18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mars 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mars

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,2 millioner kroner for Helse omsorg og koordinering, Frognskolen og Ullerud helsebygg til et mindreforbruk på 5,6 millioner kroner for Barnehagene. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom * Teknisk drift og forvaltning NAV Drøbak Frogn Idrettsarena KF 7* 7 x Generelle inntekter og utgifter * Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 1,3 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,3 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter ihht. KS vedtak 12/18 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa

3 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): Utgift: -Balanse utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 Avviket -. høyt sykefravær i figur og regnskapet - store vikarutgifter skyldes at deler av lønnsutgiftene på Bølgen føres på et underansvar hos Rådmannsgruppen. Dette blir korrigert til neste rapportering. -b) økende Inntekt: antall barn med store spesielle behov b) - Inntekt(+53): Balanse c) - Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) Korrigerende tiltak: -a) lavere Måltall bruk for av nærvær: vikarer % 95% nærvær -b) redusere Nærvær ekstraressursbruk hittil i år: i spesialpedagisk % 95,75% nærvær nærvær team (kortidfravær: % og 2,59 langtidsfravær: og langtidsfravær: %, samlet 4,25%, %) samlet %) c) Tiltak for å nå måltall: - med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge Måltall for nærvær: for høyest mulig nærvær 9 % nærvær i sykdomsforløp b) Nærvær hittil i år: 95,23 % nærvær i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Rådmannsgruppa Rev.budsjett 217 Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT

4 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: -Balanse Ingen utgifter avvik til gjestebarn på utgiftssiden i andre så kommuner langt i fortsatt høy 1 halvår 217 b) - høyt Inntekt: sykefravær - store vikarutgifter -b) Avsatt økende Inntekt: reserve/buffer antall barn med er store ikke disponert spesielle behov b) -Inntekt(+53): Balanse c) - Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn Ikke mye behov refusjoner etter inn 2 mnd på grunn drift av det høye langtidsfraværet. c) Korrigerende tiltak: -a) lavere Måltall bruk for av nærvær: vikarer 95 % nærvær a) -b) redusere Måltall Nærvær for ekstraressursbruk hittil nærvær: i år: 95 % nærvær i spesialpedagisk 94,8 % nærvær team i mars (kortidfravær: 1,9% og langtidsfravær: 3,3 %, samlet 5,2% ) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX,X% (kortidfravær: % og langtidsfravær: %) c) - Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - Tilrettelegging tilrettelegge Måltall for nærvær: for av høyest arbeidsplassen mulig nærvær 95 % eller nærvær oppgaver i sykdomsforløp ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. -b) Sosial Nærvær tiltaksplan hittil i år: gjennomføres, 94,8 samt % nærvær ulike trimaktiviteter. i mars (kortidfravær: Ledelsen 1,9% har løpende og langtidsfravær: oppmerksomhet 3,3 %, samlet rettet mot 5,2% et ) positivt arbeidsmiljø. c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Økonomi Rev.budsjett 217 ØTotale restanser eldre enn 6 dager 2,7 2,1 1,8 1,5 3,6 ØAntall rammeavtaler i e-handel ØVektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,77 1,39 1,43 1,43 1,54 ØAndel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% % % % % ØAntall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 6 % 12,2 % 3,7 % 2,7 % 2,7 ØTilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,73 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Månedsrapportering - HR, politisk sekreteriat og service

5 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): Balanse a) Avleveringsprosjeket Utgift pt. ikke tilsatt, vakanse på servicetorg 5 % avventer evt Bølgen. Ellers overskudd grunnet buffer. b) Inntekt c) Korrigerende tiltak: -a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: Totalt 95,66%, kort 2, %og lang 2,3%. a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær b) - arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: XX% og tett nærvær, oppfølging (XX, lang av sykemeldte XX % og kort arbeidstakere XX %) c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp -tett a) Er oppfølging alle innkjøp og konkurranseutsatt fokus på psykosialt i henhold miljø til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 217 Mars '17 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember P Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport P Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre P Antall lokale rammeavtaler for Frogn 11 PAntall protokoller for anskaffelser under 1., PAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- Ikke tall I/T 1 PAntall politiske saker til behandling * 16 Se under Antall saker til politisk behandling Pr Kommunestyret 12 Formannskapet 7 HMPB 9 HOOK 8 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 37 Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging

6 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling. - Nye stillinger på planavdelingen er vakant i starten av året. b) Inntekt: b) -Inntekt: Balanse c) -Korrigerende Balanse tiltak: - Ingen korrigerende tiltak så langt. c) Korrigerende tiltak: - Ingen korrigerende tiltak så langt. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 95 % nærvær (kortidfravær: 3% og langtidsfravær: 1,9% a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: XX % nærvær b) - arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: XX og % tett nærvær oppfølging (kortidfravær: sykemeldte XX% og arbeidstakere langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 217 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging Mars '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Månedsrapportering - Barnehager

7 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): Utgift: -de forventer store utgiftene balanse som på gjestebarn da og det tilskudd er mange til private som går for i refusjoner våre private for barnehager spesialpedagogisk fra omliggende hjelp har kommuner ikke kommet fra høsten inn enda - forventer noe økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm, noe usikkert på grunn av lav søknad om barnehageplass b) - reduserer Inntekt: tilskudd til private barnehager og familiebarnehager med 2,5 millioner grunnet avvikling av en barnehage. -b) reduserer Inntekt(+53): tilskudd til de private barnehagene med i overkant av 2 millioner etter avvikling av Dyrløkketoppen -b) ny reduserer Inntekt: vurdering tilskudd av tilskudd private på grunn barnehager av manglende og familiebarnehager i private barnehager med 2,5 millioner høst. - lagt har en inn buffer opprinnelig bare 2,3 på omkring millioner en budsjettert 3% i refusjon av totalbudsjettet buffer sykelønn, på omkring beløpet på 2,7 3% millioner. for av 217 totalbudsjettet var 5,2 millioner. på 2,7 Det millioner. forventes Denne mellom økes 4,5 til 5,6 og 5,3 millioner sominn følge her av også avvikling i. av privat barnehage Barnehager og skolefaglige tjenester c) Korrigerende tiltak: - gjøre beregninger av budsjettert tilskudd til private barnehager og gjestebarn i andre kommuner i 1.tertial. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 9,43% % nærvær i mars (kortidfravær: 4,84% og langtidsfravær: 4,73 %, samlet 9,57% ) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - a) tilrettelegge Er alle innkjøp for konkurranseutsatt høyest mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja 4 4 Rev.budsjett 217 Mars '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember BAntall årsverk 88 76,8 76, BAntall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 445, ,5 BAntall avdelinger BAntall barn over 3 år ,5 248, BAntall barn under 3 år 125 1,5 1,5 118,5 17 BAntall barn med laveste sats BAntall ped.leder stillinger (årsverk) 35 28,4 28, ,2 BAntall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 BAntall meldinger til BUF denne måneden BHvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BHvor mange av disse er kartlagt med TRAS BHvor mange med behov for språkfremmende tiltak BAntall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak Månedsrapportering - Frognskolen

8 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - For høy aktivitet i 217, innsparinger slår ikke inn før august - Eksterne elever tar mer av budjsettet enn opprinnelig beregnet - økende antall barn med spesielle behov - Lønn til enhetsleder b) Inntekt: c) Korrigerende tiltak: c) - redusere Korrigerende tlsettinger tiltak: for neste skoleår - redusere Innsparinger tlsettinger på drift for og neste assistenter skoleår - Innsparinger på drift og assistenter a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: Nærvær 95 % nærvær hittil i år: 93,66% nærvær i mars (kortidfravær: 4,2,38% og langtidsfravær: 3,96) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Ikke tilgjengelige tall c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Ja Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 217 S Elevtall per skole og per trinn S 1. trinn S 2. trinn S 3. trinn S 4. trinn S 5. trinn S 6. trinn S 7. trinn S Elevtall Regnbuen S 8. trinn S 9. trinn S 1.trinn Månedsrapportering - Ullerud Helsebygg

9 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(-3 Utgift(+27): Utgift(-574): 2): - -Tilskudd for ressurskrevende bruker bortfaller pga dødsfall. Lønnskostnader i i 34 måneder vil allikevel påløpe. påløpe; Sammen ca 8. med pr måned inntektsbortfall = 32.utgjør og blir dette tap. et merforbruk på,5 millioner kroner. Ekstra Vi har utgifter ikke kapasitet til utskrivningsklare til å ta imot alle pasienter utskrivningsklare fra sykehus; pasienter forventes fra utgifter sykehus på til 8 enhver tid. kroner. Et forsiktig Er ikke anslag avsatte på midler UK døgn til dette i i i budsjettet. ( døgn = 46.-) er 3.. Enheten har inegn ressurser på sitt budsjett Ekstra til denne lønnsutgifter/vikarutgifter utgiften. 3. tilsvarer krevende i snitt 5 UK brukere døgn pr forventes men i. til ca. 8 kroner. Utgifter c) Korrigerende til sykevikarer tiltak: ca. 4 milioner kroner. Går mot inntektene. Miljøkokk på Bofellesskapet; manglende lønnsmidler på 26 kroner for å opprettholde stillingen i i 1%. b) Inntekt (+2 175): 25): Omgjøring a) Måltall for av 2 nærvær: rulleringsplasser 9 til % faste nærvær plasser; forventes ikke å kunen frigjøres før 219. Gir en mindreinntekt på 4 kroner. Salg b) Nærvær av sykehjemsplass hittil i år: forventes 87.7 kun halvårseffekt. Gir en mindreinntekt på 4 kroner. Forventet c) Tiltak for syke- å nå og måltall: fødselspenger på ca. 4 millioner kroner. c) - arbeide Korrigerende med nærværsfaktorer tiltak: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Redusert - tilrettelegge utgifter for til høyest UK-døgn mulig betydelig nærvær ved i sykdomsforløp å ta i i mot pasienter på helsebygget ved å utnytte ledige rom og leie inn ekstra ressurser Økende press på kortid- og langtidsavdelingene gjør det vanskelig å sette inn tiltak. 18,9 % av andelen eldre over 8 år har sykehjemsplass (inkludert bofellesskapet). Normen vår er 21 %. Dette tilsvarer 13 plasser som "vi mangler. mangler". a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: XX 9 % nærvær b) c) Nærvær Tiltak for hittil å nå i måltall: år: 86.9% nærvær i mars (kortidfravær4,5% og langtidsfravær: 8,6 %, samlet hittil år sykefravær: 13,1%. Skyldes - arbeide influensa, med nærværsfaktorer mage/oppkast-syke; og tett korttidsfravær. oppfølging sykemeldte Langtidsfraværet arbeidstakere er høyt; mange eldre arbeidstakere er slitne og har belastningsskader som fører til lange frværsperioder. c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere -a) tilrettelegge Er alle innkjøp for høyest konkurranseutsatt mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 217 P Antall langtidsplasser P Antall korttidsplasser P Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PTurnover langtidsplasser per måned PVakante stillinger P Bruk av vikarer P Snitt vederlagsinntekter P Samlede vederlagsinntekter Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering

10 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: mill Økt antall brukere og timer til brukerstyrt personalig assistanse (BPA) kr. - 2,68 3,3 mill i i merforbruk. Beløpet reduseres ned ikke brukte timer. Usikker prognose så tidelig. - Bruk Reduserte av vikarbyrå lønnskostander grunnet vakante grunnet stillinger vakante stillinger og sykegrafær og permisjoner kr. -1,5 mill 4,2 i merforbruk mill - Nytt Bruk inntektskrav vikarbyrå på grunnet kr 1,6 vakante mill for å stillinger få budsjett og sykefrafær i balanse kr. -4 mill i merforbruk - Redusert Økte utgifter buffer til mottak med ca av kr turnuslege 75 for kr. å få 37 budsjett i balanse -b) Rduserte Inntekt: lønnskostander 87 grunnet vakante stillinger 1,55 mill b) - Nytt Inntekt(+53): Inntekt: inntektskrav 8 8 på kr 1,6 mill for å få budsjett i balanse - Refsusjon Redusert buffer sykefravær til kr 87 kr 1,7 mill å få på budsjett bakgrunn i balanse av erfaring fra Usikre Refsusjon inntekter sykefravær kr - 9 kr 1,6 mill på bakgrunn av erfaring fra 217 c) - Usikre Korrigerende inntekter tiltak: kr 78 -c) Jobbe Korrigerende md å rekruttere tiltak: og beholde personell - unngå bruk av vikarbyrå - Utvilke Jobbe med mer å effektive rekruttere tiltak og beholde personell - unngå bruk av vikarbyrå, 3 nye sykepleiere ansatt fra sommeren - Økt tverrfaglig samhandling som effektiviserer tjenesten - Vurdere hvilke tjenester kommunen skal ivareta som ikke andre kan. a) Måltall for nærvær: % nærvær (din enhets måltall for for nærvær finner du du i i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,18 XX 91,59 % nærvær % nærvær, (kortidfravær: Korttids: 4,27%, XX% og Langtids langtidsfravær: 4,14% XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 217 HHjemmesykepleie - antall brukere HHjemmesykepleie - antall timer per uke HHjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % HPraktisk bistand - antall brukere HPraktisk bistand - antall timer per uke HPraktisk bistand - snittid per bruker,73,67,66,65,65 HPraktisk bistand - antall med privat leverandør 35 HBPA - antall brukere HBPA - antall timer per uke HDagsenter - antall brukere HDagsenter - antall timer per uke HAntall vedtak HAntall klager på vedtak HAntall endringer som følge av klage 1 HAntall utskrivningsklare per måned HAntall utskrevet til hjemmet per måned HAntall utskrevet til korttid per måned HAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned HAntall på venteliste til sykehjemsplass Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester

11 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Nye behov meldes 1. tertial er tatt med i anslaget : 2 nye vedtak på barn, avlasting, med 1:1 bemanning, -88,- lagt inn årslønn ny avdelingslederstilling. halvtårs effekt. b) Inntekt: b) Lagt Inntekt: inn 5,- i overskudd 217, informasjon fra controller. Merinntekt Anslaget resurskrevende gjelder syke- og fødselspenger er usikkert. samt økt refusjon på ressurskrevende brukere. Lagt Usikkert inn 5 rundt,- refusjon i overført fra Sørum overskudd kommune 217. på 2,5 mill. Anslaget sykepenger resurskrevende er usikkert. 217: Mulig litt, lavt basert på tidligere år. 19,- Ca 3 mill mer i inntekt ressurrskrevende enn tidligere antatt. Anslag c) Korrigerende sykepenger tiltak: er usikkert. Mulig litt lavt basert på tidligere år. -tydelig c) Korrigerende 1. tertialrapportering tiltak: -tydelig erfaringsmessig 1. tertialrapportering økt anslag på sykepenger - erfaringsmessig økt anslag på sykepenger a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 91,7 95 %% nærvær (Korttidsfravær 3,17, langtidsfravær 5,14 %) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX% nærvær (langtidsfravær XX %) c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 217 UStøttekontakt - antall brukere UStøttekontakt - antall timer per uke UOmsorgslønn - antall brukere UOmsorgslønn - antall timer per uke UDagtilbud - antall brukere UDagtilbud - antall timer per uke Månedsrapportering - Psykososialt arbeid

12 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Ingen Økonomi rapportering (Forklaring klar til " per februar "): a) Utgift - merutgift skyldes konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet vakanser og sykemeldinger i enheten. b) Inntekt - merinntekt skyldes sykelønnsrefusjoner og buffer Anslaget er usikkert særlig når det gjelder arbeidet med enslige, mindreårige flyktninger fordi innflytting på Kopås trekker ut i tid og medfører dyre alternative tiltak. nedbemanningen i enheten har tatt lenger tid enn forventet og har ført til høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette ser vi ikke helt konekvensene av enda. c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,6% (Korttids 2,56, Langtids 7,82) c) Tiltak for å nå måltall: - Enheten har vært i en sårbar situasjon grunnet nedbemanning, omorganisering, usikkerhet knyttet til opprettelse av botiltak og innflytting i nye lokaler. Det arbeides med prosesser knyttet til trivsel, forutsigbarhet og en bedre kontorsituasjon. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester Indikatorene antall nye henviste barn/unge: Tallene er: 4,67% av barnebefolkningen -5 år 2,62% av barnebefolkningen 6-12 år 1,97% av barnebefolkningen år 4 3 Rev.budsjett 217 BAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BNye meldinger fordelt på melder BOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov BAntall på ruskontrakt 15 BAntall på venteliste PPT BNye saker PPT BGjennomsnittlig ventetid PPT 4mnd 7mnd BNye saker i familitjenesten BBruk av familieråd i enheten BAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: B-5 år,28 5 % B6-12 år,35 3 % B13-18 år,37 2 % BAntall plasseringer i institusjon BAntall plasseringer i fosterhjem BAntall tiltak i hjemmet P Ressurssenter - antall brukere PRessurssenter - antall timer per uke P Støttesamtaler psyk. - antall brukere PStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke Månedsrapportering - Kultur og frivillighet

13 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Alltid usukkerhet omkring drift av kino. 217 langt under budsjettert. Starten på året er er imidlertid bra. For lite budsjett på post 52 "Andre religiøse formål" som er statlig pålegg.. Dette påpekes hvert år. Forventer bedre oversikt på driften av Smia etter ett helt år med erfaring. Vanskelig å dirte med overskudd. b) Inntekt: Vanskelig å spå så tidlig på året. (Se over) c) Korrigerende tiltak: INgen så langt. a) Måltall for nærvær: Kulturenheten Kulturenheten har de siste har årene de siste hatt årene svært hatt lavt svært fravær. lavt fravær. b) Nærvær hittil i år: Tot. 1.4%. Tot. Kortid: XX%..71% Kortid: langtid XX%,68% langtid XX% c) Tiltak for å nå måltall: Tillitsbasert ledelse! - Daglig fokus på arbeidsmiljøet a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 217 K Kulturskolen - antall elever K Kulturskolen - antall barn på venteliste K Kino - antall besøkende K Bibliotek - antall utlån K Klubb - antall besøk Underhuset K Klubb - antall arrangementer Månedsrapportering - Eiendom

14 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+1): Utgift: - Det er for tidlig å si noe om årsresultat nå. Aktiviteten vil bli styrt for å gå med ett lite overskudd. b) Inntekt(+85): Inntekt: - Det forventes noe høyere intekter på husleier dette året. c) Korrigerende tiltak: - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: XX% 93% nærvær (kortidfravær: 2,83% XX% og og langtidsfravær: XX%) 4,16%) c) Tiltak for å nå måltall: - Driften vil bli regulert slik at buffer ikke blir berørt. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 15 5 Rev.budsjett 217 E Antall saker meldt inn i vaktmester.no EAntall restanser på boligfordeling E Husleierestansemøter E Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset all kommer senere E Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning

15 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: -Mindreutgifter b) Inntekt: til gjestebarn lønn på i ca. andre 8 kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 -Lavere c) høyt Korrigerende sykefravær utgifter til tiltak: kjøp - store av vikarutgifter varer og tjenester med ca. 1,5 millioner kroner -b) økende Inntekt: antall barn med spesielle behov b) Lavere Inntekt(+53): inntekter med ca. 4 Reduserte a) -Måltall usikkerhet for refusjoner nærvær: i tilknytning med til ca. gjestebarn 35 9 % nærvær i Frogn 217 -Smmenlignet b) mye Nærvær refusjoner hittil mot i inn år: regnskapet på grunn 217 av 94,47% det er høye nærvær inntektene langtidsfraværet. (kortidfravær: kommet inn 5,53% tidligere og langtidsfravær: %, c) Tiltak Korrigerende for å nå tiltak: måltall: - lavere bruk av vikarer - a) redusere Er alle innkjøp ekstraressursbruk konkurranseutsatt i spesialpedagisk i henhold til team retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,35% nærvær (kortidfravær: 9,35% og langtidsfravær: %, a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 217 MMengde vann kjøpt fra Glitre MForbruk vann MAntall klager mottatt (skriftlig) MAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 1 MAntall meter reasfalterte veier 88 MAntall reparerte lekkasjer 1 MFradelinger MArealoverføringer MGrenseer 9 MGrensepåvisning/klarlegging av grense MUteareal-seksjonering MByggetiltak innlagt i kartbase MRammetillatelse MIgangsettelse MMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk MEtterregistrering bygg Månedsrapportering - NAV

16 Mars 217 Desember 217 Mars Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: - Utgiftene utgifter til er gjestebarn en god del i over andre budsjettert kommuner for fortsatt perioden høy og 1 skyldes halvår 217 kvartalsvise utbetalinger til deltakelse i IKSer. -b) Forventet høyt Inntekt sykefravær merforbruk - store per vikarutgifter skyldes økninger på økonomisk sosialhjelp samt økte kostnader ved Follo kvalifiseringssenter. - Lavere b) økende Inntekt inntekter antall barn enn med budsjettert spesielle skyldes behovmanglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. b) Lavere c) Merinnteekt Korrigerende Inntekt(+53): inntekter skyldes tiltak: enn sykelønnsrefusjon. budsjettert skyldes manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. c) -Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn 217 -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) a) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: Grunnet sykdom er ikke disse tallene klare - b) a) lavere Nærvær Måltall bruk for hittil av nærvær: vikarer i år: 95 % -a) c) b) redusere Tiltak Måltall Nærvær for for ekstraressursbruk hittil å nå nærvær: i måltall: år: i spesialpedagisk 93,5 Grunnet % (kortidfravær: sykdom team er ikke 4,35% disse og tallene langtidsfravær: klare 2,11%) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Oppfølging i henhold til IA-avtalen c) Tiltak for å nå måltall: a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja NAV Rev.budsjett 217 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som Nhovedinntekt 42,3 % 3,6 % 31,5 % 3,1 % 3,9 % NSamlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon Nsom viktigste kilde til livsopphold 33,3 % 34 % 3,3 % 28 % 24, % NAntall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med Nintroduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold