Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2013

Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2013 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 1

Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2012 Sak: 143/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/1036 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2013 OG GEBYRREGULATIV 2013 Behandling: 12/1036-10: Søknad, datert 23.08.2012, om driftsstøtte 2013 fra Norsk Landbruksrådgivning, Sør Trøndelag. 12/1036-11: Notat, datert 14.11.2012, fra kommunalsjef oppvekst, kultur og fritid Åge Røe ang barnehageplasser utenom hovedopptak bemanningsbehov. Forslag fra AP v/laila Selven og Ola Krokstad: Tillegg under kap. 1.3: Snillfjord formannskap ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Snillfjord kommune. Vi ber rådmannen om å forberede innføring av allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune fra 2014. Kostnadene med forberedelsen finansieres med låneopptak. VOTERING: Forslag fra Laila Selven og Ola Krokstad - 2 stemmer og falt. Innstillingen enstemmig og vedtatt. Vedtak: Enstemmig som innstillingen: Formannskapets forslag til Årsbudsjett og Gebyrregulativ for 2013 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 16.11-30.11.2012 med høringsfrist 30.11.2012 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 2

1. INNLEDNING Formannskapets forslag til årsbudsjett 2013 legges fram med et merforbruk på kr. 319.400. Frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er justert i forhold til framlagt statsbudsjett. Vedtatt Økonomiplan 2013 2016 danner grunnlaget for det konsekvensjusterte budsjettet for 2013. 1.1 Lønnsvekst Statsbudsjettet ble framlagt den 8. oktober, og det legges opp til 4 % lønnsvekst i 2013 (+ 1,9 % prisvekst). På bakgrunn av dette anbefaler formannskapet å legge inn 3 % i årslønnsvekst og 1,9 % prisvekst for 2013. 1.2 Renteutvikling/utbytte Fra tidlig i 2013 og ut 2015 regner vi med at styringsrenten settes opp og at pengemarkedsrenten gradvis øker til knappe fem prosent i slutten av 2015, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten «Økonomiske analyser». Anslår 3 % rente i 2013, det samme som i vedtatt Økonomiplan 2013-2016. Det forventes samme utbytte fra Trønder-Energi AS i 2013 som i 2012, kr. 2.245.400. 1.3 Rammetilskudd og skatt Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett. Ordinært rammetilskudd inklusiv skjønnsmidler (ekstra skjønnsmidler med 450.000) Anslag på regnskap 2012 Statsbudsjettet 2013 Kr. 45.782.000 Kr. 46.049.000 Inntektsutjevning Kr. 5.931.000 Kr. 6.244.000 Skatteinngang Kr. 15.987.000 Kr. 16.865.000 SUM Kr. 67.650.000 Kr. 69.200.000 Tab. 1 Dette er en nominell økning på kr. 1.550.000 eller 2,2 %. Kr. 1.191.000 av dette er samlet økning i skatteinngang og inntektsutjevning, resten i ordinært rammetilskudd. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 3

Formannskapet ser med bekymring på at nominell vekst igjen er lavere enn antatt lønns- og prisvekst. Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatt verker og bruk, 7 promille videreføres i 2013. 1.4 Pensjonskostnad Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik ble oversendt fra KLP i e-post den 30.09.12. Følgende anslag på beregnet pensjonspremie for 2013 (arbeidsgivers andel av brutto lønnskostnader) : Fellesordningen: 16,56% (13,78% i 2012) Sykepleieordningen: 18,7% (19,64% i 2012) Folkevalgte: 48,97% (29,6% i 2012) Anslag premieavvik 2013: Positivt premieavvik på kr.1.546.369, som inntektsføres i 2013 og utgiftsføres fra 2014 med 1/10 hvert år. Anslag premieavvik 2012: Det anslås et positivt premieavvik på kr. 2.347.678, dette blir da inntektsført i 2012 og utgiftsføres fra 2013 med 1/10 hvert år. Oppsummert så blir det kr.1.546.369 (inntekt) og kr. 234.769 (utgift) som må inn i budsjettet for 2013 som anslag på premieavvik: kr. 1311.600 inntektsføres + beregnet arbeidsgiveravgift kr. 83.942 = kr.1.395.542.. 1.5 Konsekvensjustert Budsjett 2013 Snillfjord kommune Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 4

1.6 Brutto driftsresultat Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 5

Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto eksterne finanskostnader (renter og avdrag). Brutto driftsresultat har siden 2006 vært negativt, bortsett fra i 2010. Som fig. 1 viser, medfører lavere fremtidige inntekter at kommunen igjen risikerer negativt brutto driftsresultat. Fortsetter denne utviklingen med svak inntektsutvikling for kommunen er det betydelig risiko for negativt brutto driftsresultat kommende år. Da er kommunen avhengig av at finansinntektene er større enn finanskostnadene for at det endelige resultatet skal bli positivt. Det innebærer at en må være restriktiv ved bruk av fond samt vedtak om nye låneopptak, da dette vil ha direkte betydning for sluttresultatet. 92000 90000 88000 86000 Tusen kr. 84000 82000 80000 78000 Driftsinntekter Driftsutgifter 76000 74000 72000 R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Rev. B-2012 Konsekv.justert. B-2013 År Fig. 1 1.7 Netto driftsresultat Netto driftsresultat har vært positivt for kommunen de siste årene, bortsett fra regnskapsåret 2011. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hva kommunen har igjen etter at tjenester og netto finansutgifter er dekket, og kan enten brukes til investeringer eller avsetninger til senere bruk. Det er viktig at kommunen gjennom et positivt netto driftsresultat kan bygge opp framtidige reserver (buffer) for å møte uforutsette utgifter eller reduserte inntekter. Målet på en sunn økonomi er et anbefalt netto driftsresultat på minst 3 %, da vil kommunen ha rom for vedlikehold av formuen. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det for Snillfjord kommune vil være tilstrekkelig med netto driftsresultat i størrelsesorden 1,5 2 %. Fig. 2 viser utviklingen i netto driftsresultat for Snillfjord kommune. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 6

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. Tusen kr. Fig. 2 4 3 2 1 0-1 -2 2,8 1,8 1,8 1,3 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Rev. B 2012 Konsekv.j. B -0,7 2013-1,7 1.8 Fondsutvikling 7000 6000 Hele tusen 5000 4000 3000 2000 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 År Fig. 3 Disposisjonsfondet i kommunen (fig. 3) er oppsparte midler som fritt kan brukes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Det sier noe om størrelsen på økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Normtall for en tilstrekkelig økonomisk buffer er satt til 5 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet for Snillfjord kommune utgjorde 4,5 % pr 31.12.11. Disposisjonsfondet har siden 2009 blitt redusert. Kommunestyret vedtok i gjeldende økonomiplan (2013-2106) formannskapets forslag om å saldere fremtidige driftsbudsjett i perioden med bruk av disposisjonsfondet for å oppnå balanse: F-sak 54/12 12.06.12: Foruten de endringer som er beskrevet nedenfor foreslår formannskapet at det brukes av disposisjonsfondet for å få økonomiplanen i balanse. Kr. 339.945 i 2013, kr. 131.569 i 2014, kr. 390.429 i 2015 og kr. 910.284 i 2016. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 7

2 OVERORDNET MÅL OG DELMÅL 2013 2016 2.1 Mål for Snillfjord kommunes virksomhet OVERORDNET MÅL: Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved: Snillfjord kommune skal gi god service og et likeverdig og riktig tjenestetilbud av høy kvalitet til alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en sterk demokratisk styring av de kommunale tjenestene som trygger interessene til individet og fellesskapet. Vi skal ha en åpen og inkluderende saksbehandling som grunnlag for debatt og deltakelse fra alle innbyggere. Kommunal organisasjonsstruktur skal være hensiktsmessig og enklest mulig oppbygd og som minimaliserer byråkrati og saksbehandlingstid. Administrasjonen skal være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag og samtidig bidra til utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser. Vi skal legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, samt gi eksisterende næringer vilkår og støtte til opprettholdelse og utvikling. Det skal tilrettelegges for, og stimuleres til boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen. Vi skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Snillfjord, med et inkluderende og individuelt tilpasset skolemiljø, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner og føle trygghet, og som er fri for mobbing. Kommunen skal ha helse og sosialtjenester på høyt nivå, og en organisering som skaper trygghet og forutsigbarhet. Et likeverdig og godt tilbud nærmest mulig innbyggerne. Vi vil legge til rette for at forebyggende helsearbeid og individets egen mulighet til å opprettholde god helse er gode i kommunen. For å nå den overordnede målsettingen vedtas følgende delmål for perioden 2013-2016 inndelt i rammeområder: o Politikk og sentraladministrasjon Ha en politisk struktur som bidrar til demokrati og deltagelse. En vitalisering av kommunestyres ansvar til overordnet og målmessig styring av virksomheten. Politisk arbeid og ønsker skal bunne ut i vedtak som er konkrete og entydige. Administrasjonen skal ha en nøktern og hensiktsmessig organisering som ivaretar innbyggernes og politikernes behov for en tilstrekkelig saksbehandling og tjenester. Delegerte oppdrag og vedtak skal ivaretas på en god måte og iverksettes innen de tidsfrister som gjelder. Arbeide aktivt for bedre mobil og bredbåndsdekning i kommunen, samt opprusting og utbygging av vegnett i kommunen. Støtte opp om og arbeide aktivt sammen med frivillige lag og organisasjoner. Disse har en viktig rolle i lokalsamfunnet for tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt at de er sentrale i kommunens forebyggende helsearbeid. Kommunen skal også ha en god kontakt med og konstruktivt samarbeid med næringsorganisasjonene. Økt og målrettet markedsføring av Snillfjord. Det må skapes en identitet og positiv profilering av kommunen, med fokus på våre sterke sider og fortrinn. Både for oss selv, mulige nye bosettere, næringsliv i regionen og nyetablerere samt turist og fritidsbefolkningen. Ha en kontinuerlig vurdering av organisering og interkommunale samarbeidsformer for best mulig samlet tjenestetilbud. o Oppvekst Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 8

Opprettholde en desentralisert skolestruktur, basert på tre oppvekstsenter med samlokalisering av barnehage og skole, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg. Full barnehagedekning med vekt på kvalitet og målrettet virksomhet. Legge til rette for en aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. Ha en kvalitetsmessig god skole og ansatte med god og relevant kompetanse som sikrer optimale læringsvilkår for den enkelte elev. Opprettholde en god skolehelsetjeneste med mulighet til oppfølging av enkeltelever. Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse. Utvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med vekt på individuell og profesjonell veiledning ved yrkes- og utdanningsvalg. Bruk av praktisk læring hvor dette er hensiktsmessig. Innføre praktiske valgfag i ungdomskolen. o Helse og omsorg Økt satsning på forebyggende helsearbeid. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og et sunnere kosthold blant kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med frivillig sektor skape et inkluderende og godt nærmiljø som bryr seg om og tar hand om medmennesker. Kommunen skal støtte opp om Grønn omsorg og inn på tunet i Snillfjord for videreutvikling, spesielt med tanke på rehabiliteringstjenesten. Vi skal ha en god helhetlig omsorgstjeneste som inkluderer kultur, aktivitet og trivselstiltak, for en meningsfull hverdag og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser. Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gi pleietrengende tilbud om institusjonsopphold ved behov, samtidig som vi må gjøre det mulig for eldre å bo hjemme så lenge de ønsker det. Utvikle og organisere helse og pleietilbudet i kommunen med tanke på høy kvalitet på tjenestene, og forutsigbarhet og trygghet for brukerne. Dette i samarbeid med andre kommuner. o Teknisk, landbruk og miljø Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring i samarbeid med næringslivets organisasjoner. Opparbeide attraktive næringsarealer i flere områder i kommunen. Kommunen skal være en aktiv veileder og støttespiller for nyetablerere. Gjennom arealforvaltning sikre vern av produktiv jord. Tilrettelegge for boligbygging i alle deler av kommunen. Ledige kommunale tomter opparbeides og markedsføres aktivt. Stimulere til økt boligbygging og tilflytting til kommunen gjennom økonomiske støttetiltak. Kommunen sammen med landbruksnæringa skal gjennomføre en strategiprosess for å se på mulighetene for å utvikle tileggsnæringer, som for eksempel ulike utmarksprodukter. Ha en god og hensiktsmessig VAR-tjeneste som drives etter selvkostprinsippet. Kommunen skal tilstrebe et godt vedlikehold av kommunale bygg og eiendeler. Tilstrebe en god standard på kommunale veier. Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Legge til rette for lokal energiproduksjon. Kommunen bør tilstrebe flere lærlingplasser og da med god oppfølging og innhold. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 9

2.2 Kostrastatistikk I og med at kommunen ikke har bestemt eksakte måleinstrumenter for måloppnåelse, legges det frem enkelte tallmaterialer fra rapporterte kostratall for 2011. Sammenlignbare kommuner; Roan og Flatanger lik i innbyggertall og areal. Oppvekst Fig. 4 Forklaring til funksjoner: 202: Grunnskole 214: Spesialskoler 215: Skolefritidstilbud 222: Skolelokaler 223: Skoleskyss Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 10

Fig. 5 Pleie og omsorg Fig. 6 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 11

Teknisk Fig. 7 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 12

Fig. 10 Fig. 8 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 13

3 Konsekvensjusteringer pr. rammeområde 3.1 Politikk og sentraladministrasjon Området omfatter folkevalgte styringsorganer, revisjon og kontrollutvalg, fellesutgifter (felles driftsutgifter, premieavvik, overformynderi, tilskudd osv.), rådmann, økonomiavdeling, personal, IKT, post/arkiv, sentralbordtjeneste, kultur, bibliotek, rådhuspost, politisk sekretariat og næring/informasjon. Hovedoversikt Drift Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 14

Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Politikk: Kommunestyre; 7 møter pr. år, beregnet godtgjørelse, kjøring osv. kr. 188.000 (medberegnet beløp for gaver ansatte i forbindelse med 20, 30 år osv. kr. 21.000). Formannskap; beregnet 13 møter pr. år. Netto budsjett på kr. 134.000. Stortingsvalg: kr. 103.800 Komite I og II: Budsjett på kr. 50.000 hver på grunn av den aktiviteten/hyppigheten det er med møter nå. Kr. 12.500 hver i 2012. Støtte/andre tiltak (jfr. økonomiplan 2013-2016): Snillfjord Menighetsråd: kr. 277.000 Snillfjord Ungdomsråd: kr. 5.000 Snillfjord Næringsforening: kr. 25.000 (bruk av næringsfond kr. 25.000). Samarbeidskomiteen i Orkdalsregion: kr. 40.000. Snillfjord frivilligsentral: kr. 0. Norsk landbruksrådgivning: kr. 0. Tilskudd til Allskog: kr. 0. Sommerjobb ungdom: kr. 0 Revisjon og kontrollutvalg: Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 15

Fellestjenesten: Område: Begrunnelse: Kostnad: Investering: Elektronisk saksbehandlingssystem Kr. 150.000,- Med i formannskapets budsjettforslag Finansiering med bruk av lån. Oppgradering til ESA 8. Systemet vi har i dag er tregt. I ESA 8, vil systemet bli raskere og mer stabilt. Det vil bli færre feilsituasjoner og saksbehandleren kan jobbe raskere. Det skaper store forsinkelser enkelte dager slik det er nå. Investering: E post server Med i formannskapets budsjettforslag. Økt driftskostnad: Lisenser på pc i servicekontoret Med i formannskapets budsjettforslag Økt driftskostnad: Arkiv lokaler Ikke med i formannskapets budsjettforslag Kapasiteten er for liten i den versjonen vi har i dag. Liten plass og tregt system. Innboksen blir fort full, dette fører til at en ikke mottar mailer. Må kunne arbeide i E-sak fra servicekontoret. Å sitte i servicekontoret en hel dag uten å kunne gjøre sitt egentlige arbeid er sløsing med ressurser. Kommunens arkiv lokaler er ikke i henhold til arkivforskriften. Slik det er nå står det vann tank i samme rommet. Ved en vannlekkasje vil kommunens arkiv gå tapt. Vi har tre rom som vi kan sette i stand, slik at de blir godkjent. Kr. 150.000,- Kr. 10.000,- Kr. 105 000,- Økt driftskostnad: Backup løsning Ikke med i formannskapets budsjettforslag Kr. 70 000,- Dagens backup-løsning er over 7 år. Det er et gammelt system. Lagres nå på tape. Tapene som backupen blir lagra på ligger i en safe på datarommet. Den beste løsningen har vært å kjøpe et moderne backupsystem og satt det i et annet Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 16

kommunalt bygg. Backupen lagres i dag i samme hus som den andre serveren. Ved en brann på rådhuset vil både backup og det administrative system gå tapt. Økt driftskostnad: Stillingsannonser Ikke med i formannskapets budsjettforslag Økt driftskostnad: Medalje for lang og tro tjeneste Med i formannskapets budsjettforslag Budsjettet må økes. Ved halvgått år er budsjettet brukt opp. Vi må bruke kun hjemmesida og Nav siste halvår. Vi når ikke de søkerne som vi ønsker. Budsjettet må økes Det er viktig å takke de som har vært trofast mot kommunen i 30 år med en medalje. Budsjettet må økes. Kr. 50 000,- Kr. 20.000,- Økt driftskostnad: Tillitsmannsforum Ikke med i formannskapets budsjettforslag Det er ikke budsjett for å dekke utgifter i forbindelse med forhandlinger. Den hovedtillitsvalgte har rett på dekt arb.tid. Kr. 10 000,- Folkebiblioteket Biblioteksjefstilling lyses ut med tiltredelse 1. januar. Ved Ven filial vurderes det bokbusstilbud fra høsten 2013. Det vil gi en innsparing på ca. kr. 10 000 for høsthalvåret og en innsparing pr år på ca. kr 22 000. Biblioteksystemet oppgraderes. Dette gjør det mulig å søke i bibliotekets samling fra egen datamaskin og foreta fjernlån både fra eget bibliotek og fra andre samlinger i landet. Dette medfører høyere kostnader på drift av systemet. Rådmann: Endring i stab i forhold, jfr. Økonomiplan 2013-2016. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 17

Økonomiavdeling: Bemanningsendring. Nytt økonomisystem tas i bruk fra 01.01.13. Tatt hensyn til kostnader i forbindelse med dette. Investeringer: Formannskapet foreslår å budsjettere med følgende investeringer: 1. Egenkapitalinnskudd KLP (obligatorisk faktura vil komme): Kr. 203.365 finansieres med bruk av disposisjonsfond 2. Ny e-post server, investering kr. 150.000 inkl. mva. Finansieres med bruk av ubundet investeringsfond Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 18

3.2 Oppvekst Området omfatter fellesutgifter oppvekst, kommunalsjef oppvekst (administrering av oppvekstområdet, kulturskole og voksenopplæring), Krokstadøra oppvekstsenter (skole, barnehage, SFO og fritidsklubb), Hemnskjela oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO), Ven oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO) og PP-tjenesten. Hovedoversikt Drift Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 19

Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Leirskole: foreslås tatt inn igjen med kr. 84.167. Ungdomsklubben: kr. 79.000. Felles oppvekst Elevtallet går ned fra 122 elever i 2012/13 til 116 elever i 2013/14. Dette får konsekvenser for lærertettheten ved Aa og Ven. I årene framover vil elevtallet reduseres ytterligere fram til 2016 som blir et bunnår med bare 91 elever i hele kommunen. Kommunens målsetting Skolen i Snillfjord skal bruke utemiljøet i kommunen for å stimulere sosial, fysisk og faglig læring og utvikling. Skolen i Snillfjord skal bli dyktig og bevisst i bruk av IKT. LP- modellen Det legges opp til en bred deltakelse i regionen på LP-modellen, et forskningsbasert kvalitetsutviklingssystem i regi av Lillegården kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter i stat.ped.-systemet. Deltakerkostnad for 3 skoler med anslått rabatt pga skolestørrelsen vil komme på ca. kr 50 000. Tilpasset opplæring og spesialundervisning Forvaltningsrapporten setter fokus på at en forholdsmessig stor del av ressursene går til spesialundervisning og en økende bruk av spesialundervisning med økende alder. Denne situasjonen ser ut til å være snudd i inneværende skoleår. Vi ser en reduksjon av andel elever med spesialundervisning (fra 17,6 % i 2011 til 13 % i år) og andelen blant de eldste har også gått ned. Det er viktig for skolene å ha tilstrekkelig med ressurser til å gi god tilpasset opplæring og å sette inn denne tidlig nok. Da vil en kunne motvirke at så mange elever kommer inn i en spesialundervisningsspiral. Underveisvurdering Vuderingsforskriften krever fortsatt oppfølging gjennom kompetanseutvikling. Barnehage Det gis tilbud ved alle tre oppvekstsentra. Det forutsettes at alle gir et heltidstilbud, dvs. tilbud alle dagene. Det legges også opp til en grunnbemanning på en voksen pr. 6 barn over 3 år og en voksen pr. 3 barn under 3 år. Det må likevel være minimum to voksne alle dager. Fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner Det forventes en refusjon for grunnskoleutgifter i andre kommuner på ca. kr 800 000. IKT-kompetanse Skal lærerplanenes kompetansemål og kommunens målsetting om god IKT-kompetanse nås må en regne med betydelige utgifter til digitale verktøy framover. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 20

Driftsenhetene Krokstadøra oppvekstsenter Elevtallet går opp fra 80 elever inneværende til 84 elever skoleåret 2013/14. Dette skyldes et stort 8. trinn fra neste høst med hele 22 elever. Barnetrinnet har imidlertid en nedgang fra 47 elever i år til 41 fra høsten 2013. Her er medregnet elever som er meldt tilflyttet dette skoleåret. Skolen har 11,5 årsverk fordelt på 13 lærere. Det er 1,6 årsverk til assistenter fordelt på 3 personer. Skolen bruker i tillegg 0,4 årsverk på sfo. Dette året er det en lederressurs på 1,4 årsverk ved skolen og 0,35 ved barnehagen. Oppvekstsenteret har en merkantil stilling på 0,6 årsverk hvorav en del er knyttet til felles oppvekst. Skolen har også elever med rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Valgfag Valgfagtilbudet i 1. halvår av 2013 omfatter bare elevene på 8. trinn som har valget mellom to fag. Fra høsten 2013 utvides antall fag skolene kan gi tilbud i. Samtidig skal både 8. og 9. trinn ha dette tilbudet, dvs. 34 elever. Valgfagtilbudet innebærer en utvidelse av skoledagen for disse elevene. Dette innebærer en ekstra skysskostnad. Ny Giv. Det skal gjennomføres en intensivopplæring som starter etter jul i 10. trinn. Elevene vil få tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående skole. Dette krever en ressurs til undervisning av utvalgt elevgruppe i norsk og matematikk. Lærere i fagene ved skolen skoleres i Oslo. Utgifter til dette refunderes. Skolen vil imidlertid måtte dekke kostnadene med undervisningen av elevene. Det skal gis til sammen 8 timer pr. uke fra januar til mai i norsk og matematikk. Dette har en kostnad på ca. kr 60 000. Ungdomsklubben Driften av fritidsklubben opprettholdes, kr. 79.000 i netto utgift. Hemnskjela oppvekstsenter Skolen Skolen vil ligge på et jevnt nivå i elevtall i årene framover med 12 elever +/- som en gjennomgående elevtall. Inneværende skoleår har 13 elever og fra neste høst forventes en topp med 14 elever. Skolen har 1,3 årsverk fordelt på tre lærere (hvorav rektor er en). Vikarlønn er justert noe opp da kontaktlærer er tillitsvalgt i utdanningsforbundet og det gir en rett til permisjon til organisasjonsmessige kurs. I tillegg er rektor borte fra undervisningen for å delta på møter i dager med undervisning. Vikarbudsjettet må også ha rom for noe sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden. Pågående utredningsarbeid vil gi et behov for assistent fra høsten 2013. Barnehagen Pga økning i barnetall er det behov for økning i assistentstilling fra 1.mars. Sfo Det er så stort antall barn som bruker sfo at det må være en egen ansvarlig for deres opplegg i store deler av åpningstida. Likevel forutsettes et tett samarbeid med barnehagen. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 21

Ven oppvekstsenter Elevtallet går ned fra 30 elever inneværende til 21 elever skoleåret 2013/14. Dette innebærer et mindre behov for delingsressurser fra neste høst. Dette har en budsjettvirkning på 5/12 av året. Skolen har inneværende skoleår 3,4 årsverk fordelt på 5 lærere (rektor medregnet). Kulturskolen Det forutsettes tilbud ved alle tre oppvekstsentra i 2013, eventuelt i samarbeid med nabokommune. Voksenopplæringa Det gis fortsatt et tilbud om norskopplæring i kommunen til innvandrere. Dette gis både til arbeidsinnvandrere uten rett til slik rett og til familiegjenforente som har både rett og plikt. Dette finansieres med tilskuddsmidler i dag. Tilskuddsmidler som ikke er øremerket brukes til behov for særskilt norskopplæring i grunnskolen. Folkebiblioteket Biblioteksystemet oppgraderes. Dette gjør det mulig å søke i bibliotekets samling fra egen datamaskin og foreta fjernlån både fra eget bibliotek og fra andre samlinger i landet. Dette medfører høyere kostnader på drift av systemet. Tiltak Folkebiblioteket Biblioteksjefstilling lyses ut med tiltredelse 1. januar. Ved Ven filial vurderes det bokbusstilbud fra høsten 2013. Det vil gi en innsparing på ca. kr. 10 000 for høsthalvåret og en innsparing pr år på ca. kr 22 000. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 22

Forslag til investeringer oppvekst Trafikksikkerhet Tiltak Kostnad Fylkeskommunalt Egenfinasiering tilskudd Investering Aksjon skoleveg 2013 - Rekkverksetting i Skjevikdalen Dette tiltaket har 1. prioritet i trafikksikkerhetsplanen av tiltak på kommunale veger. Det innebærer rekkverk på to strekninger i Skjevikdalen der vegen smal og dårlig sikret mot en 20 m bratt skrent. Kr 267 500 Kr 160 500 Kr 107 000 Med i formannskapets forslag. Finansieres med ubrukte investeringsfond. Alle priser inkl. mva Investering Aksjon skoleveg 2014 Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen Det er viktig å ha finansiering klar for søknad på trafikksikkerhetsmidler for 2014. Dette tiltaket hører derfor heller heime i økonomiplanen framfor i årsbudsjettet for 2013. Kr 250 000 Kr 150 000 Kr 100 000 Ikke med i formannskapets forslag Alle priser inkl. mva Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 23

Tiltak Etableringskostnad Installasjon og opplæring Årlig bruksrett Investering Skoleadministrativt system Det forutsettes etter hvert at skoler har et skoleadministrativt system. Særlig med ny vurderingsforskrift har det blitt strengere krav til underveisvurdering. Lærernes underveisvurdering skal dokumenteres, og i dag har vi ikke gode system for arkivering av denne dokumentasjonen. Det effektiviserer skolenes arbeid med administrasjon og gir skoleeier en bedre oversikt over skolenes arbeid. Kr 45 000 Kr 175 000 Kr 5 000 Ikke med i formannskapets forslag. Alle priser eks. mva Tiltak Investeringskostnad Datamaskiner til elevbruk 22 nye maskiner til 8. klasse 2013 Supplering av elevmaskiner Ven, 10 stk Med lisenser regnes enhetskostnader på kr 4000,- eks mva Kr 128 000 Ikke med i formannskapets forslag. Alle priser eks m Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 24

3.3 Helse og omsorg Området omfatter fellesutgifter helse og omsorg (kommunalsjef og sekretær), Snillfjord omsorgsenter (institusjon og hjemmebasert omsorg) med kjøkkenvirksomhet, habiliteringstjeneste, helsestasjon og jordmortjeneste, fysioterapi, lege, sosial og barnevern og psykiatrisk tjeneste. Hovedoversikt Drift Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist

Forklaring/status innenfor hvert driftsområde 1.30.30000 Felles Administrasjon: Årsverk: 2 (Kommunalsjef og Serviceleder SOS) Ansvar kommunalsjef: Øverste administrative leder (formelt ansvar) Leder og nærmeste overordna for enhetslederne (personalansvar) Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar) Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver enheten har slik de framgår av kommunens organisasjons, plan- og styringsdokumenter (resultatansvar) Effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar) Bruker- og serviceorientert utvikling av avdelingens tjenester (serviceansvar) Ansvarlig for virksomhetsplan for helse- og sosialtjenestene (planansvar) Kommunens representant i SiO, lede og tilrettelegge lokale prosjekt Superbruker / systemansvarlig Gerica Systemadministrator EDB sak- og arkiv Kommunens hjemmeside Ansvar serviceleder: Merkantilt ansvar SOS Av funksjonene nevnes: vederlagsberegning, etterberegninger, pasientregnskap, sentralbord, lønn / variabel lønn ramme 1.3, behandling av inngående faktura osv. Legger til rette for andakt, minnesamvær, kontakt med pårørende, pluss en rekke andre funksjoner. 1.30.30200 Samhandlingsreformen: Det kommer nye midler for 2013, anslag samme sum som i 2012, kr. 1.344.000. Fortsatt medfinansieringsansvar. Midler avsatt på fond til samhandlingsreformen er uavklart. Alt etter hvordan det ender ut med samhandlingsenhet. Dersom samhandlingsenhet ikke realiseres etter vedtak i kommunene bør midlene tilføres rammeområdet til lokal gjennomføring av reformen. I konsekvensjustert budsjett forutsettes nå at samhandlingspengene brukes innenfor rammeområdet til det forebyggende arbeidet som faktisk skjer innenfor dagens driftssituasjon. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 26

1.30.38000 Prosjekt støttekontakt, videreføres ut prosjektperioden 1.30.31000 Snillfjord Omsorgssenter Årsverk: Ny grunnturnus oppstart 15.10.2012 på 21,4 årsverk, 36 personer. 9 sykepleiere (inkl fagleder), 19 fagarbeidere, 8 assistenter, lærlinger og student. Ansvar: Daglig drift på sykehjemmet; 14 plasser Miljøavdelingen 6 plasser Serviceboliger 10 plasser Hjemmesykepleie; 21 stykker Hjemmehjelp; 20 stykker Trygghetsalarmer 10 stykker Sørge for at de ovenfornevnte punkt blir drevet i det daglige, mht å sette inn rett ressurs til rett tid/ sted. Personalansvar for 36 ansatte.(individuell oppfølging mht den store sykefraværsprosenten vi har hatt, dvs oppfølgingssamtalene med ansatt og bedriftshelsetjeneste og nav. (nytt lovverk for oppfølging av sykemeldte fra juni/juli 2011) Avvikshåndtering på innmeldte avvik. Møtevirksomhet ved Omsorgssenteret; Hver tirsdag er det avdelingsmøte og hver torsdag har vi fagmøter. Turnusansvarlig; Utarbeidet ny grunnturnus der sykepleiebakvakter er innbakt i grunnturnusen. Ordne med innleie og sørge for at det er nok bemanning og rett bemanning(sykepleier vs. annen fagarbeider) til de oppgaver som kreves utført i løpet av en dag- uke- måned. Gericaoppfølging blant ansatte da vi siden våren 2012 tok i bruk tiltaksplaner i dokumentasjonen. Oppfølging av siste tilsyn fra fylkesmannen med pasient og brukerrettighetsloven kap 4Apasienter i sykehjem Saksbehandling for de søknader som kommer inn (brukere og personale). Ansvarlig for de elever, lærlinger og sykepleiestudenter som kommer. Lovpålagte oppgaver: Landets kommuner skal sørge for nødvendige helsetjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Dette innebærer at kommunene har ansvaret for det en kaller primærhelsetjenesten. Ansvarsområdet er regulert i lov om helsetjenesten i kommunene. Etter loven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning og legevaktordning, fysioterapitjeneste, helsesøstertjeneste, hjemmesykepleie og jordmortjeneste. Kommunen har også ansvaret for medisinsk habilitering og rehabilitering, og for sykehjem eller boformer med heldøgns omsorg og pleie. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 27

De kommunale helsetjenestene finansieres gjennom statlige overføringer til kommunen, kommunal egenfinansiering, stykkprisrefusjon fra folketrygden og pasienters egenandeler. Hjemmehjelp/praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste. Tjenesten er organisert under hjemmesykepleien og tilbyr nødvendig praktisk hjelp i hjemmet. Tjenesten vil bli tildelt etter en individuell vurdering. Omsorgslønn 3-6. Omsorgslønn Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgslønn. Den gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Kommunen kan ved utmåling av omsorgslønn ta hensyn til om den omsorgstrengende mottar hjelpestønad og/eller andre tjenester. Det må søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om klagefrist og hvor klage kan sendes. Praktisk bistand og opplæring i hjemmet Dette kan omfatte rengjøring, matlaging eller matlevering. Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven, vask av klær, innkjøp, snømåking, personlig stell og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål. Formålet med tjenesten er at brukerne skal få hjelp slik at de kan bo i eget hjem. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Sykehjemsplass tidsbegrenset opphold (korttid) og langtidsopphold Alle kommuner skal sørge for at det finnes et døgnbasert botilbud med en tilstedeværende helsefaglig bemanning. Ved sykehjemmene kan det gis både tidsbegrenset opphold og langtidsopphold. Tidsbegrenset opphold kan for eksempel gis fordi tjenestemottakeren har behov for opptrening (rehabilitering) eller omfattende helsefaglig bistand for en periode. For dag- eller nattopphold og tidsbegrenset opphold betales det egenandel, størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet. De som tildeles et langtidsopphold, skal betale en viss andel av sin inntekt (pensjon, renteinntekter og lignende). Det er ikke anledning til å kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) Ikke lovpålagte oppgaver: Trygghetsalarm Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som skal brukes i akutte situasjoner ( nødsituasjoner) og skal bidra til å gi trygghet i hverdagen. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 28

Mange kommuner tilbyr trygghetsalarm. En trygghetsalarm kan være mobil (for eksempel en alarmknapp på et halsbånd) eller monteres et bestemt sted i boligen. Trygghetsalarmen gjør det mulig raskt å komme i kontakt med en hjelper hvis det er behov for det. Hvis trygghetsalarm vurderes som nødvendig, må det søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om klagefrist og hvor klage kan sendes. Vurderes trygghetsalarm som en nødvendig tjeneste, og du har en inntekt som er lavere enn 2 x grunnbeløpet i folketrygden, skal du ikke betale mer enn det Stortinget har fastsatt. Tiltak - ikke med i formannskapets forslag. -Asfaltering rundt SOS. Har fått innmeldte avvik på ujevn og hullete asfalt i tilknytnig vår sansehage, samt inngangsparti. Der disse avvikene går på fallskader blant våre beboere og personale. - Oppussing av rommene i Serviceboligene - Nytt gulvbelegg i inngangspartiet/ trappa opp til sykehjemmet. - Behov for badekar til beboerne - Heisåpner - Ny klestralle for frakting av sengeklær, handduker, vaskerkluter, bleier og lignende. -Solskjerming ved nedre del av Omsorgssenteret. Budsjettendringer Korrigere antall T-trinn og helligdagstillegg i budsjettet. Øke post 1101, medisinsk utstyr til 110 000,- Har mye kostbart bandasjemateriell i daglig bruk. Øke post 1501 kurs 15000,- da vi har en målsetning om hospitering/ kompetanseheving i 2013 1.30.31100 Kjøkken og vaskeri Det er ikke en lovpålagt oppgave å drive eget kjøkken, tjenesten kan kjøpes. Det er ikke utredet. Det samme gjelder for det kommunale vaskeriet. Forutsetter lik drift som i 2012, prisjustert og justeringer på vikar, ferievikar, T-trinn m.m Innkjøp av matvarer kjøkken SOS økes med kr. 100.000, samt at inntekter fra salg fra kjøkken økes med kr. 100.000. 1.30.32000 Jordmor Ingen endringer. 20% stilling også i 2013. Justeres for lønns- og prisvekst for 2013 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 29

1.30.32100 Helsestasjon/Skolehelsetjeneste Stillingen er kunngjort ledig og det tas sikte på tilsetting så snart som mulig. Stillingsstørrelse / behov er undervurdering. Det samme gjelder muligheter for samarbeid med andre kommuner. 1.30.32200 Legetjenesten Drift som i 2012 Legevaktordningen budsjettert med 210.000. Fysioterapitjenesten, sept 2012. Årsverk: 1 i 100 % stilling Ansvar: Lovpålagte oppgaver: Etter helse og omsorgstjenesteloven 1-1.1, 3-2.1, 3-3.4-6a., 3-3 Fagansvar for fysioterapitjenesten. Venteliste pr september 5-6 uker. 5 pasienter står på venteliste. FYSAK: Mandagsgruppe, nytt konsept, hver 14 dag frem til jul i samarbeid med psykisk helse. Ellers er det ingen aktivitet i FYSAK, pga kapasitet. Snillfjord trening og friskliv/ Frisklivssentral: 2 treningsgrupper, en på dagstid og en på kveldstid. Nytt tilbud med kveldsgruppa, en gang i uka. Plass til 4-5 deltakere. Fortsatt som en utprøvning. Ikke kapasitet til kostholdskurs, røykesluttkurs, helsesamtaler, systematisk folkehelsearbeid. Snillfjord trening og friskliv/treningssal: Tilbud om treningsavtaler og opplæring/veiledning av brukere som er motivert å legge om livsstilen. Per sept/okt. er det 11 som har aktiv treningsavtale med oss. Ansvar for hjelpemiddelformidlingen i kommunen Hjelpemiddelformidling/saksbehandling: Dette er tidskrevende og kan i perioder utgjøre 10% av stillingen. Tilrettelegging av bolig med hjelpemidler etter kartlegging, slik at eldre eller alvorlig syke kan bo hjem lengre. Behandling, Habilitering og Rehabilitering Polikliniske pasienter, deriblant yrkesaktive, sykmeldte, yrkesskadde, eldre, barn og ungdommer Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 30

Fysioterapi i hjemmet: Hovedsakelig til eldre som ikke kan reise med drosje. Tjenesten varierer i omfang etter behovet. Fysioterapi på sykehjemmet og miljøavdeling. Omfang varierer etter behov. Gruppetrening for eldre har blitt nedprioritert dette semesteret pga sprengt kapasitet. Ikke tid til helsefremmende og forebyggende tiltak på sykehjemmet. Samhandlingsreformen: I forbindelse med samhandlingsreformen har man merket større trykk med behov for tidlig rehabilitering av utskrivningsklare pasienter. Fysioterapi i barnehage med mål for rehabilitering/habilitering. Tett oppfølging, flere ganger i uka av barn med habilitering eller rehabiliteringsbehov. Disse følges opp videre i skolen. Rehabilitering i skolehelsetjenesten har måttet blitt nedprioritert. Budsjettendringer, 2013 Faglitteratur, post 1002 endres fra 1360,- til kr. 650,- Post 1952, kontingenter, kr. 400,- Post 2013, It-utstyr, Det er behov for ny datamaskin 4.500, da den gamle ikke virker. Post 2416, driftsavt.it-program, settes til 2000,- (tidligere stod utgiften på post 1955, årsgebyr abonament, med 3.150,-). Reduseres fra 3.150 til 2000,- Post 1210, annet forbruksmateriell endres fra 5.396,- til 1000,- (for nye pasientmapper) Post 1500, opplæring og kurs endres fra 15.982 til 10.000,- (to kurs) Post 1602, kjøregodtgjørelse endres fra 7.495 til 2000,- Post 1701, buss tog og flybilletter endres fra 4.316 til 1500,- Ny datamaskin, fornying av balansetreningsutstyr pga slitasje planlegges for 2013. Det er også behov for å få med seg to kurs gjennom året, for å få faglig oppdatering. 1.30.32500 Forebyggende tiltak mot rus (Premis) Fortsetter også i 2013. Tilskudd er gitt for 2 år. Uendret budsjett 1.30.34065 Psykisk helsearbeid Årsverk: 1,65 Ansvar: Målet til tjenesten er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser og plager. Skal også legge vekt på forebygging. Direkte brukerkontakt/samtaler, hjemmebesøk, følge til f.eks lege, nav osv. Psykososialt kriseteam Turgruppe 1.30.37000 Videreføre Sommer i Snillfjord, jfr F-sak 120612 Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 31

Premis må videreføres. Må sikre at pengene som er øremerka blir med til neste gang vi kjører kurset Kjærlighet og Grenser. Budsjettendringer Kostnader til støttekontakt er redusert Habiliteringstjenesten Administrasjon Årsverk: 0,8 årsverk leder habiliteringstjenesten. ( 80% stilling) 5.02 årsverk ved Sunde omsorgsbolig. Ansvar: Drifte heldøgns bemannet bolig, budsjett/driftsansvar. Personalansvar. Fagansvar for habiliteringstjenesten ( barn, unge voksne født med funksjonshemming eller i forhold til diagnose) Ansvar for arbeidsmarkedstiltak for personer som faller utenfor ordinært arbeidsliv Medansvar i videreutvikling av tverrfaglig samarbeid i kommunen Lovpålagte oppgaver: Ansvar for kommunens habiliteringsplan Saksbehandler ved ledsagerbevis, transportbevis, parkeringsbevis Bestiller hjelpemidler til Nav for brukere underlagt habiliteringstjenesten Fatte vedtak/ saksbehandling innenfor området Helseoppfølging av enkeltbrukere Koordinere individuell plan Oppfølging/ tilrettelegging arbeidsmarkedstiltak Koordinator i fht spesialisthelsetjenesten Rusforebygging/ kursleder i Premis Tiltak, videreføring / nye Ønsker å videreføre de individuelle tiltakene rundt enkeltpersoner innenfor dette området. Ønsker å fortsette med Premis /rusforebygging selv om det er bestemt oppstart av nytt kurs i 2014. Det må jobbes med rusforebygging i 2013 også. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 32

3.4 Teknisk, landbruk og miljø Området omfatter skog og miljøforvaltning (herunder kommunalsjef), viltforvaltning, landbruk, teknisk plankontor (byggesak, oppmåling, kart og planbehandling), drifts- og vedlikeholdsavdeling (tekniske anlegg som vann og avløp, kommunale veier, kommunal bygningsmasse og uteanlegg, vedlikehold av kirke og kirkegårder). Hovedoversikt Drift Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 33

Forklaring/status innenfor hvert driftsområde Bemanningssituasjon på avdelingen TLM vil bemerke at i 2013 bør det ansettes nye medarbeidere som kan gå inn og gradvis overta arbeidsoppgavene til byggesaksbehandler, som sannsynligvis vil fratre sin stilling i løpet av 2014. Overføring av kompetanse vil være svært viktig i denne stillingen, både mht. utførelse av lovpålagte oppgavene og lokalkunnskapen om kommunen og dens organisasjon. Likeledes kan en påregne utskiftinger i driftsavdelingen i årene som kommer av ansatte med lang erfaring og god kompetanse om de kommunaltekniske anleggene og bygningene. Dersom en ikke får en overført kompetanse må det påregnes å måtte kjøpe tjenester knyttet til fagligopplæring. Volumet på gebyrer er ikke justert opp, samme i 2013 som etter budsjettregulering 2012. 1.40.40900 Naturforvaltning/friluftsanlegg - Jamtøya må gjøres en del arbeider på bygg. - - Langlidalen pussing av området - - Melvasslia oppordning av rasteplass. 1.40.50000 Kart/oppmåling Antar ca. 20 nye rekvisisjoner i 2013. Forutsetter ingen vesentlig økning i gebyrer. Kurs/opplæring: Lagt inn kursing av nyansatt innenfor GIS/Oppmåling. Antar at det er behov for opplæring både mht. landmålingsprogram og kartforvaltningsprogram. Antar at det trengs en del bistand i forhold til tilrettelegging og veiledning, spesielt mht. kartforvaltningssystem. Spesielle driftsprosjekter som må prioriteres i 2013: - ajourhold av FKB-data (bygg og veger fra perioden 2010-12 - overgang til NN2000 (nytt høydefastsettingsgrunnlag) - opplæring i bruk av ny GPS (jfr. investeringsbudsjett) - ledningskartverk (viktig kompetanse forsvinner i 2014 kommunen har ikke oppdatert ledningskartverk) -gårdskart bistå landbrukskontor mht. ajourføring av AR5. - adresseringsprosjekt frist i 2015 (anslår 1,5 årsverk, jfr. Holtålen kommune + skilting). 1.40.51000 Plan/arealforvaltning Gebyrinntekter vil være avhengig av planforslag som kommer inn i 2013. Pr. i dag ingen oversikt, men vet at det kan bli startet 2-3 planarbeider i løpet av høsten 2012. Gebyrets størrelse vil være avhengig av planenes omfang. Antar behandlingsgebyrinntekter på ca. 100 000,-. Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 34

Kartplotter Leasingavtale for kartplotter er i 2012 fordelt på plan/byggesak og oppmåling. Er det ikke mest riktig at dette fordeles på alle områder på teknisk område i 2013 tenker her spesielt mht. vann/avløp/landbruk/miljø/vilt/fdv-tegninger osv. (Her skal en være med å betale for å ha muligheten til å skrive ut i storformat). Konsulenttjenester Kan være behov for bistand i forhold til kommuneplanarbeidet mht. konsekvensutredninger. Videre i forhold til etablering og tilrettelegging av digital planbase. Trykkekostnader kommuneplan Ønskelig at kommuneplandokumentene trykkes eksternt for å oppnå en god holdbarhet på dokumentene. Spesielle driftsprosjekter som må prioriteres: kommuneplanens samfunnsdel/arealdel/handlingsdel bestillingsfunksjon i forhold til eventuelle offentlige planer jfr. investeringsbudsjett. Fv714 deltakelse i reguleringsplangrupper og saksbehandling. Snillfjord kraftverk (dersom melding/konsesjonssøknad foreligger) interkommunal kystsoneplan vannregionarbeid (hva med arbeidsfordeling plan/miljøforvaltning?) 1.40.50200 Byggesaksbeahandling Forventer samme aktivitet som i 2012. Spesielle driftsprosjekter 2013: Kommuneplanens samfunnsdel/arealdel Driftsvakt VA Adresseringsprosjektet Reguleringsplan Slåttavika Reguleringsplan Aunlia Reguleringsplan Sunde? Saksbeh Fv714 Vannregion Næringsområde Fv714 Brakkeriggområde for boligrigg Fv714 Hovedplanarbeid Melding/Konsesjonssøknad Snillfjord kraftverk? Digitalisering av reguleringsplaner Feillister Matrikkel Ledningskartverk: Interkommunal kystsoneplan Gårdskart oppgradering Oppfølging Energi og klimaplan Ledningskartverk opplæring, etablering, drift Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 35

Overgang NN2000 Rammeavtaler Oppfølging av vedlikeholdsplan 2013 1.40.40900 Naturforvaltning/friluftsanlegg - Jamtøya må gjøres en del arbeider - Langlidalen pussing - Melvasslia oppordning av rasteplass når massedeponi er avsluttet. Investeringsbudsjett 2013 Ikke med i formannskapets forslag. Oppgradering avløpsanlegg Sunde boligfelt på grunn av ny boligbygging Oppgradering vannledning Skogøya GPS (finansieres oppmåling 50 %, 30% varområdet, 20% på veg, bygg, landbruk mm). Større sikkerhet enn med dagens utstyr for å tilfredsstille kvalitetskrav på målinger. Vil unngå ekstra kostnader. Ledningskartverk programvare (Gemini VA,Winmap VA el) Snildalssætra Strømaggregat Krokstadøra behov ca. 4,3 kw. Skifte av vannkummer Krokstadøra bruk av midler fra Stvv (komp vannkilde) + 500 000,-. Tiltaksanalyse kommunale bygg energi- og klimaplan. (kommunal egenandel kr. 100 000 + tidl. tildelt skjønnsmidler Prosjekter knyttet til veg og grusmasser (dersom vi får tilgang på disse fra STVV) 250 000,- INVESTERINGSTILTAK 2013 - Med i formannskapets forslag Pris GPS- 170 000,- (kostnad fordeles på oppmåling/plan/kart/landbruk/vei/vann/avløp) Legges fram til offentlig ettersyn i perioden 16.11 med høringsfrist 36