19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar 2019

Transkript

1 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 28.2 viser et netto driftsresultat på,3 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,5 millioner kroner for Teknisk drift og forvaltning, til et mindreforbruk på,2 millioner kroner for NAV. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom Teknisk drift og forvaltning NAV Drøbak Frogn Idrettsarena KF 14 2 Generelle inntekter og utgifter Sum 2 Netto bruk av fond (tidligere års mer/mindreforbruk) 5 32 Netto driftsresultat Anslag bruk av fond VAR 2 3 Netto driftsresultat korrigert for selvkost og DFI KF Anslagt netto driftsresultat konsernregnskap i % 1,1 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost og DFI KF,3 %

3 218 Månedsrapportering Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Forventer balanse for (det store avviket i grafen skyldes at Bølgen i 218 teknisk sett ble ført under Rådmannsgruppa frem til august 218) arbeid for å gevinstrealisere tiltak som er iverksatt gjennom prosjektene igangsatt b) Nærvær hittil i år: 1, % nærvær (kortidfravær: % og langtidsfravær: %, samlet %) c) Tiltak for å nå måltall: /nei (forklaring hvis nei) 2 Rev.budsjett 218

4 218 Månedsrapportering Økonomi, digitalisering og IKT Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): Ingen avvik anslås for sum utgifter Ingen avvik anslås for sum inntekter Ikke behov p.t. b) Nærvær hittil i år: 96,3% nærvær (kortidfravær:,7% og langtidsfravær: 3%, samlet 3,7%) c) Tiltak for å nå måltall: Sosial tiltaksplan gjennomføres, herunder trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt og forebyggende arbeidsmiljø Totale restanser eldre enn 6 dager 1,5 2, 2,2 2,2 Antall rammeavtaler i ehandel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,43 1,77 1,77 1,7 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, % 1,3 %, %, % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 2,7 % 8, % 4,9 % 3, % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,9 % 1, % 99,9 % 99,9 % Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

5 Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): Beregnet møtgodtgjørelse Ubenyttet buffer Månedsrapportering HR, politisk sekretariat og service a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær (kortidfravær: % og langtidsfravær: 6 %, samlet 6 %) c) Tiltak for å nå måltall: arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei) 5 Rev.budsjett 218 Vedtaksoppfølging framdrift og status Egen rapport Egen rapport Ikke aktuelt Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn Antall protokoller for anskaffelser under 1., 9 Ikke aktuelt Antall protokoller for anskaffelser over 1., 8 1 Antall politiske saker til behandling Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling pr Kommunestyret 26 Formannskapet 1 HMPB 11 HOOK 9 Administrasjonsutvalget Totalt: 56 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

6 218 Månedsrapportering Samfunnsplanlegging Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): Det er ikke satt av tilstrekkelige midler i budsjettet til utredninger knyttet til de store områdeplanarbeidene. Spesielt gjelder dette byutviklingsplanen. I prognosen er det tatt høyde for at vi ønsker å øke kommuneoverlegens stillingsprosent etter sommeren. Det er ikke budsjettert med lønnsmidler til dette. Videre er det budsjettert noe mindre til lønn enn nødvendig på kontoret for miljø og folkehelse. Det er budsjettert med mindre lønnsmidler enn nødvendig innenforselvkostområdet på plan Fremdeles to vakante stillinger (en planlegger og en folkehelsekoordinator) samt et ledig 5 % vikariat ved kontoret for miljø og folkehelse. Planlegger starter 18.mars. Øvrige vakante stillinger skal lyses ut i løpet av mars. På grunn av flytting og nyansettelse har det vært nødvendig å kjøpe inn nye møbler som det ikke var budsjettert med. Det vil også påløpe kostnader med istandsetting av kontorer og elektrikerarbeid. erte inntekter er ikke realistiske. Sett i fohold til tiden vi bruker på private planer har vi ikke mulighet til å komme i balanse i selvkostregnskapet.inntekt fra gebyrer krever også at tidsfristene overholdes, noe som vil bli krevende sett i forhold til forventningene om fremdrift i de store områderplanarbeidene. Det anses ikke som mulig å øke gebyrene i en slik grad at dette vil kunne komme i balanse, og det betyr at kommunen selv finansierer en del av de private planene, utover det som er foutsatt i plan og bygningsloven. Generelt viser prognosene at det beregnede merforbruket er så godt som tilsvarende summen av effektiviseringer/omprioriteringer som ble gjort i budsjettarbeidet, og sånn sett var dette innsparinger som egentlig ikke var mulige å gjennomføre i praksis. Fond med tildligere års mindreforbruk benyttes til å dekke ubalansen i budsjettet, totalt 68,. Mulighet for å bruke fra bundne fond, blant annet til arbeid med folkehelse, kulturminner, kontoret for miljø og folkehelse og viltforvaltning. Det skal utarbeides et enkelt budsjett for hver av områdereguleringene for å se nærmere på konsekvensene av manglende budsjettmidler. Det settes opp en mer detaljert prognose over forventede gebyrinntekter og nødvendig bruk av konsulenter b) Nærvær hittil i år: 87,8 % nærvær (kortidfravær:,4 % og langtidsfravær: 11,8 %, samlet 12,2 %) c) Tiltak for å nå måltall: Noe sykefravær knyttet til svangerskap, men også noe knyttet til høyt arbeidspress. Det er satt i gang tiltak med bruk av LEAN og tavlemøter for å prioritere og få oversikt over arbeidsoppgavene. Sykemeldte med disse utfordringene følges opp tettere. Rev.budsjett 218 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

7 218 Månedsrapportering Barnehager Utgift Inntekt Barnehager Økonomi (Forklaring til " "): Prognosene er noe usikre fordi det ikke foreligger total oversikt over barnetallet fra august, før etter hovedopptaket. Det ser ut som om barnetallet er synkende og at det kan legges ned en avdeling. Dette er ikke tatt med i prognosen. Det er også usikkerhet knyttet til utgifter til gjestebarn. Dette telles hvert halvår, neste gang i juni. 1 8 Anslag sykepenger er lagt til lønn. Det er lagt inn en forsiktig beregning på ca 7., Merforbruk på 8 kroner er overført fra 218 til 6 Det er mange skolestartere høsten, og færre nye barn til hovedopptaket, slik at det planlegges en avdeling nedlagt i en barnehage, en avdeling med ca 18 barn. Erfaring viser at det vil komme noen søkere i løpet av barnehageåret, som ikke har lovfestet rett på barnehageplass. Disse ønskes inn i Frognbarnehagene for å unngå økte utgifter til gjestebarn. 4 a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,4 % nærvær (kortidfravær:4,17 % og langtidsfravær: 5, 43 %, samlet 9,6 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærværsarbeid a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA Antall årsverk 87, 6,9 77,3 77,3 Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) Antall avdelinger Antall barn over 3 år Antall barn under 3 år Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 35, 28, 31, 31, Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger), 1, 1, 1, Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

8 218 Månedsrapportering Frognskolen Utgift Inntekt Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk på lønn. Behov som oppsto høsten 218 må fortsatt dekkes opp. Blant annet 1,5 stilling til hjemmeundervisning og økning i elever som plasseres på skole i annen kommune. Sykerefusjoner og refusjoner for lærere i videreutdanninger ikke budsjettert og vil dekke opp for overforbruk på lønn. Defror ikke avvik. Merforbruk på 1,6 millioner kroner i 218 er overført til Tilsettinger for skoleåret 19/2 holdes så lavt som mulig, men lærernormen overholdes. Det arbeides med tiltak for å dekke inn overført merforbruk fra 218 på 1,6 millioner kroner. b) Nærvær hittil i år: 91,1% nærvær (kortidfravær:3,4 % og langtidsfravær: 5,5%, samlet 8,9%) c) Tiltak for å nå måltall: Tett oppfølging av langtidssykmeldte Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

9 218 Månedsrapportering Ullerud Helsebygg Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): Underskuddet skyldes i all hovedsak vakante sykepleierstillinger særlig på natt. Disse må besettes av vikar fra vikarbyrå, som gjør at det påløper en stor ekstrautgift. Sykefraværet er høyt, og det medfører økt behov for vikarbruk. Vi har ikke budsjett for syekvikarer, slik at dette blir ekstra kostnad Merforbruk på 1 million i 218 er overført til Refusjon for syke/fødselspermisjon Vurderer å selge plasser til annen/andre kommuner. Det vil gi et overskudd a) Måltall for nærvær: 95% b) Nærvær hittil i år: 88% Sykefravær: 12 %, korttid: 5,6% og langtoid: 6,6 % c) Tiltak for å nå måltall: Prosess med IA og Nav Frogn sammen med ledergruppa pågående 1 / 2 år i første omgang. Felles undervisning og diskusjoner + indivoiiduell hjelp til den enkelte leder som trenger det. Stort fokus på nærvær, oppfølging, tilrettelegging og arbeidsmiljø. Rev.budsjett 218 Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

10 218 Månedsrapportering Helse, omsorg og koordinering Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): Kr. 65 i merutgifter 1. Lønn: Viser et underforbruk på ca. 2 mill grunnet vakante stillinger, Må ses i sammenheng med bruk av vikarerog sykepenger og det er et klart mål at det samlet går i balanse. 2. Merforbruk på kjøp av tjenester fra vikarbyrå på 1,8 mill. Sparte midler grunnet halvårseffekt av nyansettelse. Ca Viser et merforbruk på ca. 73 til fastlønnstilskudd fastleger og Lokal medisinsk senter, vil meldes inn til 1. tertia. Nytt tilbud til bruker kr. 7 i mer utgifter. Kr. 65 i merinntekter, men 1 million i merforbruk fra 218 er overført 6. Manglende inntekter kr. 1,6 mill, redusert inntekt praktisk bistand ca. kr 3, 7. Sykepenger anslått til ca. 2,7 mill Det jobbes aktivt for å ivareta flere brukere gjennom effektive tiltak uten at det tilføres tilsvarende ressurser gjennom bruk av effektive arbeidsmetoder og tverrfaglig tidlig innsatts på det som er viktig for bruker. Samfunnet er i endring og det utvikles stadig mer og bedre hjelpemidler, velferdsteknolog og tjenester i til bruk i egne hjem. Dette medfører forskyvning av oppgaver som tidligere naturlig hørte til den kommunale tjenesteproduksjon. Dette ses på som en nødvendig utvikling for å sikre at kommunen skal kunne prioritere nødvendig hjelp, forebygging og tidlig innsats. Systematisk kompetanse utvikling og fokus på å rekruttere og beholde personell er prioritert. Det arbeides også med å imøtekomme videreført merforbruk fra 218 på 1 million. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,15% nærvær (korttidsfravær: 4,26 %, langtidsfravær: 1,59 %, samlet 5,85 %) c) Tiltak for å nå måltall: Sykefraværsoppfølging etter gjeldende retningslinjer som IA bedrift a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja Hjemmesykepleie antall brukere Hjemmesykepleie antall timer per uke antall brukere av totalt antall innbyggere i % 1,7 1,5, 1,5 Praktisk bistand antall brukere Praktisk bistand antall timer per uke Praktisk bistand snittid per bruker,7,7,7,7 Praktisk bistand hvorav antall med privat leverandør BPA antall brukere BPA antall timer per uke Dagsenter antall brukere Dagsenter antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak 1 Antall endringer som følge av klage Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned Antall på venteliste til sykehjemsplass Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

11 218 Månedsrapportering Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Nye vedtak i HP ble ikke kompensert med reelle utgifter i tillegg fikk vi effektiviseringskrav på Vi vil få merforbruk ifht lønnsutgifter pga brukere som er inne i "dårlige perioder" og enda mer ressurskrevende. Haukåsen: Minimumsbemanning på ett av teamene er 5 stk på jobb med 3 brukere. Pr i dag må 1 bruker ha 3:1 bemanning. 1 bruker har fått endret behov i 1. etg og har blant annet fått vedtak etter HOL kap 9, makt og tvang. Ved utførelse av vedtak må det være 2 personal tilstede. Den ene må ha 3 årig helse og sosial faglig utdanning på bachelor nivå. FAA pga samlokalisering av dagtilbud er det enkelte brukere som må ha mye tettere oppfølging 1:1 bemanning. Her er kommet 1 ny bruker i tillegg. Flyttet kr 3 fra omsorgslønn til FAA. Avlastning: 2 barn har fått ekstra avlastning med 14 døgn (ikke meldt i HP) Den ene barnet har behov for 2:1 bemanning og ekstra våken nattevakt. Vi forventer at det vil komme flere økte behov gjennom året. Avlastningen var nede i 6 barn for noe år siden. Flere brukere venter på Belsjø terasse skal bli ferdig. Dette gir økt trykk på Traneveien 2. Her er det nå 11 barn. Privateavlastere er nå ansatt i kommune på lik linje med andre ansatte. Her har vi fått en ekstra utgift på 3 til sosiale utgifter, ikke meldt i HP. Fugleveien fikk kompansert 1/3 del av utgifter til sikringspersonell, resten må dekkes innenfor egen ramme. 1 ny bruker har fått miljøarbeidertjeneste i sitt hjem, koster ca 3, med dagens nivå på tjenester. Arbeidtilsynets besøk og ROS analyse vil kunne generere økte utgifter på Haukåsen, usikkert hvor mye før karteleggingen er ferdig. Etterslep på utgifter til kjøpeplasser. Ikke kompensert de siste 5 årene utgjør ca 1. vi har greid å dekke dette innen egen ramme hittil, men nå er det så mange ekstrautgifter som skal dekkes i egen ramme at alt må synliggjøres. Enheten har fått innvilget prosjektmidler og kurs og kompetansemidler fra fylkesmannen som ikke ligger i budsjettet. Man forventer økte refusjoner for ressurskrevende brukere, ref nye/utvidede vedtak forklart under utgifter over. Resten av inntektene kan forklares av sykelønnsrefusjon, inkludert et par svangerskap/foreldrepermisjoner. 1 dagvakt på Einebu ca hvilende nattevakt på Fugleveien, må kompenseres med at seinvakt jobber lengre og tidligvakten begynner tidligere. Sparer ca 7.Fagutvikler har permisjon til 1 august, vi sparer innleie de 3 første mnd med 1 % videre vil vi ha innleie på 5 % til og med juni. ca 3. Handle inn kun det mest nødvendige til drift sparer ca 2. LEAN og kontinuerlig forbedring kan gi omprioriteringer/effektivitet innen for egen enhet, usikkert på hva effekten blir, kikk start i mai.vi kan vurdere og sette bemanning av autismeteam ut på anbud? Usikker gevinst på i dette b) Nærvær hittil i år: 97.4 % nærvær (kortidfravær: 3.56 % og langtidsfravær: 3.44 %, samlet 6.96 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærvær på personalmøter. Gratis vaksine er tilbydd alle ansatte. Høyt sykefravær i februar, sesongbetont. Rev.budsjett 218 Støttekontakt antall brukere Støttekontakt antall timer per uke Omsorgslønn antall brukere Omsorgslønn antall timer per uke Dagtilbud antall brukere Dagtilbud antall timer per uke feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

12 218 Månedsrapportering Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk skyldes høyere utgifter til ressurskrevende brukere enn budsjettert, konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet langtidssykemeldinger, lønnsutgifter til vikarer pga langtids sykemeldinger og i kortere vikariater før ansettelse. Utbetaling av sosialhjelp og dekning av husleie i fbm ettervern utgiftene her er høyere enn budsjettert. Sykepenger, buffer samt økte inntekter grunnet økning i ressurkrevende brukere. Merforbruk på 5 i 218 er overført til. Etablere tiltak til ressurskrevende brukere i kommunene i stedet for å kjøpe plasser. Sjekke ettervernsutgifter i fht nivå og om noe av dette kan dekkes på NAV b) Nærvær hittil i år: 89,19% nærvær (kortidfravær: 3,8% og langtidsfravær: 7,73 %, samlet1,81 %) c) Tiltak for å nå måltall: Arbeidsmiljøtiltak, økning i antall stillinger i de mest utsatte tjenestene, ansette i ledige st5illinger, bruk av konsulentbistand. 3 Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 2 4 Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 er hvert kvartal Antall på ruskontrakt 5 6 Antall på venteliste PPT 16 1 Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 8 mnd 6 mnd 6mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten 6 Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: 5 år 1 14 (1,7%) 24 (2,93%) 612 år (,7%) 35 (2,54%) 1318 år 6 11 (,89%) 23 (1,87%) Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter antall brukere Ressurssenter antall timer per uke Støttesamtaler psyk. antall brukere Støttesamtaler psyk. antall timer per uke Rus, bo og oppfølgingstjenester antall brukere Rus, bo og oppfølgingstjenester antall timer per uke Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

13 218 Månedsrapportering Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): "): Utgifter knyttet til virksomheten belastes ikke regelmessig, derfor er mindre utgifter enn budsjettert belastet per februar. Merutgift lønn på kr. 1 turistinformasjonen, lønnsutgifter 218 for tidligere turistsjef er belastet regnskap. Utover dette er det noe merforbruk på lønn på enkelte avdelinger, total merutgift lønn er forventet til ca kr. 17. Det kan også påløpe uventede utgifter i forhold til oppdatering av tekniskutstyr. b) Det Inntekt: er usikkehet knyttet til inntekt på Kino, Smia og Kulturskolen. Merforbruk Det usikkehet på 1 knyttet, fra til inntekt 218 er på tatt Kino, inn i Smia prognosen Kulturskolen Avventes da avvikene foreløpig ser ut til å kunne inndekkes ved utjevning i "normal drift" med noe tilpasninger. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,37 % nærvær (kortidfravær: 3,9 % og langtidsfravær: 1,73 %, samlet 5,63%) c) Tiltak for å nå måltall: 5 Kulturskolen antall elever Kulturskolen antall barn på venteliste Kino antall besøkende Bibliotek antall utlån Klubb antall besøk Underhuset Klubb antall arrangementer Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

14 Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): Usikkkerhet knyttet til drift av Bølgen (utgifter som påføres basisorganisasjonen før driftsstart strømutgifter (EPC) Husleiedekning for leid areale til kontorlokaler for kommunale virksomheter det ikke er plass til på rådhuset Prosjektledere ligger inne i regnskap som utgift, lønn dekkes av prosjektmidler, er ikke tatt med i prognosen Månedsrapportering Eiendom tap av inntekter på Skogveien, meldes inn i tertial på, varig reduksjon på 1,5 mill pr år tatt med i prognosen inntektskravet på 1,6 millioner på Bølgen er usikkert hvor mye som kommer inn merforbruk fra 218 på 1 million tatt med over til vakante stillinger 2 på driftsavdelingen ut året ca 1,2 mill, tatt inn i prognosen vi holder nede vedlikeholdsbudsjettet med 2 millioner tatt inn i prognosen (dette for ytterligere buffer da det er flere risikoområder i budsjettet som f eks strøm, leieinntekter kommunale boliger) prosjekttimer for forvaltere og driftsjef holdes som buffer fører timer kontinuerlig ( ca 5 i 218) ikke tatt inn i prognosen 3 b) Nærvær hittil i år: 95,37 % nærvær (kortidfravær: 2,98 % og langtidsfravær: 1,65 %, samlet XX,X %) c) Tiltak for å nå måltall: Måltall ok Rev.budsjett 218 Antall saker meldt inn i vaktmester.no 87 ikke tall før plania mangler tall mangler tall Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter Avlesning av energibruk på større bygg Rådhuset kommer Avlesning av energibruk på større bygg Sogsti skole kommer Avlesning av energibruk på større bygg Seiersten skole kommer Avlesning av energibruk på større bygg Heer skole kommer Avlesning av energibruk på større bygg Dyrløkkeåsen skole kommer feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

15 218 Månedsrapportering Teknisk drift og forvaltning Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): For å ta igjen etterslep på byggesaksbehandling, er det besluttet å leie inn ekstern konsulentbistand. I tillegg vil vi ansette 5 nye årsverk til saksbehandling som ikke ligger inne i HP. Fordi byggesaksbehandlingen ikke er ajour, rekker vi ikke å behandle saker innen 3 uker og 12 uker som er kravet i planog bygningsloven for å kreve gebyr. Vi mister derfor store gebyrinntekter i, dette vil bedre seg i 22 når bemanningen er på plass og har fått nødvendig opplæring. TDF har strenge selvkostprinsipper å forholde seg til i mange tjenester, det er ikke enkelt å flytte midler mellom selvkostområder og generelle driftsområder. Vinterbrøyting er et eksempel hvor mye avhenger av været må vi brøyte ofte og mye, fører det til ekstra lønnsutgifter i form av overtid. b) Nærvær hittil i år: 89,8 % nærvær (kortidfravær: 1,48 % og langtidsfravær: 8,75 %, samlet 1,2 %) c) Tiltak for å nå måltall: Noe av langtidssykefraværet skyldes varig sykdom, arbeidsgiver ser ikke at ytterligere tilrettelegging kan føre til bedring av funksjonsnivået. Enheten vil søke samarbeid med NAV og Arbeidslivssenteret i løpet av våren. Det er gjennomført årlig vernerunde i forvaltningen, det later ikke til at fraværet er arbeidsmiljørelatert Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) 6 29 Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier 8 71 Antall reparerte lekkasjer 1 1 Fradelinger Arealoverføringer 4 1 Grenseer 2 Grensepåvisning/klarlegging av grense 1 22 Utearealseksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

16 218 Månedsrapportering NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): 1 ubesatt stilling (+3 ), skal ansattes fra Juli 1 gjelder intro som var noe høy i jan/feb, men forventes i balanse fra mars MVA og sykepenger b) Nærvær hittil i år: 94.15% nærvær (kortidfravær:3,77 % og langtidsfravær: 2,7 %, samlet 5,85 %) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218 feb.18 des.18 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 3 % 36 % 38 % 38 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 28 % 28 % 23 % 24 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

17 218 Månedsrapportering Generelle inntekter og utgifter Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): Beregnes i forbindelse med 1. tertial Beregnes i forbindelse med 1. tertial Rev.budsjett 218