18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mai 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mai

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser et netto driftsresultat på,9 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 2,8 millioner kroner for Helse omsorg og koordinering, til et mindreforbruk på 4,6 millioner kroner for Barnehagene. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsutvikling Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom * Teknisk drift og forvaltning NAV Tilskudd Drøbak Frogn Idrettsarena KF 18 4 * 18 4 x Generelle inntekter og utgifter * Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost 1 22 Anslagt netto driftsresultat i %,9 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,9 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter

3 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Utgift(+27): - -Balanse b) utgifter Inntekt: til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 b) Avviket -. c) høyt Inntekt: Korrigerende sykefravær i figur og tiltak: regnskapet - store vikarutgifter skyldes at deler av lønnsutgiftene på Bølgen føres på et underansvar hos Rådmannsgruppen. Dette blir korrigert til neste rapportering. - b) Balanse økende Ikke Inntekt: behov antall for barn tiltak med store spesielle behov c) b) - Korrigerende Inntekt(+53): Balanse tiltak: - c) - Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn a) mye Måltall refusjoner for nærvær: inn på grunn av 95 det % nærvær høye langtidsfraværet. c) b) Korrigerende Nærvær hittil tiltak: i år: 97,1 96 %% nærvær i pr i april april (kortidfravær: % 1,8% og og langtidsfravær:1,1% 4%, samlet 4% ) a) - c) lavere Tiltak Måltall bruk for for å av nærvær: nå vikarer måltall: 95 % 95% % nærvær b) - redusere Nærvær ekstraressursbruk hittil i år: i spesialpedagisk 97,5 % 95,75% nærvær % nærvær team (kortidfravær:1,49 % og 2,59 langtidsfravær: % og og langtidsfravær: %, samlet 4,25%, 1,46 %) %, samlet2,95 %) %) c) Tiltak for å nå måltall: - a) Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja arbeidstakere a) - tilrettelegge Måltall for nærvær: for høyest mulig nærvær 9 % nærvær i sykdomsforløp b) Nærvær hittil i år: 95,23 % nærvær i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Rev.budsjett Serie3 Serie1217Serie2

4 Mai 217 Desember 217 Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT Mai Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): "): ): Utgift(+27): - -Balanse Overskudd Ingen utgifter avvik til gjestebarn regnskap på utgiftssiden 217 i andre for Kemneren så kommuner langt kemneren i i Follo som fortsatt tilbakeføres høy 1 halvår eierkommunene 217 b) - høyt Inntekt: sykefravær - store vikarutgifter - b) -Buffer Avsatt økende Inntekt: er reserve/buffer er antall allerede barn disponert med store ikke til til disponert spesielle ekstrabemanning bemanning, behov og midlertidige midlertdige engasjementer c) b) -Korrigerende Inntekt(+53): Balanse tiltak: - c) Ikke - Korrigerende usikkerhet behov p.t. på i tilknytning nåværende tiltak: til tidspunkt gjestebarn i Frogn Ikke mye behov refusjoner etter inn 2 mnd på grunn drift av det høye langtidsfraværet. c) Korrigerende tiltak: a) - lavere Måltall bruk for av nærvær: vikarer 95 % nærvær b) a) - redusere Nærvær Måltall for ekstraressursbruk hittil nærvær: i år: 95 % nærvær i spesialpedagisk 96 94,8 95,9 % % nærvær nærvær (kortidfravær: team i mars (kortidfravær: 1,5 % og 1,9% 1,4% langtidsfravær: og langtidsfravær: 2,5 %, samlet 3,3 2,7 %, 4 samlet %) 5,2% 4,1% ) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX,X% (kortidfravær: % og langtidsfravær: %) -c) Sosial Tilrettelegging Tiltak tiltaksplan for med å nå nærværsfaktorer av måltall: gjennomføres, arbeidsplassen og herunder eller tett oppfølging oppgaver trimaktiviteter. ved av sykemeldte behov, Ledelsen herunder arbeidstakere har også løpende avlastningstiltak oppmerksomhet for utsatte rettet mot arbeidstakere. et positivt og forebyggende arbeidsmiljø a) - Tilrettelegging tilrettelegge Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: for av høyest gjennomføres, arbeidsplassen mulig nærvær 95 samt % eller nærvær ulike oppgaver i sykdomsforløp trimaktiviteter. ved behov, Ledelsen herunder har også løpende avlastningstiltak oppmerksomhet for utsatte rettet arbeidstakere. mot et positivt arbeidsmiljø. -b) Sosial Nærvær tiltaksplan hittil i år: gjennomføres, 94,8 samt % nærvær ulike trimaktiviteter. i mars (kortidfravær: Ledelsen 1,9% har løpende og langtidsfravær: oppmerksomhet 3,3 %, samlet rettet mot 5,2% et ) positivt arbeidsmiljø. a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja - a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Økonomi Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Totale restanser eldre enn 6 dager 1,9 2 1,8 1,5 3,6 4,2 4,4 Antall rammeavtaler i e-handel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,7 1,39 1,43 1,43 1,54 1,55 1,54 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 3 % 1 % % % % % % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 1 % 8 % 4 % 3 % 2 % 1 % 3 % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,8 % 1, % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

5 Mai 217 Desember 217 Månedsrapportering - HR, politisk sekretariat og service Mai Utgift Inntekt Månedsrapportering - HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): - Lønn lærlinger usikkert, men får mer tilskudd enn først antatt. Løse godgjøringer og lønn pol. tilsvarende usikkert. Lønnsmidler kr 325 på Servicetorg til ansatt fra Bølge, mulig overskudd lønn prosjektene. b) Inntekt: - Buffer samt sykeref. c) Korrigerende tiltak: - a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,32 % nærvær (kortidfravær:1,92 % og langtidsfravær 1,75 %, samlet 3,68%) c) Tiltak for å nå måltall: - a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei): Ja Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn Antall protokoller for anskaffelser under 1., Antall protokoller for anskaffelser over 1.,- Ikke tall Ikke tall Antall politiske saker til behandling 227 Se under Se under Rev.budsjett 217 Antall saker til politisk behandling pr Kommunestyret 42 Formannskapet 21 HMPB 24 HOOK 17 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 15

6 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): 8 - Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling, kommuneoverlegestilling. seniorplanlegger og folkehelsekoordinator. 8 b) - Nye Inntekt: stillinger på planavdelingen er vakant i starten av året. - b) Balanse Inntekt: c) b) -Korrigerende Inntekt: Balanse tiltak: 6 - c) Ingen - Korrigerende Balanse korrigerende tiltak: tiltak så langt. 6 - Ingen korrigerende tiltak så langt. c) Korrigerende tiltak: a) - Ingen Måltall korrigerende for nærvær: tiltak så langt. 95 % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 97,5 95 %% nærvær (kortidfravær:2,5 % og langtidsfravær: %, samlet 2,5 %) 4 c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: -a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 Plansaksbehandling % nærvær (kortidfravær: - 97,6 % 3% nærvær og langtidsfravær: (kortidfravær: 1,9% 2,4 % og langtidsfravær: %) Miljørettet XX % nærvær helsevern - 96,2 % nærvær (kortidfravær: 3,8 % og langtidsfravær: %) 4 b) -c) arbeide Tiltak Nærvær for med hittil å nå nærværsfaktorer i måltall: år: XX og % tett nærvær oppfølging (kortidfravær: sykemeldte XX% og arbeidstakere langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) - tilrettelegge arbeide Tiltak for med å nå for nærværsfaktorer måltall: høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere a) - arbeide tilrettelegge Er alle innkjøp med for nærværsfaktorer konkurranseutsatt høyest mulig nærvær og tett i henhold oppfølging i sykdomsforløp til retningslinjene: av sykemeldte Jaarbeidstakere tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging

7 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Barnehager Utgift Inntekt Barnehager Økonomi (Forklaring til " "): Utgift(+27): -de forventer store utgiftene balanse som på gjestebarn da og det tilskudd er mange til private som går for i våre refusjoner private for barnehager spesialpedagogisk fra omliggende hjelp har kommuner ikke kommet fra høsten inn enda - forventer noe økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm, noe usikkert på grunn av lav søknad om barnehageplass -b) reduserer Dal Inntekt: barnehage tilskudd er organisert til private under barnehager Dal skole og familiebarnehager og har fått økte kostnader med 2,5 som millioner følge grunnet av økning avvikling i antall av barn. en Det barnehage. foreslås derfor å overføre 1 mill. fra barnehagens kostnadsbudsjett til Frognskolen. b) - reduserer Dal Inntekt: Inntekt(+53): barnehage tilskudd er organisert til de private under barnehagene Dal skole og med har i fått overkant økte kostnader av 2 millioner som etter følge avvikling økning av i antall Dyrløkketoppen barn. Det foreslås derfor å overføre 1 mill. fra barnehagens kostnadsbudsjett til Frognskolen. -b) reduserer ny Inntekt: vurdering tilskudd av tilskudd private på grunn barnehager av manglende og familiebarnehager i private barnehager med 2,5 millioner høst. - b) har lagt Inntekt: en inn buffer bare 2,3 på omkring millioner 3% i refusjon av totalbudsjettet sykelønn, beløpet på 2,7 millioner. for 217 var 5,2 millioner. Det forventes mellom 4,5 og 5,3 millioner inn her også i. - 5,6 syke/fødselspenger har reduserer millioner en opprinnelig tilskudd totalt til en i ca. positivt private budsjettert 2,5 millioner avvik barnehager buffer kroner og på nedleggelse omkring familiebarnehager 3% av totalbudsjettet med 2,5 millioner på 2,7 millioner. Denne økes til 5,6 millioner som følge av avvikling av privat barnehage c) - har Korrigerende en buffer på tiltak: omkring 3% av totalbudsjettet på 2,7 millioner. c) - gjøre 5,6 Korrigerende millioner beregninger totalt tiltak: av i positivt budsjettert avvik tilskudd buffer og til nedleggelse private barnehager og gjestebarn i andre kommuner i 1.tertial. c) - Korrigerende tiltak: på 1 million mellom enhet for barnehage og Dal skole og barnehage grunnet økte utgifter på Dal (flere barn), samt reduserte utgifter til nedlagt privat barnehage på Dyrløkketoppen. - a) c) Måltall Korrigerende for nærvær: tiltak: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 9,43% % nærvær i mars (kortidfravær: 4,84% og langtidsfravær: 4,73 %, samlet 9,57% ) a) b) c) Tiltak Måltall Nærvær for for hittil å nærvær: nå i måltall: år: 93,69 XX% nærvær % nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%, samlet XX%) a) b) c) Tiltak Måltall Nærvær for for hittil å nærvær: nå i måltall: år: 9,93 93,69 % nærvær % nærvær (kortidfravær: 4,6 % og langtidsfravær: 5,1 %, samlet 9,7 %) b) c) - arbeide Tiltak Nærvær for med hittil å nå nærværsfaktorer i måltall: år: 9,8 9,93 og tett % oppfølging nærvær i (kortidfravær: mars sykemeldte (kortidfravær: 4,6 arbeidstakere % 4,41% og langtidsfravær: og langtidsfravær: 5,1 %, 4,79 samlet %, samlet 9,7 % 9,2% ) c) - a) tilrettelegge Tiltak Er alle for innkjøp å nå for måltall: konkurranseutsatt høyest mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) -Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Ja Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) JA Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Antall årsverk 87 76,8 76, Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 445, ,5 457,5 473 Antall avdelinger Antall barn over 3 år ,5 248, Antall barn under 3 år 118,5 1,5 1,5 118, Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 35 28,4 28, ,2 28,2 29,2 Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4,4,4 Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Frognskolen Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Lønnskostnadene - For høy aktivitet ligger i 217, ligger for innsparinger for høyt høyt på på 33 skoler slår ikke pr pr mai. inn april. før Noe Noe august av av dette dette reduseres fra fra august, august, og og noe noe dekkes dekkes opp opp av av refusjoner, men men Frognskolens årsprognose viser viser overforbruk på på lønn. lønn Økte - Eksterne Økte utgifter elever for for Frognskolen tar mer av budjsettet : Elever : i egne i enn egne opprinnelig skoler med med beregnet store store sosio-emosjonelle vansker. eksterne elever og og etablering av av enhetsleder. Dal - økende Dal barenhage barnehage antall må barn er øke organisert med pedagogtettheten spesielle under behov Dal skole i fht og antall har barn. fått økte Dette kostnader gir ca 1 mill som i økte følge lønnsutgifter av økning i antall barn. Det foreslås derfor å overføre 1 mill. fra barnehagens kostnadsbudsjett til Frognskolen. - Lønn til enhetsleder b) Inntekt: - Statlige tilskudd for lærere på videreutdanning c) Korrigerende tiltak: Reduksjon -c) redusere Korrigerende i tlsettinger aktivitet tiltak: fra for august neste skoleår på flere skoler. - redusere Innsparinger Skolene reduserer tlsettinger på på drift aktiviteten 1 for million og neste assistenter mellom skoleår fra august enhet for barnehage og Dal skole og barnehage grunnet økte utgifter på Dal (flere barn), samt reduserte utgifter til nedlagt privat barnehage på Dyrløkketoppen. Gjennomgang - Innsparinger av på kostnader drift og assistenter til gjesteelever i andre kommuner. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: Nærvær % nærvær hittil i i år: mars 93,66% (kortidfravær: nærvær 2% i mars og langtidsfravær: (kortidfravær: 4,2,38% 4 % og langtidsfravær: 3,96) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 93,5% Ikke tilgjengelige nærvær (kortidfravær:2,1% tall og langtidsfravær: 4,1 %, samlet 6,2 %) c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Ja Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn

9 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Ullerud helsebygg Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): - Stort sykefravær medfører økte utgifter til vikarer og til vikarbyrå. Tilsvarer ikke refusjoner vi får fra NAV. - Ekstra utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehus;fakturert hittill i år: Prognosert med 5 reduksjon % reduksjon resten resten av året.= av året.= i. i. Det er ikke avsatte noe midler til dette i budsjettet. - Midlertidig Miljøkokk på åpning Bofellesskapet; av 3 langtidsplasser manglende fra lønnsmidler på gir 3 ekstrautgifter kroner på for ca å 8. opprettholde.- stillingen i 1%. Det er foreslått å styrke budsjettet med 3 tusen. - Vi klarer ikke å omgjøre 2 rulleringsplasser til langtidsplasser. langtidsplasser, Presset som forutsatt og ventelistene i HP. Presset på rulleringsplassene og ventelistene på rulleringsplassene stort, og vedtak som er stort, er gitt, og vedtak kan ikke som reversere. er gitt kan vederlagsinntekter ikke reverseres. bortfaller. Vederlags- inntekter b) bortfaller. Inntekt: Forventet - Grunnbemanningen syke- og fødselspenger på de 2 langtidsavdelingene på ca. 5 millioner kroner økt fra pga 1.5. høyt som sykefravær. forutsatt i HP - kan gi lavere sykefravær/ innleie, men ikke i den grad som vedtaket i kommunestyret innebærer ( 1,5 mill). Merinntekt ved salg av 3 midlertidige langtidsplasser til Ås kommune. c) b) Korrigerende Inntekt tiltak: Redusere Forventet utgifter syke- og til fødselspenger UK-døgn betydelig på ca. ved 5 millioner å ta i mot kroner UK- pasienter pga høyt sykefravær. på helsebygget ved å utnytte ledige rom og leie inn ekstra ressurser og at vii åpner 3 midlertidige langtidsplasser fom 15.5 tom ) Merinntekt = 75. ved salg i. av 3 midlertidige langtidsplasser til Ås kommune. Øker grunnbemanning på de 2 langtidsavdelingene fra kan gi lavere sykefravær, men ikke i den grad som vedtaket i kommunestyret innebærer ( 1,5 mill). Økende c)korrigerende press på tiltak: kortid- og langtidsavdelingene gjør det vanskelig å sette inn tiltak. 18,9 % av andelen eldre over 8 år har sykehjemsplass (inkludert bofellesskapet). Normen vår er 21 %. Dette tilsvarer 13 plasser Vi har i mai som måned "vi mangler". tatt en ekstra korttidsplass i bruk uten å øke bemanningen - for å avhjelpe i en kritisk fase.+ Vi har utvidet driften med 3 ekstra langtidsplasser for Ås kommune + 3 ekstra langtidsplasser i en midlertidig ordning. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 89 9 % nærvær (kortidfravær 3,4% 5 % og og langtidsfravær:6%, 8,3%,.Langtidsfraværet Skyldes influensa, mage/oppkast-syke; er høyt; mange eldre korttidsfravær. arbeidstakere Langtidsfraværet er slitne og har er store høyt; belastningsskader mange eldre arbeidstakere som fører til er lange slitne og har b) fraværsperioder. Nærvær store belastningsskader hittil i år: som 88 % fører nærvær til lange (kortidfravær fraværsperioder. 3,4% og langtidsfravær: 8,3%,.Langtidsfraværet er høyt; mange eldre arbeidstakere er slitne og har store belastningsskader som fører til lange fraværsperioder) c) Tiltak for å nå måltall: c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med nærværsfaktorer for høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Rev.budsjett 217 Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter

10 Mai 217 Desember 217 Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering Mai Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): "): Buffer a) Utgift(+27): Utgift: for enheten mill -375 er redusert med Kr 87 a) -Vurdert Økt Utgift antall avvik brukere på årsbasis: og timer Merforbruk til brukerstyrt 3,7 personalig mill assistanse (BPA) kr. - 2,68 3,3 mill i i merforbruk. Beløpet reduseres ned ikke brukte timer. Usikker prognose så tidelig. Mindre -Buffer Bruk Reduserte av for forbruk vikarbyrå enheten lønnskostander 4,78 grunnet mill reduert Vakante vakante grunnet til Kr stillinger 87 stillinger vakante gir stillinger og et sykegrafær mindre og forbruk permisjoner kr. -1,5 på lønn mill 4,2 i. merforbruk Det mill jobbes med å rekruttere og beholde stillinger. Det er ansatt nye 3 sykepleiere til sommeren. Merforbruk -Mindre Nytt Bruk inntektskrav forbruk vikarbyrå på 54,95 mill på grunnet mill Vakante kr 1,6 Vakante vakante mill stillinger for stillinger å få krever budsjett gir og vikarer sykefrafær mindre i balanse og forbruk gir kr. en -4 merkostnad, på mill lønn i merforbruk. Det det jobbes har gått med 45 å rekruttere pr måned og beholde januar stillinger. og februar. Det Må er ses ansatt i sammenheng nye3 sykepleier med til mindre sommeren forbruk. lønn og merinntekter sykerefusjon. Merforuk -Merforbruk Redusert Økte utgifter kr buffer på 3.9 til 5 BPA mill mottak med Vakante ca av kr Vedtakstimer turnuslege 75 stillinger for kr. krever å og få 37 kostnad: budsjett vikarer merforuk i og balanse gir en 2,7 merkostnad, mill, reduset det merforbruk har gått 45 med kr. pr 6 måned januar grunnet og ubrukte februar. timer Må ses til i nå. sammenheng Mottak turnuslege med mindre økte forbruk kostnader. lønn og merinntekter sykerefusjon. b) - Merforuk Rduserte Inntekt: kr lønnskostander BPA grunnet Vedtakstimer vakante og stillinger kostnad: 1,55 merforuk mill 3.3 mill, kan redusrers med at brukerne ikke får bruk for alle timene. Mottak turnuslege ekstrakostnader. Nytt -b) Nytt Inntekt(+53): Inntekt: inntektskrav 8 for 8 på å kr komme 1,6 mill i balanse for å få budsjett kr. 1,6 mill i balanse Redusert -Nytt Refsusjon inntektskrav inntekter buffer sykefravær til for for kr å praktisk 87 komme kr 1,7 mill bistand i å balanse få på budsjett bakgrunn og kr. dagsenter, 1,6 i balanse av mill erfaring Usikre fra unntekter 217 ressurkrevende brukere Mer -Redusert Usikre Refsusjon innteklter inntekter sykefravær kr 1,85 kr for - 9 mill praktisk kr 1,6 - refusjon mill bistand på bakgrunn sykepenger. og dagsenter, av erfaring Usikre fra unntekter 217 ressurkrevende brukere c) -Mer Usikre Korrigerende innteklter inntekter kr tiltak: 1,6 kr 78 mill - refusjon sykepenger. Ny - c) Jobbe Korrigerende trunus md i hjemmesykepleien å rekruttere tiltak: og beholde med 12,5 personell timers - unngå vakter bruk på helg av vikarbyrå for å redsere behov for ressurser. Overføre -Ny Utvilke Jobbe trunus med mer oppgaver i hjemmesykepleien å effektive rekruttere som tiltak andre og beholde med kan gjøre 12,5 personell timers -vakter unngå på bruk helg av for vikarbyrå, å redsere 3 nye behov sykepleiere for ressurs. ansatt fra sommeren Økt -Overføre Økt tilretteleging, tverrfaglig oppgaver samhandling opplæring som andre og som kan trening effektiviserer gjøre til bruker tjenesten for mestring i egen hverdag Kontinuerlig -Økt Vurdere tilretteleging, hvilke forbedring, tjenester opplæring innføring kommunen og trening av velferdsteknologi, skal til ivareta bruker som for mestring ikke ressursøkning andre i egen kan. hverdag til BPA Kontinuerlig forbedring, innføring av velferdsteknologi, ressursøkning til BPA a) Måltall for nærvær: % nærvær % nærvær (din enhets måltall for for nærvær finner du du i i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,18 92,3 XX 91,59 %% % nærvær nærvær, (kortidfravær: i mars Korttids: (kortidfravær: 4,27%, XX% og Langtids 3,14 langtidsfravær: % 4,14% og langtidsfravær: XX%) 4,83 %,%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 % nærvær - b) arbeide Økt Nærvær grad med av hittil tilrettelegging, nærværsfaktorer i år: herunder 92,8 og tett % nærvær avlastningstiltak oppfølging i mars sykemeldte (kortidfravær: for utsatte arbeidstakere. 3,43% og langtidsfravær: 4,29 %,% -c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Helse, - Hjemmebaserte omsorg og koordinering tjenester Serie3 Serie1 Serie2 Rev.budsjett 217 Hjemmesykepleie - antall brukere Hjemmesykepleie - antall timer per uke 721 1, Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1, ,67 1,65 1,7 1,6 1,8 Praktisk bistand - antall brukere Praktisk bistand - antall timer per uke 124, Praktisk bistand - snittid per bruker,7,,66,65,65,66,66 Praktisk bistand - hvorav antall med privat leverandør BPA - antall brukere BPA - antall timer per uke Dagsenter - antall brukere Dagsenter - antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak Antall endringer som følge av klage Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned Antall på venteliste til sykehjemsplass

11 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Nye vedtak på barn, økte lønnsutgifter, avlasting Lagt inn lønn ny avdelingslederstilling, 4 mnd og fagutviklerstilling 5 mnd. Lagt inn nødvendige utbedringer på Haukåsen omsorgsboliger, nytt personalrom. b) Inntekt: Lagt inn 5,- i overskudd 217, informasjon fra controller. Anslaget resurskrevende er usikkert, men grunnet økning i vedtakstimer er anslaget betydelig høyereenn meldt før.( økte lønnsmidler må sees i sammenheng med økte inntekter ressurskrevende) Inntektstap: Anslaget er basert refusjon på fra innslagspunkt Sørum kommune 217. på 2,3 mill, som medfører noe økt ressurskrevende tilskudd for Frogn kommune i. Anslag Inntektstap: sykepenger refusjon er fra usikkert. Sørum Mulig kommune litt, lavt på 2,3 basert mill, på som tidligere medfører år. noe økt ressurskrevende tilskudd for Frogn kommune i. c) Anslag Korrigerende sykepenger tiltak: er usikkert. Mulig litt, lavt basert på tidligere år. -c) erfaringsmessig Korrigerende tiltak: økt anslag på sykepenger - erfaringsmessig økt anslag på sykepenger a) : Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) a) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 93,8 95 % nærvær % (langtidsfravær 4,46 %) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå måltall: i år: 93,79 % nærvær (langtidsfravær 3,91 %) -c) arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge arbeide med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Støttekontakt - antall brukere Støttekontakt - antall timer per uke Omsorgslønn - antall brukere Omsorgslønn - antall timer per uke Dagtilbud - antall brukere Dagtilbud - antall timer per uke

12 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Merutgiften 2 nye ressurskrevende skyldes: brukere på psykisk helse/rus samt en ny plassering på institusjon(barnevern) 2 Økte nye lønnsutgifter ressurskrevende pga brukere sykemeldinger/barselpermisjon på psykisk helse/rus samt samt en ny utgifter plassering grunnet på institusjon(barnevern) overtid i en av boligeneoglønnsutgifter utover det som var budsjettertgrunnet nedbemmaning og at ansatte har vært lenger i Økte stillingene lønnsutgifter enn først pga forutsatt. sykemeldinger/barselpermisjon Utsettelse av etablering på samt Kopås utgifter har også grunnet ført overtid til økte i utgifter en av boligeneoglønnsutgifter knyttet til botilbud som utover ikke var det planlagt som var i utgangspunktet. budsjettertgrunnet (utflytting nedbemmaning på hybler og i stedet at ansatte for inn har på vært Kopås. lenger Anslaget i stillingene på overforbruk enn først er noe forutsatt. mindre enn Utsettelse forrige av måned etablering fordi på det Kopås blir vakanser har også i fbm ført til ansettelser økte utgifter i ledige knyttet stillinger. botilbud som ikke var planlagt i utgangspunktet. (utflytting på hybler i stedet for inn på Kopås. b) Inntekt: Merinntekt b) Inntekt: skyldes: Buffer Ledighet korrigering i stillinger av inntekter grunnet sykelønnsrefusjon og refusjon av fødselspenger. Økte inntekter grunnet sykelønnsrefusjon og refusjon av fødselspenger. c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,44 % nærvær 9,75% nærvær (kortidfravær:1,71 % og 2,5% langtidsfravær: og langtidsfravær: 5,85 %, samlet 7,2 %, 7,56 %) c) Tiltak for å nå måltall: - oppfølging Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i hht rutiner og regler for sykefraværsoppfølging - Iverksette tiltak som tavlemøter hver uke, sosial samling for alle ansatte i mai samt andre tiltak som fremmer trivsel. - Det har vært noe slitasje grunnet omorganiseirng. Legge vekt på involvering innvolvering av av ansatte for for å å minske dette. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 4 6 Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov Antall på ruskontrakt 19 Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 5,5 mnd 7mnd 7 mnd 7 mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: -5 år,81,46 4,78 6,22 % 6-12 år,38,26 3,95 5,99 % år,46,19 2,17 2,94 % Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter - antall brukere Ressurssenter - antall timer per uke Støttesamtaler psyk. - antall brukere Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere mangler Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke mangler

13 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): a) Alltid Utgift: mål om null avvik totalt. Vanskelig å spå kino og Smia. 2 Alltid usukkerhet omkring drift av kino. 217 langt under budsjettert. Starten på er imidlertid bra. 2 For lite budsjett Balansepå post 52 "Andre religiøse formål" som er statlig pålegg.. Dette Spent påpekes økonomien hvert år. når Underhuset åpner. Forventer Post 52 bedre (Andre oversikt relegiøse på formål) driften underbudsjettert. av Smia etter ett helt Lovpålagt år med oppgave. erfaring. 15 b) Mottatt Inntekt: 2. i støtte fra Kulturrådet til årets Sommerkonsertene. Billettinntekter skaper tilnærmet balanase. 15 Vanskelig Konsertene å spå arrangeres så tidlig mye på året. billigere (Se over) enn tidligere! c) Korrigerende tiltak: INgen b) Inntekt: så langt. Balanse 1 Vanskelig å spå inntekten på kulturaktiviteter. Avhengig av publikumsoppslutning. Større forventning til Smia i år enn for 217. Det kan ikke forventes inntekt på Smia i. 1 a) Sommerkonsertene Måltall for nærvær: kr. Kulturenheten 1.- inngangspenger. har de siste Estimert årene 25 hatt svært tilhørere. lavt fravær. b) Nærvær hittil i år: Tot. 1.1%. Kortid:.9% langtid,2% c) Nærvær: Tiltak for å nå måltall: Tillitsbasert ledelse! 5 -a) Daglig Enhetens fokus måltall på arbeidsmiljøet. for nærvær i virksomhetsplanen: Lav 5 b) Fraværstall i Agresso for perioden: 1,92% (1.13 lang -,79 korttid) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Skape godt arbeidsmiljø, inkluderende milj, tillitsbasert ledelse, Felles lunsj. a) d) Er Turnover: alle innkjøp Ingen konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja! Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Kulturskolen - antall elever Kulturskolen - antall barn på venteliste Kino - antall besøkende Bibliotek - antall utlån Klubb - antall besøk Underhuset Klubb - antall arrangementer

14 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): Utgift(+1): Det - Det ligger for ann tidlig til flere å si noe driftskostnader om årsresultat etter nå. at Aktiviteten første tertial vil bli ikke styrt foreløpig å gå har med gitt ett svar lite på overskudd. dette. Agresso Vi bruker sier i 2 dag mil at mer vi går en det med som ett er par periodisert, millioner i minus, men skyldes men dette upresis er periodisering. før lønnsmessige Det er ser ut som fra ved blant siste annet b) gjennomgang Inntekt(+85): Inntekt: prosjekt med er medregnet. økonomi at Enhetens vi er nesten rammer tilbake er til i år normale svært presset. måltall pr. måned. - Det forventes er foreslått noe en høyere budsjett intekter på på husleier 15 tusen dette for året. å dekke tilskudd til akvariet. b) c) Korrigerende Inntekt: tiltak: Det - Redusert Det er forventes ikke bruk ventet noe av andre overtid høyere endringer intekter en på de husleier 1,6 mil dette som Bølgen året. Husleieintekter ikke leverer da kan bygget varier ikke dersom ferdig. kommunen selger Skogveien og starter bygging i Husvikveien. Her følges det tett fra måned til måned. c) Korrigerende tiltak: c) - Avventer Korrigerende med tiltak: enkelte vedlikeholdstiltak. Dette vil fortsette til vi er sikkre på at budsjettet holder. Det a) Måltall kan bli for behov nærvær: for innkjøpstopp 95% mot nærvær slutten (din av enhets året. måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: XX% 93% nærvær (kortidfravær: 2,83% XX% og og langtidsfravær: XX%) 4,16%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) -b) Driften Måltall Nærvær vil for hittil bli nærvær: regulert i år: slik at buffer 92,86% 95 % ikke nærvær nærvær blir berørt. (kortidfravær: 2,36% og langtidsfravær: 4,79%) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 96 % nærvær (kortidfravær:4 % og langtidsfravær: 4 %) c) Tiltak for å nå måltall: - a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Antall saker meldt inn i vaktmester.no Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset Tall kommer 28/5 Tall kommer Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole

15 Mai 217 Desember 217 Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning Mai Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): "): Utgift(+27): - Mindreutgifter b) Balanse Inntekt: til gjestebarn til lønn på og i ca. andre kjøp 8 av kommuner varer og tjenester fortsatt høy 1 halvår 217 b) -Lavere c) høyt Inntekt: Korrigerende sykefravær utgifter til tiltak: kjøp - store av vikarutgifter varer og tjenester med ca. 1,5 millioner kroner - b) Balanse økende Mindreinntekt Inntekt: antall barn på gebyrinntekter med spesielle behov c) b) Lavere Korrigerende Inntekt(+53): inntekter tiltak: med ca. 4 -Reduserte a) -Måltall usikkerhet for refusjoner nærvær: i tilknytning med til ca. gjestebarn 35 9 % nærvær i Frogn 217 -Smmenlignet b) mye Nærvær refusjoner hittil mot i inn år: regnskapet på grunn 217 av 94,47% det er høye nærvær inntektene langtidsfraværet. (kortidfravær: kommet inn 5,53% tidligere og langtidsfravær: %, c) a) Tiltak Måltall Korrigerende for for å nå nærvær: tiltak: måltall: 9 % nærvær a) - b) lavere Måltall Nærvær bruk for hittil av nærvær: vikarer i år: 95,7 %% nærvær i mars (kortidfravær: 4,3% og langtidsfravær: %, samlet 4,3 % ) b) - a) c) redusere Tiltak Nærvær Er alle for innkjøp ekstraressursbruk hittil å nå i måltall: konkurranseutsatt år: i spesialpedagisk 96,8 % i henhold nærvær til (kortidfravær:3,16 team retningslinjene: Ja% og langtidsfravær: %, samlet 3,16 %) c) a) ikke Tiltak Måltall aktuell for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær - b) Nærvær hittil i år: 9,35% nærvær (kortidfravær: 9,35% og langtidsfravær: %, a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær b) a) Nærvær Er alle innkjøp hittil i konkurranseutsatt år: 88,27 i % henhold nærvær til (kortidfravær: retningslinjene: 2,14% Ja og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja. -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier 5 88 Antall reparerte lekkasjer 1 2 Fradelinger Arealoverføringer Grenseer Grensepåvisning/klarlegging av grense Uteareal-seksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg

16 Mai 217 Desember 217 Mai Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): "): Utgift(+27): - Utgiftene Lønn utgifter for for til er deltakere gjestebarn en god på del på i introduksjonsprogram over andre budsjettert kommuner for fortsatt perioden og og ca. ca. høy kr 1 og 1mill. skyldes halvår kroner mer 217 kvartalsvise til til bevilgning Follo Kvalifiseringssenter utbetalinger Follo Kvalifiseringssenter til deltakelse IKS, økt i behov IKSer. IKS. for sosialhjelp med ca. 1 mill. kroner. b) - Forventet høyt Inntekt: sykefravær merforbruk - store per vikarutgifter skyldes økninger på økonomisk sosialhjelp samt økte kostnader ved Follo kvalifiseringssenter. - Lavere b) Refusjoner økende Inntekt inntekter antall for for barselpermisjoner barn sykdom enn med budsjettert og spesielle barselpermisjoner skyldes og behov sykelønn manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. c) b) Lavere Merinnteekt Korrigerende Inntekt(+53): inntekter skyldes tiltak: enn sykelønnsrefusjon. budsjettert skyldes manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. -Sikre c) -Korrigerende usikkerhet refusjon i i tilknytning tiltak: forskotterte til trygdeytelser. trygdeytelser, gjestebarn i Frogn prosjektstilling 217 lagt inn i ordinær drift. -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) a) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: Grunnet sykdom er ikke disse tallene klare a) - b) lavere Måltall Nærvær bruk for hittil av nærvær: vikarer i år: 95 % nærvær b) -a) c) redusere Tiltak Nærvær Måltall for for ekstraressursbruk hittil å nå nærvær: i måltall: år: i spesialpedagisk 91,67 93,54% Grunnet %(kortidfravær: nærvær sykdom team (kortidfravær:3,77 er ikke 4,35% disse og tallene langtidsfravær: % klare og langtidsfravær: 2,11%) 4,56 %, samlet 8,33 %) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Oppfølging i henhold til IA-avtalen - c) Ledelsen Tiltak for har har å løpende nå fokus måltall: på stort godt fokus arbeidsmiljø, på nærværsarbeid. kompetanseutvikling Alle ansatte og har individuell fått kurs tilrettelegging i konfliktdempende for kommunikasjon som har behov for i april tiltak.. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja NAV Rev.budsjett Serie3 Serie1 217 Serie2 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 42,6 % 3,6 % 31,5 % 3,1 % 3,9 % 32,4 % 33,9 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 33,8 % 34, % 3,3 % 27,5 % 24, % 24, % 28, % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

17 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter April Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): - Høyere renteutgifter enn forutsatt med 1,7 mill kroner - Høyere utgifter til pensjon med 1,4 mill kroner b) Inntekt: - Inntektene er nedjustert med 3 kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: a) Redusert rammetilskudd grunnet noe høyere prognostisert skatteinngang b) Høyere renteinntekter enn forutsatt Generelle inntekter og utgifter Serie3 Serie1 Serie2