med 3% Trygghetsalarmer økes fra kr 125 til kr 150 per mnd (20,0%) Plansaker, øker 3,2% i snitt Byggesak, full gjennomgang av gebyrregulativet Vanngebyrene reduseres med 13,6% Renovasjonsgebyrene økes med 4,3% Feiegebyrene økes med 3,0% Parkeringsavgift første time økes fra kr 15 til kr 18. For andre time kr 20 og for tredje og påfølgende timer kr 30

41 Redusert ramme for alle tjenesteområder og administrasjonen 2014: 0,5% av lønnsrammen, kr 8,5 millioner 2015 og 2016: kr 28,7 millioner 2017: 2% av lønnsrammen, kr 34,2 millioner

42 Hadde vi hatt mer.. Styrke tjenestene Ytterligere satsing på tidlig innsats Innovasjon og utvikling Vedlikehold Administrative stillinger Videre utbygging av administrasjonsbygg Ny svømmehall og rehabilitering

43 Den økonomiske situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Hva koster veksten?

44 Den økonomisk situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Sammenligninger i kroner per innbygger, men Korrigerer for forskjeller i: Beregnet utgiftsbehov slik det framkommer av kostnadsnøklene Pensjon Arbeidsgiveravgift Antall elever i statlige og private skoler

45 Sandnes har relativt lave disponible inntekter Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik Nto drift res

46 Prioriterer skole, barnehage, helse og omsorg Grunn skole Helse og oms Sosial tjenesten Barne vern Barne hage 2011/12 Admin Andre sektorer Renter / avdrag Premie avvik mm Netto drifts resultat

47 Ressursbruk (sektorer innenfor inntektssystemet) Sum IS Grunn skole Helse og oms Sosial tjeneste Barne vern Barne hage Admin

48 Ressursbruk (sektorer utenfor inntektssystemet) Sum andre Barne hage 2010 VAR Fysisk plan Kultur idrett Kirker Sam ferdsel Bolig Næring Brann ulykke Inter komm Ikke komm ansv Eien dom Felles

49 Hva koster veksten?

50 Befolkningsveksten og økte driftsutgifter Sandnes må år 6-15 år år 67 år + Alle

51 Netto utgifter og frie inntekter per innbygger Kroner Netto driftsutgifter til alle områder i 2012 (hentet fra skjema 1B) Netto driftsutgifter per innbygger Skatt og rammetilskudd i Skatt og rammetilskudd per innbygger

52 Telletidspunktet av nye innbyggere i inntektssystemet er utfordringen For regnskapsåret 2012 Befolkningen fra 1. juli 2011 er grunnlag for rammetilskudd Befolkningen fra 1. november 2011 er grunnlag for skatt Befolkningen fra 1. januar 2012 er grunnlag for inntektsutjevningen I 2012 dekket kommunen kostnader for om lag 1600 flere innbyggere enn det vi fikk inntekter for. Kostnad: millioner kroner

53 Nye innbyggere krever mer bygningsareal Brutto arealbehov per ny innbygger: 5 kvm Kostnad kr per kvm Til sammen ca kr Forvaltning, drift og vedlikehold kr 700 per kvm Investeringstilskudd Rente på 4,5 prosent og avdragstid på 30 år medfører kr kroner per ny innbygger.

54 Udekka kostnader ved vekst Kroner per innbygger Netto driftsutgifter per ny innbygger Bygningsrelaterte kostnader per ny innbygger Sum kostnader per ny innbygger som belastes i driften Skatt og rammetilskudd Udekka kostnader ved vekst per ny innbygger

55 Veksttilskudd Skatter (andel av landsgjennomsnittet siste 3 år 107,47 % 109,82 % 111,47 % 112,48% 112,53 % 112,64 % Folketall i Sandnes per Endring Sandnes i % gjennomsnitt per år (siste 3 år) 2,49 2,47 2,24 2,21 2,25 2,70 Folketall i landet per Endring landet i % gjennomsnitt per år (siste 3 år) Grense 75 prosent over landsgjennomsnittet 0,94 1,13 1,25 1,27 1,28 1,31 1,64 1,98 2,18 2,23 2,24 2,29 Vekst utover vekstgrense 0,85 0,50 0,06 0,00 0,01 0,41 Nye innbyggere over grensen Nivået på veksttilskuddet gitt i kroner per innbygger over vekstgrensen Veksttilskudd i tusen kroner

56 Gap mellom udekket kostnader og veksttilskudd

57 Hva veksten koster Driftsutgifter: kr millioner. Driftsutgiftene blir kompensert gjennom inntektssystemet, men med et tidsetterslep på ca ett år Bygningsrelaterte kostnader/kapitalkostnader : ca kr 25 millioner Kapitalkostnader blir ikke kompensert gjennom inntektssystemet

58 Det må fortsatt jobbes for følgende endringer Dagens veksttilskudd bør endres slik at det tar høyde for utfordringene til store kommuner med høy vekst over mange tiår. Storbymidler Investeringstilskudd Endringer i telletidspunktet i inntektssystemet Variert boligbygging

59 Oppsummering Sandnes vil fortsette å vokse Rekordhøyt investeringsnivå, kr 3,7 mrd i planperioden Økning i tjenestene som følge av befolkningsvekst Tidlig innsats Kraftig gjeldsvekst Reduksjon i driftsrammene og tjenestetilbud Netto driftsresultat på 1,2 % i 2014, økende til 1,7 % i 2016, deretter redusert til 0,4% i 2017

60 Dagens vekst kan ikke fortsette under dagens rammevilkår Regionalplan for Jæren mot 2040 legger betydelig del av veksten i Sandnes Vekstutfordringene er satt på dagsorden for kommunene på Nord-Jæren, men dette arbeidet må intensiveres Veksten koster kr millioner i drift som blir kompensert, men med et tidsetterslep Bygningsrelaterte kostnader på kr 25 millioner blir ikke kompensert, og Sandnes må tilpasse driften med tilsvarende beløp hvert år

61 Økonomiplanen som elektronisk dokument Rådmannens forslag (blått hefte) og vedlegg (svart hefte) Linker til relevante planer og kilder Linker ved henvisning mellom kapitler og avsnitt Linker mellom tiltaksliste og tiltakstekst

62 Takk for at dere hørte på

63 Foiler som følger er kun i tilfelle spørsmål

64 Sette bremsene på om nødvendig Negative endringer i de økonomiske rammevilkårene Dramatiske endringer i økonomien som innebærer renteøkning utover det som ligger i gjeldende prognose Svakere vekst i skatteinngangen Kan: La være å sette i gang investeringsprosjekter Kutte i ikke-lovpålagte tjenestetilbud Innføre eiendomsskatt Bruke av tilgjengelige fondsmidler

65 Vedlikeholdsetterslepet Bygningstype Brutto areal (m2) Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet 0-5 år 6-10 år (mill. kr) (mill. kr) Samlet (mill. kr) Alders/sykehjem, øvrige helsebygg Barnehage, lekepark Bolig Diverse bygninger Grunnskole Idrettsbygg Kontor- og forretningsbygg Kulturbygg Samlet

66 Renteforutsetninger mnd NIBOR 1,85 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Rente Lyse / 3 mnd. Nibor + 2 % 3,85 % 4,15 % 4,75 % 5,35 % Rente Tomteselskapet, 3 mndr. Nibor +3 % 4,85 % 5,15 % 5,75 % 6,35 % Fast rente 1, 244 mill., 5 år 2,73 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Fast rente 2, 202 mill., 5 år 3,10 % 3,10 % 2,75 % 3,35 % Fast rente 3, 120 mill., 10 år 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % Fast rente 4, 160 mill., 10 år 2,29 % 2,29 % 2,29 % 2,29 %

67 Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE A/S Lån (kr 3 milliarder) Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) Utbytte (føres i drift) Totalsum overføring fra Lyse A/S Rente 3,85 % 4,15 % 4,75 % 5,35 % Utbytte til alle eierkommunene

68 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF PROGNOSE- OVERFØRING FRA TOMTESELSKAPET Sandnes sin andel 100 % Ansvarlig lån Tusen kroner Avdrag 30 år Rente 3 mndr. NIBOR + 3% Ansvarlig lån Avdrag Rente 3 mndr. NIBOR + 3% Sum avdrag (føres i investering) Sum rente (føres i drift) Totalsum overføring fra tomteselskapet Rente 4,85 % 5,15 % 5,75 % 6,35 %

69 Hjemmetjenestene Prognosene tilsier i snitt 45 nye brukere hvert år Hjemmetjenestene styrkes med 2,5 millioner i 2014 og dette trappes opp til kr 10 millioner i 2017 Reduksjon på 20 millioner fra 2016 videreføres i tråd med politisk vedtak Estimert antall brukere Alder 0 66 år Alder år Alder Totalt brukerantall

70 Organisasjon og økonomi Videreutvikling av datasystemer 1 nytt årsverk til IT