18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. oktober 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. oktober

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.1 viser et netto driftsresultat på,9 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 7 millioner kroner for Ullerud Helsebygg, til et mindreforbruk på 5,3 millioner kroner for Teknisk drift og forvaltning. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsutvikling Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom * Teknisk drift og forvaltning NAV Tilskudd Drøbak Frogn Idrettsarena KF 18 4 * ** Generelle inntekter og utgifter * Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i %,9 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,9 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter ** Prognosen for Kfet ikke tatt med i beregningene for kommunens netto drift

3 Oktober Månedsrapportering Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Balanse, diagram viser budsjettavvik, dette skyldes utgifter som fordeles 1 gang pr år ved regnskapsavslutningen. Balanse Ikke behov for tiltak b) Nærvær hittil i år: 97,1 % nærvær (kortidfravær:1,97 % og langtidsfravær:,93 %, samlet 2,89 %) c) Tiltak for å nå måltall: 1 5 Rev.budsjett 217

4 Oktober Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): Overskudd regnskap 217 for kemneren som tilbakeføres eierkommunene med ca 35 kroner Økte lønnskostnader til engsjementer for å forberede oppdatering av økonomisystemet og gjennomføre økt digitalisering Buffer er ikke disponert i sin helhet Ikke behov p.t. Månedsrapportering Økonomi, digitalisering og IKT b) Nærvær hittil i år: 95,5% nærvær (kortidfravær: 1,7% og langtidsfravær: 2,8 %, samlet 4,5 %) c) Tiltak for å nå måltall: Måltall er nådd, men det er kontinuerlig oppmerkosmhet rettet mot ulike tiltak for å opprettholde et godt arbeidsmiljø 1 5 Rev.budsjett 217 Totale restanser eldre enn 6 dager 1,8 2 1,8 1,5 3,6 4,2 4,4 3,6 3,6 3,8 2,8 Antall rammeavtaler i ehandel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,4 1,39 1,43 1,43 1,54 1,55 1,54 1,54 1,54 1,6 1,77 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 1,5 % 1,3 %, %, %, %, %, %, %, % 11,5 % 1,4 % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 9, % 8, % 3,7 % 2,7 % 2,1 %,8 % 2,7 % 3,4 %,3 %, %,2 % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 98,7 %

5 Oktober Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): Økte utgifter skyldes: Ny funksjon som sikkerhetsansvarlig Økte utgifter lærlinger Godtgjørelser politisk Høyere portoutgifter enn forventet Økte inntekter skyldes: Buffer Sykerefusjoner Månedsrapportering HR, politisk sekreteriat og service a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,2 % nærvær (kortidfravær: 1,7 % og langtidsfravær: 2,1, samlet 3,8%) c) Tiltak for å nå måltall: arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei): JA 5 Vedtaksoppfølging framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport kke denne mnd Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn Antall protokoller for anskaffelser under 1., Antall protokoller for anskaffelser over 1., Ikke tall Ikke tall Antall politiske saker til behandling Se under Se under Se under Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling Kommunestyret 16 Formannskapet 69 HMPB 79 HOOK 49 Administrasjonsutvalget 14 Totalt: 317 saker Rev.budsjett 217

6 Oktober Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): Mindreforbruk av lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling, seniorplanlegger, folkehelsekoordinator, planlegger og byantikvar. Månedsrapportering Samfunnsplanlegging Gebyrinntekter øker på grunn av bruk av konsulenter til saksbehandling Ubrukte midler avsatt til konsulentbruk, engasjementer og grunnlagsrapporter til planarbeid vil bli søkt videreført til neste år. b) Nærvær hittil i år: 95,3 % nærvær (kortidfravær:2,7 % og langtidsfravær: 2, %, samlet 4,7 % c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 217 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging

7 Oktober Månedsrapportering Barnehager Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Det er lagt inn ekstra utgift på tilskudd til private barnehager kr 549,, grunnet et nytt vedak på spesialpedagogisk hjelp. Det er økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm og pedagonorm. Ekstra utgift privat barnehage på kr 19, rest fra 217. Det er foretatt en grundig gjennomgang av utgifter på gjestebarn, og anslaget settes ned med kr 6,. Dette er noe usikkert da utgiftene baseres på antall gjestebarn før sommeren. Sykepenger er slått sammen med lønn i anslaget. har en buffer på omkring 3% av totalbudsjettet på 2,2 millioner. anslaget viser 2,2 mill. En millinon er overført til Dal skole og barnehage. Det er i tillegg gjort en budsjett i fht feil i opprinnelg budsjett på tilskudd til private barnehager. Det også lagt inn en merutgift på 5. til refusjon søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i private barnehager. Det er en private barnehage som har fått nye vedtak med lavere tilskudd som konsekvens av laver barnetall fra 1. august, men dette er lavere enn forventet. Vi har hatt felles økonomirapportering sammen med controller slik at prognosen forventes å være mer korrekt Felles økonomirapportering med controller planlagt ut året. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,84 % nærvær (kortidfravær: 2,7 % og langtidsfravær 1,44 %,) c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærværsarbeid 2 Rev.budsjett 217 Antall årsverk 76,8 76,8 76, , ,9 Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 445, ,5 457, Antall avdelinger Antall barn over 3 år ,5 248, ,5 242 Antall barn under 3 år 96 1,5 1,5 118, ,5 94,5 91 Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 2 28,4 28, ,2 28,2 29,2 29,2 29,2 3,6 37,6 31 Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 1,4,4,4,4, Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt ,5 175,5 176,5 Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 Oktober Månedsrapportering Frognskolen Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): For høy aktivitet gjennom året. Noe av dette ble tatt ned fra august, uten at Frognskolen har kommet helt i mål. Det er tiltak i fht elever med st ore behov, tiltak i 9Asaker og eksterne elever som ikke er under kontroll Frognskolen oppfylte lærernormen da den ble innført. staten har dermed fordelt tilskuddene annerledes enn i 217. Inntektstapet er ca 1 million for høsten. 1 8 b) Nærvær hittil i år: 95,4% nærvær (kortidfravær: 1,67 % og langtidsfravær: 2,92 %, samlet 4,59 % c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 217 Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn

9 Oktober Månedsrapportering Ullerud Helsebygg Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): UK døgn (ikke budsjettert) 1.3.; mottatt tilført skjønnsmidler fra fylekesmannen på kr 4.. Ikke tlført midler: Utvidelse m 3 rom på korttid i sommer + lønnsutgifter til 3 plasser solgt til Ås kommune. = 1 mill Ikke tilført midler: Utvidelse med 3 langtidsplasser fra mai september + 7 langtidsplasser fra sept ut året = 2,8 mill For høyt anslag på vederlagsinntekter: 5.. På driftsbudsjettet: Matbudsjett: 4. Høyt sykefravær, spesielt på de somatiske langtidsavdelingene og UBF ( 16, 11.4, 7.5, 8.7) blir svært dyrt og koster både vikarinnleie, overtid, innleie fra byrå. Vi fjernet alle vikarutgifter i, som vanligvis ligger inne i budjsettet ( 3% på pleiepersonell) for å "finansiere" nye stillinger som ble vedtatt i HP. med virkning fom1.5..den økte grunnbemanningen, hovedsaklig på langtidsavdelingene er ikke finansiert fullt ut, men skulle gi innsparinger på vikarer på kr Det klarer vi ikke..dette har ført til at vikarbudsjettet overskrides mye, spes på de 2 langtidsavdelingene og på avd A5 med skjermede splasser. Mange avvik på utagerende og voldelig adferd har ført til ekstra innleie. overtid,og forskjøvet arbeidstid. Høyt langtidsfravær og flere ansatte i svangerskapsperm. Dette er dyrt, da vi kun får refusjon for en del av lønnsutgiftene. Vedlikeholdsavtaler og lisenser ( mye ny teknologi på Helsebygget: Underskudd på 45.. Vi har solgt 3 plasser til Ås i 4 måneder. Fikk inn kr 15.. mer i inntekter på dette enn budsjettert. Som forrige måned: Vi tilbyr et enklere lunsjmåltid( ikke varm lusnj fra kjøkkenet), og kutter ut kaker til kaffen på hverdager Vi utsetter ansettelser av noen ledige stillinger ( ikke pleiepersonell) Vi holder en streng, men forsvarlig praksis med tanke på innleie av vikarer ved sykdom og/eller svært syke pasienter. a) Måltall for nærvær: 9.8 % nærvær. b) Nærvær hittil i år: 9,6 % (kortidfravær:4,7% og langtidsfravær: 4,6%, samlet 9,4% c) Tiltak for å nå måltall: Mye sykefraværsoppfølging i samarbeid med NAV og IA konaktene våre. Videre mye individuell tilrettelegging Rev.budsjett 217 Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter

10 Månedsrapportering Helse, omsorg og koordinering Oktober Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): kr Reduserte lønnsutgifter grunnat vakante stillinger. kr. 4,526 mill 2. Økte utgifter til vikarbyrå ca kr. 5,8 mill, må ses i sammenheng m lønn og refusjon. opp til 4 burkere i hj. bas tj som vener på sykehjemsplass gir øt bruk av ressurser 3. kjøp av veildning og mottak av turnuslege netto kostnad kr. 4 grunnet sykefravær 4 Stipulert merforbruk Lokalmedisinsk senter kr. 415, 5. STipulert merforbruk til Brukertyrt Personlig Assistanse kr.1,6 mindre antall brukere og timer siden 214 men redusert budjett og økte lønnskostander Kr Nytt inntekstkrav i kr. 2,3 mill, buffer er derfor redusert til, gjennstående kr 7 7 Mindre inntekter, brukerbetaling Mindre intekter ressurskrevende brukere kr. 1,5 mill, Mindre inntekter grunnet bla overføring av mindre inntekter fra 217 med kr 6 9 Sykelønnsrefusjon kr. 2,98 mill Ny turnus i hjemmesykepleien med 12,5 timers vakter på helg, bedre fordeling av fagkompetanse og ressurser. Overføre oppgaver som andre kan gjøre. Økt tilretteleging, opplæring og trening til bruker for mestring i egen hverdag Kontinuerlig forbedring, innføring av velferdsteknologi for økt trygghet og mestring i eget hjem. Det er behov for ressursøkning til BPA, rehabilitering og saksbehandling Med åpning av nye sykehjemsplasser vil resusursbehovet reduseres a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,47% nærvær (kortidfravær: 2,15% og langtidsfravær: 4,39%, samlet 6,53% c) Tiltak for å nå måltall: Innkjøpsstopp, avviksrapporter Rev.budsjett 217 Hjemmesykepleie antall brukere Hjemmesykepleie antall timer per uke 671 1, Hjemmesykepleie antall brukere av totalt antall innbyggere 1, ,67 1,65 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 1,5 1,54 1,58 Praktisk bistand antall brukere Praktisk bistand antall timer per uke 12, Praktisk bistand snittid per bruker,67,,66,65,65,66,66,66,66,66,68,68 Praktisk bistand hvorav antall med privat leverandør BPA antall brukere BPA antall timer per uke Dagsenter antall brukere Dagsenter antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak Antall endringer som følge av klage Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned Antall på venteliste til sykehjemsplass

11 Oktober Månedsrapportering Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): det går ut mye ekstra i lønn fordi vi må ha sikringspersonell på flere tjenestesteder. I tillegg er det avsatt for lite midler til turnuser. Kjøpeplasser er ikke justert siden 214, så her er også utgiftene store. Vi vil også ha utgifter på ca 2 til i forbindelse med oppstart av FAA og personalbase på Haukåsen omsorgsbolig. Det er innkjøpt en spesialseng som er veldig dyr (ca 85 ) Usikker på om vi får til noe ombygging på Traneveien i eller 219. Vi vurdere også å kjøpe/lease en bil, da vi må transportere brukere til både dagsenter og barnehage. Ved økt bemanning vil vi også få mere tilbake i ressurskrevende tilskudd fra staten. 217 er nå utbetalt og gir oss en stor pluss. Vi har også fått mer igjen på sykefravær enn føst antatt. Vi har også fått inn 394 i kurs og kometansemidler fra Fylkesmannen. Dette tilskuddethar også i hovedsak tått il lønn b) Nærvær hittil i år: % nærvær (kortidfravær: 2.7 % og langtidsfravær: 3.45%, samlet 5.51% c) Tiltak for å nå måltall: Kjøpt influensavaksiner til ansatte 2 1 /nei (forklaring hvis nei) ingen kjøp fra eksterne. Rev.budsjett 217 Støttekontakt antall brukere Støttekontakt antall timer per uke Omsorgslønn antall brukere Omsorgslønn antall timer per uke Dagtilbud antall brukere Dagtilbud antall timer per uke

12 Oktober Månedsrapportering Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): a Lønn: Merforbruk skyldes tgifter til to ikke budsjetterte stillinger som som ambulerende miljøarbeidertjeneste opprettet grunnet eksterne tilskudd. Større utgfiter til overtid og vikarer grunnet sykefravær enn budsjettert. At ikke overforbruket er større, skyldes mindre utgfiter til fosterhjem fordi flere av dem lønnes som selvstendig næringsdrivende of vakanser i stillinger. øvrig grunn til merforbruk på utgifter: 2 nye ressurskrevende brukere på psykisk helse/rus. Utsettelse av etablering på Kopås har også ført til økte utgifter knyttet til botilbud som ikke var planlagt i utgangspunktet. (utflytting på hybler i stedet for inn på Kopås). Større utgifter tilfosterhjem som selvstendig næringsdrivende samt utgifter til livsopphold og bolig. Ikke budsjetterte utgifter til innkjøpn av Ipader til alle grunnet innføring av FIT (feedbackinformerte tjenester) i alle avdelingene merinntekt skyldes: Ikke budsjettert tilskudd til bl.a. ambulerende miljøarbeidertjeenste, buffer, sykelønn/svangerskapspermisjon. b) Nærvær hittil i år: 93,43 % nærvær (kortidfravær:3,49 % og langtidsfravær: 3,9 %, samlet 6,57 % c) Tiltak for å nå måltall: Arbeidsmiljøtiltak, samtaler med hver ansatt, sosial handlingsplan Rev.budsjett 217 Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov Antall på ruskontrakt Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 5,5 mnd 7mnd 7 mnd 7 mnd 8mnd 8 mnd 7 mnd 8mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: 5 år,81,46 4,78, ,29 8,37,797, år,38,26 3,95, ,6 8,32,937 1, år,46,19 2,17, ,5 4,48,53,53 Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter antall brukere Ressurssenter antall timer per uke Støttesamtaler psyk. antall brukere Støttesamtaler psyk. antall timer per uke Rus, bo og oppfølgingstjenester antall brukere Rus, bo og oppfølgingstjenester antall timer per uke #REF!

13 Oktober Månedsrapportering Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): Vurdert avvik på årsbasis: Forklaring på årsprognose : Alltid mål om null avvik totalt. Vanskelig å spå kino og Smia. Mottatt 2. i fattigdomsmidler. Øremerket utglånssentral. Utgift: Spent på økonomien når Underhuset åpner. Forsøker å spare opp til buffert. Post 52 underbudsjettert. Lovpålagt oppgave. Se egen anm. Mottatt 2. i støtte fra Kulturrådet til årets Sommerkonsertene. Billettinntekter skaper tilnærmet balanase. Konsertene arrangeres mye billigere enn tidligere! Inntekt: Som budsjettert men vanskelig å spå. Det kan ikke forventes inntekt på Smia i. Sommerkonsertene kr. 1. inngangspenger. Ca 23 tilhørere, av disse 22 betalende. 1 gratiskonsert ved Øvredammen. Ca 25 tilhørere. Buffer: Overført mindreforbruk fra 217 på kr av disse overføres biblioteket som delbetaling for nye møbler i lesesalen. Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: Lav b) Fraværstall i Agresso for perioden: 2.1% =,81 (kort) 1.2 (lang) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Skape godt arbeidsmiljø, inkluderende miljø, tillitsbasert ledelse, Felles lunsj. Sosiale aktiviteter. Oppmerksomhet rundt bursdager. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja! Rev.budsjett 217 Kulturskolen antall elever Juli Kulturskolen antall barn på venteliste Kino antall besøkende Bibliotek antall utlån Klubb antall besøk Underhuset Klubb antall arrangementer

14 Oktober Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): kommuneadvokat 3 deling på enheter 6 forklaring på merforbruk 7 på Bølgen kan ikke føres på prosjeketet må dekkes av enhet eiendom, forklaring på merforbruk økte utgifter på husleie Seiersten (paviljongene, ikke budsjettert) 243., når er de tatt inn i årsprognosen utvidet leie på Hestehagen på grunn av at EF ikke flytter ut ikke budsjettert 25., nå er de tatt inn i årsprognosen økte kostnader på Seiersten bad ikke budsjettert 375., de er nå tatt med i årsprognosen ny; drift på Koppås, ikke budsjettert 25., tatt med i årsprognosem festeavgifter for er inntektsført på 217 4, tatt med i årsprognosen Månedsrapportering Eiendom Hovedforkllaring her er manglende inntekt på 1, 6 milioner på treningssenteret på Bølgen og 397 som var festeavgifter ført i 217 som skulle vært ført i, altså hele inntektstapet i. Følger med de siste månedene på utviklingen b) Nærvær hittil i år: 94,5% nærvær (kortidfravær:2,2 % og langtidsfravær: 3,75%, samlet 5,95 % c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 217 Antall saker meldt inn i vaktmester.no Ikke tall før plania ke tall før Planiake tall før planiamer i nytt plania Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter mnd Avlesning av energibruk på større bygg Rådhuset " Avlesning av energibruk på større bygg Sogsti skole " Avlesning av energibruk på større bygg Seiersten skole " Avlesning av energibruk på større bygg Heer skole " Avlesning av energibruk på større bygg Dyrløkkeåsen skole "

15 Månedsrapportering Teknisk drift og forvaltning Oktober Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): Mindre utgifter skylde ubesatte stillinger og effektivisering av drift av VA anlegg Det fortusettes mindreinntekt på byggesak, kart og oppmåling men underskuddet på ansvarsområdet reguleres av overskuddet på vann og avløp. Dette medfører at hele enheten går med overskudd. b) Nærvær hittil i år: 97,1 % nærvær (kortidfravær: 1,82 % og langtidsfravær: 1,7 %, samlet 2,89% c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja 5 Rev.budsjett 217 Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier Antall reparerte lekkasjer Fradelinger Arealoverføringer Grenseer Grensepåvisning/klarlegging av grense Utearealseksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg

16 Oktober Månedsrapportering NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): for økonomisk sosialhjelp er brukt opp, prognosen er usikker. Større kostnader enn budsjettert forbundet med kjøp av introduksjonsprogram ved Follo Kvalifiseringssenter. Vi har høye refusjoner i forskotterte trygdeytelser og sykelønnsrefusjoner/refusjon for barselpermisjon. Enheten søker å bruke minst mulig vikar ved sykdom. b) Nærvær hittil i år: 91,3% nærvær (kortidfravær: 3,7 % og langtidsfravær: 5,62 %, samlet 8,69 %) c) Tiltak for å nå måltall: Vi har gjennomført kurs i konfliktdempende kommunikasjon. BHT har gjennomført arbeidsplassvurderinger hos alle, er av arbeidsstillinger, bord og stoler. Ledelsen har tett oppfølging av sykemeldte, og stort fokus på næværsfremmende tiltak Rev.budsjett 217 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 29, % 3,6 % 31,5 % 3,1 % 3,9 % 32,4 % 33,9 % 34,1 % 34,3 % 34,8 % 36, % 36,2 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 3, % 34, % 3,3 % 27,5 % 24, % 24, % 28, % 25, % 28,3 % 29,3 % 23,1 % 22,5 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

17 Månedsrapportering Generelle inntekter og utgifter Oktober Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): Lønnspotten 1,1 mill lavere enn forventet Høyere utgifter til pensjon enn forventet, 4,5 mill Renteutgiter 1,1 millioner høyere enn budsjettert Lavere avdrag enn forutsatt med 4,7 mill kroner Skatt og rammetilskudd estimert til ca 1 mill høyere enn budsjett Høyere renteinntekter enn budsjettert, ca,5 mill Rev.budsjett 217