18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. april 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. april

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.4 viser et netto driftsresultat på,7 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,7 millioner kroner for Helse omsorg og koordinering, Frognskolen og Ullerud helsebygg til et mindreforbruk på 5,6 millioner kroner for Barnehagene. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsutvikling Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom * Teknisk drift og forvaltning NAV Tilskudd Drøbak Frogn Idrettsarena KF 18 4 * 18 4 x Generelle inntekter og utgifter * Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) -45 Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i %,7 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,8 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter

3 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): Utgift: -Balanse b) utgifter Inntekt: til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 Avviket -. c) høyt Korrigerende sykefravær i figur og tiltak: regnskapet - store vikarutgifter skyldes at deler av lønnsutgiftene på Bølgen føres på et underansvar hos Rådmannsgruppen. Dette blir korrigert til neste rapportering. b) - økende Ikke Inntekt: behov antall for barn tiltak med store spesielle behov b) - Inntekt(+53): Balanse c) - Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn a) mye Måltall refusjoner for nærvær: inn på grunn av 95 det % nærvær høye langtidsfraværet. c) b) Korrigerende Nærvær hittil tiltak: i år: 97,1 96 %% nærvær i pr i april april (kortidfravær: % 1,8% og og langtidsfravær:1,1% 4%, samlet 4% ) -a) c) lavere Tiltak Måltall bruk for for å av nå nærvær: vikarer måltall: % 95% nærvær -b) redusere Nærvær ekstraressursbruk hittil i år: i spesialpedagisk % 95,75% nærvær nærvær team (kortidfravær: % og 2,59 langtidsfravær: og langtidsfravær: %, samlet 4,25%, %) samlet %) c) Tiltak for å nå måltall: - a) Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja arbeidstakere a) - tilrettelegge Måltall for nærvær: for høyest mulig nærvær 9 % nærvær i sykdomsforløp b) Nærvær hittil i år: 95,23 % nærvær i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja

4 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT April Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): "): ): a) Utgift(+27): Utgift: -Balanse Ingen utgifter Overskudd avvik til gjestebarn på regnskap utgiftssiden 217 i andre Kemneren så kommuner langt i i Follo fortsatt tilbakeføres høy 1 halvår eierkommunene 217 -b) høyt Inntekt: sykefravær - store vikarutgifter b) -Avsatt økende Buffer Inntekt: reserve/buffer er antall allerede barn disponert med store ikke til disponert spesielle ekstra bemanning, behov midlertidige engasjementer b) c) -Korrigerende Inntekt(+53): Balanse tiltak: c) - Ikke - Korrigerende usikkerhet behov på i tilknytning nåværende tiltak: til tidspunkt gjestebarn i Frogn Ikke mye behov refusjoner etter inn 2 mnd på grunn drift av det høye langtidsfraværet. c) Korrigerende tiltak: - a) lavere Måltall bruk for av nærvær: vikarer 95 % nærvær a) - b) redusere Måltall Nærvær for ekstraressursbruk hittil nærvær: i år: 95 % nærvær i spesialpedagisk 94,8 95,9 % nærvær team i mars (kortidfravær: 1,9% 1,4% og langtidsfravær: 3,3 2,7 %, samlet 5,2% 4,1% ) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX,X% (kortidfravær: % og langtidsfravær: %) c) - Tilrettelegging Tiltak for med å nå nærværsfaktorer av måltall: arbeidsplassen og eller tett oppfølging oppgaver ved av sykemeldte behov, herunder arbeidstakere også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) - Tilrettelegging tilrettelegge Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: for av høyest gjennomføres, arbeidsplassen mulig nærvær 95 samt % eller nærvær ulike oppgaver i sykdomsforløp trimaktiviteter. ved behov, Ledelsen herunder har også løpende avlastningstiltak oppmerksomhet for utsatte rettet arbeidstakere. mot et positivt arbeidsmiljø. -b) Sosial Nærvær tiltaksplan hittil i år: gjennomføres, 94,8 samt % nærvær ulike trimaktiviteter. i mars (kortidfravær: Ledelsen 1,9% har løpende og langtidsfravær: oppmerksomhet 3,3 %, samlet rettet mot 5,2% et ) positivt arbeidsmiljø. c) Tiltak for å nå måltall: - a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Økonomi a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja ØTotale restanser eldre enn 6 dager 2,9 2 1,8 1,5 3,6 4,2 ØAntall rammeavtaler i e-handel ØVektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,7 1,39 1,43 1,43 1,54 1,55 ØAndel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 2,5 % 1,3 % % % % % ØAntall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 1,3 % 8, % 3,7 % 2,7 % 2,1 %,8 % ØTilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,81 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

5 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - HR, politisk sekreteriat og service April Utgift Inntekt HPS Økonomi (Forklaring til " "): Balanse Avleveringsprosjeket a) Utgift: pt. ikke tilsatt, vakanse på servicetorg 5 % avventer evt Bølgen. Ellers overskudd grunnet buffer. b) - Forsinket Inntekt oppstart avlevringsprosjekt samt buffer utgjør overskudd for.vil starte opp med bemanning fra Bølgen i vakanse. c) b) Korrigerende Inntekt: tiltak: a) - Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) c) Korrigerende Nærvær hittil tiltak: i år: Totalt 95,66%, kort 2, %og lang 2,3%. a) c) - Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær b) - arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: XX% og tett nærvær, oppfølging (XX, lang av sykemeldte XX % og kort arbeidstakere XX %) c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp -a) arbeide Måltall med for nærvær: nærværsfaktorer 95% og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - b) tilrettelegge Nærvær hittil for i år: høyest 96,26% mulig (fravær nærvær i 1. i tertial sykdomsforløp lik 3,74 %. Qv dette er 1,83% kort og 1,91 % lang) -tett a) c) Tiltak Er oppfølging alle for innkjøp å nå og måltall: konkurranseutsatt fokus på psykosialt i henhold miljø til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja April '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember P Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport egen rapport egen rapport P Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre P Antall lokale rammeavtaler for Frogn I/T PAntall protokoller for anskaffelser under 1., PAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- Ikke tall ikke tall 1 PAntall politiske saker til behandling 63* * Se under Antall saker til politisk behandling Pr Kommunestyret 23 Formannskapet 21 HMPB 24 HOOK 17 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 86 saker

6 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling. 8 - Nye stillinger på planavdelingen er vakant i starten av året. b) Inntekt: b) -Inntekt: Balanse c) - Korrigerende Balanse tiltak: - Ingen korrigerende tiltak så langt. 6 c) Korrigerende tiltak: - Ingen korrigerende tiltak så langt. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 Plansaksbehandling % nærvær (kortidfravær: - 97,6 % 3% nærvær og langtidsfravær: (kortidfravær: 1,9% 2,4 % og langtidsfravær: %) Miljørettet XX % nærvær helsevern - 96,2 % nærvær (kortidfravær: 3,8 % og langtidsfravær: %) 4 b) -c) arbeide Tiltak Nærvær for med hittil å nå nærværsfaktorer i måltall: år: XX og % tett nærvær oppfølging (kortidfravær: sykemeldte XX% og arbeidstakere langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) - tilrettelegge arbeide Tiltak for med å nå for nærværsfaktorer måltall: høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere 2 - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 12 1 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging

7 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester April Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): Utgift: -de forventer store utgiftene balanse som på gjestebarn da og det tilskudd er mange til private som går for i refusjoner våre private for barnehager spesialpedagogisk fra omliggende hjelp har kommuner ikke kommet fra høsten inn enda - forventer noe økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm, noe usikkert på grunn av lav søknad om barnehageplass b) - reduserer Dal Inntekt: barnehage tilskudd er organisert til private under barnehager Dal skole og familiebarnehager og har fått økte kostnader med 2,5 som millioner følge grunnet av økning avvikling i antall av barn. en Det barnehage. foreslås derfor å overføre 1 mill. fra barnehagens kostnadsbudsjett til Frognskolen. b) - reduserer Dal Inntekt(+53): barnehage tilskudd er organisert til de private under barnehagene Dal skole og med har i fått overkant økte kostnader av 2 millioner som etter følge avvikling økning av i antall Dyrløkketoppen barn. Det foreslås derfor å overføre 1 mill. fra barnehagens kostnadsbudsjett til Frognskolen. - ny reduserer vurdering tilskudd av tilskudd private på grunn barnehager av manglende og familiebarnehager i private barnehager med 2,5 millioner høst. - b) lagt har Inntekt: en inn buffer bare 2,3 på omkring millioner 3% i refusjon av totalbudsjettet sykelønn, beløpet på 2,7 millioner. for 217 var 5,2 millioner. Det forventes mellom 4,5 og 5,3 millioner inn her også i. - har reduserer en opprinnelig tilskudd til en private budsjettert barnehager buffer på og omkring familiebarnehager 3% av totalbudsjettet med 2,5 millioner på 2,7 millioner. Denne økes til 5,6 millioner som følge av avvikling av privat barnehage c) - har Korrigerende en buffer på tiltak: omkring 3% av totalbudsjettet på 2,7 millioner. - gjøre 5,6 millioner beregninger totalt av i positivt budsjettert avvik tilskudd buffer og til nedleggelse private barnehager og gjestebarn i andre kommuner i 1.tertial. a) c) Måltall Korrigerende for nærvær: tiltak: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 9,43% % nærvær i mars (kortidfravær: 4,84% og langtidsfravær: 4,73 %, samlet 9,57% ) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær - b) arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: 9,8 og tett % nærvær oppfølging i mars av sykemeldte (kortidfravær: arbeidstakere 4,41% og langtidsfravær: 4,79 %, samlet 9,2% ) - a) c) tilrettelegge Tiltak Er alle for innkjøp å nå for måltall: konkurranseutsatt høyest mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Barnehager og skolefaglige tjenester Apr '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember BAntall årsverk BAntall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 457,5 BAntall avdelinger BAntall barn over 3 år BAntall barn under 3 år 118, BAntall barn med laveste sats BAntall ped.leder stillinger (årsverk) ,2 28,2 BAntall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1 1,4 BAntall meldinger til BUF denne måneden BHvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BHvor mange av disse er kartlagt med TRAS BHvor mange med behov for språkfremmende tiltak BAntall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Frognskolen Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - For Lønnskostnadene høy aktivitet i 217, ligger innsparinger for høyt på 3 slår skoler ikke pr inn april. før Noe august av dette reduseres fra august, og noe dekkes opp av refusjoner, men Frognskolens årsprognose viser overforbruk på lønn - Eksterne Økte utgifter elever for tar Frognskolen mer av budjsettet : Elever i enn egne opprinnelig skoler med beregnet store sosio-emosjonelle vansker. eksterne elever og etablering av enhetsleder - økende Dal barnehage antall barn er organisert med spesielle under behov Dal skole og har fått økte kostnader som følge av økning i antall barn. Det foreslås derfor å overføre 1 mill. fra barnehagens kostnadsbudsjett til Frognskolen. - Lønn til enhetsleder b) Inntekt: - Statlige tilskudd for lærere på videreutdanning c) Korrigerende tiltak: -c) redusere Korrigerende tlsettinger tiltak: for neste skoleår - redusere Innsparinger Skolene reduserer tlsettinger på drift aktiviteten for og neste assistenter skoleår fra august - Innsparinger på drift og assistenter a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: Nærvær % nærvær hittil i i år: mars 93,66% (kortidfravær: nærvær 2% i mars og langtidsfravær: (kortidfravær: 4,2,38% 4 % og langtidsfravær: 3,96) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Ikke tilgjengelige tall c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Ja Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja F Elevtall per skole og per trinn F 1. trinn F 2. trinn F 3. trinn F 4. trinn F 5. trinn F 6. trinn F 7. trinn F Elevtall Regnbuen F 8. trinn F 9. trinn F 1.trinn

9 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Ullerud Helsebygg Utgift Inntekt Ullerud Helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Stort sykefravær medfører økte utgifter til vikarer og til vikarbyrå. Tilsvarer ikke refusjoner vi får fra NAV. - Ekstra utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehus;fakturert hittill i år: 45.. Prognosert med 5 % reduksjon resten av året.= 75. i. Det er ikke avsatte noe midler til dette i budsjettet. - Miljøkokk på Bofellesskapet; manglende lønnsmidler på 3 kroner for å opprettholde stillingen i 1%. Det er foreslått å styrke budsjettet med 3 tusen. - Vi klarer ikke å omgjøre 2 rulleringsplasser til langtidsplasser. Presset og ventelistene på rulleringsplassene er stort, og vedtak som er gitt, kan ikke reversere. vederlagsinntekter bortfaller. b) Inntekt: Forventet syke- og fødselspenger på ca. 5 millioner kroner pga høyt sykefravær. Merinntekt ved salg av 3 midlertidige langtidsplasser til Ås kommune. c) Korrigerende tiltak: Redusere utgifter til UK-døgn betydelig ved å ta i mot UK- pasienter på helsebygget ved å utnytte ledige rom og leie inn ekstra ressurser og at vii åpner 3 midlertidige langtidsplasser fom 15.5 tom ) = 75. i. Øker grunnbemanning på de 2 langtidsavdelingene fra kan gi lavere sykefravær, men ikke i den grad som vedtaket i kommunestyret innebærer ( 1,5 mill). Økende press på kortid- og langtidsavdelingene gjør det vanskelig å sette inn tiltak. 18,9 % av andelen eldre over 8 år har sykehjemsplass (inkludert bofellesskapet). Normen vår er 21 %. Dette tilsvarer 13 plasser som "vi mangler" Pleie og omsorg i institusjon a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 89 % nærvær (kortidfravær 5 % og langtidsfravær:6%, Skyldes influensa, mage/oppkast-syke; korttidsfravær. Langtidsfraværet er høyt; mange eldre arbeidstakere er slitne og har store belastningsskader som fører til lange fraværsperioder. c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp 2 UAntall langtidsplasser UAntall korttidsplasser UGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) I/T UTurnover langtidsplasser per måned I/T UVakante stillinger I/T UBruk av vikarer I/T USnitt vederlagsinntekter I/T USamlede vederlagsinntekter I/T

10 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering April Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: mill Vurdert Økt antall avvik brukere på årsbasis: og timer Merforbruk til brukerstyrt 3,7 personalig mill assistanse (BPA) kr. - 2,68 3,3 mill i i merforbruk. Beløpet reduseres ned ikke brukte timer. Usikker prognose så tidelig. -Buffer Bruk Reduserte av for vikarbyrå enheten lønnskostander grunnet reduert vakante grunnet til Kr 87 stillinger vakante stillinger og sykegrafær og permisjoner kr. -1,5 mill 4,2 i merforbruk mill -Mindre Nytt Bruk inntektskrav forbruk vikarbyrå 4,95 på grunnet mill kr 1,6 Vakante vakante mill for stillinger å få budsjett gir og sykefrafær mindre i balanse forbruk kr. -4 på mill lønn i merforbruk. Det jobbes med å rekruttere og beholde stillinger. Det er ansatt nye3 sykepleier til sommeren. -Merforbruk Redusert Økte utgifter buffer på til 5 mill mottak med Vakante ca av kr turnuslege 75 stillinger for kr. krever å få 37 budsjett vikarer i og balanse gir en merkostnad, det har gått 45 pr måned januar og februar. Må ses i sammenheng med mindre forbruk lønn og merinntekter sykerefusjon. - b) Merforuk Rduserte Inntekt: kr lønnskostander BPA grunnet Vedtakstimer vakante og stillinger kostnad: 1,55 merforuk mill 3.3 mill, kan redusrers med at brukerne ikke får bruk for alle timene. Mottak turnuslege ekstrakostnader. -b) Nytt Inntekt(+53): Inntekt: inntektskrav 8 8 på kr 1,6 mill for å få budsjett i balanse -Nytt Refsusjon Redusert inntektskrav buffer sykefravær til for kr å 87 komme kr 1,7 mill i å balanse få på budsjett bakgrunn kr. 1,6 i balanse av mill erfaring fra 217 -Redusert Usikre Refsusjon inntekter sykefravær kr for - 9 praktisk kr 1,6 mill bistand på bakgrunn og dagsenter, av erfaring Usikre fra unntekter 217 ressurkrevende brukere c) -Mer Usikre Korrigerende innteklter inntekter kr tiltak: 1,6 kr 78 mill - refusjon sykepenger. - c) Jobbe Korrigerende md å rekruttere tiltak: og beholde personell - unngå bruk av vikarbyrå -Ny Utvilke Jobbe trunus med mer i hjemmesykepleien å effektive rekruttere tiltak og beholde med 12,5 personell timers -vakter unngå på bruk helg av for vikarbyrå, å redsere 3 nye behov sykepleiere for ressurs. ansatt fra sommeren -Overføre Økt tverrfaglig oppgaver samhandling som andre som kan effektiviserer gjøre tjenesten -Økt Vurdere tilretteleging, hvilke tjenester opplæring kommunen og trening skal til ivareta bruker som for mestring ikke andre i egen kan. hverdag Kontinuerlig forbedring, innføring av velferdsteknologi, ressursøkning til BPA a) Måltall for nærvær: % nærvær (din enhets måltall for for nærvær finner du du i i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,18 XX 91,59 % nærvær % nærvær, (kortidfravær: Korttids: 4,27%, XX% og Langtids langtidsfravær: 4,14% XX%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 % nærvær -b) Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 92,8 % nærvær avlastningstiltak i mars (kortidfravær: for utsatte arbeidstakere. 3,43% og langtidsfravær: 4,29 %,% -c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge Er alle innkjøp for konkurranseutsatt høyest mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Helse, - Hjemmebaserte omsorg og koordinering tjenester Serie3 5 Serie1 6 7 Serie HHjemmesykepleie - antall brukere HHjemmesykepleie - antall timer per uke HHjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % HPraktisk bistand - antall brukere HPraktisk bistand - antall timer per uke HPraktisk bistand - snittid per bruker,72,67,66,65,65,66 HPraktisk bistand - hvorav antall med privat leverandør 35 I/T I/T I/T HBPA - antall brukere HBPA - antall timer per uke HDagsenter - antall brukere HDagsenter - antall timer per uke HAntall vedtak HAntall klager på vedtak HAntall endringer som følge av klage 1 1 HAntall utskrivningsklare per måned HAntall utskrevet til hjemmet per måned HAntall utskrevet til korttid per måned HAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned HAntall på venteliste til sykehjemsplass

11 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Nye vedtak på barn, økte lønnsutgifter, avlasting Lagt inn lønn ny avdelingslederstilling, 4 mnd og fagutviklerstilling 5 mnd. Lagt inn nødvendige utbedringer på Haukåsen omsorgsboliger, nytt personalrom. b) Inntekt: Lagt inn 5,- i overskudd 217, informasjon fra controller. Anslaget resurskrevende er usikkert, men grunnet økning i vedtakstimer er anslaget betydelig høyereenn meldt før.( økte lønnsmidler må sees i sammenheng med økte inntekter ressurskrevende) Inntektstap: refusjon fra Sørum kommune på 2,3 mill, som medfører noe økt ressurskrevende tilskudd for Frogn kommune i. Anslag sykepenger er usikkert. Mulig litt, lavt basert på tidligere år. c) Korrigerende tiltak: - erfaringsmessig økt anslag på sykepenger a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,8 % nærvær (langtidsfravær 4,46 %) c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 2 1 UStøttekontakt - antall brukere 5 49 I/T UStøttekontakt - antall timer per uke I/T UOmsorgslønn - antall brukere I/T UOmsorgslønn - antall timer per uke I/T UDagtilbud - antall brukere I/T UDagtilbud - antall timer per uke I/T

12 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier April Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Merutgiften skyldes: 2 nye ressurskrevende brukere på psykisk helse/rus samt en ny plassering på institusjon(barnevern) Økte lønnsutgifter pga sykemeldinger/barselpermisjon samt utgifter grunnet overtid i en av boligeneoglønnsutgifter utover det som var budsjettertgrunnet nedbemmaning og at ansatte har vært lenger i stillingene enn først forutsatt. Utsettelse av etablering på Kopås har også ført til økte utgifter knyttet til botilbud som ikke var planlagt i utgangspunktet. (utflytting på hybler i stedet for inn på Kopås. b) Inntekt: Merinntekt skyldes: Buffer Ledighet i stillinger Økte inntekter grunnet sykelønnsrefusjon og refusjon av fødselspenger. c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,75% nærvær (kortidfravær: 2,5% og langtidsfravær: 7,2 %, c) Tiltak for å nå måltall: - oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i hht rutiner og regler for sykefraværsoppfølging - Iverksette tiltak som tavlemøter hver uke, sosial samling for alle ansatte i mai samt andre tiltak som fremmer trivsel. - Det har vært noe slitasje grunnet omorganiseirng. Legge vekt på involvering av ansatte for å minske dette. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 2 1 BAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 3 6 BNye meldinger fordelt på melder BOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov I/T I/T I/T I/T I/T BAntall på ruskontrakt 15 I/T I/T I/T I/T I/T BAntall på venteliste PPT I/T I/T BNye saker PPT I/T I/T BGjennomsnittlig ventetid PPT 5 mnd I/T I/T I/T 7mnd 7 mnd BNye saker i familitjenesten I/T I/T 45 I/T BBruk av familieråd i enheten 3 36 I/T I/T BAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: B-5 år,33 I/T I/T I/T 5 % 7 % B6-12 år,42 I/T I/T I/T 3 % 4 % B13-18 år,24 I/T I/T I/T 2 % 2 % BAntall plasseringer i institusjon BAntall plasseringer i fosterhjem BAntall tiltak i hjemmet P Ressurssenter - antall brukere 51 I/T PRessurssenter - antall timer per uke 43 I/T mai P Støttesamtaler psyk. - antall brukere 151 I/T PStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke 48 I/T P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 46 I/T PRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 118 I/T

13 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Alltid usukkerhet omkring drift av kino. 217 langt under budsjettert. Starten på er imidlertid bra. For lite budsjett på post 52 "Andre religiøse formål" som er statlig pålegg.. Dette påpekes hvert år. Forventer bedre oversikt på driften av Smia etter ett helt år med erfaring. b) Inntekt: Vanskelig å spå så tidlig på året. (Se over) c) Korrigerende tiltak: INgen så langt a) Måltall for nærvær: Kulturenheten har de siste årene hatt svært lavt fravær. b) Nærvær hittil i år: Tot. 1.1%. Kortid:.9% langtid,2% c) Tiltak for å nå måltall: Tillitsbasert ledelse! - Daglig fokus på arbeidsmiljøet. 1 5 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja K Kulturskolen - antall elever K Kulturskolen - antall barn på venteliste K Kino - antall besøkende K Bibliotek - antall utlån K Klubb - antall besøk Underhuset K Klubb - antall arrangementer

14 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+1): Utgift: - Det er for tidlig å si noe om årsresultat nå. Aktiviteten vil bli styrt for å gå med ett lite overskudd. Vi bruker 2 mil mer en det som er periodisert, men skyldes upresis periodisering. Det ser ut som ved siste b) gjennomgang Inntekt(+85): Inntekt: med økonomi at vi er nesten tilbake til normale måltall pr. måned. - Det forventes er foreslått noe en høyere budsjett intekter på på husleier 15 tusen dette for året. å dekke tilskudd til akvariet. c) b) Korrigerende Inntekt: tiltak: - Redusert Det forventes bruk noe av overtid høyere intekter på husleier dette året. Husleieintekter kan varier dersom kommunen selger Skogveien og starter bygging i Husvikveien. Her følges det tett fra måned til måned. c) Korrigerende tiltak: - Avventer med enkelte vedlikeholdstiltak. Dette vil fortsette til vi er sikkre på at budsjettet holder. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: XX% 93% nærvær (kortidfravær: 2,83% XX% og og langtidsfravær: XX%) 4,16%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) -b) Driften Nærvær vil hittil bli regulert i år: slik at buffer 92,86% ikke nærvær blir berørt. (kortidfravær: 2,36% og langtidsfravær: 4,79%) c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja April 17 Des '17 (Oct) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember E Antall saker meldt inn i vaktmester.no EAntall restanser på boligfordeling E Husleierestansemøter E Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset Tall E Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole kommer 28/5 E Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole E Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole

15 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning April Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: Mindreutgifter b) - Inntekt: til gjestebarn til lønn på og i ca. andre kjøp 8 av kommuner varer og tjenester fortsatt høy 1 halvår 217 -Lavere b) c) høyt Inntekt: Korrigerende sykefravær utgifter til tiltak: kjøp - store av vikarutgifter varer og tjenester med ca. 1,5 millioner kroner b) - økende Mindreinntekt Inntekt: antall barn på gebyrinntekter med spesielle behov b) Lavere c) Korrigerende Inntekt(+53): inntekter tiltak: med ca. 4 Reduserte a) -Måltall usikkerhet for refusjoner nærvær: i tilknytning med til ca. gjestebarn 35 9 % nærvær i Frogn 217 -Smmenlignet b) mye Nærvær refusjoner hittil mot i inn år: regnskapet på grunn 217 av 94,47% det er høye nærvær inntektene langtidsfraværet. (kortidfravær: kommet inn 5,53% tidligere og langtidsfravær: %, c) a) Tiltak Måltall Korrigerende for for å nå nærvær: tiltak: måltall: 9 % nærvær - b) lavere Nærvær bruk hittil av vikarer i år: 95,7 % nærvær i mars (kortidfravær: 4,3% og langtidsfravær: %, samlet 4,3 % ) - a) c) redusere Tiltak Er alle for innkjøp ekstraressursbruk å nå måltall: konkurranseutsatt i spesialpedagisk i henhold til team retningslinjene: Ja a) ikke Måltall aktuell for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,35% nærvær (kortidfravær: 9,35% og langtidsfravær: %, a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær b) a) Nærvær Er alle innkjøp hittil i konkurranseutsatt år: 88,27 i % henhold nærvær til (kortidfravær: retningslinjene: 2,14% Ja og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Miljø, idrett og kommunalteknikk a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja -15 T Mengde vann kjøpt fra Glitre T Forbruk vann TAntall klager mottatt (skriftlig) T Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 1 1 TAntall meter reasfalterte veier 88 T Antall reparerte lekkasjer 1 T Fradelinger T Arealoverføringer T Grenseer 1 9 T Grensepåvisning/klarlegging av grense T Uteareal-seksjonering T Byggetiltak innlagt i kartbase T Rammetillatelse T Igangsettelse T Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk T Etterregistrering bygg

16 April 217 Desember 217 April Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift(+27): Utgift: - Utgiftene Lønn utgifter for deltakere til er gjestebarn en god på del introduksjonsprogram i over andre budsjettert kommuner for fortsatt perioden og ca. høy kr og 1 mill. skyldes halvår mer 217 kvartalsvise til bevilgning utbetalinger Follo Kvalifiseringssenter til deltakelse i IKSer. IKS. - Forventet b) høyt Inntekt: sykefravær merforbruk - store per vikarutgifter skyldes økninger på økonomisk sosialhjelp samt økte kostnader ved Follo kvalifiseringssenter. - Lavere b) Refusjoner økende Inntekt inntekter antall for barselpermisjoner barn enn med budsjettert spesielle skyldes og behov sykelønn manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. b) Lavere Merinnteekt c) Korrigerende Inntekt(+53): inntekter skyldes tiltak: enn sykelønnsrefusjon. budsjettert skyldes manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. c) Sikre -Korrigerende usikkerhet refusjon i tilknytning forskotterte tiltak: til trygdeytelser. gjestebarn i Frogn 217 -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) a) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: Grunnet sykdom er ikke disse tallene klare - b) a) lavere Nærvær Måltall bruk for hittil av nærvær: vikarer i år: 95 % nærvær -a) c) b) redusere Tiltak Måltall Nærvær for for ekstraressursbruk hittil å nå nærvær: i måltall: år: i spesialpedagisk 93,54% Grunnet % (kortidfravær: sykdom team er ikke 4,35% disse og tallene langtidsfravær: klare 2,11%) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Oppfølging i henhold til IA-avtalen c) Ledelsen Tiltak for har å løpende nå måltall: stort fokus på nærværsarbeid. Alle ansatte har fått kurs i konfliktdempende kommunikasjon i april. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) a) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp NAV a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som Nhovedinntekt 42,1 % 3,6 % 31,5 % 3 % 3,9 % 32,4 % NSamlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon Nsom viktigste kilde til livsopphold 4,5 % 34, % 3,3 % 27,5 % 24, % 24, % NAntall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med Nintroduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

17 April 217 Desember 217 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter April Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Høyere renteutgifter enn forutsatt med 1,7 mill kroner - Høyere utgifter til pensjon med 1,4 mill kroner b) Inntekt: - Inttektene er nedjustert med 3 kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: a) Redusert rammetilskudd grunnet noe høyere prognostisert skatteinngang b) Høyere renteinntekter enn forutsatt Generelle inntekter og utgifter