Månedsrapport indikatorer og økonomi per mars 2017

Transkript

1 17 Månedsrapport indikatorer og økonomi per mars

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 2 millioner kroner, dette er før tilskudd til Bølgen bad og aktivitetssenter. Tilskuddet vil utgjøre 5-1 millioner kroner og reduserer netto driftsresultat tilsvarende, selv om beløpet gis som et lån. Beløpets størrelse vil være nærmere avklart til utvalgsrunden i juni. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,7 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 1,35 millioner kroner på Miljø, idrett og kommunalteknikk. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett våren, vil det foreligge et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren vil ha vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum -295 Netto driftsresultat, eksklusive tilskudd til Bølgen Netto driftsresultat korrigert for selvkost, eklsuive tilskudd til Bølgen bad og aktivitetssenter Anslagt netto driftsresultat i %, eksklusive tilskudd til Bølgen bad og aktivitetssenter 1,9 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost, eks. tilskudd til Bølgen 2,2 %

3 Februar Februar Februar Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-745): til " ": Forklaring Utgift: - Forventetil avvik " skyldes i hovedsak ": økte utgifter til skoleskyss. Rådmannen utreder nærmere om dette i forbindelse med rapporteringen fo r 1. tertial. Utgift: -b) Det Inntekt(+219): forventes at utgiftene går i balanse for. Inntekt: - Det Avsatt forventes buffer og at noe utgiftene sykelønnsrefusjon går i balanse for. Inntekt: -c) Forventet Korrigerende avvik tiltak: skyldes krav om avsatt reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. - Forventet Ingen aktuelle avvik tiltak skyldes på nåværende krav om avsatt tidspunkt. reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. a) Måltall for nærvær: 95 % Nærvær: b) hittil i år: 4,26 % (langtidsfravær) c) a) Tiltak Måltall Er alle som innkjøp for er nærvær: iverksatt konkurranseutsatt : Ikke aktuelt 95 % i henhold til retningslinjene: Ja b) d) Turnover: Nærvær hittil Ikke i aktuelt år: 92,3 (,26 % KT og 7,41 % LT) c) e) Tiltak Stillinger som på er dispensasjon: iverksatt: Ikke Oppfølging aktuelt i henhold til IA-avtalen d) Turnover: Ikke aktuell e) Ansatte på dispensasjon: Ikke aktuell a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Rådmannsgruppa Rev.budsjett 215

4 Månedsrapportering - IKT Mars Mars Mars Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " ): "): a) Utgift: (): - Det Det forventes er ikke forventet balanse. avvik på utgift b) Inntekt: Resultat (+24) med Buffer kr b) Enheten Forventet Inntekt har avvik budsjettert forklares med ved avsatt reserve buffer. (buffer) på 3 kroner som så langt ikke er benyttet. Det er ikke forventet avvik på inntekt a) c) Korrigerende Måltall for nærvær tiltak: 95% b) a) Måltall Nærvær for hittil nærvær i år 98,7 95% (Kortidsfravær,63% og langtidsfravær,67%) c) b) Medarbeidere Forebyggende Nærvær hittil i tiltak år som er iverksatt 98,7 (Kortidsfravær for å nå måltallet,63% fra og virksomhetsplanen: langtidsfravær,67%) -c) Medarbeidere a) Enhetene Forebyggende Måltall for er nærvær: godt tiltak innenfor som er måltallet. iverksatt 95% nærvær for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) - a) b) Enhetene Måltall Nærvær Turnover for hittil er nærvær: godt i år: innenfor måltallet. 84,59 95% Rapportering nærvær % nærvær kun (kortidfravær: for utvalgte 2,8% enheterog langtidsfravær: 8,32%) e) d) b) Stillinger Nærvær Turnover hittil på dispensasjon: i år: 9,8 Rapportering % nærvær kun (kortidfravær: for utvalgte 1,59% enheter og langtidsfravær: 8,33%) e) c) Tiltak Stillinger for på å nå dispensasjon: måltall: Rapportering kun for utvalgte enheter a) c) - Økt Tiltak Er alle grad for innkjøp av å tilrettelegging, nå måltall: over 5. kroner herunder konkurranseutsatt: avlastningstiltak for Ja i utsatte utgangspuktet arbeidstakere. men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet tilleggsutstyr, - Økt Sosial grad tiltaksplan av tilrettelegging, deler gjennomføres, og fornyelse herunder av samt eksisterende avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. løsninger for utsatte fra Ledelsen en arbeidstakere. bestemt har løpende produset. oppmerksomhet Videre må konsulentjenester rettet mot et positivt på fagsystemer arbeidsmiljø. som oftest kjøpes av systemenes a) - Sosial Er alle tiltaksplan innkjøp leverandører. over gjennomføres, 5. Dette kroner samt knyttet konkurranseutsatt: ulike til trimaktiviteter. bruksrett Ja og i vedlikeholdsavtaler. utgangspuktet Ledelsen har løpende men det oppmerksomhet ikke alt kan rettet konkurranseutsettes. mot et positivt arbeidsmiljø. Dtte gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes a) Er alle innkjøp leverandører. konkurranseutsatt Dette er knyttet i henhold til bruksrett til retningslinjene: og vedlikeholdsavtaler. Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende Ja løsninger i utgangspuktet, fra en bestemt men det produset. er ikke Videre alt som må kan konsulentjenester konkurranseutsettes. på fagsystemer Dette gjelder som blant oftest annet kjøpes av av systemenes tilleggsutstyr, leverandører. deler og fornyelse Dette er av knyttet eksisterende til både bruksrett- løsninger og vedlikeholdsavtaler. fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrett IKT Rev.budsjett 215 Mar '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, %,2 %,2 %,3 % 3, % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA, % 6,5 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99%, % 99,98 % 1, % 99.97% 1, %

5 Månedsrapportering - Økonomi Mars Mars Mars Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift: Utgift(): - b) Mindreutgifter Inntekt(+3): Inntekt(+4): kemner pga. tilbakeføring overskudd 215 utgjør 6 kroner. 8 b) - Overtallighet, "Merinntekter" Inntekt(+3): og vikarbyrå skyldes bruk av budsjettert i og hovedsak overtid knyttet medfører budsjettert buffer til 3 digitaliseringsprosjekter merforbruk buffer kroner på 5 medfører kroner. merforbruk på 4 kroner. b) - c) "Merinntekter" Korrigerende Inntekt: tiltak: skyldes budsjettert buffer 3. kroner 8 - "Merinntekter" Ingen iverksatte skyldes så langt budsjettert i året buffer, og overført mindreforbruk fra fra og sykerefusjon. c) Korrigerende tiltak: 6 -Medarbeidere Ingen iverksatte så langt i året 6 Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) Medarbeidere b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 93% 92,5% 95% nærvær (kortidfravær:,5%,7% og og langtidsfravær: 6,5%) 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt 4 b) a) c) Tiltak Nærvær Måltall for for hittil å nå nærvær: i måltall: år: 95% 98,25% 96,9% nærvær nærvær (kortidfravær:,6%,54% og og langtidsfravær: 2,5%) 1,22%) c) b) - Økt Forebyggende Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i tiltak: år: herunder 93% nærvær avlastningstiltak (kortidfravær: for utsatte,5% og arbeidstakere. langtidsfravær: 6,5%) 4 c) - Det Sosial Tiltak er tiltaksplan stor for å grad nå måltall: av gjennomføres, tilrettelegging, samt herunder ulike trimaktiviteter. avlastningstiltak Ledelsen for utsatte har løpende arbeidstakere. oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 2 d) - Sosial Turnover: tiltaksplan gjennomføres, Rapportering samt ulike trimaktiviteter. kun for utvalgte Ledelsen enheter. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 2 e) a) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Rapportering i henhold til kun retningslinjene: for utvalgte enheter. Ja a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja Ja Økonomi Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 2,6 2,7 I/T 2 2,2 ØK Antall rammeavtaler i e-handel ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,75 1,77 1,78 1,79 1,7

6 Månedsrapportering - POP Mars Mars Mars Utgift Inntekt POP POP Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: (-35): Økonomi - Merutgifter: (Forklaring Økt godgjøring til " politikere "): samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere slik portoutgiftene forventet. slik forventet. a)utgift(-4): - b) Utgift: Inntekt: innssparing b) - I "Merinntekter" hovedsak Inntekt (65): lærlinger, utbetalinger skyldes ikke i til hovedsak nådd lønn mål og møtegodtgjøringer. ubenyttet om 13 lærlinger buffer Kr. 4.,- b) innsparing - "Merinntekter" Inntekt(+1): på lønn skyldes grunnet i hovedsak forsinket ubenyttet prosjektoppstart buffer de gjennomgående prosjektene(lean, Ansvar for eget liv og Orden i eget hus) - Forventer c) "Merinntekter" Korrigerende stort avvik tiltak: skyldes godgjøringer Ikke overført behov på mindreforbruk politikere nåværende ca. - tidspunkt. 4.. fra 215 Det samt var ekstra forutsatt bevilgning en nedgang for å øke fra 215 antall da lærlinger. det ble antatt kr. 438.,-, at dette var antatt et unormalt mindreforbruk høyt år på grunnet kontroll ekstra og revisjon møtevirksomhet. c) Korrigerende kr tiltak:, refusjoner Ikke behov OU på nåværende midler kr. 1.,- tidspunkt. samt ref. svangerskapspermisjon og sykepenger kr. 354.,- Medarbeidere - a) Inntekt: Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) I a) b) hovedsak Måltall Nærvær for hittil sykerefusjon nærvær: i år: 96 95% % nærvær (kortidfravær: 4% og langtidsfravær: %) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 96,1 98,6% % nærvær, (kortidfravær: Totalt 3,9% 1,4%kortidfravær: og langtidsfravær:,3% %) og langtidsfravær: 1,1% så langt i år. I perioden mai til august er fraværet c) - Økt Forebyggende Tiltak grad for av å tilrettelegging, nå måltall: tiltak: herunder Fokus avlastningstiltak på forebygging, stor for utsatte grad av arbeidstakere. tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) Økt Måltall grad for av tilrettelegging, nærvær: herunder -95% Sosial avlastningstiltak tiltaksplan gjennomføres, for utsatte samt arbeidstakere. ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner 5 arbeidsmiljø. b) - Sosial Nærvær tiltaksplan hittil i år: gjennomføres, 93,1% trening. Av i arbeidstiden. dette er 2, 7 % Løpende kortidsfravær oppmerksomhet og 4,2% langtidsfravær. mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner d) c) Forebyggende Turnover: tiltak: Rapportering Fokus på forebygging, kun utvalgte stor grad enheter av tilrettelegging, - gjelder ikke herunder POP avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. e) a) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Rapportering - Sosial i henhold tiltaksplan kun retningslinjene: for gjennomføres, utvalgte enheter Ja/nei samt - (forklaring ulike gjelder trimaktiviteter. ikke hvis POP nei): JA Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter - gjelder ikke POP a) e) Er Stillinger alle innkjøp på dispensasjon: over 5. kroner Rapportering konkurranseutsatt: kun for utvalgte JA enheter - gjelder ikke POP POP Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall POPAntall politiske saker til behandling 48* * * *Kommunestyret: 36 Formannskapet: 41 Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker: 35 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: 19 Administrasjonsutvalget: 2

7 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Mars Mars Mars Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift (43) til " ": 7 - Utgift: Tilnærmet Vakanser gir balanse mindreutgift i 8 Mindreforbruket Fakturering b) Inntekt av interne skyldes prosjekter 85' som mot er avsatt EF må til avklares kommunereformen snarest,møte som er booket. ikke blir SAM benyttet har ikke og et fakturert mindreforbruk EF siden på høsten lønn grunnet 214. SAM vakanse anslår s at av inntekten avdelingsleder. her bør være 6 -mellom b) For Inntekt: høye 1,5 inntektskrav, (-2.8) - 2, mill utifra på årsbasis tidligere ca fakturert 1,5 mill i mindre 214. inntekt enn budsjettert. Lavere -c) Det Korrigerende vil inntekter være utfordrende tiltak: på gebyrer Mange for enn vakante enheten budsjettert. stillinger å nå budsjettet gir mindre på gebyrinntekter utgifter. i. 85' til kommunereform er for august tatt ut og gir derfor en negativ effekt på totalen. Midlene er ikke en del av ordinær ramme til SAM. 5 6 c) Korrigerende tiltak: Saldering a) Måltall av for budsjett nærvær: med : lønnsmidler 95% nærvær fra vakante stillinger gir og en motsvarende negativ effekt. Særlig på selvkost og inntekstskrav blir dette problematisk da 4 den Medarbeidere b) Nærvær ressursen hittil som i år: lønnen tilhører 9,13% 5,33% skulle nærvær fraværer ha vært (kortidfravær: totalt med 514 på å fraværsdager generere 2,2% inntekter.slik og langtidsfravær: per at dette 7,85%) gir en dobbel negativ effekt. 4 a) c) Tiltak Måltall som for for å er nå nærvær: iverksatt: måltall: 95% Avlastning nærvær og oppfølging i henhild til IA-avtale. 3 d) -b) Yoga Inntekt: Turnover: Nærvær på jobb, hittil tilrettelegging, i år: involvering 91,2% En stk nærvær ansatt av IA.rådgiver, har (kortidfravær: sagt opp dialogmøte, i perioden. 1,66% og arbeidsmiljø langtidsfravær: som tema 7,32%) i enheten. e) Lavere c) Tiltak Antall inntekter for ansatte å nå måltall: på gebyrer dispensasjon: enn budsjettert. - 2 Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. 2 a) Måltall Er alle innkjøp for nærvær over konkurranseutsatt : 5. kroner 95% konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. 1 b) Nærvær hittil i år: fraværer totalt 548 sykefraværsdager per 9.9. c) a) Tiltak Er alle som innkjøp er iverksatt: konkurranseutsatt Avlastning i henhold og til oppfølging retningslinjene: i henhild Jatil IA-avtale. d) Turnover: En stk ansatt har sagt opp i siste tertial. e) Stillinger på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Samfunnsutvikling Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger SAMArealoverføringer SAMGrenseer 1 5 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase SAMRammetillatelse SAMIgangsettelse SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk SAMEtterregistrering bygg

8 Mars Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Mars Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Barnehager Økonomi (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-4.795): Utgift(-5 til 776'): " ": Utgift: - Utgifter utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår - Høyt høyt sykefravær - vikarutgifter - store vikarutgifter den største utgiftsposten, dekkes i store deler av refusjoner. - Økende økende antall barn - stor med økning store spesielle i gjestebarn spesielle behov behov i Nesodden kommune fra høst 215, 13 barn pr juni samt en økning i Ås- dette reduserer bufferen - inndekking av økte utgifter i merforbruk i i tilskudd i til de private barnehager på grunn av merinntak på barn under 3 år (større tilskudd), en privat bhg har tatt inn flere barn enn b) Inntekt(+5.192): budsjettert 365'): flere og noen barn har enn budsjettertog endret barnegrupper noen har og endret tar dermed barnegrupper inn flere og små tar barn. dermed inn flere små barn. -Usikkerhet usikkerhet i tilknytning - spesialpedagogisk til gjestebarn hjelp i Frogn øker også som en større utgiftspost på grunn av barn med store hjelpebehov (ansatt sykepleier) - Mye mye refusjoner -inn vi har på satset grunn på av det kompetanseheving, høye langtidsfraværet. deler finansieres av eksterne midler, men deler av kompetansehevingen spesielt på tidlig dekkes innsats dekkes av enhetens ramme. av enhetens ramme. - c) Inntekt: Korrigerende tiltak: - Inntekt: Lavere lavere bruk av vikarer - økte inntekter på refusjon fra andre kommunerinn i regnskapet - Redusere redusere ekstraressursbruk - rammetilskudd økte inntekter i i spesialpedagisk på refusjon fra team andre kommuner inn i regnskapet - oppholdsbetaling rammetilskudd i balanse, noe tapte inntekter på grunn av ledige plasser. Medarbeidere - oppholdsbetalingen viser seg i 2.terital å gå noe ned, mindre barn og flere småbarn. Korrigeringer: a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær - b) reduserer Nærvær hittil med i 2 år: stillinger på grunn 88,27 95,23 % av nærvær færre barn (kortidfravær: i mars i hovedopptaket,- (kortidfravær: 2,14%,71% og ledige langtidsfravær: plasser og langtidsfravær: august 9,49 %, 4,6 samlet %), 11,63%) samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% c) Tiltak for å nå måltall: - med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge Måltall for nærvær: for høyest mulig nærvær 95% i sykdomsforløp b) Nærvær hittil i år: 89,8 9,18 %(lagtid 7,22% 7,51% og kortid 2,6) 2,71) ( 3.kvartal 4,43% kort,8%8 og 3,55%) c) Tiltak som er iverksatt: Tettere Tettere oppfølging oppfølging av sykemeldte, av sykemeldte, samarbeid samarbeid med NAV, med søke NAV, søke tilretteleggingstilskudd og fristak og fristak fra fra arbeidsgiverperiode Barnehager 3 -og Barnehager skolefaglige tjenester Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) BH Antall avdelinger BH Antall barn over 3 år BH Antall barn under 3 år ,5 BH Antall barn med laveste sats BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

9 Mars Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Mars Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Dal Økonomi skole og (Forklaring barnehage til " "): Forklaring a) Utgift: (): til " ": Forklaring - Utgift: Grunnet elevtallsnedgang, til " ": er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Ansatte Utgift: Det er ca på 3 disp erstattes kr mindre av faglærte å bruke enn fra august, det vi hadde lønnsutgifter i. Ny øker elev med inn ca på 8 1.trinn i som perioden har store aug-des behov - foreløpig ikke inne i BUD17. - Inntekt: Ansatte Barnehage på Merinntekt disp har økt erstattes stilling barnehage av med faglærte 8%, dette grunnet fra halvåret. august, økt Barnetallet lønnsutgifter barnetall-synker spesielt øker fra 1-åringer. med august, ca 1 så inntjeningen i perioden vil aug-des avta. -b) Usikker Inntekt: Merinntekt i SFO, barnehage få påmeldte dette fra halvåret. august. Barnetallet øker fra 1. nov og vi må styrke bemanningen.merinnstekt brukes for en stor del til bemanningsøkning. b) - Vi nedgang "Merinntekter" Inntekt regner (2): i med å skyldes gå i i SFO balanse budsjettert - ca 5 ved årsslutt buffer kr og at bufferkravet er oppfylt. - Vi "Merinntekter" I tillegg regner med Dal tilført å skyldes få et 77 resultat budsjettert for ved å årsslutt styrke buffer på og ca overført klasse mindreforbruk i tillegg av til disse at fra bufferkravet midlene tilføres er oppfylt. de andre barneskolene for å sikre et likeverdig tilbud hos skolene med flere elever. a) c) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: >95 % b) a) - Redusere Nærvær Måltall for hittil vikarbruk. nærvær: i år: Se bemanning 95,7% >95 % i SFO (hvorav og barnehage korttid : 2,31 enda og mer langtid i sammenheng. 2,3 ) c) b) Forebyggende Nærvær hittil i tiltak år: : Gode oppfølgingsrutiner, 96,1% (hvorav korttid gode : 2,6 tiltak og for langtid et godt 1,81 arbeidsmiljø ) d) c) Medarbeidere Forebyggende Turnover - Nei tiltak : Gode oppfølgingsrutiner, gode tiltak for et godt arbeidsmiljø e) d) a) Stillinger Turnover Måltall for på - Nei nærvær: dispensasjon: 2% 95%nærvær ufaglært % lærer e) b) Stillinger Nærvær hittil på dispensasjon: i år: 2% 98 94,7% ufaglært % nærvær lærer - - skole, 88% SFO nærvær og barnehage (kortidfravær: % og % langtidsfravær: og XX%) XX%) c) Tiltak for å nå måltall: En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om a) tilrettelegging Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er JA alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Dal Skole og barnehage Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Mars Mars Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Drøbak Økonomi skole (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-475): Utgift(-65): til " ": - Utgift: Forventet Merutgiftert avvik på knytter lønn og seg vikarer i hovedsak til endret elevtall ved Regnbuen. Vi - Mindreutgifter beregner har fått klarsignal noe merforbruk på kjøp til å av bruke varer på deler lønn. og tjenester av bufferen til seminar for hele personalet. Det er 7 år siden vi arrangerte seminar for personalet. Inntekt: Vi b) har Inntekt(-127): Inntekt(+65): ikke besatt stillingene sosiallærer og ergoterapaut, men har noe merforbruk på lønn. - Vi Inntekt: Noe Merinntekter beregner lavere inntekter mindre skyldes inntekt enn styrking budsjettert. på av SFO Det klasse er stadig og sykepenger flere som velger ettermiddagsplass for sine barn. Dette betyr mindre inntekt på SFO. -Større c) Overført Korrigerende inntekt mindreforbruk enn tiltak: budsjettert ligger grunnet som en buffer ubrukt og buffer sykelønnsrefusjon. på 5.. -P.g.a. c) Høyere Korrigerende at mange refusjoner tiltak: velger gir ettermiddagsplass en merinntekt. til barna på SFO, blir inntakten fra foreldrebetalingen redusert i forhold til budsjett Dette er en trend vi har sett over flere år. - Ingen Mye konkrete pga at de tiltak foresatte på nåværende sparer betydelig tidspunkt. på å velge ettermiddagsplass framfor hel plass. Samtidig som de får nesten det samme tilbudet til sine barn. a) Måltall for nærvær: % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 87,4% 95 92,5 95% % % nærvær (kortidfravær: 4% og langtidsfravær: 8,6%) b) c) Tiltak Nærvær som for hittil å er nå iverksatt: i måltall: år: Samtaler, XX% 6,8 og nærvær % tilrettelegging. (kortidfravær: Styrking XX% på og enkelte langtidsfravær: trinn for å XX%) unngå fravær. Setter inn lettelser i daglig arbeid. Sosiale tiltak for personalet. c) - Styrking Økt Tiltak grad som for på av å enkelte er tilrettelegging, nå iverksatt: måltall: trinn for herunder å unngå Vi velger fravær. avlastningstiltak å reise på seminar for utsatte med personalet arbeidstakere. for skape godt arbeidsmiljø, som kan påvirke fraværet. d) - Setter Økt Sosial Turnover: grad tiltaksplan inn av lettelser tilrettelegging, gjennomføres, i daglig arbeid. herunder Gjelder samt Sosiale avlastningstiltak ulike ikke tiltak trimaktiviteter. enheten for personalet for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d)turnover: e) - Sosial Stillinger tiltaksplan på --dispensasjon: gjennomføres, -- samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. e) Stillinger på dispensasjon: -- a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Drøbak skole Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 Mars Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Mars Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Dyrløkkeåsen Økonomi (Forklaring skole til " "): a) Utgift(-3.1): Utgift(-4 81): Forklaring - Mindreutgifter Det er stor til usikkerhet " om vi klarer i forhold ": å holde til kjøp lønn av på tjenester dagens (eksterne nivå elever). Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne Utgift: -posten Vi har gikk et merforbruk med et merforbruk på lønn. dette på 1 9 dekkes inn i. ved refusjoner. dette kommer detter av nye er erfaringstall elever og vedtak fra som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har alle skoler -ansvar Vi Det får er merforbruk også å dekke budsjettert opp. på lønn, Korrigert med men 1 mill ser for i dette tilskudd mot drifter fra refusjon NAV Dyrløkkeåsen for sykelønn/svangerskapspermisjon. å dekke mot en balanse innføringsklasse også i. - Vi har et overtatt merforbruk alle utbetalinger på lønn. Dette på eksterne dekkes inn elever. ved refusjoner. Økonomi skal budsjettjustere dette i løpet av høsten -b) Det Inntekt(+3.479): forventes 1 mill fra NAV til ny innføringsklasse på 2-7 trinn. Dette er ikke rapportert inn. -b) Post Inntekt(+3 6 er midler 852): som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse. - sykelønnsrefusjoner Inntekt: c) - midler Korrigerende til styrking tiltak: av 1.4.-trinn - Avvik Ikke Overført aktuelt skyldes mindreforbruk på refusjon nåværende sykelønn fra tidspunkt. og for buffer. inndekking Fra August av merutgift vil vi ha eksterne 2 ute i svangerskapspermisjon elever og refusjonene vil dermed øke. c) Korrigerende tiltak: a) Medarbeidere Måltall for nærvær: % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94,52 95% 97,5 nærvær %, nærvær LAngtid (kortidfravær: 1.2% og korttid,91% 1,47% og langtidsfravær: 4,57%) c) b) Forebyggende Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: tiltak år: som er iverksatt: 94,52% nærvær Ihht IA (kortidfravær: og andre sosiale,91% tiltak og langtidsfravær: 4,57%) d) -c) Tilrettelegging Tiltak Turnover: for å nå i måltall: forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig e) - Ledelsen Tilrettelegging Antall ansatte har løpende i på forhold dispensasjon: oppmerksomhet til læreres hverdag rettet mot i så et stor positivt grad som arbeidsmiljø. mulig - Følge Ledelsen opp har langtidssykemeldte. løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Langtidssykemeldte Følge opp langtidssykemeldte. er i stor grad planlagte fravær. a) - Langtidssykemeldte Er alle innkjøp over er 5. i stor kroner grad planlagte konkurranseutsatt: fravær. Ja Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 Mars Mars Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Heer Økonomi skole (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift: (-3): til " ": - Utgift: Vi har også minimalt en utfordring med sykelønn med omfattende i vente, det betyr spesialpedagogiske at vi så langt har vedtak budsjettert som er kommet med lite etter beløp fordelingen i refusjon. i skolemodellen, Vi har også en utfordring disse vedtakene med omfattende krever tilsettinger med Merforbruket spesialpedagogsik spesialpedagogiske på lønn kompetanse. vedtak skyldes som langvarige så Rapporterer langt kommet langvarige sykemeldinger etter derfor fordelingen sykemeldinger om et og mulig må i skolemodellen, sees merforbruk og må opp sees mot opp på disse lønn, mot vedtakene men sykelønnsrefusjoner. målet krever er balanse tilsettinger i med spesialpedagogsik kompetanse. Vi har pr. -mars Inntekt: tilpasset tilsettinger noe i forhold til budsjettall og styrer derfor mot balanse i. Mindreinntekter Buffer b) - Inntekt ligger (5): inne. SFO Når vil det etter gjelder siste sykerefusjon beregningene har vi beløpe redusert seg forventet til ca. 25 inntekt. noe, tilpasset antall sykemeldte pr.nå Buffer Vi -b) Vi har Inntekt: vil får ligger mindreinntekter inne, det på samme SFO på - SFO noe gjør som sykelønnsrefusjon skyldes endringer/oppsigelse av plasser. - På Vi vil SFO få venter mindreinntekter vi ca 2. på SFO i sykelønnsrefusjon - Vi forventer ca 3. i sykelønnsrefusjon a) c) - Øremerkede Korrigerende Måltall for nærvær: midler tiltak: til å styrke 95% trinn nærvær a) b) -c) Ingen Korrigerende Måltall Nærvær konkrete for hittil nærvær: tiltak: i år: på nåværende 95% nærvær tidspunkt. b) c) Tiltak Nærvær som hittil er iverksatt i år: 97, 35 % - for perioden mai-juli c) - Medarbeidere Følger Tiltak opp som sykemeldte er iverksatt etter IA kommunens rutiner. - a) Følger Ivaretagelse Måltall opp for sykemeldte nærvær: av arbeidsmiljøet etter IA 95 gjennom kommunens % nærvær ulike rutiner. tiltak og tilpasninger. -d) b) Ivaretagelse Turnover Nærvær hittil av i arbeidsmiljøet år: 92,6 93,38% gjennom % nærvær ulike tiltak (kortidfravær: og tilpasninger. 3,3 3,2 % og langtidsfravær: 4%) 3,42 %) d) e) c) Tiltak Antall Turnover for ansatte å nå måltall: på dispensasjon: 7% stilling e) - Vi Antall har stort ansatte fokus på på dispensasjon: nærvær og følger 7% stilling FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja Ja Heer skole Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Månedsrapportering - Seiersten skole Mars Mars Mars Utgift Inntekt Seiersten skole Seiersten Økonomi (Forklaring skole til " "): 3 Forklaring a) Utgift(+27): Utgift(-1.5): Utgift(-3.2): til " ": Utgift: - Mindreutgifter Forventet merforbruk kemner knytter pga. tilbakeføring seg i hovedsak overskudd til lønn og kjøp utgjør av varer 6 og tjenester. kroner. -b) Økte Overtallighet Inntekt(+2.355): lønnsutgifter medfører er planlagt merforbruk i form på av 33 økt lærertetthet kroner. med 1,5 stilling 25 b) - Overforbruk Forventet Inntekt(+53): Inntekt(+1.2): merinntekt av varer og skyldes tjenester sykelønnsrefusjon, er innen IKT og andre kantina refusjoner og kantinedrift. Inntekt: -c)"merinntekter" Forventet Korrigerende merinntekt tiltak: skyldes skyldes budsjettert sykelønnsrefusjon, buffer og overført andre mindreforbruk refusjoner og fra kantinedrift. - Økte inntekter i form av refusjoner c) Føllgende Korrigerende tiltak tiltak: vil bli vurdert uka etter påske:tiltak: -c) 1.) Det Redusert Korrigerende Ber om bufferen bruk at overskudd tiltak: av som overtid overskuddet tilføres lønn/drift med 5 % på hver Konklusjon: -2.) Ingen Det vil konkrete bli Kontroll vurdert tiltak pr. diverse på juli nåværende tiltak for tidspunkt. å få budsjettet i balanse Det - nedbemanning gjøres budsjettendringer ved at 5. overføres til lønn. a) Medarbeidere - økte Måltall priser for i nærvær: kantina XX% 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) - delvis Nærvær Måltall innkjøpsstopp for hittil nærvær: i år: XX% 95 91,3 % nærvær % (LT 7,76 (kortidfravær: og KT,92) XX% og langtidsfravær: XX%) a) c) b) - delvis Tiltak Måltall Nærvær vikarstopp som for for hittil å er nå nærvær: iverksatt: i måltall: år: XX 95 Oppfølging % nærvær i (kortidfravær: hht IA-avtalenXX% og langtidsfravær: XX%) b) d) c) - Økt andre Tiltak Nærvær Turnover: grad tiltak for av hittil å tilrettelegging, nå i måltall: år: herunder 9,1 % avlastningstiltak (LT 8,86 og KT 1,3) for utsatte arbeidstakere. c) e) - Sosial Tiltak Stillinger tiltaksplan som på er dispensasjon: iverksatt: gjennomføres, Oppfølging samt ulike i trimaktiviteter. hht IA-avtalen Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 5 d) Medarbeidere Turnover: e) a) Stillinger Måltall for på nærvær: dispensasjon: 95 % nærvær a) b) Er Nærvær alle innkjøp hittil i over konkurranseutsatt år: 5. kroner XX% konkurranseutsatt: nærvær i henhold (kortidfravær: til retningslinjene: JA XX% og Ja/nei langtidsfravær: (forklaring hvis XX%) nei) c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Seiersten skole Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 Mars Mars Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): Vurdert a) - Utgift avvik (-59): på årsbasis: a) -Det Utgift er forventet (-1.217): en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca 2,6 MNOK ut skoleåret og noe mindre på høsten. I hovedsak skyldes dette vikarbruk ved lærere på -videreutdanning, Det ser per i dag i ut svangerskapspermisjon som om vi vil få et overforbruk og i sykepermisjoner. på lønn i Lønnsutgiftene som i hovedsak og skyldes vikarbruk vikarbruk følges tett ved opp lærere og det på videreutdanning, totale avviket vil balansere i svangerskapspermisjon bla pga og i sykepermisjoner. sykelønnsrefusjoner. Lønnsutgiftene følges tett opp og eventuelle grep tas før nytt skoleår. Vi vil også i år ha et overforbruk på lønn, men det totale avviket vil nok balansere - er noe mer bla gjort pga på sykelønnsrefusjoner. grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon, samt tilskuddsmidler. b) Inntekt(+46): b) - Det Inntekt største (+46): usikkerhetsmomentet er inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til å holde budsjett. Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. - Det "Merinntekter" største usikkerhetsmomentet skyldes budsjettert er buffer inntektene 46.,- til SFO. Pr nå ser vi ut til å holde budsjett, men vi vet ennå ikke resultatet av de nylige innførte satser og søskenmoderasjon. c) Korrigerende tiltak: Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. - Redusert vikarbruk. Nærvær: Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: 95 % b) Medarbeidere Nærvær pr feb: 89,3 % (korttidsfravær: 2,83 % og langtidsfravær: 7,88 %) c) a) Forebyggende Måltall for nærvær: tiltak som er iverksatt 95% nærvær for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: -b) Alle Nærvær sykemeldte hittil i år: blir fulgt opp 91,15% ihht til IA nærvær og Nav (kortidfravær: sine retningslinjer. 2,32% og langtidsfravær: 7,53%) -c) Vi Tiltak jobber for aktivt å nå måltall: med nærvær i personalet og innvolverer både fagorganisasjoner og verneombudet. d) Turnover: e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Sogsti skole Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Mars Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Mars Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Pleie Økonomi og omsorg (Forklaring i institusjon til " "): Forklaring a) Utgift Merutgifter. (-3.96) til " ": Utgift: - Merforbruk Anslag: Merforbruk pga innleie pga fra innleie vikarbyrå fra vikarbyrå i ledige sykepleierstilinger i ledige sykepleierstilinger (396. kroner) -Vakante- Kjøp Anslag: av ekstern sykepleierstilinger 2.7 Kjøp tilrettelagt av ekstern og sykehjemsplass høyt tilrettelagt sykefravær sykehjemsplass (2,7 fører millioner til økt kroner) bruk av vikarbyrå. vikare. Merforbruket er et er anslag et anslag på ekstra på ekstra utgifter. -Vi Det Mindreutgifter: må er leie for inn tiden sykepleiere svært krevende fra byrå å ved rekkruttere ferier og i sykepleiere. vakante stillinger Dette medfører for sykepleierne at vi i dag har flere vakante stillinger vi ikke klarer å ansette kvalifiserte sykepleiere i. Det -b) Dårligere Endring Inntekt gjelder () av også turnuser, mer i vikarstillinger krevende og nye pasienter stillinger hvor vi medfører må er budsjettert leie inn merutgifter. sykepleiere med helårseffekt, i form fra vikarbyrå. av ekstrabemanning. men tilsettinger skjer Kjøp ikke av ekstern før i april plass - august. for 3.5 mnd. Beløpet er et anslag. -Dårligere Forventet og balanse mer krevende pasienter medfører merutgifter Inntekt: Summert vil dette bli en merkostnad på kr Prognosen er usikker pga flytting og ny drift når vi starter opp på Helsebygget. -Merinntekten Medarbeidere er overført mindreforbruk fra 215. og Denne sykelønnsrefusjoner. bufferen ligger vi an til å måtte bruke i løpet av året. -a) b) Mindre Måltall Inntekt: vederlagsinntekter for Dette nærvær: er refusjon sykefravær på 9 langtidspasienter. % nærvær og tilretteleggingstilskudd. enn budsjettert. Skyldes delvis dårligere pasienter som fører til økt turnover. Første måned er betalingsfri, og b) Nærvær blir det flere hittil måneder i år: uten 92 vederlagsinntekt % nærvær (kortidfravær: 4,29 % og langtidsfravær: 3.73 %) a) c) Medarbeidere Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 92 % b) -a) Økt Nærvær Måltall grad for av hittil tilrettelegging, nærvær: i år : herunder 9% 85,6 nærvær % avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. c) a) -b) Sosial Tiltak Måltall Nærvær tiltaksplan som for hittil er nærvær: iverksatt i år: gjennomføres, : 92.7% samt % nærvær ulike trimaktiviteter. (kortidfravær: Ledelsen 4,75% og har langtidsfravær: løpende oppmerksomhet 3.18%) rettet mot et positivt arbeidsmiljø. -b) c) Tett Tiltak Nærvær samarbeid for hittil å nå i måltall: med år : Arebidslivssenteret. c) - Mye Økt Tiltak grad tilrettelegging som av er tilrettelegging, iverksatt på avdelingene : herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. d) a) - Tett Sosial Turnover Er alle samarbeid tiltaksplan innkjøp med konkurranseutsatt gjennomføres, Arbeidslivssenteret. samt i henhold ulike trimaktiviteter. til retningslinjene: Ledelsen Ja har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. e) - Mye Antall tilrettelegging ansatte på dispensasjon: på avdelingene Ingen d) Turnover: 5 e) a) Antall Er alle ansatte innkjøp på konkurranseutsatt dispensasjon: Ingen i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter PLOSamlede vederlagsinntekter

16 Mars Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Mars Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte Økonomi (Forklaring tjenester til " "): Forklaring a) Utgift(-3.187): til 161'): " ": Forklaring Utgift: - Det er en til svært " stor økning ": i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av, og vil nå ha en tilleggskostnad tilleggskostand for på 2 -ca. 86 Utgift: Økningen 2,9 511,- millioner (netto skyldes kroner etter variasjoner refusjon). (netto etter av Det inntak refusjon). er flere og utskrivning som Det velger er flere av privat pasienter som leverandør, velger i tjenesten. privat som leverandør, er Aktivitetsnivået dyrer enn som kommunal er dyrer i hjemmesykepleien enn tjeneste. kommunal Økningen er tjeneste. økt gjelde medøkningen ca behov 1 timer for gjelder antall fra behov april timer tilaugusti. for tjeneste antall til -Det timer den Økningen enkelte tjeneste tidvis skyldes bruker. behov til den variasjoner for Det enkelte å kan økte forventes ressurser bruker. av inntak Det flere på og kan dag/kveldsvakter. utskrivning brukere kan forventes i, av pasienter som flere gir brukere rett i tjenesten. til i denne, Aktivitetsnivået som tjenesten gir rett p.g.a. til denne i hjemmesykepleien avgjørelsen tjenesten i "Avlasterdommen". p.g.a. avgjørelsen økt med 1 i Rammen "Avlasterdommen". timer fra for april tjenesnet til juli. Det er derfor tidvis -Den ikke Inndekning tilstrekkelig. totale behov merkostnaden for av merforbruk å økte ressurser for fra BPA-tjenester på dag/kveldsvakter. på -55. så langt kroner i er ikke er er tatt ca 75 med.-. i anslaget -Den -underskuddet totale merkostnaden for på for -55 BPA-tjenester, er inklundert så langt inndekket i er i er anslaget ca 5.-. Inntekt: b) Inntekt(+532): Inntekt(+998'): -Avviket -Merinntekt -merinntekt skyldes skyldes avsatt buffer buffer. -c) Inntekt: Korrigerende tiltak: Avviket c) -en Korrigerende lederstilling skyldes avsatt tiltak: holdes buffer. vakant i 6 mnd a) -reduksjon Ingen Måltall konkrete for tjeneste nærvær: tiltak (naturlig) på nåværende 6 mnd 95% tidspunkt Nærvær: b) =tilsammen hittil gir dette i år: en reduksjon 92% på ca kr.7.-. a) c) Medarbeidere Tiltak Enhetens som måltall er: for nærvær i Ingen virksomhetsplanen: 95% b) d) a) Medarbeidere Måltall Fraværstall Turnover: for nærvær: i Agresso for perioden: 95 4 sykepleiere, % nærvær ca 8% 1 helsefagarbeider og 1 sykepleievikariat c) e) b) a) Forebyggende Stillinger Nærvær Måltall for hittil på nærvær: dispensasjon: i tiltak år: som er iverksatt % nærvær for å (kortidfravær: nå måltallet fra 2 virksomhetsplanen: % og langtidsfravær: Ingen 8 %) d) c) b) Tiltak Nærvær Turnover: for hittil å 4 nå sykepleiere, i måltall: år: 1 omsorgsarbeider 92 % nærvær (kortidfravær: og 1 sykepleievikariat 2% og langtidsfravær: 8%) e) c) Tiltak Antall for ansatte å nå måltall: på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: ja Ja Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke *tallet viser totalt planlagt tid brukt i direkte pasient/brukerarbeid. Normalt regner man denne tiden til 5% av den tiden det tar å yte tjeneste til pasienten. Det vil si at tid til dokumentasjon, kjøring, oppfølging av pasientens medisiner, legekontakt, sykehuskontakt, osv. ikke er medberegnet.

17 Mars Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Mars Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.347): Utgift: Balanse - En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig løsning. - Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 - Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i -b) b) Inntekt: Balanse (+3.347) - Økning Økte inntekter i refusjon er ressurskrevende økning i ressurskrevende brukere grunnet tilskudd planlagt grunnet dagtilbud planlagt dagtilbud for brukere for i brukere Haukåsen i Haukåsen omsorgsbolig. omsorgsbolig. - ert buffer og overført mindreforbruk fra c) Korrigerende tiltak: c) - Redusert Korrigerende bruk tiltak: av overtid Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 94 % nærvær 94% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,81 % totalt 94,3% nærvær nærvær (kortidfravær: (2,2 % kortidsfravær 2.96% og og langtidsfravær: 3,5% langtidsfravær) 4.23%) c) Tiltak for å nå måltall: - Fokus på nærvær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett 215 Mars '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke