Kapittel : Sentraladministrasjon 44: 313 IKT skole Alle tiltak er eks. mva. Behovet er definert av oppvekstavdelingen med utgangspunkt i vedtatt IKTplan for skolene i Hattfjelldal. Smartboard/interaktive tavler: Hattfjelldal: 3 Varntresk: 1 Susendal: 1 Samlet: 5 stk. a kr. 35.600 = kr. 178.000 Nettbrett: Barnehagen: 5 stk. Samlet: 5 stk. a kr. 3000 = kr. 15.000 PCer: Klassesett 8. klasse: 18 stk. Komplettering/Utskifting: 5 stk. Samlet: 23 stk a kr. 4000 = kr. 92.000 TOTALT: kr. 285.000 Sted Ansvar: IT (313) 1.12202.202.0 Leie/kjøp datamaskiner 285 000 0 0 0 285 000 Sum utgifter 285 000 0 0 0 285 000 Sum netto 285 000 0 0 0 285 000 SUM NETTO TILTAK 285 000 0 0 0 285 000 43: 313 IKT VOP IKTinvesteringer, Voksenopplæringen Alle priser eks. mva. Voksenopplæringen har så langt brukt mye gammelt ITutstyr. Undervisning ved hjelp av data utgjør en sentral brikke i virksomheten. Derfor forslås det følgende investering: Smartboard/interaktive tavler: 3 stk. a kr. 35.600 = kr. 106.800 Nettbrett: 10 stk. a kr. 3000 = kr. 30.000 PCer: 10 stk a kr. 4000 = kr. 40.000 TOTALT: kr. 176.800 Sted Ansvar: IT (313) 1.12202.213.0 26. november 2015 kl 12.38 Side 1
Leie/kjøp datamaskiner 176 800 0 0 0 176 800 Sum utgifter 176 800 0 0 0 176 800 Sum netto 176 800 0 0 0 176 800 SUM NETTO TILTAK 176 800 0 0 0 176 800 42: 313 Investeringer IKT 2016 ene står i prioritert rekkefølge. Alle summer er eks. mva. 1.Redundant lagring/pålogging: 100.000 2.Oppgradering WebSak: 110.000 3.10GB Switch: 60.000 4.Høyhastighetstilkobling til SAN: 60.000 5.Acos Politikerportal: 40.000 Totalt: 370.000, 1: Nå som både Hattfjelldal og Grane har fibertilkobling, har man muligheten til å realisere en gammel sikkerhetstanke, nemlig redundante servere på begge rådhus. Det betyr at dersom en server i Hattfjelldal går ned av en eller annen grunn, kan man fortsette å arbeide mot en identisk server i Grane. Dette er også å anbefale beredskapsmessig, da det ikke finnes noen bedre disaster recovery enn å ha redundante servere på et geografisk helt annet sted. 2: Vårt saksbehandlingssystem (Acos WebSak) er modent for en hovedoppgradering. Priser er innhentet. 3: Innkjøp av en switch med 10 gigabit kapasitet vil heve hastigheten (og dermed opplevelsen) på kommunikasjonen på fiber betydelig. Dette må sees i sammenheng med punkt én. 4: Å sette opp en høyhastighetstilkobling mellom vårt SAN (lagringsløsningen) og våre servere/nettverk, vil heve opplevelsen for brukerne i nettet, da lagringsmessige flaskehalser blir eliminert. 5: Dersom vi oppgraderer WebSak, får man muligheten til å ta i bruk den såkalte politikerportalen fra Acos (https://www.acos.no/dokumenthandtering/acosmoteportal/ ). Dette er et heldigitalt system for distribusjon av saker, som har som mål å forenkle hverdagen både for politikere og de ansatte hvis ansvar det er å distribuere saksdokumenter. Sakene blir tilgjengelige for politikerne etter hvert som de ferdigstilles fra administrasjonen. Systemet er skybasert og ingenting lagres lokalt, dermed kan også Bsaker distribueres. Innlogging skjer vha. BankID eller lignende. Sted Ansvar: IT (313) 1.12202.120.0 Leie/kjøp datamaskiner 370 000 0 0 0 370 000 Sum utgifter 370 000 0 0 0 370 000 Sum netto 370 000 0 0 0 370 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 2
SUM NETTO TILTAK 370 000 0 0 0 370 000 46: R 313 IKT skole Rådmannen foreslår å legge inn kr 100.000, til Komplettering/utskifting av PCer til skolen. Sted Ansvar: IT (313) 1.12000.202.3135 Inventar og utstyr 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 47: R 313 Oppgradering WebSak Rådmannen foreslår å oppgradere kommunens saksbehandlingssystem (Acos WebSak).Versjonen vi har er gammel, og moden for hovedoppgradering. Priser er innhentet. Sted Ansvar: IT (313) 1.12700.120.3136 Konsulenttjenester 110 000 0 0 0 110 000 Sum utgifter 110 000 0 0 0 110 000 Sum netto 110 000 0 0 0 110 000 SUM NETTO TILTAK 110 000 0 0 0 110 000 Kapittel : PROavdelingen 22: 400 Demenskoordinator Demenskoordinator er hjemlet i vedtatt demensplan fra 2012. Pr dags dato har en av sykepleierne i 100% turnus fått tildelt en dag hver 6 uke til dette arbeidet. Tiden for å kunne gjøre arbeidsoppgavene vedtatt i planen er for liten. Da det ikke er en egen hjemmel for denne tjenesten kan dagen kun gjennomføres hvis driften på sykehjemmet tillater at sykepleier ikke er i ordinært arbeide. Statistikken tilsier at antall demente i Hattfjelldal kommune øker betydelig, antall søknader om avlastning for ektefelle har økt siden høsten 2014. Behovet for en demenskoordinator i en fast stillingsprosent vil være en nødvendig investering, for å ta utfordringen med å forlenge tiden i å bo i eget hjem med tilrettelegging og ivaretakelse av pårørende for å forebygge tidlig innleggelse i institusjon som er øverste trinn i omsorgstrappen 26. november 2015 kl 12.38 Side 3
Sted Ansvar: PROtjenester (400) 1.10100.254.0 1.10900.254.0 1.10990.254.0 104 000 0 0 0 104 000 19 800 0 0 0 19 800 6 300 0 0 0 6 300 Sum utgifter 130 100 0 0 0 130 100 Sum netto 130 100 0 0 0 130 100 SUM NETTO TILTAK 130 100 0 0 0 130 100 39: 400 Kreftsykepleier 0,2 årsverk. Behovet for kompetansen til kreftsykepleier er stort og med økende etterspørsel. Pr. dags dato har en av sykepleierne i 100% turnus med videreutdanning innenfor kreftsykepleie, fått tildelt en dag hver 2 til 3 uke i sin turnus til dette arbeidet. Tiden for å kunne gjøre arbeidsoppgavene vedtatt i palliativplan er for liten. Da det ikke er en egen hjemmel for denne tjenesten kan dagen kun gjennomføres hvis driften i hjemmetjenesten tillater at sykepleier ikke er i ordinært arbeide. Det gjør det vanskelig å planlegge avtaler og koordinere planer og oppgaver. Sted Ansvar: Hjemmetjenester (403) 1.10100.234.0 1.10900.254.0 1.10990.254.0 119 806 0 0 0 119 806 22 763 0 0 0 22 763 6 300 0 0 0 6 300 Sum utgifter 148 869 0 0 0 148 869 Sum netto 148 869 0 0 0 148 869 SUM NETTO TILTAK 148 869 0 0 0 148 869 16: 400 Nytt inventar Gammelt kontorinventar som må erstattes og oppgraderes. Dette er også et HMS tiltak. Sted Ansvar: PROtjenester (400) 1.12000.253.0 Inventar og utstyr 70 000 0 0 0 70 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 4
Sum utgifter 70 000 0 0 0 70 000 Sum netto 70 000 0 0 0 70 000 SUM NETTO TILTAK 70 000 0 0 0 70 000 17: 402 Nye senger Det er behov for invistering i nye senger. De eldste er over 20 år og fungerer dårlig. Foreslår å skifte ut 2 i første omgang.(2016) Dette er også et HMS tiltak. Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.12000.253.0 Inventar og utstyr 30 000 0 0 0 30 000 Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000 Sum netto 30 000 0 0 0 30 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000 13: 402 Pasientvarslingsanlegg Kirk 1500 DECT serveren som er på sykehjemmet er gått ut av produksjon og det er svært vanskelig å skaffe deler til denne. Anlegget er defekt og virker ikke som det skal. Dette går ut over pasientsikkerheten. Denne må fornyes. Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.12000.253.0 Inventar og utstyr 60 000 0 0 0 60 000 Sum utgifter 60 000 0 0 0 60 000 Sum netto 60 000 0 0 0 60 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 0 0 0 60 000 40: 402 vaskerimedarbeider 0.2 årsverk. Som følge av økt pasient belegg og pleietyngde på institusjon er behovet for vaskeritjeneste økt. Denne tjenesten henger nøye sammen med fast utvidelse fra 15 til 18 sengeplasser. 26. november 2015 kl 12.38 Side 5
Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.10100.253.0 1.10900.253.0 1.10990.253.0 68 080 0 0 0 68 080 12 935 0 0 0 12 935 3 472 0 0 0 3 472 Sum utgifter 84 487 0 0 0 84 487 Sum netto 84 487 0 0 0 84 487 SUM NETTO TILTAK 84 487 0 0 0 84 487 20: 402 Øke fra 15 til 18 sykehjemsplasser Øke fra 15 til 18 sykehjemsplasser. Hattfjelldal kommune har nå flere eldre med større hjelpebehov. For å kunne imøtekomme dette behovet er det nødvendig å øke tilgang på antall senger. Sykehjemmet har siden høsten 2014 hatt et økende belegg ligge døgn både av kortidsinnleggelser og bruk av avlastningsplasser. Ytterligere søknader om avlastningsplass ligger til behandling. Ved økning av antall plasser må bemanningsressurs økes spesielt på helg for å kunne ivareta forsvarlig helsetjeneste. Så lenge kommunen ikke har dagtilbud vil all avlastning foregå på sykehjemmet Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.10100.253.0 1.10900.253.0 1.10990.253.0 450 000 0 0 0 450 000 85 500 0 0 0 85 500 27 300 0 0 0 27 300 Sum utgifter 562 800 0 0 0 562 800 Sum netto 562 800 0 0 0 562 800 SUM NETTO TILTAK 562 800 0 0 0 562 800 18: 403 Aktivitør 0,5 årsverk. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente. Aktivitørtiltaket følger av sterk henstilling fra Helse og omsorgdepartementet om at alle kommuner bør yte dagtilbud til hjemmeboende demente. Dessuten er dette en del av nødvendig helse og omsorgstjeneste. En ser for seg at tiltaket vil redusere behovet for avlastningsopphold på sykehjemmet. Aktivitørtiltaket er vedtatt i demensplan. Her er det tilskuddsordninger det kan være mulig å benytte seg av. Demenskoordinator vil også ha en sentral rolle i dagtilbudet 26. november 2015 kl 12.38 Side 6
Sted Ansvar: Hjemmetjenester (403) 1.10100.234.0 1.10900.234.0 1.10990.234.0 190 000 0 0 0 190 000 36 100 0 0 0 36 100 11 500 0 0 0 11 500 Sum utgifter 237 600 0 0 0 237 600 Sum netto 237 600 0 0 0 237 600 SUM NETTO TILTAK 237 600 0 0 0 237 600 19: 403 Ambulerende vaktmester/hjelpemiddeltekniker 0,2 årsverk (minimum). Drift av hjelpemidler til hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå. Omsorgstrappen. Ambulerende vaktmesterstilling/hjeplemiddelteknikker må opprettes for ivaretakelse av hjelpemidler og for å holde på/styrke dreiningen fra institusjon til hjemmeboende, oppgavene ligger under lovpålagt praktisk bistand. Hattfjelldal kommune inngikk i 2008 en avtale med NAV hjelpemiddelsentral om utkjøring, tilpassing, opplæring vedlikehold og retur av hjelpmidler. Årlig tilføres hjelpemidler til Hattfjelldals tjenestemottakere for ca 2 millioner fra NAV hjelpemiddelsentral. Siden 2008 har Hattfjelldals tjenestemottakere fått hjelpemidler for ca 15 millioner. Hjelpemidler og praktisk bistand er viktig og nødvendig for at eldre,funksjonshemmede og syke mennesker kan bo hjemme så lenge som mulig. Sted Ansvar: Hjemmetjenester (403) 1.10100.254.0 1.10900.254.0 1.10990.254.0 93 000 0 0 0 93 000 17 700 0 0 0 17 700 5 600 0 0 0 5 600 Sum utgifter 116 300 0 0 0 116 300 Sum netto 116 300 0 0 0 116 300 SUM NETTO TILTAK 116 300 0 0 0 116 300 15: 403 IT utstyr Innkjøp av IPad i forbindelse med hjelpemidler, for komunikasjon og samarbeide med NAV/hjelpemiddelsentral. 26. november 2015 kl 12.38 Side 7
Sted Ansvar: Hjemmetjenester (403) 1.12000.254.0 Inventar og utstyr 20 000 0 0 0 20 000 Sum utgifter 20 000 0 0 0 20 000 Sum netto 20 000 0 0 0 20 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 0 0 0 20 000 14: 404 Oppgradering IT utstyr Oppgradering av IT utstyr. Bl. annet bærbare PCer til avlastningsboligene. De har dokumentasjonsplikt. Sted Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) 1.12000.253.4033 Inventar og utstyr 1.12000.253.4041 Inventar og utstyr 1.12000.253.4042 Inventar og utstyr 10 000 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000 Sum netto 30 000 0 0 0 30 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000 45: R 402 100 % stilling. Øke fra 15 til 18 sykehjemsplasser Rådmannen foreslår å øke fra 15 til 18 sykehjemsplasser. Hattfjelldal kommune har flere eldre med større hjelpebehov. Presset på sykehjemmet har vært stort siste året. I den forbeindelse økes det med 1 stillingshjemmel. Sted Ansvar: Institusjonstjenester (402) 1.10100.253.0 1.10900.253.0 1.10990.253.0 380 000 0 0 0 380 000 72 000 0 0 0 72 000 23 000 0 0 0 23 000 Sum utgifter 475 000 0 0 0 475 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 8
Sum netto 475 000 0 0 0 475 000 SUM NETTO TILTAK 475 000 0 0 0 475 000 48: R 404 50 % Psykiatrisk sykepleier Rådmannen foreslår å legge inn en økning på psykiatrisk sykepleier asylmottak/flyktninger. Det er behov for psykiatrisk sykepleier til oppfølging av beboerne på mottaket. Sted Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) 1.10100.254.4201 1.10900.254.4201 1.10990.254.4201 230 000 0 0 0 230 000 44 000 0 0 0 44 000 14 000 0 0 0 14 000 Sum utgifter 288 000 0 0 0 288 000 Sum netto 288 000 0 0 0 288 000 SUM NETTO TILTAK 288 000 0 0 0 288 000 Kapittel : Helseavdelingen 6: 410a Frisklivskoordinator 30 % stilling Frisklivssentralen er en veldig viktig del av dette lokale folkehelsearbeidet og denne har en stor aktivitet. For at samhandlingsreformen skal lykkes er det sentralt at vi i Hattfjelldal kommune driver et systematisk folkehelsearbeid både på kort og på lang sikt. Per i dag leies det inn 40 % Frisklivskoordinator i midlertidig stilling på Helseavdelingen for å drive og ivareta alle oppgavene på Frisklivssentralen ( eks. Trim på frisklivsresept, kostholdskurs, röykekuttskurs, ulike prosjekt så som Glad og aktiv, eldretrim, diabetes hos invandrare m.v.) Vi har kunnet omdisponere 10 % stilling men trenger ytterligere 30 % stilling til Frisklivskoordinator. 41023310100 131.200 41023310900 25.000 41023310990 8.000 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.233.0 1.10900.233.0 1.10990.233.0 131 200 131 200 131 200 131 200 524 800 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 9
8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Sum utgifter 164 200 164 200 164 200 164 200 656 800 Sum netto 164 200 164 200 164 200 164 200 656 800 SUM NETTO TILTAK 164 200 164 200 164 200 164 200 656 800 7: 410b Helsesekretær/ sykepleier 20 % stilling I samband med samhandlingsreformen har kommunehelsetjenesten fått overført mange oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten uten at det er overført noen resurser til dette. Det har ikke varit noen økning i bemanningen på legekontoret siden 2006 trass at oppgavene har økt betydelig. Kommunen driver et asylmottak, etter utløsning av opsjon I og II vil det være inn til 210 flyktninger på mottaket. Mottaksdriften og økning av antall flyktninger gir en betydelig økning av oppgaver til legekontoret og til hele helseavdelingen. Per i dag er kapasiteten sprengt med alle obligatoriske oppgaver iht. lov, forskrift og sentrale veiledere. Helsesekretær/ sykepleier må økes med 20 % stilling bland annet for å ivareta alle laboratorieprøver som skal tas og alle henvendelser til kontoret som må ivaretas. 410241101004201 81.000 410241109004201 15.500 410241109904201 5.000 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.241.4201 1.10900.241.4201 1.10990.241.4201 81 100 81 100 81 100 81 100 324 400 15 500 15 500 15 500 15 500 62 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum utgifter 101 600 101 600 101 600 101 600 406 400 Sum netto 101 600 101 600 101 600 101 600 406 400 SUM NETTO TILTAK 101 600 101 600 101 600 101 600 406 400 8: 410c Lege 50 % stilling I samband med samhandlingsreformen har kommunehelsetjenesten fått overført mange oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten uten at det er overført noen resurser til dette. Det har ikke varit noen økning i bemanningen på legekontoret siden 2006 trass at oppgavene har økt betydelig. Kommunen driver et asylmottak, etter utløsning av opsjon I og II vil det være inn til 210 flyktninger på mottaket. Mottaksdriften og økning av antall flyktninger gir en betydelig økning av oppgaver til legekontoret og til hele helseavdelingen. Per i dag er kapasiteten sprengt med alle obligatoriske oppgaver iht. lov, forskrift og sentrale veiledere. Lege må økes med 50 % stilling for det nødvendige pasientarbeidet. 410241101004201 455.600 410241109004201 86.500 26. november 2015 kl 12.38 Side 10
410241109904201 27.700 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.241.4201 1.10900.241.4201 1.10990.241.4201 455 600 455 600 455 600 455 600 1 822 400 86 500 86 500 86 500 86 500 346 000 27 700 27 700 27 700 27 700 110 800 Sum utgifter 569 800 569 800 569 800 569 800 2 279 200 Sum netto 569 800 569 800 569 800 569 800 2 279 200 SUM NETTO TILTAK 569 800 569 800 569 800 569 800 2 279 200 9: 410d Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling I samband med samhandlingsreformen har kommunehelsetjenesten fått overført mange oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten uten at det er overført noen resurser til dette. Det har ikke varit noen økning i bemanningen på legekontoret siden 2006 trass at oppgavene har økt betydelig. Kommunen driver et asylmottak, etter utløsning av opsjon I og II vil det være inn til 210 flyktninger på mottaket. Mottaksdriften og økning av antall flyktninger gir en betydelig økning av oppgaver til legekontoret og til hele helseavdelingen. Per i dag er kapasiteten sprengt med alle obligatoriske oppgaver iht. lov, forskrift og sentrale veiledere. Psykiatrisk sykepleier foreslås økt med 100 % stilling. Det er behov for psykiatrisk sykepleier til oppfølging av beboerne på mottaket. I tillegg er det behov for å sterke skolehelsetjenesten med psykiatrisk sykepleier. Kommunens psykiatriske sykepleier har ikke kapasitet til å følge opp mottaksbeboerne eller skolehelsetjenesten innen for sin 100 % stilling. 410241101004201 514.000 410241109004201 97.700 410241109904201 31.200 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.232.4201 1.10900.232.4201 1.10990.232.4201 514 000 514 000 514 000 514 000 2 056 000 97 700 97 700 97 700 97 700 390 800 31 200 31 200 31 200 31 200 124 800 Sum utgifter 642 900 642 900 642 900 642 900 2 571 600 Sum netto 642 900 642 900 642 900 642 900 2 571 600 26. november 2015 kl 12.38 Side 11
SUM NETTO TILTAK 642 900 642 900 642 900 642 900 2 571 600 10: 410e Helsesøster flykninger 50 % stilling Kommunen driver et asylmottak, etter utløsning av opsjon I og II vil det være inn til 210 flyktninger på mottaket. Mottaksdriften og økning av antall flyktninger gir en betydelig økning av oppgaver til legekontoret og til hele helseavdelingen. Per i dag er kapasiteten sprengt med alle obligatoriske oppgaver iht. lov, forskrift og sentrale veiledere. Oppgaver som per idag ikke blir gjort: oppfølgins arbeide iht. psykisk helse, forebyggende arbeide så som opplysningsarbeide og undervisning, foreldreveiledning, for lang ventetid på screeing og helsesamtaler, vaksinering av voksne. Helseøster flyktninger må økes med 50 % stilling. 410232101004201 221.200 410232109004201 42.100 410232109904201 13.500 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) 1.10100.232.4201 1.10900.232.4201 1.10990.232.4201 221 200 221 200 221 200 221 200 884 800 42 100 42 100 42 100 42 100 168 400 13 500 13 500 13 500 13 500 54 000 Sum utgifter 276 800 276 800 276 800 276 800 1 107 200 Sum netto 276 800 276 800 276 800 276 800 1 107 200 SUM NETTO TILTAK 276 800 276 800 276 800 276 800 1 107 200 11: 410f Økning tolketjenester Kommunen driver et asylmottak, etter utløsning av opsjon I og II vil det være inn til 210 flyktninger på mottaket. Mottaksdriften og økning av antall flyktninger gir en betydelig økning av oppgaver til legekontoret og til hele helseavdelingen. Per i dag er kapasiteten sprengt med alle obligatoriske oppgaver iht. lov, forskrift og sentrale veiledere. Kjøp av tolketjenester må økes. 410241137004201 50.000 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) 1.13700.241.4201 Til andre/dr.avtaler priv 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 12
Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 50: R 410 20 % Økning stillingshjemler Rådmannen foreslår å øke stillingshjemlene på avdelingen med 20 %. Denne økningen må tas innen den rammen avdelingen allerede har fått. Økninen legges på stillingshjemlene som er finansiert av flyktningemidler. Begrunnelsen til økningen er økt press på avdelingen med økt antall asylsøkere på mottaket. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Kapittel : NAV Sosial Barnevern 3: 421 Økonomisk tilskudd til drift av SMISO SMISO er et senter mot incest og seksuelle overgrep som er lokalisert i Mosjøen. Senteret tilbyr støtte til personer som har vært utsatt for overgrep. I tillegg tilbys forebyggende tiltak mot incest, seksuelle overgrep og annen type familievold. Dette skjer i form av et undervisningsopplegg som er rettet mot 2.,4. og 6.klasse. Hattfjelldal kommune har støttet SMISO i 2012 (FS099/12) og i 2014 innenfor sosialavdelingens egen ramme. Dersom slik støtte skal sikres må det bevilges penger til tiltaket. SMISO ønsker at kommunene inngår 5 årige intensjonsavtaler for å sikre drift. Sted Ansvar: Sosialhjelp (421) 1.13700.242.0 Til andre/dr.avtaler priv 6 200 6 200 6 200 6 200 24 800 Sum utgifter 6 200 6 200 6 200 6 200 24 800 Sum netto 6 200 6 200 6 200 6 200 24 800 SUM NETTO TILTAK 6 200 6 200 6 200 6 200 24 800 Kapittel : Oppvekst og kultur 2: 500 Lovbestemt spesialundervisning Vi har et barn som ikke går i barnehage eller skole, men som allikevel har rett til spesialundervisning. Barnet er utredet og PPT har gitt tilråding om spesialpedagogiske tiltak. Det er gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp, men vi har ingen stillingshjemmel til dette formålet. Behovet er ca 20 % stilling. Sted Ansvar: Oppvekst (500) 1.10100.202.0 89 000 0 0 0 89 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 13
1.10900.202.0 1.10990.202.0 11 000 0 0 0 11 000 5 000 0 0 0 5 000 Sum utgifter 105 000 0 0 0 105 000 Sum netto 105 000 0 0 0 105 000 SUM NETTO TILTAK 105 000 0 0 0 105 000 23: 501 150 % fast lærerstilling til særskilt norskopplæring / prep. klasse Vi vil innen utgangen av november ha 24 fremmedspråklige elever fra 1. 10. klasse på skolen. Dette er elever fra 7 ulike land, med i fra ingen erfaring fra skole, til å ha gått skole ift den alderen de er i. Noen har vært i Norge en tid før de kom hit, men de fleste kommer nå direkte hit til kommunen. Dette, i kombinasjon med sprik i alder og at vi nå har elever som er bosatt, og som kan en del norsk nå, skaper en stor utfordring ift integrering i klassene, og gruppedeling for å sikre et forsvarlig opplæringstilbud. Vi har i dag 1 årsverk lærer som underviser elevene i norsk i 4 ulike grupper, språkassistent i arabisk, og ufaglært lærer i somalisk som underviser i morsmål og hjelper til med lekser. Vi leier også inn språkass i somalisk, til de minste, ut over det vi har stilling til fordi det er helt nødvendig for å ivareta et forsvarlig opplæringstilbud for enkeltelever og de andre i klassene. Dette er totalt sett en svært krevende situasjon for de ansatte, og må løses bedre i tiden framover. For eksempel har vi i 3. klasse 3 fremmedspråklige barn fra tre forskjellige land, som forstår norsk i liten eller ingen grad, og da med kun en lærer tilstede det meste av timer. De bosatte flyktningene og asylbarna snakker 7 forskjellige språk ( somalisk, russisk/tysk, arabisk, kurdisk / sourani, turkmensk, pashto). Alle elevene er i dag integrert i klassene, og deltar ellers i norskopplæring i grupper. Vi har ikke ansatt lærere til tospråklig fagopplæring, men her er språkass. behjelpelige i en startfase for de nye barna. Utfordringen er at flere av barna ikke kan verken skrive eller lese fra før, ei heller har noe skolegang. Så elever som er 7 10 år må begynne helt på begynnelsen av sitt opplæringsløp. Denne jobben er startet med de som allerede er begynt. Dette er også barn som ikke har sosial og kulturelle utfordringer i forhold til atferd, grensesetting / regler etc. Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Vår erfaring nå er at når vi får inn flere elever i klassene med ulike bakgrunner, språk, kultur, skolegang, oppdragelse (dotrening, sitte på stolen, køståing, vente på tur etc ), ting som elever fra norske hjem lærer før de begynner på skolen, fører dette til at det blir mindre tid til undervisning / opplæring for alle elevene i hele klassen. Vi ser at dette med stor sannsynlighet vil utløse et større behov for spesialundervisning for enkeltelever framover for at de skal få tilstrekkelig utbytte av opplæringen. Dette er elever som vi tidligere har kunnet ivareta i ordinær undervisning / tilpasset opplæring. I de fleste timene er lærer alene med hele klassen. Vi foreslår derfor at vi organiserer vårt tilbud for nye asylsøkere og bosatte flyktninger slik: * Ca 3 mndr i prep. klasse integreringsklasse ( med lærer og assistent tilstede på grunn av flere språk, og blandet aldersgruppe ) * Så en gradvis innføring i sin klasse * parallelt drives det norskundervisning for de elevene som er bosatte og / eller kan noe eller ganske bra norsk i grupper Dette medfører behov for ekstra lærerstilling. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 26. november 2015 kl 12.38 Side 14
1.10101.202.4201 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.4201 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.4201 870 000 0 0 0 870 000 100 000 0 0 0 100 000 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 1 020 000 0 0 0 1 020 000 Sum netto 1 020 000 0 0 0 1 020 000 SUM NETTO TILTAK 1 020 000 0 0 0 1 020 000 28: 501 20 % midlertidig stilling til administrasjon av oppgaver relatert til å være mottaksskole Administrasjon av særskilt språkopplæring i skolen Vi har i per i dag (2. nov). dag 16 fremmedspråklige barn i skolen, og venter 8 asylsøkere til i løpet av måneden. Dette er beboere på mottak, bosatte flyktninger og innvandrere( russisk ) og medfører en del ekstra administrasjonsoppgaver i skolen; Organsiering grupper logistikk timeplan grupper elever og klasser Kartlegging gruppedelingsproblematikk, hvilke elever kan / bør til enhver tid få opplæring sammen for å sikre tilbudet koordinering og samkjøring av tilbud veiledning av ansatte møtevirksomhet mottak, integreringsavdeling, foresatte planlegging når det varsles ankomst av nye elever delta på oppstartssamtale ( ca 1 t per elev / familie) Gjøre vedtak på særskilt språkopplæring utvikle gode systemer og rutiner / planer for oss som mottaksskole Det er et stort behov for at det gis noe ressurser i form av stilling for å gjøre denne jobben i samarbeid med teamledere / rektor da dette per i dag ikke er mulig å løse innenfor de stillinger vi har. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10101.202.4201 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.4201 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.4201 116 000 0 0 0 116 000 14 000 0 0 0 14 000 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 137 000 0 0 0 137 000 Sum netto 137 000 0 0 0 137 000 SUM NETTO TILTAK 137 000 0 0 0 137 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 15
26: 501 25 % midlertidig stilling til språkassistent for særskilt språkopplæring Vi har i dag 25 % stilling til Språkassistent 25 % 10 timer arabisk fordelt på to elever i småskolen. Dette dekker ikke behovet, og per i dag får ikke to elever i 9. og 10. klasse hjelp. Noe som er svært uheldig ift overgangen til vg. For å avhjelpe situasjonen klassene leier vi inn assistent i somalisk i ca 25%. Dette er helt nødvendig. Morsmålsundervisning / leksehjelp: 1 språk fordelt på bosatte barn. 2 timer per uke per språk. Tilsvarer 10 % stilling. Våre asylbarn og bosatte flyktninger snakker 7 forskjellige språk ( somalisk, russisk/tysk, arabisk, kurdisk / sourani, turkmensk, pashto). Nå er alle elevene integrert i klassene, og deltar ellers i norskopplæring. Vi har ikke ansatt lærere til tospråklig fagopplæring, og her er språkass. svært viktig med være behjelpelige i en startfase for de nye barna. Utfordringen er at flere av barna ikke kan verken skrive eller lese fra før, ei heller har noe skolegang. Så elever som er 7 10 år må begynne helt på begynnelsen av sitt opplæringsløp. Denne jobben er startet med de som allerede er begynt. Dette er også barn som ikke har sosial og kulturelle utfordringer i forhold til atferd, grensesetting / regler etc. Det er en utfordring i Hattfjelldal å få søkere til stillinger for de fremmedspråklige barna( tofaglig språkopplæring og morsmål). Språkassistenter er derfor en nødvendighet for å hjelpe store og små til å forstå hverandre i skolehverdagen. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10100.202.4201 1.10900.202.4201 1.10990.202.4201 97 000 0 0 0 97 000 18 000 0 0 0 18 000 6 000 0 0 0 6 000 Sum utgifter 121 000 0 0 0 121 000 Sum netto 121 000 0 0 0 121 000 SUM NETTO TILTAK 121 000 0 0 0 121 000 21: 501 35%midlertidig lærerstilling til elev med særlige behov 7/12 En elev som i skoleåret 1415 hadde sin opplæring på alternativ opplæringsarena, FRIKULT, får nå sin opplæring i skolen igjen. Eleven har IOP, og det er behov for tett oppfølging. I tillegg dekker skolen i dag det resterende behovet som eleven har... Og vi har vært igang med tiltaket fra skolestart denne høsten. Dette er et må tiltak ift å ivareta denne elevens rettigheter og behov for å kunne et forsvarlig opplæringstilbud. Et opplæringstilbud på alternativ opplæringsarena ville kostet mer. Viser til tidligere saker til Formannskap i 2014. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10101.202.0 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.0 Pensjonsinnskudd SPK 120 000 0 0 0 120 000 14 000 0 0 0 14 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 16
1.10990.202.0 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 141 000 0 0 0 141 000 Sum netto 141 000 0 0 0 141 000 SUM NETTO TILTAK 141 000 0 0 0 141 000 32: 501 Oppgradering, vedlikehold og supplering av utstyr og inventar Det er nå ca 20 år siden småskolen var ferdig bygd, og det er 10 år siden hovedbygget ble renovert. Dette vises nå i form av slitasje på møbler og inventar, en del utstyr er ødelagt, utslitt eller har blitt tatt ut av drift på grunn av mangel / virker ikke lenger. Samlingene på de ulike praktisk estetiske fagene er svært mangelfulle, og må oppgraderes for å møte kravene i Kunnskapsløftet. Det er satt igang et samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å lage en plan over noen år for å gjøre dette arbeidet. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.12000.202.5010 Inventar og utstyr 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000 Sum utgifter 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000 Sum netto 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000 29: 501 Økt ramme for å sikre nye krav til opplæringen fra UDIR De siste årene er Kunnskapsløftet revidert og endret i flere fag. Dette medfører bl.a. behov for nye læreverk, og materiell for å møte nye krav i kompetansemålene. Rammen ble i perioden 2007 2014 redusert som innsparingstiltak. Situasjonen i dag er slik at vi ikke fullt ut kan gå til innkjøp av det som er nødvendig for å drive lovpålagt undervisning. Som eksempel er det helt ny læreplan i faget KRLE, og det er behov for nye læreverk i første omgang for ungdomstrinnet. Bare det koster ca 20 000, Deretter må de andre trinnene også få nye læreverk, og dette vil tilsammen bli ca 70 000, Senere år vil vi skifte ut også andre utdaterte læreverk, og vi har dermed beregnet 50 000, de påfølgende år. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.11050.202.5010 Undervisningsmateriell 70 000 50 000 50 000 50 000 220 000 Sum utgifter 70 000 50 000 50 000 50 000 220 000 Sum netto 70 000 50 000 50 000 50 000 220 000 26. november 2015 kl 12.38 Side 17
SUM NETTO TILTAK 70 000 50 000 50 000 50 000 220 000 4: 502 Lærerstilling, styrking av 1.og 2.klasse 1. og 2. klasse har 6 timer norsk, 3,5 timer matematikk og 1 time engelsk per uke. I minst 4 timer norsk, 3 timer matematikk og en halv time engelsk burde 1.og 2.klasse være delt. I dag er begge klassene sammen i alle disse timene, unntatt en time per uke. Det er en stor utfordring å drive begynneropplæring med to grupper i lag fordi disse elvene ikke har nok ferdigheter til å arbeide på egnen hånd, mens læreren underviser den andre gruppa. I tillegg har vi elever som trenger særskilt oppfølging av ulik art. Vi har ressurser til å dele en time i uka, men mangler likevel 6 timer til deling dette tilsvarer 30% lærerstilling. Dette behovet gjelder fra 1.januar (har allerede satt inn ekstra ressurser ila høsten 2015). Sted Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) 1.10101.202.0 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.0 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.0 126 000 0 0 0 126 000 15 500 0 0 0 15 500 7 200 0 0 0 7 200 Sum utgifter 148 700 0 0 0 148 700 Sum netto 148 700 0 0 0 148 700 SUM NETTO TILTAK 148 700 0 0 0 148 700 5: 503 Lærerstilling, styrking av bemanning 1. og 2. klasse har 6 timer norsk, 3,5 timer matematikk og 1 time engelsk per uke. I minst 4 timer norsk, 3 timer matematikk og en halv time engelsk burde 1.og 2.klasse være delt. Det er en stor utfordring å drive begynneropplæring med to grupper i lag fordi disse elevene ikke har nok ferdigheter til å arbeide selvstendig, mens læreren underviser den andre gruppa. I tillegg har vi elever som trenger særskilt oppfølging av ulik art. Vi har ressurser til å dele en time i uka, men mangler likevel 6 timer til deling dette tilsvarer 30% lærerstilling. Behov fra høsten 16 Sted Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) 1.10101.202.0 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.0 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.0 52 000 0 0 0 52 000 6 500 0 0 0 6 500 3 000 0 0 0 3 000 Sum utgifter 61 500 0 0 0 61 500 26. november 2015 kl 12.38 Side 18
Sum netto 61 500 0 0 0 61 500 SUM NETTO TILTAK 61 500 0 0 0 61 500 30: 504 25 % midlertidig stilling som assistent / språkassistent for å ivareta fremmedspråklige barn Barnehagen har i dag 8 bosettings og mottaksbarn fordelt på 3 avdelinger, og det er varslet to barn til. Tre av disse er født i 2010 og skal begynne på skolen neste år. år (en amharisk/etiopia, en fra Syria, en fra Afganistan). Ellers er det i bhg ; 4 somaliere (hvorav 3 bosatte) 1 fra etiopia (amharisk?) mottaksbarn Med 10 fremmedspråklige barn som kan lite eller ikke norsk, skaper dette et stort press på de voksne i alle avdelinger. Dette er i tillegg barn som trenger særlig trygghet og oppmerksomhet. Dette medfører at det blir mindre tid til andre barn. Språkassistenter er viktige voksne både i forhold til språk og forståelse, men også i forhold til å være ressurser og støtte for disse sårbare barna slik at belastningen på fastpersonalet blir noe mindre. Siden antall barn øker, er det nå behov for flere voksne, og da med både somalisk og arabisk språk. Sted Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) 1.10100.201.4201 1.10900.201.4201 1.10990.201.4201 97 000 0 0 0 97 000 18 000 0 0 0 18 000 6 000 0 0 0 6 000 Sum utgifter 121 000 0 0 0 121 000 Sum netto 121 000 0 0 0 121 000 SUM NETTO TILTAK 121 000 0 0 0 121 000 34: 504 Oppgradering, vedlikehold og supplering av utstyr og inventar bhg Det er behov for en grundig oppgradering, supplering og vedlikehold av utstyr og inventar i barnehagen. I tillegg er de to eldste avdelingene svært nedslitt, og har behov for oppussing. Barnehagen har tidligere fått pålegg om å bytte ut spisebordene sine for å sikre hygiene. De har ivaretatt dette med å legge på voksduker fram til nå, men nå må bordene skiftes ut. Eksempel på andre ting som må byttes ut; Tripp Trapp stoler Stellebord skillevegger hyller lekeutstyr, spill, bøker etc Sted Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) 26. november 2015 kl 12.38 Side 19
1.12000.201.0 Inventar og utstyr 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 1: 505 Innkjøp av Visma voksenopplæring Datasystem for å kvalitetssikre og effektivisere saksgangen ved søknad om norskopplæring og gjennomføring av norskopplæring ved voksenopplæringen. Ellers innen opplæring i kommunen benytter vi Visma programvare, og har gode erfaringer med systemet. Pågangen av nye asylsøkere er stor, og innfasing av Visma voksenopplæring vil være en vesentlig forbedring av eget kvalitetssystem og dokumentasjon i forhold til norskopplæring. Sted Ansvar: Undervisning flyktninger og asylsøkere (505) 1.11952.213.4201 Lisenser dataprogram 152 000 72 000 72 000 72 000 368 000 Sum utgifter 152 000 72 000 72 000 72 000 368 000 Sum netto 152 000 72 000 72 000 72 000 368 000 SUM NETTO TILTAK 152 000 72 000 72 000 72 000 368 000 12: 510 Støtte til skiløypekjøring Skiløypelaget har søkt om kr 50.000, til løypekjøring for vinteren 2016. For budsjettåret 2015 bevilget formannskapet etter søknad kr 35.000, til løypekjøring. Løypekjøringen gjør det mulig for skole og barnehage å ha fokus på uteaktiviteter i lysløypa og i skileikbakken. Kjøring av skiløyper er også et tiltak i forhold til bedre folkehelse for kommunens innbyggere. Sted Ansvar: Kultur generelt (510) 1.14700.231.0 Til andre private 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000 49: R 501 100 % stilling. Undervisning asylsøkerbarn 26. november 2015 kl 12.38 Side 20
Rådmannen foreslår å øke med 100 % stilling på Hattfjelldal skole. Vi har pr. i dag 1,35 stillingshjemler på skolen til asylsøkerbarn. På grunn av økningen på asylmottaket, økes dette til 2,35 stillinger. Avdelingen får selv fordele dette på lærer og assistent. Sted Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 1.10101.202.4201 Lønn pedagogisk personale 1.10901.202.5012 Pensjonsinnskudd SPK 1.10990.202.4201 487 000 0 0 0 487 000 60 000 0 0 0 60 000 28 000 0 0 0 28 000 Sum utgifter 575 000 0 0 0 575 000 Sum netto 575 000 0 0 0 575 000 SUM NETTO TILTAK 575 000 0 0 0 575 000 Kapittel : Næring teknisk 24: 630 Gebyr arkivtjenester 2016 I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Et arbeid ganske så tidkrevende, både for teknisk og arkivar. I 2015 har denne tjenesten vært gebyrbelagt med henholdsvis kr 1000, og 750, i og utenfor regulert område. Denne prisen gjenspeiler på ingen måte tidsforbruket og foreslås derfor doblet; til hhv kr 2000, og 1500,. Vi har dermed tilnærmet lik pris som f.eks. Vefsn. Dersom vi stipulerer med 8 10 slike saker i året vil dette gi omlag 15.000, i inntekt. Sted Ansvar: Teknisk generelt (630) 1.16500.302.0 Avg.pl.salg varer og tj. 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 35: 653 Renovering ventilasjonsanlegg SOS Susendal oppvekstsenter mangler ventilasjon pga ødelagt pumpe. Utfordringer også i forhold til støy. Kostnad: 85 000, 26. november 2015 kl 12.38 Side 21
SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 33: 653 Støydemping ventilasjon VOS Varntresk oppvekstsenter har hørselhemmet elev som fordrer støydemping av rom og ventilasjonsanlegg. Kostnad? SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 31: 653 Utbedring tak VOS Varntresk oppvekstsenter har stort behov for utbedring av taket. Kostnad 100 000, SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 27: 660 Kursgebyr Alle bedrifter har krav om opplæring i bl.a. brannslukking. Vi får derfor henvendelser fra private aktører som ønsker slokkekurs lokalt, slik at de slipper å reise bort for å ta dette. Inntil nå har vi avholdt kurs gratis. Vi har imidlertid utgifter både til utstyr/diesel og mannskap, og ønsker derfor å kunne kreve inn en kursavgift. Kr 2000,/kurs vil dekke våre utgifter. Inntekt v/tre kurs/år: kr 6000, SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 37: 681 Nye bussholdeplasser I samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen; lage nye bussholdeplasser med leskur for skolebarna langs riks og fylkesveier. Sted Ansvar: Kommunale veier (681) 1.12300.332.0 Vedlikeh.byggetj./nybygg 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 38: 681 dyrepåkjørsler I samarbeid med Statens vegvesen og grunneiere; rydde skog og skilte på utsatte steder langs riks og fylkesveier. 26. november 2015 kl 12.38 Side 22
Sted Ansvar: Kommunale veier (681) 1.12300.332.0 Vedlikeh.byggetj./nybygg 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 36: 681 Økt vedlikehold veier Det har tidligere vært økt vedlikeholdsbudsjett på vei, finansiert av Vefsnafondet. Dette er nå tatt ut av konsekvensjustert budsjett. Vedlikeholdsplan for kommunale veier, vedtatt i 2010, er moden for revisjon. En del av tiltakene er utført, men mange gjenstår. I tillegg er behovet for utarbeidelse av en vedlikeholdsplan for bruer/kulverter påtrengende. Dette med bakgrunn i økte krav til aksellast, spesielt på de lengste bruene, der flere aksler belaster brua samtidig. Flere strekninger skulle også vært oppsatt med autovern. Behovet for ekstra midler utover dagens tildeling, som knapt holder til ordinært vedlikehold; høvling, kantslått, småreparasjoner, staking, stikkrennemerking og skifting, er minst like stort som tidligere: 1,6 mill. Sted Ansvar: Kommunale veier (681) 1.13701.332.0 Sommervedlikehold 1 600 000 0 0 0 1 600 000 Sum utgifter 1 600 000 0 0 0 1 600 000 Sum netto 1 600 000 0 0 0 1 600 000 SUM NETTO TILTAK 1 600 000 0 0 0 1 600 000 41: 683 Gatelys Våre gatelys er delvis fra 70tallet og bruker 150Watts pærer som etter hvert er vanskelige å få tak i. Vi har ca 200 armatur som delvis er ødelagte og må skiftes ut. Nye ledarmatur forbruker 40W/stk. En utskifting av alle armaturene, inklusive arbeid, har en kostnad på ca kr 400 000,. Samtidig vil det gi en årlig besparelse i utgifter til strøm og vedlikehold på ca 40 000,. Med dagens strømpris blir altså investeringen spart inn på 10 år. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 25: 691 Varmtvannsbasseng 2016 Stipulert kostnad for å øke temp 4 grader i bassenget ved Hattfjelldal skole/samfunnshus. Temp.økning fra fredag kl 14:00 til mandag kl 08:00 og holdes til mandag kveld kl 22:00. Senkes naturlig utover i uka. 26. november 2015 kl 12.38 Side 23
Utvidet åpningstid med flere måneder vil øke driftskostnaden: hyppigere filterskift, økt vedlikehold avfukter og andre tekniske innretninger, i tillegg til merbelastningen for vaktmester og renholder. Folkehelsekoordinator har mottatt tilskudd de ønsker å benytte til varmtvannbasseng. Vi har derfor anslått at tre måneders ekstra drift (til primo mai) vil beløpe seg til ca 80.000,. Sted Ansvar: Samfunnshus (691) 1.10300.386.0 Ekstrahjelp 1.10900.386.0 1.10990.386.0 1.11800.386.0 Annen energi 1.12300.386.0 Vedlikeh.byggetj./nybygg 1.17300.386.0 Fra fylkeskommuner 53 100 53 100 53 100 53 100 212 400 10 600 10 600 10 600 10 600 42 400 3 200 3 200 3 200 3 200 12 800 28 000 28 000 28 000 28 000 112 000 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum utgifter 107 900 107 900 107 900 107 900 431 600 Sum inntekter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum netto 27 900 27 900 27 900 27 900 111 600 SUM NETTO TILTAK 27 900 27 900 27 900 27 900 111 600 26. november 2015 kl 12.38 Side 24