18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. juli 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. juli

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat på,4 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 5,6 millioner kroner for Ullerud Helsebygg, til et mindreforbruk på 3,6 millioner kroner for Barnehagene. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsutvikling Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom * Teknisk drift og forvaltning NAV Tilskudd Drøbak Frogn Idrettsarena KF 18 4 * 18 4 x Generelle inntekter og utgifter * Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i %,4 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,4 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter

3 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): b) Nærvær hittil i år: 97 % nærvær (kortidfravær:1,75 % og langtidsfravær: 1,29 %, samlet 3,4 %) Rev.budsjett 217

4 Juli 217 Desember 217 Juli Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " Overskudd regnskap 217 for kemneren som tilbakeføres eierkommunene med ca 35 kroner - Økte lønnskostnader til engsjementer for å forberede oppdatering av økonomisystemet og gjennomføre økt digitalisering - Buffer er allerede disponert til økte utgifter - Ikke behov p.t. Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT b) Nærvær hittil i år: 96 % nærvær (kortidfravær: 1,5 % og langtidsfravær: 2,5 %, samlet 4 %) - Sosial tiltaksplan gjennomføres, herunder trimaktiviteter. Ledelsen har klpende oppmerksomhet rettet mot et positivt og forebyggende arbeidsmiljø 1 5 Rev.budsjett 217 Totale restanser eldre enn 6 dager 3 2 1,8 1,5 3,6 4,2 4,4 3,6 Antall rammeavtaler i e-handel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,6 1,39 1,43 1,43 1,54 1,55 1,54 1,54 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 1, % 1,3 %, %, %, %, %, %, % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 13, % 8, % 3,7 % 2,7 % 2,1 %,8 % 2,7 % 3,4 % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

5 Juli 217 Desember 217 Månedsrapportering - HR, politisk sekreteriat og service Juli Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): - Lønn lærlinger usikkert, men får mer tilskudd enn først antatt. Løse godgjøringer og lønn pol. tilsvarende usikkert. Imidlertid ble noen av godtgjøringene for 2. halvår 217 belastet i jan ca kr. 16'. Ellers overskudd grunnet buffer. b) Nærvær hittil i år: 95,41 % nærvær (kortidfravær:2,22% og langtidsfravær: 2,37%%, samlet 4,59% ) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre I/T Antall lokale rammeavtaler for Frogn I/T 11 Antall protokoller for anskaffelser under 1.,- I/T Antall protokoller for anskaffelser over 1.,- Ikke tall Ikke tall Antall politiske saker til behandling 34 Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling Pr Kommunestyret 71 Formannskapet 4 HMPB 51 HOOK 35 Administrasjonsutvalget 6 Totalt: 23 saker Rev.budsjett 217

6 Juli 217 Desember 217 Juli Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): - Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling, seniorplanlegger, byantikvar/byplanlegger og folkehelsekoordinator. - Balanse - Ingen korrigerende tiltak så langt. Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging b) Nærvær hittil i år: 95,1 % nærvær (kortidfravær:2,65 % og langtidsfravær: 2,22 %, samlet 4,9 %) Rev.budsjett 217 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging

7 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Barnehager Utgift Inntekt Barnehager Økonomi (Forklaring til " "): - forventer balanse på gjestebarn da det er mange som går i våre private barnehager fra omliggende kommuner fra høsten - forventer noe økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm - har en buffer på omkring 3% av totalbudsjettet på 2,7 millioner. - anslaget viser 3,6 mill pga 1 mill. er overført til Dal skole og barnehage. Det er i tillegg gjort en budsjett i fht feil i opprinnelg budsjett på tilskudd til private barnehager. tilskuddet til private barnehager gjennomgås og vil bli justert fra august i forhold til endring i barnetall. - a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,37 % nærvær (kortidfravær: 3,48 % og langtidsfravær: 5,15 %, samlet 8,63 %) Rev.budsjett 217 Antall årsverk 87 76,8 76, Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 445, ,5 457, Antall avdelinger Antall barn over 3 år ,5 248, Antall barn under 3 år 118,5 1,5 1,5 118, Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 35 28,4 28, ,2 28,2 29,2 29,2 29,2 Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4,4,4,4,4 Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Frognskolen Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Flere av skolene har hatt et for høyt aktivitetsnivå fram til nå. Noe reduksjoner er gjort i planlegging av nytt skoleår, men nye elever med utfordringer gjør reduksjonen mindre enn antatt. Skolene har gjort en god jobb med å tilpasse tilsettingene for å komme ned på lønnskostnader august - desember. Elev som krever full dekning på Drøbak og en ekstra klasse på Seiersten, gjør at reduksjonen likevel ikke gir de ønskede resultater. Økonomien følges opp nøye på hver skole og er gjøres. Slik situasjonen ser ut akkurat nå, ligger det an til et overforbruk på ca 3,5 mill. Dette kan reduseres. Refusjoner som ventes inn skal gås nøyere gjennom Refusjoner og tilskudd skal gås gjennom og kvalitetssikres i fht prognoser for. Forsiktig tilsetting på alle skoler, men den nye lærernormen må oppfylles. Reduksjon av vikarbruk er mulig. De korrigerende tiltakene gir bare 5/12 utbytte i, men vil gi full effekt i 219 og da vil dette følges opp når tilsettinger skal gjøres våren 219 slik at Frognskolen kommer på linje med lærernormen i alle skoler b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær (kortidfravær: 2,5 % og langtidsfravær: 3,5 %, samlet 6 %) - God tilrettelegging for medarbeiderne, slik at de føler seg sett 2 Rev.budsjett 217 Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn

9 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Ullerud Helsebygg Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): UK døgn i, ikke budsjettert: Etablert 3 midlertige kortidsplasser i sommer; utgift: noen uker tidligere i året for å redusere UK døgn Etablert 3 midlertidige langtidsplasser på A5; utgift: 47. ( i perioden ) I perioder må det leies inn x-bemanning pga svært urolige og syke pasienter Nye stillinger er ikke finansiert fullt ut, men skulle gi innsparinger på vikarer på kr Det klarer vi ikke. Må også sees i sammenheng med et svært høyt sykefravær. - ny drift er mer kostbar: "Smått er godt, men dyrt". Vedlikeholdsavtaler og lisenser ( mye ny teknologi på Helsebygget: Underskudd på Matbudsjettet overskrides med 6. pga et ekstra måltid dgl, og manglende inntekter fra møtematsalg og kafeteriasalg på B ølgen har overtatt Bruk av vikarbyrå, betydelig redusert fra i fjor, men allikevel kr i årets prognose Foreløbig ikke kompensert for lønnsøkning fom mai Reduserte inntekter pga: Vederlagsinntekter: For høyt anslag på antall nye plasser og på selvkoster og indeksregulering av vederlagsinntektene. 2 rulleringsplasser skulle omgjøres til langtidsplasser: Lar seg ikke gjøre pga lange ventelister på rulleringsopphold ; budsjettert inntekt på kr som utgår. Gir da heller ikke vederlagsinntekter Salg av sykehjemsplass budsjettert inntekt kr 8..- Vi har klart å oppnå kr 5..- netto. ( Selger 3 langtidsplasser til Ås i perioden ) 4 Vi tilbyr et enklere lunsj-måltid, og kutter ut kaker til kaffen på hverdager Vi utsetter ansettelser av noen ledige stillinger ( ikke pleiepersonell) 2 a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9.8 % nærvær (kortidfravær: 4,7 % og langtidsfravær: 4,5 %, samlet 9,2 %) - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Rev.budsjett 217 Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter

10 Juli 217 Desember 217 Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering Juli Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi Vurdert avvik (Forklaring på årsbasis: til " Merforbruk "): 1,85 mill Merforbruk 2,8 mill Buffer for enheten er reduert til Kr ,- for å balansere budsjettet. Mindre Det er et forbruk mindre 4,78 forbruk mill Vakante på lønn på stillinger kr 4,7 mill gir grunnet mindre vakante forbruk stillinger. på lønn. Vi Det har jobbes stort med forkus å rekruttere på å rekruttere og beholde og beholde stillinger an satte,. Det vi er har ansatt nå ingen nye 3 som sykepleiere har sluttet til sommeren siden januar. og har klart å rekruttere 5 Merforbruk sykepleiere i på sommer. 5 mill Vakante Behov for stillinger vikarer krever medfører vikarer et stipulert og gir en merforbuk merkostnad, på det 5 mill har. Mindreforbruk gått 45 pr på måned lønn, januar merinntekter og februar på s. ykelønnsrefusjon Må ses i sammenheng og bruk med av mindre vikarerm forbruk å ses under lønn og et. merinntekter sykerefusjon. Merforuk Vi har et merforbruk kr 3.9 BPA på BPA Vedtakstimer tilsvarende 1,87 og kostnad: mill grunnet merforuk større 2,7 behov mill, for reduset assistanse merforbruk enn budsjettert. med kr. 6 Det er meldt grunnet om ubrukte redus erte timer BPA til nå. utgifter Mottak i 219. turnuslege økte kostnader. b) Inntekt(+53): Nytt b) Inntekt(+53): inntektskrav for å komme i balanse kr. 1,6 mill Redusert Nytt inntektskrav inntekter under for praktisk året kr. bistand 2,3 mill og dagsenter, Usikre unntekter ressurkrevende brukere Mer Usikre innteklter inntekter kr for 1,85 ressurskrevende mill - refusjon brukere. sykepenger. c) Mer Korrigerende inntekter på tiltak: refusjon sykepenger stipuleres til 2,66 mill. Ny c) Korrigerende trunus i hjemmesykepleien tiltak: med 12,5 timers vakter på helg for å redsere behov for ressurser. Overføre Ny turnus oppgaver i hjemmesykepleien som andre med kan gjøre 12,5 timers vakter på helg, bedre fordeling av fagkompetanse og ressurser. Økt Overføre tilretteleging, oppgaver opplæring som andre og kan trening gjøre til bruker for mestring i egen hverdag Kontinuerlig Økt tilretteleging, forbedring, opplæring innføring og trening av velferdsteknologi, til bruker for mestring ressursøkning i egen hverdag til BPA Kontinuerlig forbedring, innføring av velferdsteknologi for økt trygghet og mestring i eget hjem. Det er behov for ressursøkning til BPA. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 92,3 95 % nærvær % i mars (kortidfravær: 3,14 % og langtidsfravær: 4,83 %) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 92,25 % nærvær (kortidfravær: 2,39 % og langtidsfravær: 5,16 %,% -c) arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge arbeide med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegging av areidsplass Rev.budsjett 217 Rev.budsjett 217 Hjemmesykepleie - antall brukere Hjemmesykepleie - antall timer per uke 837 1, Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1, ,67 1,65 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 Praktisk bistand - antall brukere Praktisk bistand - antall timer per uke 128, Praktisk bistand - snittid per bruker,7,,66,65,65,66,66,66,66 Praktisk bistand - hvorav antall med privat leverandør BPA - antall brukere BPA - antall timer per uke Dagsenter - antall brukere Dagsenter - antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak Antall endringer som følge av klage Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned Antall på venteliste til sykehjemsplass

11 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): - Nye vedtak på barn, økte lønnsutgifter, avlasting Lagt inn lønn ny avdelingslederstilling, 4 mnd og fagutviklerstilling 5 mnd, samtid sparer vi utgifter til 6 % fagutvikler i Lagt inn nødvendige utbedringer på Haukåsen omsorgsboliger, nytt personalrom og oppussing av ramponert leilighet 2.- Fylkesmannens krav mtp veiledning vil turnusen fordyres ytterligere, dette har vi ikke tall på enda, men holder oss innen forbudsjett i år. Utagerende bruker har overgang til dagsenter fra skole. Stipulert med 2 personal i utgangspunktet, må i dag ha 3 personale kn yttet til seg.82. kr pr år Vil måtte utbedre på Traneveien usikker på hva dette vil koste og om det er T. T som skal dekke disse utgiftene eller eiendom og teknisk. Oppstart av mulitdose på alle tjenestesteder ca pris 6.-Inventar og utstyr nytt dagsenter Lagt inn 5,- i overskudd 217, informasjon fra controller. Anslaget resurskrevende er usikkert, men grunnet økning i vedtakstimer er anslaget betydelig høyere enn meldt før.( økt e lønnsmidler må sees i sammenheng med økte inntekter ressurskrevende) Anslaget er basert på innslagspunkt 217.Nytt anslag :økning ca 6 mill Inntektstap: refusjon fra Sørum kommune på 2,3 mill, som medfører noe økt ressurskrevende tilskudd for Frogn kommune i. -Anslag sykepenger er usikkert. Mulig litt, lavt basert på tidligere år arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er i fokus - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløpet. b) Nærvær hittil i år: 95 % nærvær (kortidfravær: 1.77 % og langtidsfravær: 3.23 %, samlet 5, %) Rev.budsjett 217 Støttekontakt - antall brukere Støttekontakt - antall timer per uke Omsorgslønn - antall brukere Omsorgslønn - antall timer per uke Dagtilbud - antall brukere Dagtilbud - antall timer per uke

12 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Lønn: Merforbruk skyldes tgifter til to ikke budsjetterte stillinger som som ambulerende miljøarbeidertjeneste - opprettet grunnet eksterne tilskudd. Større utgfiter til overtid og vikarer grunnet sykefravær - enn budsjettert. At ikke overforbruket er større, skyldes mindre utgfiter til fosterhjem fordi flere av dem lønnes som selvst endig næringsdrivende of vakanser i stillinger. øvrig grunn til merforbruk på utgifter: 2 nye ressurskrevende brukere på psykisk helse/rus samt en ny plassering på institusjon(barnevern) Utsettelse av etablering på Kopås har også ført til økte utgifter knyttet til botilbud som ikke var planlagt i utgangspunktet. (utflytting på hybler i stedet for inn på Kopås). Større utgifter tilfosterhjem som selvstendig næringsdrivende samt utgifter til livsopphold og bolig merinntekt skyldes: - Ikke budsjettert tilskudd til bl.a. ambulerende miljøarbeidertjeenste, buffer, sykelønn/svangerskapspermisjon. b) Nærvær hittil i år: 93,28 % nærvær (kortidfravær1,76 % og langtidsfravær: 4,97%, samlet 6,72%) a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt tolkeutgifter Rev.budsjett 217 Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 Antall på ruskontrakt 19 6 Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 5,5 mnd 7mnd 7 mnd 7 mnd 8mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: -5 år,81,46 4,78, , år,38,26 3,95, , år,46,19 2,17, ,5 Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter - antall brukere Ressurssenter - antall timer per uke Støttesamtaler psyk. - antall brukere Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere mangler Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke mangler

13 Juli 217 Desember 217 Juli Månedsrapportering - Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): Vurdert avvik på årsbasis: Alltid mål om null avvik totalt. Alle avdelinger har god budsjettkontrolll. Vanskelig å spå kino og Smia. Ingen går på kino i sommervarmen med en kino uten ventilasjonsanlegg. Mottatt 2. i fattigdomsmidler. Øremerket etablering av utglånssentral Utgift: Spent på økonomien når Underhuset åpner. Post 52 underbudsjettert hver år. Lovpålagt oppgave. Se egen anm. Utgifter til Sommerkonserter som normalt. Mottatt 2. i støtte fra Kulturrådet til årets Sommerkonsertene. Billettinntekt er skaper tilnærmet balanase. Konsertene arrangeres mye billigere enn tidligere! - Inntekt: Som budsjettert men vanskelig å spå. Det kan ikke forventes inntekt på Smia i. Sommerkonsertene kr. 1.- inngangspenger. Estimert 25 tilhørere. Ingen korrigerende tiltak så langt da det forventets at kulturenheten går tilnærmet i null ved årets slutt. Eventuelle uforutsette avvik i løpet av høsten dekkks i egen enhet. Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: Svært lav b) Fraværstall i Agresso for perioden: 2,% (.96 lang, og 1,4 korttid) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Skape godt arbeidsmiljø, inkluderende miljø, tillitsbasert ledelse, Felles lunsj. Sosiale aktiviteter. Oppmerksomhet rundt bu rsdager. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen Rev.budsjett 217 Kulturskolen - antall elever Kulturskolen - antall barn på venteliste Kino - antall besøkende Bibliotek - antall utlån Klubb - antall besøk Underhuset Klubb - antall arrangementer

14 Juli 217 Desember 217 Juli Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): - økte utgifter på husleie Seiersten (paviljongene,- ikke budsjettert) utvidet leie på Hestehagen på grunn av at EF ikke flytter ut ikke budsjettert økte kostnader på Seiersten bad ikke budsjettert ny; drift på Koppås, - ikke budsjettert festeavgifter for er inntektsført på ikke inn 1,6 millioner i leieinntekter Bølgen - går med en del ledige leiligheter i påvente av oppussing før nye leietakere kan komme inn - følger med på vaktmestertjeneste produksjon, legger den eventuelt noe lavere mangel på inntekt b) Nærvær hittil i år: 93,7 % nærvær (kortidfravær: 1,75 % og langtidsfravær: 4,52 %, samlet 6,27 %) - måltall oppnådd Månedsrapportering - Eiendom Rev.budsjett 217 Antall saker meldt inn i vaktmester.no Ikke tall før plania Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter mnd Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole

15 Juli 217 Desember 217 Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning Juli Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): OBS! Prognose hentet fra TDF's utregningsark av økonomi, den er ikke bekreftet av enhetsleder per skyldes delvis underbudsjettering på selvkost for bruk av fond og delvis manglende overføring av midler fra andre enheter ifm driftsavtaler. - Forventet mindreinntekt på bl.a renovasjon og havn. - b) Nærvær hittil i år: 97,2 % nærvær (kortidfravær:2,3 % og langtidsfravær:,5 %, samlet 2,8 %) Rev.budsjett 217 Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier Antall reparerte lekkasjer Fradelinger Arealoverføringer Grenseer 1 1 Grensepåvisning/klarlegging av grense Uteareal-seksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg

16 Juli 217 Desember 217 Juli Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): - Noe høyere kostnader til Follo Kvalifiseringssenter IKS på grunn av mange deltakere, og noe høyere sosialhjelpsutgifter enn budsjettert - Vi venter noe høyere inntekter knyttet til flyktninger, og sykelønnsrefusjoner - Enheten benytter ikke vikarer ved sykdom i Månedsrapportering - NAV b) Nærvær hittil i år: 92,6 % nærvær (kortidfravær: 2,73 % og langtidsfravær: 5,22 %, samlet 7,94 %) - Ansatte har fått kurs i konfliktdempende kommunikasjon, ledelsen har løpende fokus på et godt arbeidsmiljø. Enheten har godt samarbeid med BHT og NAV Arbeidslivssenter ved tilretteleggingsbehov Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 26,9 % 3,6 % 31,5 % 3,1 % 3,9 % 32,4 % 33,9 % 34,1 % 34,3 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 38, % 34, % 3,3 % 27,5 % 24, % 24, % 28, % 25, % 28,3 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold Rev.budsjett 217

17 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter April Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): - Høyere renteutgifter enn forutsatt med 1,7 mill kroner - Høyere utgifter til pensjon med 1,4 mill kroner Generelle inntekter og utgifter - Inntektene er nedjustert med 3 kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: a) Redusert rammetilskudd grunnet noe høyere prognostisert skatteinngang b) Høyere renteinntekter enn forutsatt Rev.budsjett 217