19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Mars 2019

Transkript

1 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31.

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på,5 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,5 millioner kroner for Teknisk drift og forvaltning, til et mindreforbruk på,2 millioner kroner for NAV. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom Teknisk drift og forvaltning NAV Drøbak Frogn Idrettsarena KF Overføring fra kommunen til DFI KF 7 7 Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer/mindreforbruk) 5 32 Netto driftsresultat Anslag bruk av fond VAR 2 3 Netto driftsresultat korrigert for selvkost og DFI KF Anslagt netto driftsresultat konsernregnskap i %,3 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost og DFI KF,5 %

3 218 Månedsrapportering Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Balanse Balanse Arbeid for å gevinstrealisere tiltak som er iverksatt gjennom prosjektene igangsatt b) Nærvær hittil i år: 1 % nærvær (kortidfravær:, % og langtidsfravær:, %, samlet,%) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218

4 Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): Ingen avvik anslås for sum utgifter Ingen avvik anslås for sum inntekter Ikke behov p.t. Månedsrapportering Økonomi, digitalisering og IKT b) Nærvær hittil i år: 95,8 % nærvær (kortidfravær: 1,3 % og langtidsfravær: 2,9 %, samlet 4,2 %) c) Tiltak for å nå måltall: Sosial tiltaksplan gjennomføres, herunder trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt og forebyggende arbeidsmiljø mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totale restanser eldre enn 6 dager 3,6 2,, 2,2 3,5 Antall rammeavtaler i ehandel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,54 1,39, 1,7 1,69 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, % 1,3 %, %, %, % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 2,1 % 8, %, % 3, %, % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,9 % 1, %, % 99,9 % 99,8 % Rev.budsjett 218

5 Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): Beregnet møtgodtgjørelse Ubenyttet buffer Månedsrapportering HR, politisk sekretariat og service a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær (kortidfravær: % og langtidsfravær: 6 %, samlet 6 %) c) Tiltak for å nå måltall: arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp 5 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA Rev.budsjett 218 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Vedtaksoppfølging framdrift og status Egen rapport Egen rapport Ikke aktuelt Egen rapport Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn Antall protokoller for anskaffelser under 1., 1 9 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Antall protokoller for anskaffelser over 1., Antall politiske saker til behandling Se under Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling pr Kommunestyret 26 Formannskapet 1 HMPB 11 HOOK 9 Administrasjonsutvalget Totalt: 56

6 218 Månedsrapportering Samfunnsplanlegging Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): Det er usikker om det er satt av tilstrekkelige midler i budsjettet til utredninger knyttet til de store områdeplanarbeidene. Spesielt gjelder dette byutviklingsplanen. I prognosen er det tatt høyde for at vi ønsker å øke kommuneoverlegens stillingsprosent etter sommeren. Det er ikke budsjettert med lønnsmidler til dette. Videre er det budsjettert noe mindre til lønn enn nødvendig på kontoret for miljø og folkehelse. Det er budsjettert med mindre lønnsmidler enn nødvendig innenforselvkostområdet på plan. Planlegger startet 18.mars. og vikar ved kontoret for miljø og folkehelse starter i april. Tilsettingsprosess på folkehelsekoordinator pågår. På grunn av flytting og nyansettelse har det vært nødvendig å kjøpe inn nye møbler som det ikke var budsjettert med. Det vil også påløpe kostnader med istandsetting av kontorer og elektrikerarbeid. erte inntekter er ikke realistiske. Sett i fohold til tiden vi bruker på private planer har vi ikke mulighet til å komme i balanse i selvkostregnskapet.inntekt fra gebyrer krever også at tidsfristene overholdes, noe som vil bli krevende sett i forhold til forventningene om fremdrift i de store områderplanarbeidene. Det anses ikke som mulig å øke gebyrene i en slik grad at dette vil kunne komme i balanse, og det betyr at kommunen selv finansierer en del av de private planene, utover det som er foutsatt i plan og bygningsloven. Generelt viser prognosene at det beregnede merforbruket er så godt som tilsvarende summen av effektiviseringer/omprioriteringer som ble gjort i budsjettarbeidet, og sånn sett var dette innsparinger som egentlig ikke var mulige å gjennomføre i praksis. Bruker fra bundne fond, blant annet til arbeid med folkehelse, kulturminner, kontoret for miljø og folkehelse og viltforvaltning. Fond med tildligere års mindreforbruk benyttes til å dekke ubalansen i budsjettet. Det skal utarbeides et enkelt budsjett for hver av områdereguleringene for å se nærmere på konsekvensene av manglende budsjettmidler. Det settes opp en mer detaljert prognose over forventede gebyrinntekter og nødvendig bruk av konsulenter. Gjennomgang av gebyrer og vurdering av effektivisering av tidsbruk i plansaker for å øke selvkostgrad b) Nærvær hittil i år: 93,8 % nærvær (kortidfravær: % og langtidsfravær: 6,2 %, samlet 6,2 %) c) Tiltak for å nå måltall: Ingen Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging Rev.budsjett 218 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

7 218 Månedsrapportering Barnehager Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Prognosene er noe usikre fordi hovedopptaket ikke er klart før over påske. Det ser ut som om barnetallet er synkende og at det kan legges ned en avdeling. Det er lagt inn 5, som en konsekvens av dette. Det er også usikkerhet knyttet til utgifter til gjestebarn. Dette telles hvert halvår, neste gang i juni Merforbruk på 8 kroner er overført fra 218 til Anslag sykepenger er lagt til lønn. 6 Mye korttidsfravær i en barnehage, 9,63 %. Dette er en barnehage med en krevende barnegruppe, barn med nedsatt funksjonsevne. Det jobbes aktivt med nærværsarbeid for å redusere dette korttidsfraværet. Det jobbes aktivt for å redusere overtidsbruk i barnehagene, blant annet færre møter på kveldstid a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,6 % nærvær (kortidfravær: 4,72 % og langtidsfravær: 4,22 %, samlet 8,94 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærværsarbeid 4 2 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja Rev.budsjett 218 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall årsverk 77, 6,9 77,3 77,3 77, Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) Antall avdelinger Antall barn over 3 år Antall barn under 3 år Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 28,2 28, 31, 31, 31, Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger), 1, 1, 1, 3, Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 218 Månedsrapportering Frognskolen Utgift Inntekt Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk på lønn. Behov som oppsto høsten 218 må fortsatt dekkes opp. Blant annet 1,5 stilling til hjemmeundervisning og økning i elever som plasseres på skole i annen kommune. Eksterne elever gir også større kostnader enn budsjettert. 3,8 mill i refusjon fra staten er foreløpig lagt som buffer, og ikke tatt med i denne måneds rapportering Merforbruk på 1,6 millioner kroner i 218 er overført til Tilsettinger for skoleåret 19/2 holdes så lavt som mulig, men lærernormen overholdes. Vakanser erstattes bare delvis. Det arbeides med tiltak for å dekke inn overført merforbruk fra 218 på 1,6 millioner kroner. b) Nærvær hittil i år: 9,7 % nærvær (kortidfravær:3,1% og langtidsfravær: 6,2%, samlet 9,3 %) c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA 2 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn Rev.budsjett 218

9 Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): Merutgifter skyldes i hovesak innleie pga høyt sykefravær. Dette gir økt vikarbruk, overtid og forskyvning av vakter. Merforbruk på 1 million i 218 er overført til Refusjon for syke/fødselspermisjon Forventet inntekt ved salg av plasser Vi vil forsøke å selge sykehjemsplasser og dekke inn underskuddet med det. b) Nærvær hittil i år: 89,2 % nærvær (kortidfravær:4,7% og langtidsfravær: 6, %, samlet 1,8%) c) Tiltak for å nå måltall: Omfattenede samarbeid med IA med en prosess med faste møter med dem og ledergruppa dette halvåret. Månedsrapportering Ullerud helsebygg mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter Rev.budsjett 218

10 218 Månedsrapportering Helse, omsorg og koordinering Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): Pr mars har HOK et forventetmerforbruk på kr , som må balanseres før desmeber. Usikkerheten ligger i demogarfiutviklingen, alt raskere utskrivnig fra sykehus, nye behov, ressurskrevnde brukere og tjenester, økte kostnader til kjøp fra andre, LMS, Fastlegeordningen. At vi ikke klarer å sette kompenserende tiltak raskt nok. Fra januar til mars har hjemmesykpleien tatt imot 61 flere brukere og gitt 53 flere timer enn i samme tid i 218. Mer forbruk på kr , Buffer for enheten er redusert til Kr Vakante stillinger gir et mindre forbruk på lønn. Det jobbes med å rekruttere og beholde stillinger. Underskuddet forventes å gå i balnase før desember gjennom et samlet mindre forbruk på lønn, vikarbyrå og sykepenger 3 Merforbruket til nå skyldes skyldes ikke budsjetterte midler til økte kostnader til Lokalmedisinsk senter, fastlønnstilskudd leger samt nytt tilbud til yngre dement. Det er satt mål om at BPA skal i balanse til tross for to nye brukere. 6. Manglende inntekter kr. 1,6 mill. Merforbruk på 1 million i 218 er overført til. Reduserte inntekter til praktisk bistand stipulert til 165 og overførte midler til seniorsentret kr 14, Inntektskrav grunnet omprioritering av oppgaver, tiltak effektueres først etter at omprioriteringen er iverksatt. 7 Mer inntekter kr 3 mill sykefraværspenger. Tidlig innsats, rehabilitering og forebygging.tilrettelegge for egenmestring og overføre oppgaver som andre kan utføre. Fokus på effektive tiltak. LEAN, gevinstrealisering både i ft økonomi og kvalitet. Digitalisering bla. oppgradering saksbehandlermodul, elektronisk individuell plan, desentralisert skanning, Flåtesysytem til tjenestebilene Velferdsteknologi implementering fra september, Digitale trygghetsalarmer, Medisindispensere, Responssenter Det arbeides også med å imøtekomme videreført merforbruk fra 218 på 1 million. b) Nærvær hittil i år: 93,91 % nærvær (kortidfravær:3,74% og langtidsfravær: 2,35%, samlet 6,9 %) c) Tiltak for å nå måltall: Følger rutiner som IA bedrift Rev.budsjett 218 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Hjemmesykepleie antall brukere Hjemmesykepleie antall timer per uke Hjemmesykepleie antall brukere av totalt antall innbyggere Praktisk bistand antall brukere Praktisk bistand antall timer per uke Praktisk bistand snittid per bruker Praktisk bistand hvorav antall med privat leverandør BPA antall brukere BPA antall timer per uke Dagsenter antall brukere Dagsenter antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak 2 1 Antall endringer som følge av klage 1 Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 19 5 Antall på venteliste til sykehjemsplass

11 218 Månedsrapportering Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Vi vil få merforbruk ifht lønnsutgifter pga brukere som er inne i "dårlige perioder" og enda mer ressurskrevende. Haukåsen: Minimumsbemanning på ett av teamene er 5 stk på jobb med 3 brukere. Pr i dag må 1 bruker ha 3:1 bemanning. 1 bruker har fått endret behov i 1. etg og har blant annet fått vedtak etter HOL kap 9, makt og tvang. Ved utførelse av vedtak må det være 2 personal tilstede. Den ene må ha 3 årig helse og sosial faglig utdanning på bachelor nivå. FAA pga samlokalisering av dagtilbud er det enkelte brukere som må ha mye tettere oppfølging 1:1 bemanning. Her er kommet 1 ny bruker i tillegg. Flyttet kr 3 fra omsorgslønn til FAA. Avlastning: 2 barn har fått ekstra avlastning med 14 døgn (ikke meldt i HP) Den ene barnet har behov for 2:1 bemanning og ekstra våken nattevakt. Vi forventer at det vil komme flere økte behov gjennom året. Avlastningen var nede i 6 barn for noe år siden. Flere brukere venter på Belsjø terasse skal bli ferdig. Dette gir økt trykk på Traneveien 2. Her er det nå 11 barn. Privateavlastere er nå ansatt i kommune på lik linje med andre ansatte. Her har vi fått en ekstra utgift på 3 til sosiale utgifter, ikke meldt i HP. Fugleveien fikk kompansert 1/3 del av utgifter til sikringspersonell, resten må dekkes innenfor egen ramme. 1 ny bruker har fått miljøarbeidertjeneste i sitt hjem, koster ca 3, med dagens nivå på tjenester. Arbeidtilsynets besøk og ROS analyse vil kunne generere økte utgifter på Haukåsen, usikkert hvor mye før karteleggingen er ferdig. Etterslep på utgifter til kjøpeplasser. Ikke kompensert de siste 5 årene utgjør ca 1. vi har greid å dekke dette innen egen ramme hittil, men nå er det så mange ekstrautgifter som skal dekkes i egen ramme at alt må synliggjøres. Enheten fikk i HP også et effektiviseringskrav på Nye vedtak på ressurskrevende brukere gir høyere refusjon. Må ses i sammenheng med økte lønnsutgifter Prosjektmidler OU midler for 3 ansatte fra KS Kurs og kompetansemidler fra fylkesmannen Syke og fødseselspenger 1 dagvakt på Einebu ca hvilende nattevakt på Fugleveien, må kompenseres med at seinvakt jobber lengre og tidligvakten begynner tidligere. Sparer ca 7.Fagutvikler har permisjon til 1 august, vi sparer innleie de 3 første mnd med 1 % videre vil vi ha innleie på 5 % til og med juni. ca 3. Reduserte driftutgifter ved å kun kjøpe det som er absolutt nødvendig Reevaluering av turnuser b) Nærvær hittil i år: 91,9 % nærvær (kortidfravær: 3,1 % og langtidsfravær: 5, %, samlet 8,1 %) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Støttekontakt antall brukere Støttekontakt antall timer per uke Omsorgslønn antall brukere Omsorgslønn antall timer per uke Dagtilbud antall brukere Dagtilbud antall timer per uke

12 218 Månedsrapportering Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk skyldes høyere utgifter til ressurskrevende brukere enn budsjettert, konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet langtidssykemeldinger, lønnsutgifter til vikarer pga langtids sykemeldinger og i kortere vikariater før ansettelse. Utbetaling av sosialhjelp og dekning av husleie i fbm ettervern utgiftene her er høyere enn budsjettert. Sykepenger, buffer samt økte inntekter grunnet økning i ressurkrevende brukere. Merforbruk på 5 i 218 er overført til. Etablere tiltak til ressurskrevende brukere i kommunene i stedet for å kjøpe plasser. Sjekke ettervernsutgifter i fht nivå og om noe av dette kan dekkes på NAV Endringen i årsprognosen slyldes av utgiftene og inntektene forbundet med ressurskrevende brukere. prognosene her er usikre. og kan endre seg i løpet av året. Endringene fra februar til mars er et uttrykk for dette. b) Nærvær hittil i år: 88,25%nærvær (kortidfravær:3,66 % og langtidsfravær 8,9 %, samlet 11,75%) c) Tiltak for å nå måltall: Arbeidsmiljøtiltak, økning i antall stillinger i de mest utsatte tjenestene, ansette i ledige st5illinger, bruk av konsulentbistan 3 2 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 rapporterer hver 6 mnd Antall på ruskontrakt Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 7mnd 8 mnd 6 mnd 6mnd 5 mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: 5 år, (1,7%) 24 (2,93%) 34 (4,15%) 612 år, (,7%) 35 (2,54%) 47 (3,41%) 1318 år, (,89%) 23 (1,87%) 29 (2,35%) Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter antall brukere Ressurssenter antall timer per uke Støttesamtaler psyk. antall brukere Støttesamtaler psyk. antall timer per uke Rus, bo og oppfølgingstjenester antall brukere Rus, bo og oppfølgingstjenester antall timer per uke Rev.budsjett 218

13 218 Månedsrapportering Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): Utgifter knyttet til virksomheten belastes ikke regelmessig, derfor er mindre utgifter enn budsjettert belastet per februar. Merutgift lønn på kr. 1 turistinformasjonen, lønnsutgifter 218 for tidligere turistsjef er belastet regnskap. Utover dette er det noe merforbruk på lønn på enkelte avdelinger, total merutgift lønn er forventet til ca kr Det er usikkehet knyttet til inntekt på Kino, Smia og Kulturskolen. Avventes da avvikene foreløpig ser ut til å kunne inndekkes ved utjevning i "normal drift" med noe tilpasninger a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,22 nærvær (kortidfravær: 2,68 % og langtidsfravær: 2.18 %, samlet 4,78%) c) Tiltak for å nå måltall: 15 5 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kulturskolen antall elever Kulturskolen antall barn på venteliste Kino antall besøkende Bibliotek antall utlån Klubb antall besøk Underhuset Klubb antall arrangementer Rev.budsjett 218

14 Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): Usikkkerhet knyttet til drift av Bølgen (utgifter som påføres basisorganisasjonen før driftsstart) strømutgifter (EPC) merforbruk fra 218 på 1 million tatt med over til, ikke tatt inn i prognosen enda Husleiedekning for leid areale til kontorlokaler for kommunale virksomheter det ikke er plass til på rådhuset Prosjektledere ligger inne i regnskap som utgift, lønn dekkes av prosjektmidler, er tatt med i prognosen tap av inntekter på Skogveien, meldes inn i tertial på, varig reduksjon på 1,5 mill pr år tatt med i prognosen inntektskravet på 1,6 millioner på Bølgen blir redusert med 83 vi får inn 77 for (treningssenteret), ikke tatt med i prognosen merforbruk fra 218 på 1 million tatt med over til Månedsrapportering Eiendom vakante stillinger 2 på driftsavdelingen ut året ca 1,2 mill, tatt inn i prognosen vi holder nede vedlikeholdsbudsjettet med 2 millioner tatt inn i prognosen (dette for ytterligere buffer da det er flere risikoområder i budsjettet som f eks strøm, leieinntekter kommunale boliger) prosjekttimer for forvaltere og driftsjef holdes som buffer fører timer kontinuerlig ( ca 5 i 218) ikke tatt inn i prognosen b) Nærvær hittil i år: 95,24 % nærvær (kortidfravær:1,63 % og langtidsfravær: 1,63 %, samlet 4,76%) c) Tiltak for å nå måltall: Måltall ok Rev.budsjett 218 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall saker meldt inn i vaktmester.no 92 ikke tall før plania mangler tall mangler tall mangler tall Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter Avlesning av energibruk på større bygg Rådhuset kommer 15 Avlesning av energibruk på større bygg Sogsti skole " Avlesning av energibruk på større bygg Seiersten skole " Avlesning av energibruk på større bygg Heer skole " Avlesning av energibruk på større bygg Dyrløkkeåsen skole "

15 218 Månedsrapportering Teknisk drift og forvaltning Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): For å ta igjen etterslep på byggesaksbehandling, er det besluttet å leie inn ekstern konsulentbistand. I tillegg vil vi ansette 5 nye årsverk til saksbehandling som ikke ligger inne i HP. Fordi byggesaksbehandlingen ikke er ajour, rekker vi ikke å behandle saker innen 3 uker og 12 uker som er kravet i planog bygningsloven for å kreve gebyr. Vi mister derfor store gebyrinntekter i, dette vil bedre seg i 22 når bemanningen er på plass og har fått nødvendig opplæring. TDF har strenge selvkostprinsipper å forholde seg til i mange tjenester, det er ikke enkelt å flytte midler mellom selvkostområder og generelle driftsområder. Vinterbrøyting er et eksempel hvor mye avhenger av været må vi brøyte ofte og mye, fører det til ekstra lønnsutgifter i form av overtid b) Nærvær hittil i år: 93,8 % nærvær (kortidfravær: 1,4 % og langtidsfravær: 4,75 %, samlet 6,15 %) c) Tiltak for å nå måltall: Noe av langtidssykefraværet skyldes varig sykdom, arbeidsgiver ser ikke at ytterligere tilrettelegging kan føre til bedring av funksjonsnivået. Det er gjennomført årlig vernerunde i alle avdelingene,2 det later ikke til at fraværet er arbeidsmiljørelatert. 5 mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier 871 Antall reparerte lekkasjer Fradelinger Arealoverføringer Grenseer 2 Grensepåvisning/klarlegging av grense Utearealseksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg Rev.budsjett 218

16 218 Månedsrapportering NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): "): 1 ubesatt stilling (+3 ), skal ansattes fra Juli Vi har brukt mindre penger enn budsjettert så langt grunnet flere omstendigheter. Ny opprettet stilling forventes besatt i juli. Vi har lavere utgifter på sosialhjelp som skyldes at bosetting av flyktnigner ikke er i gang ennå. I mai får vi to overføringsfamilier på to voskne og tre barn hver Refusjon sykepenger b) Nærvær hittil i år: 93 % nærvær (kortidfravær: 4,9 % og langtidsfravær: 2,1 %, samlet 7, %) c) Tiltak for å nå måltall: mar.18 des.18 Januar Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 31 % 36 % 38 % 38 % 35 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 24 % 28 % 23 % 24 % 27 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold Rev.budsjett 218

17 218 Månedsrapportering Generelle inntekter og utgifter Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): Beregnes i forbindelse med 1. tertial Beregnes i forbindelse med 1. tertial Rev.budsjett 218