17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. november
Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.11 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1,5 % (1,8 % korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,3 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner på BUF. Frognskolen har økt lærertetthet på alle skoler. Ser en på Frognskolen samlet er det et merforbruk på nesten 3,4 millioner kroner. Tolærersystemet på Seiersten har gitt god lærerdekning, men skolen har ikke klart å komme i balanse økonomisk. Det er også utfordrende med eksterne elever, de elevene som ikke er i våre skoler, men som vi betaler for. Denne posten overskrides også dette året. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene. Det forventes reduserte utgifter til pensjon, renter og avgifter som er kommentert ytterligere under Generelle inntekter og utgifter. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa 14 86-1 3 13 56-36 Bølgen Bad og Aktivitetssenter 6 591 6 591 IKT 15 34 15 34 5 Økonomi 11 588 19 11 778 25 Personal, organisasjon og politikk 21 36 21 36 94 Samfunnsutvikling 9 641 9 641 4 Barnehager 96 375 96 375-1 66 Dal Skole og barnehage 11 731 45 11 776-1 Drøbak skole 28 933 186 29 119-1 23 Dyrløkkeåsen skole 45 22 346 45 566 9 Heer skole 24 387 225 24 612-4 Seiersten skole 33 73 264 33 996-2 45 Sogsti skole 23 362 236 23 598 24 Pleie og omsorg i institusjon 87 96 87 96-2 47 Hjemmebaserte tjenester 45 949 45 949-3 3 Utvikling, tilrettelegging og omsorg 62 644 62 644 1 38 Enhet for barn, unge og familier 49 77 49 77 1 88 Helse- og koordinering 39 51 39 51 1 42 Psykisk helse og rustjenester 29 24 29 24-1 13 Kultur og fritid 24 654 24 654-44 Eiendom 45 388 45 388 3 Miljø, idrett og kommunalteknikk 13 511 13 511-9 NAV 6 477 6 477-2 5 Generelle inntekter og utgifter -741 574-19 -741 764 15 Sum 6 594 5 55 6 591 Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) -2 833 Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat 19 941 13 347 16 64 Netto driftsresultat korrigert for selvkost 19 615 Anslagt netto driftsresultat i % 1,5 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,8 %
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Rådmannsgruppa 31.12. 1 - Utgift 12 912 13 639 18 396 19 68 19 68-356 1 - Inntekt -3 788-4 559-2 12-4 836-1 296-6 132 1 - Rådmannsgruppa 9 124 9 8 16 294 14 844-1 296 13 548-356 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-356): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt. 18 16 14 12 1 1 - Rådmannsgruppa a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 8 6 4 2 Rev.budsjett 216
November Desember November Månedsrapportering - IKT 31.12. 21 - Utgift 9 24 22 741 2 769 19 128 19 128 5 21 - Inntekt -971-8 222-4 919-3 768-3 768 21 - IKT 8 53 14 519 15 85 15 36 15 36 5 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: Resultat med Buffer kr 5.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt 18 16 14 12 1 21 - IKT a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,13 % nærvær (kortidfravær,5% og langtidsfravær 3,37%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrettog vedlikeholdsavtal 8 6 4 2 Rev.budsjett 216 IKAndel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,3,2,3 % 3, % 3 % 3 % 3 % 2 % 1, % 1,2 % 2,2 %,15 1,3 % IKAntall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA,62,81,91 12,1 % 11, % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 13, % 9,5 % 1, %,9 8, % IKTilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99%,9973 1 99.97% 1, % 99,99 % 99,81 % 99,81 % 99,9 % 1, % 99,9 % 99.98% 1 99,95
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Økonomi 31.12. 22 - Utgift 12 275 13 23 13 1 12 552 18 12 732 22 - Inntekt -1 411-2 179-1 283-972 -972 25 22 - Økonomi 1 864 11 24 11 817 11 58 18 11 76 25 Økonomi a) Utgift: - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd 216 - Merutgifter til vikarer og overtid grunnet sykdom og prosjekter b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 14 12 1 8 22 - Økonomi a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,6% nærvær (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 7,1%) c) Forebyggende tiltak: - Økt fravær på slutten av året er ikke arbeidsrelatert - Det er stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) Er alle innkjøp over 1. kroner konkurranseutsatt: Ja 6 4 2 Rev.budsjett 216 November Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ØTotale restanser eldre enn 6 dager 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 I/T 3 2,2 2,2 1,8 2 ØAntall rammeavtaler i e-handel 5 6 8 8 9 9 I/T 9 9 9 1 12 ØVektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7 I/T 1,6 1,52 1,4 1,4 1,39
November 216 Desember 216 November 31.12. 23 - Utgift 2 662 24 27 2 553 21 336 21 336-135 23 - Inntekt -1 441-3 356-891 36 36 1 71 23 - POP 19 221 2 851 19 662 21 372 21 372 936 Økonomi Månedsrapportering - POP 25 2 23 - POP Forklaring til " 31.12.216": - Utgift: SKRIVER FORKLARINGER I HELGEN/MANDAG 11. DES 15 - Inntekt: Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: 95% b) Fraværstall i Agresso for perioden: c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: 1 5 Rev.budsjett 216 P Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport egen rapport egen rapport P Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62 62 62 62 62 I/T I/T 62 62 62 62 P Antall lokale rammeavtaler for Frogn 11 11 11 11 11 I/T I/T 11 11 11 11 P Antall protokoller for anskaffelser under 1.,- 3 1 1 1 1 I/T I/T 1 1 1 1 P Antall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall P Antall politiske saker til behandling 466 16 89* * 63* 227 34 34 34 35
November 216 Desember 216 November 31.12. 24 - Utgift 16 46 19 166 16 114 19 764 19 764 188 24 - Inntekt -5 624-8 748-7 321-1 8-1 8-152 24 - Samfunnsutvikling 1 782 1 418 8 793 9 684 9 684 36 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift holdes i balanse Månedsrapportering - Samfunnsutvikling 12 1 24 - Samfunnsutvikling b) Inntekt For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill i mindre inntekt enn budsjettert. Økt ressurs grunnet mindre vakante stillinger bør øke inntekt i form av gebyr. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96% nærvær (kortidfravær: 1,66% og langtidsfravær: 3,59%) c) Tiltak for å nå måltall: ikke nødvending da enheten oppnår måltall Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. 8 6 4 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja. 2 Rev.budsjett 216 S Fradelinger 22 28 1 8 1 1 12 13 14 18 23 3 S Arealoverføringer 5 7 1 1 1 2 2 4 6 6 1 1 S Grenseer 4 5 1 1 3 4 4 6 9 S Grensepåvisning/klarlegging av grense 23 27 2 2 2 2 3 5 6 8 1 14 S Uteareal-seksjonering 5 1 1 S Byggetiltak innlagt i kartbase 131 143 7 2 52 57 64 73 77 94 118 123 S Rammetillatelse 58 65 3 8 3 33 35 38 38 43 55 55 S Igangsettelse 55 61 4 1 28 32 34 41 41 44 57 58 S Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk 46 52 2 7 8 25 31 31 38 4 52 56 S Etterregistrering bygg 394 534 122 216 32 37 31 348 365 39 424 447
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester November 31.12. 3 - Utgift 115 732 121 494 11 658 18 54 18 54-6 989 3 - Inntekt -15 52-19 825-17 156-12 18-12 18 5 326 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester 1 23 11 669 93 52 96 36 96 36-1 663 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 2.halvår, regning fra Nesodden var første halvår 922, for høsten har dette gått ned til 576.86. Dette fører til merforbruk - økende antall barn med store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen). - merfordbruk fra 216 skal dekkes inn og utgjør 89. Dette er tatt iinn i prognosen - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt: - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage. Utgiften har gått ned på høsten. - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - omrokkerer interne ressurser og holder en styrerstilling vakant fram til jul. - innkjøpsstopp - ledigholde stillinger - ta ned spesialpedagogisk vedtakstimer. - Tilskudd vil reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ord inære barnehagene. Dette er lagt inn i rapporterringen.familie barnehagene har også fått nye vedtak. 12 1 8 6 4 2 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester Kommentar: Antall avdelinger har ikke økt fra forrige måned, men det er 3 avdelinger som ikke ble telt med i forrige måned. a) Måltall for nærvær: 94,69% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 9,94% nærvær (kortidfravær: 2,43% og langtidsfravær: 6,63%) Rev.budsjett 216 B Antall årsverk 91 93 88 88 87 87 87 87 87 77,2 76,8 76,8 B Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) 488 552 496 496 494 494 494 494 494 489 443 445,5 B Antall avdelinger 24 25 23 23 23 23 23 23 23 21 18 21 B Antall barn over 3 år 28 27 25 25 261 261 261 261 261 249 249 248,5 B Antall barn under 3 år 19 141 125 125 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 12 96 1,5 B Antall barn med laveste sats 3 49 41 41 41 41 41 41 41 17 49 55 BAntall ped.leder stillinger (årsverk) 34 36 35 35 35 35 35 35 35 2 2 28,4 B Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 1,4 B Antall meldinger til BUF denne måneden 1 1 2 B Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt 173 2 17 17 167 167 167 167 167 91 176 176 B Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS 39 94 7 7 71 71 71 71 71 1 32 34 B Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak 13 13 8 8 14 14 14 14 14 1 1 B Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak 12 11 7 7 14 14 14 14 14 1
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage November 31.12. 31 - Utgift 12 452 14 733 13 165 12 767 36 12 83 1 5 31 - Inntekt -2 444-2 789-2 419-1 56-1 56-1 514 31 Dal Skole og Barnehage 1 8 11 944 1 746 11 711 36 11 747-14 Økonomi 14 12 31 - Dal Skole og barnehage Forklaring til " 31.12.216": - Utgift: Barnehagen har tilsatt i en ekstra stilling for å dekke bemanningsbehovet i fht antall barn under 3 år. Dette dekkes opp av refgusjoner på skole. Vi mangler en budsjett. Penger som er avsatt til Skolelos skal inn på Dals budsjett. - Inntekt: Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: b) Fraværstall i Agresso for perioden: c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) Turnove e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: 1 8 6 4 2 Rev.budsjett 216 Novenber '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember S Elevtall per skole og per trinn 66 72 72 72 72 73 73 73 66 66 66 66 1. trinn 8 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 2. trinn 1 11 11 11 11 12 12 12 1 1 1 1 3. trinn 12 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 4. trinn 6 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 5. trinn 9 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 6. trinn 11 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 7. trinn 1 15 15 15 15 15 15 15 1 1 1 1
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Drøbak skole 31.12. 32 - Utgift 31 2 33 919 33 86 33 54 18 33 72-2 948 32 - Inntekt -5 643-6 45-5 563-4 62-4 62 1 723 32 - Drøbak skole 25 359 27 514 28 297 28 92 18 29 1-1 225 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: -Merutgifter på lønn pga elever med ekstra behov, sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. -Fra økonomi er det lagt til 287' i kostnader som følge av fordeling ekstrakostnader eksterne elever på totalt 2 mill. b) Inntekt: - Merinntekter" skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. 35 3 25 2 32 - Drøbak skole - Må bruke buffer (674.546,-) til å dekke beregnet underskudd på kr. 1,225. Reelt underskudd blir kr 578'. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,32% nærvær (kortidfravær: 2,7% og langtidsfravær: 2,61%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 15 1 5 Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn 279 272 272 272 272 275 275 269 273 273 1. trinn 38 38 38 38 38 37 37 33 33 33 2. trinn 31 32 32 32 32 3 3 39 39 39 3. trinn 42 42 42 42 42 4 4 32 32 32 4. trinn 39 38 38 38 38 38 38 45 46 46 5. trinn 38 39 39 39 39 39 39 4 4 4 6. trinn 41 42 42 42 42 42 42 38 4 4 7. trinn 41 4 4 4 4 4 4 41 41 41 S Elevtall Regnbuen 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole 31.12. 33 - Utgift 44 271 51 326 49 18 48 66 348 49 8-3 97 33 - Inntekt -5 153-7 44-5 711-3 48-3 48 4 1 33 - Dyrløkkeåsen skole 39 118 43 922 43 37 45 252 348 45 6 94 Økonomi (Forklaring til " 31.12.") a) Utgift(-397'): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i 216. Dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. Se rapportering i April. Jeg har nå valgt å sette denne posten i -4 for å ta høyde for et merforbruk på denne posten. Jeg ser som realistisk at Dyrløkke må bidra med, i forhold til å dekke denne postens merforbruk. - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. Dette dekkes inn ved refusjoner. Dette er erfaringstall fra 216. Vi har pr tiden 3 langtidssykeme ldte og en i svangerskapspermisjon som gir store refusjoer ut skoleåret. b) Inntekt(+41'): Det er tatt høyde for: - Lønns - sykelønnsrefusjoner -midler til styrking av sosiallærerstilling jmfr kommunestyrevedtak a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,99% nærvær (kortidfravær: 1,7% og langtidsfravær: 2,94%) c) Tiltak for å nå måltall: - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 6 5 4 3 2 1 33 - Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn 488 5 5 5 5 5 5 5 488 488 488 488 1. trinn 47 4 4 4 4 4 4 4 47 47 47 47 2. trinn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3. trinn 4 44 44 44 44 44 44 44 4 4 4 4 4. trinn 44 48 48 48 48 48 48 48 44 44 44 44 5. trinn 47 57 57 57 57 57 57 57 47 47 47 47 6. trinn 56 44 44 44 44 44 44 44 56 56 56 56 7. trinn 4 37 37 37 37 37 37 37 4 4 4 4 8. trinn 42 73 73 73 73 73 73 73 42 42 42 42 9. trinn 74 52 52 52 52 52 52 52 74 74 74 74 1. trinn 5 59 59 59 59 59 59 59 5 5 5 5 S Elevtall i innføringsklassene 8 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Heer skole 31.12. 34 - Utgift 26 531 29 875 27 191 28 536 216 28 764-1 288 34 - Inntekt -5 11-5 486-4 99-4 152-4 152 1 245 34 - Heer skole 21 52 24 389 22 21 24 384 216 24 612-43 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-941): Så langt har vi et mindreforbruk i. Vi har brukt noe mer lønnsmidler i forbindelse med ressurskrevende elever., alikevel balanserer vi lønnsutgifter mot sykellønnsrefusjoner. og varslet utbetaling av lønnsmidler i forb. med lønnsoppgjøret i. I forbindelse med oppstart Digital skole så har vi bestilt læringsbrett til personalet. på inneværende budsjett.. Dette er lagt inn i prognosen med 25. -Fra økonomi er det lagt til 347'' i kostnader som følge av fordeling ekstrakostnader eksterne elever på totalt 2 mill b) Inntekt(+1245): - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Vi forventer ca 67. i sykelønnsrefusjon - Øremerkede midler til å styrke 1.-4.-trinn - Vi venter inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). 3 25 2 15 1 34 - Heer skole a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. 5 Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn 326 328 328 328 326 326 326 31 31 38 38 36 1. trinn 44 43 43 43 43 43 43 35 35 35 35 35 2. trinn 47 47 47 47 47 47 47 41 41 41 41 4 3. trinn 45 47 47 47 46 46 46 47 47 46 46 46 4. trinn 37 38 38 38 38 38 38 47 47 47 47 47 5. trinn 56 56 56 56 55 55 55 37 37 37 37 36 6. trinn 49 49 49 49 49 49 49 53 53 52 52 52 7. trinn 48 48 48 48 48 48 48 5 5 5 5 5
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Seiersten skole 31.12. 35 - Utgift 33 668 38 788 36 3 34 212 264 34 476-4 621 35 - Inntekt -3 857-4 686-2 878-48 -48 2 17 35 - Seiersten skole 29 811 34 12 33 125 33 732 264 33 996-2 451 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd 216 utgjør 6 kroner. - Overtallighet medfører merforbruk på 33 kroner. -Merforbruk lønn: budsjettert for et lavere antall ansatte enn det som brukes. Utbetalt lønn for tidligere rektor i konsulentoppdrag 4 mndr. -Merforbruk drfit: større innkjøp ila våren mtp solskjerming, inventar klasserom, scene. Merforbruk for å opprettholde IKT - nivå. Kan komme noe mer utgifter vdr gjesteelever fra Seiersten i Ski. -Forventes refusjoner fra Utdanningsforbundet og for lærer på viderutdanning m/ vikarordningca. 31, - - Utbetaling for Ski kommune for gjesteelever er 3. lavere en sist prognose, i tillegg er refusjoner medtatt. Dette forklarer den store forbedringen. b) Inntekt(+53): - Merforbruk mat sees opp mot inntekt kantine. - Det er i desember mottatt en kreditnota på kr. 289' + mva. Dette gjelder stoler det er reklamert på og hvor ny leveranse og f aktura mottas i februar 218. Kreditnotaen vil således fornedre årets resultat, men belaste neste års regnskap tilsvarende. 4 35 3 25 2 15 35 - Seiersten skole - Redusert bruk av overtid _ Reduskjon vikar etter personell som slutter januar 218 a) Måltall for nærvær: XX% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,86 nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 1 5 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Utgift for erstaning elev- Surface etter tyveri i sommer: ca225,- forventes refundert v/ forsikring Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn 379 S 8. trinn 139 S 9. trinn 125 S 1. trinn 115 S Elevtall Grunnskoleopplæring for voksne 27 S Grunnskoleopplæring 16-2 år 14
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Sogsti skole 31.12. 36 - Utgift 26 66 3 461 27 247 27 732 2 149 29 88-138 36 - Inntekt -5 954-6 618-6 162-4 368-1 92-6 288 378 36 - Sogsti skole 2 76 23 843 21 85 23 364 229 23 592 24 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+223): Foventet lønnsavvik er basert på regnskap per des, og lønnsmidler etter lønnsoppgjør (391 365) og forventet lønn på den 13. lønnskjøring. Forventet avvik på kjøp av varer blir 26.,- Vi har bestilt ipad til personalet på inneværende års budsjett, men har ikke blitt fakturert for dette ennå. Fra økonomi er det lagt til 361'' i kostnader som følge av fordeling ekstrakostnader eksterne elever på totalt 2 mill b) Inntekt(+378): - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - Redusert bruk av overtid og vikarer 3 25 2 15 36 - Sogsti skole a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,24% nærvær (kortidfravær: 2,3% og langtidsfravær: 4,69%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 1 5 Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn 347 342 34 342 342 342 343 343 343 328 328 327 327 1. trinn 49 4 53 53 53 53 53 53 53 37 37 36 36 2. trinn 53 51 41 42 42 42 42 42 42 52 52 51 51 3. trinn 51 51 51 51 51 51 51 51 51 42 42 42 42 4. trinn 44 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 5. trinn 53 43 51 51 51 51 51 51 51 5 5 51 51 6. trinn 52 53 42 43 43 43 44 44 44 52 52 51 51 7. trinn 45 52 5 5 5 5 5 5 5 44 44 45 45
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon November 31.12. 42 - Utgift 97 47 18 337 15 78 13 692 13 692-1 436 42 - Inntekt -2 65-25 123-18 782-15 768-15 768 7 968 42 - Pleie og omsorg i institusjon 76 757 83 214 86 296 87 924 87 924-2 468 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) ) Utgift: Kjøp av ekstern spesialplass: 2.4..-i år ( Beboere flytter tilbake til kommunen i nov 17) UK døgn : 6. hittil i år Vikarbyrå; ekstrautgifter pga vakante sykepleierstillinger og ferievikarer sykepleiere: ca 6..- Ingen av ovenstående utgifter er i vår budsjettramme Stor endringsprosess i forbindelse med flytting i nytt Helsebygg har medført økt innleie pga nytt hus, overgangsordninger, mye inn leie pga internoopplæring til alle ansatte og noe økt sykefravær. b) Inntekt: - Skyldes i hovedsak refusjon sykefravær og tilskudd for en ressurskrevende bruker. ( Er lagt inn i prognosen med et anslag på kr 1,2' ) Etterbetaling lønnsoppgjør er lagt inn med 1.4' I år har vi ikke fått tilbakeført overskuddet vårt fra 216 - Alle sykepleierstillinger er besatt, så behov for vikarbyrå reduseres. - Vi tilbakefører beboer på eksterne plass til Helsebygget/kommunen - UK døgn reduseres etter flytting til Helsebygget da vi tok i bruk 6 nye plasser. - Vurderer å etablere en vikarenhet for å effektivisere og muligens redusere kostnader a) Måltall for nærvær: 9% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 9,3 %nærvær (kortidfravær: 2.88% og langtidsfravær: 6,41%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 42 - Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 P Antall langtidsplasser 72 72 72 72 72 76 76 76 76 76 76 76 P Antall korttidsplasser 16 16 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 P Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) 471 437 23 632 377 57 47 628 313 532 31 386 P Turnover langtidsplasser per måned 3 1 1 6 5 3 5 8 4 5 5 6 P Vakante stillinger P Bruk av vikarer P Snitt vederlagsinntekter 1 18 1 127 266 655 817 889 932 976 1 85 1 51 1 126 1 169 1 175 P Samlede vederlagsinntekter 12 187 13 526 266 1 39 2 45 3 554 4 658 5 857 7 592 8 48 1 133 11 69 12 927
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester November 31.12. 43 - Utgift 46 968 52 6 52 553 49 968 576 5 544-5 4 43 - Inntekt -1 738-7 641-3 563-3 984-576 -4 56 1 75 43 - Hjemmebaserte tjenester 45 23 44 959 48 99 45 984 45 984-3 29 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Totalt underskudd i kr. -3,3 millioner - må ses i sammenheng med enhet Helse og koordinerende tjenester a)utgift: Lønn og innleie av personell i hjemmebaserte tjeenster: Må ses sammen med sykelønnsrefusjon. Samlet merkostnad på kr.1 75 i grunnet midlertidig tiltak til ressurskrevende brukere samt økt kompleksitet og økt antall pasienter. Store variasjoner i behov og omfang av tjenster er utfordrende for tjenesten. Som i Norge for øvrig er det vanskelig å rekruttere nok helsepersonell, og noe må derfor leies inn av private. Kjøp fra andre: Stor økning av antall timer i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA) gir en merkostnad på kr 1,72 mill. Kostanden øker ytterligere i 218 grunnet helårseffekt Det er knyttet usikkerhet til kostnader for skader og overforbruk på bilene i. b) Inntekt: - Det er knyttet usikkerhet til inntekter for ressurskrevende bruker. Det ble meldt om underskudd på kr 4,2 mill i juli. Det må forventes fortsatt økt press på hjemmebaserte tjenester knyttet til en eldre befolkning, samt økt utskriving av pasienter fra sykehus. Midlertidige tiltak til ressurskrevende brukere vil være krevende også i fremtiden. Det jobbes med å møte økte behov for tjenester innenfor gitte økonomisk rammer. Det er sterkt fokus på økt hverdagsmestring. Det prioriteres økt bruk av hjelpemidler. Fra 218 vil det være fokus på innføring av velferdsteknologi for større egenmestring i dagliglivet. Der det er mulig, heves terskelen for kommunal tjenesteyting og da særlig der andre kan utføre oppgaven. Det er sterkt fokus på nødvendig helsehjelp, forebygging og tidlig innsats. Det vil jobbes med muligheter for effetivisering, bedre pasientforløp og synnergieffekter i og med at enhet for helse og koordinerte tjenester og hjemmebaserte er slått sammen. - En lederstilling holdes vakant i 6 mnd og en i 4 måmeder samt en stillilng i 2 % - Det er innført innkjøpsstopp i begge enhetene og det gjhennomføres både generelle spsifikke tiltak tiltak for å holde kostnadene nede. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,91 % hvorav langtidsfravær: 3,79, Korttidsfravær: 2,3 c) Tiltak for å nå måltall: Kontnuerlig arbeid for redusert fravær og økt nærvær. 6 5 4 3 2 1 43 - Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 HHjemmesykepleie - antall brukere 262 267 266 267 271 268 26 253 264 248 236 24 247 HHjemmesykepleie - antall timer per uke 686 743 751 746 737 783 721 712 837 667 646 671 648 HHjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1,58 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,45 1,49 HPraktisk bistand - antall brukere 18 182 179 177 176 176 176 175 183 178 177 177 178 HPraktisk bistand - antall timer per uke 134 134 136 132 128 126 124 122 128 121 12 12 119 HPraktisk bistand - snittid per bruker,73,75,74,73,72,7,7,7,68,67,67,67 HPraktisk bistand - antall med privat leverandør 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 32 31 HBPA - antall brukere,91 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HBPA - antall timer per uke 375 412 432 436 436 436 436 461 461 461 461 461 454 HDagsenter - antall brukere 49 5 53 49 5 45 49 48 52 5 48 47 49 HDagsenter - antall timer per uke 465 45 475 445 465 415 386 411 476 451 476 436 411
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg November 31.12. 44 - Utgift 72 89 8 231 75 24 76 99 3 48 8 425-4 182 44 - Inntekt -8 381-22 538-8 362-14 268-3 492-17 76 5 561 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg 63 78 57 693 66 842 62 641-12 62 665 1 379 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. Satt inn en forventet utgift på 4,- kjøp av inventar Elleflaten. Lagt inn etterbetaling lokale lønnsforhandlinger kr 955 95,- - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i 216. Og 88,- inn grunnet endelig avregning ressurskrevende 216. Det er satt inn vikarer i sykefravær med lavere lønn enn de som er sykemeldte. 8 7 6 5 4 3 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Grunnet høyere langtidssykefravær, er anslaget på sykepengerefusjon lagt høyere. - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 91,95 %, 1,61 % kortids sykefravær, 6,44 % langtids sykefravær c) Tiltak for å nå måltall: fokus på nærvær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) JA 2 1 Rev.budsjett 216 UStøttekontakt - antall brukere 49 49 5 5 51 49 51 51 51 47 49 UStøttekontakt - antall timer per uke 156 156 159 159 162 157 162 162 162 148 154 UOmsorgslønn - antall brukere 42 42 42 42 44 45 44 44 44 45 45 UOmsorgslønn - antall timer per uke 516 516 5 5 517 531 517 517 517 519 511 UDagtilbud - antall brukere 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 UDagtilbud - antall timer per uke 321 321 317 317 317 317 317 317 317 352 35
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier November 31.12. 45 - Utgift 6 211 66 563 59 91 62 773 62 773-2 968 45 - Inntekt -7 221-21 42-17 846-12 96-12 96 4 845 45 - Enhet for barn, unge og familier 52 99 45 143 42 55 49 813 49 813 1 877 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenest en med vikarer. konsulentbistand til sakbehandling og sakkyndige utredninger..i verksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, større lønnsutgifter i boligene for enslige mindreårige - enn budsjettert. samt økte utgifter til barn plassert i fosterhjem. b) Inntekt - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) og mindre utgifter til utgiftsdekning for fosterhjem - enn budsjettert. Det er også der det største negative avviket er som mventet i Barneverntjenesten. Det skyldes i hovedsak plasseringer som ikke var kjent da budsjettet ble satt. En annen medvirkende faktor har vært bruk av ekstern konsulent grunnet vakante stillinger i perioder. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,65 ( 1,48 % korttidsfravær og 6,88 % langtidsfravær) c) Tiltak for å nå måltall: - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilretteleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester Indikatorene antall nye henviste hoder: Ang tallene for henviste saker i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alder - enheten har et behov for å gjennomgåberegningsmåten siden den måten det har vært gjort på i er forvirrende. Enheten har dette klart til årsmeldingen for. 7 6 5 4 3 2 1 45 - Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216 B Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 6 6 1 1 3 3 4 4 5 6 6 6 B Nye meldinger fordelt på melder 162 178 11 3 36 65 72 86 9 11 121 139 B Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov.jan 2 2 2 B Antall på ruskontrakt 12 1 12 14 15 15 19 19 19 B Antall på venteliste PPT 67 I/T 57 59 75 83 94 98 8 59 38 33 B Nye saker PPT 177 29 49 74 95 129 164 168 171 181 186 122 B Gjennomsnittlig ventetid PPT 119 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd 5,5 6,5 6,5 4,5 4 B Nye saker i familitjenesten 12 125 8 16 22 27 4 48 52 67 7 84 99 B Bruk av familieråd i enheten 23 2 2 3 5 13 36 B Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder B -5 år,2 36 % 37 % 28 % 33 %,81,14 1,4 % B 6-12 år,45 51 % 4 % 35 % 42 %,38,87 8,7 % B 13-18 år,35 13 % 23 % 37 % 24 %,46,68 6,8 % B Antall plasseringer i institusjon 9 9 2 3 3 5 6 6 6 6 6 6 B Antall plasseringer i fosterhjem 33 33 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 B Antall tiltak i hjemmet 12 127 15 11 113 118 121 122 128 131 135 14
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Helse- og koordinering November 31.12. 46 - Utgift 36 193 4 275 38 433 41 412 41 412-95 46 - Inntekt -3 64-3 775-3 711-1 896-1 896 1 511 46 - Helse- og koordinering 32 553 36 5 34 722 39 516 39 516 1 416 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Totalt underforbruk kr. 1 416, må ses i sammenheng med hjemmebaserte tjeenster 45 4 35 46 - Helse- og koordinering a) Utgift: Lønn sett sammen med refusjon sykefravær. kr. 117,- Sparing gjennom overføring av lønnskostander til gitte prosjektmidler. Mindre brukav vikarer enn behov, har lett til noe redusert kvalitet som må rettes opp i etterkant. Økte utgifter til - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester, mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt: - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,7 % (kortidfravær: 1,54% og langtidsfravær: 4,73 %) c) Tiltak for å nå måltall: - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 3 25 2 15 1 5 Rev.budsjett 216 HAntall vedtak 168 175 147 155 138 238 162 7 124 148 149 231 HAntall klager på vedtak 1 2 HAntall endringer som følge av klage 1 1 P Antall utskrivningsklare per måned 39 42 4 47 35 44 31 42 24 29 31 35 P Antall utskrevet til hjemmet per måned 25 21 26 26 14 21 16 2 15 1 13 17 P Antall utskrevet til korttid per måned 12 17 11 19 16 1 9 11 5 12 12 11 P Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 8 3 26 11 3 4 13 3 5 P Antall på venteliste til sykehjemsplass 4 5 4 5 5 6 1 14 9 11 9 12
November 216 Desember 216 November 31.12. 47 - Utgift 3 96 36 556 35 445 36 84 54 37 332-2 389 47 - Inntekt -4 92-9 8-5 37-7 668-54 -8 16 1 262 47 - Rus og psykiatri 25 986 27 476 3 138 29 172 29 172-1 127 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-2389): - 2 ressurskrevende brukere, b) Inntekt(1262): - Nedgangen i forventet inntekt skyldes: statsbudsjett 218 økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester = inntektsbortfall 4 - Kommunepsykologtilskudd 125 lavere enn forventet. - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,52% nærvær (kortidfravær: 1,43% og langtidsfravær: 5,5%) c) Tiltak for å nå måltall: - Omstillingsprosess, fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Månedsrapportering - Rus og psykiatri 35 3 25 2 15 1 5 47 - Rus og psykiatri Rev.budsjett 216 P Ressurssenter - antall brukere 51 56 54 57 49 51 52 58 59 6 62 66 P Ressurssenter - antall timer per uke 49 774 66 9 4 43 449 464 47 47 522 555 P Støttesamtaler psyk. - antall brukere 148 124 136 147 139 151 163 162 166 141 11 116 P Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke 54 58 86 1 44 48 48 44 45 38 33 35 P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 44 52 45 47 45 46 46 45 45 44 46 47 P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 41 39 27 25 119 118 118 128 128 132 146 147
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Kultur og fritid 31.12. 5 - Utgift 28 181 31 775 28 51 29 4 72 29 112-833 5 - Inntekt -6 815-7 927-5 394-4 38-72 -4 452 396 5 - Kultur og fritid 21 366 23 848 23 116 24 66 24 66-437 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): * Noe usikkert forbruk på klubb som følge av at Underhuset ikke kan bruke kjelleren i Frognhallen. Bør ha en buffer for gjenåpning i 218. * Sommerkonsertene og høstkonsertene ble gjennomført på en god måte. Flotte tilbakemeldinger fra pujblikum. Billettinntekter på c. 215. Praktisk arbeid rundt konsertene gjøres av kulturkontoret, det betyr innsparing. * Tilskudd til religiøse foreninger sprekker hvert år. Er blitt lovet justert i første tertial. * Ikke budsjettert penger til drfift av turistkontoret! * Ambisiøst budsjett for kino som ikke er mulig å nå. Høstens program og publikumsbesøk avgjør resultatet. Bør justeres for 218. * Kirken har fått større overføring enn budsjettert! Bør justeres. * Nye møbler kjøpt inn til lesesal på biblioteket. Deler av dette belastet buffert i henhold til avtale med kommunalsjef. * Vanskelig å spå endelig regnskap for Smia etter første driftsår, men anslagsvis 25. i minus. Lite budsjett for gjennomføring av konserter, som er en forutsetning for å ha bygget. Kulturkontoret har fått driften av Smia som ny oppgave. Nødvendig med noen læringsår for å høste erfaring. Buffer: Overført mindreforbruk fra 216 på kr. 396. 6. av disse overføres biblioteket som delbetaling for nye møbler i lesesalen. Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: Lav b) Fraværstall i Agresso for perioden: Total 1.41% = 1.3 % i langtidsfravær, korttid,38% c) Forebyggende tiltak i form av å skape godt arbeidsmiljø, inkludere medarbeidere i prosesser. Felles lunsj. Inspirere til kunnkapspåfyll. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen 3 25 2 15 1 5 5 - Kultur og fritid Rev.budsjett 216 K Kulturskolen - antall elever 365 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 K Kulturskolen - antall barn på venteliste 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 25 25 K Kino - antall besøkende 22 137 Tot. 19425 1 547 3 861 6 14 7 641 8 635 9 873 1 98 12 65 13 37 15 175 16891 K Bibliotek - antall utlån 53 219 4 835 9 355 14 477 19 399 23 194 27 16 32 215 37 473 42 364 47 594 496 K Klubb - antall besøk Underhuset 3 2 25 637 1 117 1 972 2 254 2 443 2 548 2 86 3 26 3 71 4111 K Klubb - antall arrangementer 97 11 23 36 54 61 62 65 71 78 88 96
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Eiendom 31.12. 61 - Utgift 7 211 76 366 65 953 67 92 67 92-1 9 61 - Inntekt -28 629-31 755-28 398-21 684-21 684 2 3 61 - Eiendom 41 582 44 611 37 555 45 48 45 48 4 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+): -Det ser ut til at vi bruker noe mindre enn det vi har planlagt. Tallene som rapporteres er under forutsettning at det går 3.7 82.299,- for de to siste månedene. b) Inntekt(+): - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer og overført mindreforbruk fra 216. Intekter i desember fra Bølgen på 1.5.,- ser ikke ut til å komme. - Redusert bruk av overtid 5 45 4 35 3 25 61 - Eiendom a) Måltall for nærvær: 94% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 2 15 1 5 Rev.budsjett 216 E Antall saker meldt inn i vaktmester.no 1 16 85 18 19 162 148 87 12 121 19 94 97 E Antall restanser på boligfordeling 1 14 11 17 15 18 17 17 22 22 17 16 E Husleierestansemøter 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset 84 241 76 297 154 525 229 912 I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole 454 699 57 887 19 223 16 341 I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole 1 246 182 168 139 329 147 489 959 I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole 561 284 73 582 146 727 219 6 I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole 1 44 981 23 72 397 627 59 472 I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk November 31.12. 7 - Utgift 68 96 74 695 74 126 76 668 76 668 54 7 - Inntekt -56 317-62 372-62 784-63 132-63 132-948 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk 12 643 12 323 11 342 13 536 13 536-894 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Mindreutgifter kommer fra styring av utgiftsposter for å dekke mindreinntekt. Det er bremset på driftsutgifter ved innføring av bl.a. mindreasfalltering. b) Inntekt(+53): - "Mindre inntekter" skyldes innteksvikt på havn og manglende overføring av idrettsmilder fra EF til MIK. I tillegg er det brudsjetter t for bruk av fond på selvkostområder. renovasjon og vann - Mindre asfaltering av veien for å dekke mindreinntekt på ikke selvkostområder 25 2 15 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 97,2% nærvær (kortidfravær: 1,64% og langtidsfravær: 1,34%) c) Tiltak for å nå måltall: - Ingen. Enheten oppnår mål a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. 1 5 Rev.budsjett 216 MMengde vann kjøpt fra Glitre 1 317 815 11 74 21 336 324 54 433 867 559 346 244 473 128 38 117 62 115584 119439 135229 MForbruk vann 1 36 43 18 498 187 711 299 82 398 184 511 983 222 335 123 631 114722 113259 117798 132659 MAntall klager mottatt (skriftlig) 47 1 7 9 9 9 9 9 9 9 1 MAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 3 1 1 1 2 1 MAntall meter reasfalterte veier 17 68 5 5 15 88 88 MAntall reparerte lekkasjer 5
November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - NAV 31.12. 8 - Utgift 3 138 31 344 37 581 34 596 3 24 37 8-2 85 8 - Inntekt -61-13 623-26 115-28 128-3 192-31 32 328 8 - NAV 3 77 17 721 11 466 6 468 12 6 48-2 522 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Antall flyktninger som deltar på introduksjonsprogram er fler enn planlagt, på grunn av store ankomster i 215 og 216. Follo Kvali fiseringssenter IKS har fått tilført kr 1 mill. mer enn budsjettert. Fyktningbarn med spesielle behov for 2-språklige miljøarbeidere er ivaretatt. Utgiftene til etablering av flyktninger er høyere enn budsjettert (mange kom helt på tampen av 216 og har hovedsaklig fått bistand i ), kostnadene føres på sosialhjelpsbudsjettet. Sosialhjelpsbudsjettet er tilført midler ved omdisponeringer internt i HOV. b) Inntekt: - Det er søkt ekstra tilskudd for flyktningbarn med spesielle behov, usikkert hvilket omfang og hvor stort tilskuddet kan bli. Tils kuddet for flyktning-bosetting i må nedjusteres med kr 2,2 mill. fordi det kommer færre flyktninger i år enn man la til grunn ved behandlingen av HP i. Svingningene har vært betydeligepå området. Vi venter økte refusjoner fra staten i forskotterte trygdeytelser med ca kr 6. i forhold til budsjett. - Enheten utsetter enkelte innkjøp til 218. 16 14 12 1 8 6 8 - NAV a) Måltall for nærvær: 93% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,46% nærvær, langtidssykefravær 6,25% og korttidsfravær 3,29% hittil i. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 4 2 Rev.budsjett 216 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 38,1 % 38,6 % 39,6 % 41 % 42,3 % 42,1 % 42,6 % 42,5 % 26,9 % 27,2 % 29 % 29 % 3,6 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 114 17 95 119 12 19 121 114 84 14 111 11 11 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 35,9 % 3,8 % 32,6 % 36,9 % 33,3 % 4,5 % 33,8 % 3,7 % 38, % 28,8 % 26,1 % 3 % 34 % Antall brukere med frivillig forvaltning 38 39 37 38 38 37 37 34 34 34 31 3 3 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold 6 4 3 4 4 3 8 8 14 23 18 12 19
November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter November 31.12. 9 - Utgift 1 648 163 126 324-192 126 132 15 5 9 - Inntekt -213 374-32 379-867 888-867 888-5 9 - Generelle inntekter og utgifter -22 726-32 216-741 564-192 -741 756 15 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Lavere renteutgifter enn forutsatt med 3mill kroner, skyldes lavere rentenivå enn forutsatt og at nye lån tas opp sent i året - Reduserte avdrag med 3mill kroner, dette forutsetter at byggelån knyttet til Helsebygget innfris i. - Lavere utgifter til pensjon med 7 mill kroner - Redusert forventet utgift til lønnsoppgjør med 2,5 mill kroner b) Inntekt: - Anslaget på frie inntekter holdes på budsjettert beløp, dvs. det anslås ingen avvik. - Reduserte renteinntekter med,5mill kroner -1-2 -3-4 -5 9 - Generelle inntekter og utgifter -6-7 -8-9 Rev.budsjett 216