19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. April tertial

Transkript

1 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per tertial

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på,7 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,5 millioner kroner for Teknisk drift og forvaltning, til et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner for Eiendom. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom Teknisk drift og forvaltning NAV Drøbak Frogn Idrettsarena KF Overføring fra kommunen til DFI KF 7 7 Generelle inntekter og utgifter Sum Netto avsetting til fond (tidligere års mer/mindreforbruk) 4 32 Netto driftsresultat 792 * Anslag bruk av fond VAR 3 3 Netto driftsresultat korrigert for selvkost og DFI KF 8 12 Anslagt netto driftsresultat konsernregnskap i %,1 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost og DFI KF,7 % * Tidligere kommunisert netto drift inneholdt bruk av fond. Dette forverrer netto drift med ca 1,4 millioner

3 218 Månedsrapportering Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Balanse Balanse b) Nærvær hittil i år: 1 % nærvær (kortidfravær:, % og langtidsfravær:, %, samlet,%) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218

4 Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): Ingen avvik anslås for sum utgifter Ingen avvik anslås for sum inntekter Ikke behov p.t. Månedsrapportering Økonomi, digitalisering og IKT b) Nærvær hittil i år: 93,7 % nærvær (kortidfravær: 2,2 % og langtidsfravær: 4,1 %, samlet 6,3 %) c) Tiltak for å nå måltall: Sosial tiltaksplan gjennomføres, herunder trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt og forebyggende arbeidsmiljø /nei (forklaring hvis nei) 5 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totale restanser eldre enn 6 dager 4,2 2, 2,2 2,2 3,5 3,4 Antall rammeavtaler i ehandel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,55 1,39 1,77 1,7 1,69 1,77 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, % 1,3 %, %, %, %, % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA,8 % 8, % 4,9 % 3, %, % 3, % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,9 % 1, % 99,9 % 99,9 % 99,8 % 99,9 % Rev.budsjett 218

5 Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): Beregnet møtgodtgjørelse Månedsrapportering HR, politisk sekretariat og service Ubenyttet buffer 15 b) Nærvær hittil i år: 91,6 % nærvær (kortidfravær: 1, % og langtidsfravær: 7,4 %, samlet 8,4 %) c) Tiltak for å nå måltall: arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp 5 Rev.budsjett 218 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Vedtaksoppfølging framdrift og status Egen rapport Egen rapport Ikke aktuelt Egen rapport Egen rapport Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn Antall protokoller for anskaffelser under 1., 1 9 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Antall protokoller for anskaffelser over 1., Antall politiske saker til behandling Se under Se under Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling pr Kommunestyret 53 Formannskapet 37 HMPB 23 HOOK 2 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 134

6 218 Månedsrapportering Samfunnsplanlegging Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): Det er usikker om det er satt av tilstrekkelige midler i budsjettet til utredninger knyttet til de store områdeplanarbeidene. Spesielt gjelder dette byutviklingsplanen. I prognosen er det tatt høyde for at vi ønsker å øke kommuneoverlegens stillingsprosent etter sommeren. Det er ikke budsjettert med lønnsmidler til dette. Videre er det budsjettert noe mindre til lønn enn nødvendig på kontoret for miljø og folkehelse. Tilsettingsprosess på folkehelsekoordinator pågår. Det er ikke satt inn vikar for planlegger i barselpermisjon, men benyttes konsulent. På grunn av flytting og nyansettelse har det vært nødvendig å kjøpe inn nye møbler som det ikke var budsjettert med. Det vil også påløpe kostnader med istandsetting av kontorer og elektrikerarbeid. erte inntekter er ikke realistiske. Inntekt fra gebyrer krever at tidsfristene overholdes, noe som vil bli krevende sett i forhold til forventningene om fremdrift i de store områderplanarbeidene. Det anses ikke som mulig å øke gebyrene i en slik grad at dette vil kunne komme i balanse, og det betyr at kommunen selv finansierer en del av de private planene, utover det som er foutsatt i plan og bygningsloven. Bruker fra bundne fond, blant annet til arbeid med folkehelse, kulturminner, kontoret for miljø og folkehelse og viltforvaltning. Fond med tildligere års mindreforbruk benyttes til å dekke ubalansen i budsjettet. Et enkelt budsjett for hver av områdereguleringene er under utarbeidelse for å se nærmere på konsekvensene av manglende budsjettmidler. Det settes opp en mer detaljert prognose over forventede gebyrinntekter og nødvendig bruk av konsulenter. Gjennomgang av gebyrer og vurdering av effektivisering av tidsbruk i plansaker for å øke selvkostgrad b) Nærvær hittil i år: 95,9 % nærvær (kortidfravær:,3 % og langtidsfravær: 3,8 %, samlet 4,1 %) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

7 218 Månedsrapportering Barnehager Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Med mange skolestartere til høsten og færre søkere ved hovedopptaket, er det færre ekvivalenter i enkelte barnehager fra nytt barnehageår, august. Det er lagt inn 5, som en konsekvens av dette. Det er usikkerhet knyttet til utgifter til gjestebarn. Dette telles hvert halvår, neste gang i juni Anslag sykepenger er lagt til lønn. 6 Det jobbes aktivt for å redusere overtidsbruk i barnehagene, blant annet færre møter på kveldstid 4 a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,7 % nærvær (kortidfravær: 3,7 % og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 8,3 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærværsarbeid. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA 2 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall årsverk 77, 6,9 77,3 77,3 77, 77,1 Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) Antall avdelinger Antall barn over 3 år Antall barn under 3 år Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 28,2 28, 31, 31, 31, 28, Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger),4 1, 1, 1, 3, 2, Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak Rev.budsjett 218

8 218 Månedsrapportering Frognskolen Utgift Inntekt Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk på lønn. Planen er at 1,5 stilling brukt til hjemmeundervisning skal bort. Tilsettingene som gjøres nå, skal være i tråd med økonomiske forutsetninger, og bør gi noe nedgang i lønssutgifter fra 1.8. Det er ikke budsjetterte med sykepenger. Flere langtidssykmeldte nå gjør at dette vil utgjøre betydelige beløp. Tilsettingsprosessen for neste skoleår. b) Nærvær hittil i år: 91,8 % nærvær (kortidfravær: 2,7 % og langtidsfravær: 5,5 %, samlet 8,2 %) c) Tiltak for å nå måltall: /nei (forklaring hvis nei) 2 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn Rev.budsjett 218

9 Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): Merutgifter skyldes i hovesak innleie pga høyt sykefravær og pga krevende og utagerende beboere som trenger 1:1 oppfølging; også på natt. Dette gir økt vikarbruk og endel overtid og forskyvning av vakter. Månedsrapportering Ullerud helsebygg 12 8 Manglende kompensasjon til lønn til 2 ansatte (deltid) i Huskestua. Vi har tilbudt salg av 3 plasser til Ås kommune. Det er lagt inn et ansalg på inntekt i på kr 5.. ( 1/2 år) Merforbruk på 1 million i 218 er overført til 6 4 Vi har en stram praksis med innleie og overtidsbruk. Gode rutiner på vareflyt og kontroll på bestillinger og varebeholdninger. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 9,2 % ( 1,8 i mars) (kortidfravær: 4,6 % og langtidsfravær: 5,1 %, samlet 9,8 % (1,8 forrige måned)) c) Tiltak for å nå måltall: Omfattenede samarbeid med IA og NAV frogn med en prosess med faste møter med dem og ledergruppa dette halvåret. 2 Rev.budsjett 218 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter

10 218 Månedsrapportering Helse, omsorg og koordinering Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): Merforbruk 3,284 mill, før kompenserende tiltak som er under vurdering. Usikkerheten ligger i demokratiutviklingen, alt raskere utskriving fra sykehus, nye behov, økte kostnader til kjøp fra andre, overførte kostnader fra i fjor og hvorvidt vi klarer å sette kompenserende tiltak raskt nok Vakante stillinger gir et mindre forbruk på lønn. kr. 1,9 mill. Total lønn, sykefraværspenger og vikar skal gå i pluss totalt. 1. Vikar kostnader er stipulert til kr. 4,3 mill i merforbruk. 2 Merforbruk skyldes økte kostnader til Lokalmedisinsk senter og fastlegeordningen kr. 73, samt nytt tilbud til yngre dement kr. 7. Det er mål om BPA i balanse til tross for to nye brukere. kr Overførte inntektskrav fra 218 på kr. 2,6 mill, reduserte inntekter til praktisk bistand stipuleres til 165, 7 Mer inntekter kr 2,83 mill grunnet sykefravær. Andre refusjoner 945, Fire årsverk vurderes tatt ut tilsvarende enn årlig besparelse på kr. 2,38 mill,. Beløp i er avhengig av når disse stillingene ev kan tas ut., men beregnes til kr. 736 hvis de avsluttes til 1. september. Ytterligere innsparing på lønn kr. 7, Innsparing tilskuddsmidler kr. 3,. 1 mill overføres fra Enhet Helsebygg. Det kreves ytterligere for å komme i balanse og som må tas som et generelt kutt uten at vi har funnet posten for det enda. Det forventes behov for politisk forankring av tiltakene. b) Nærvær hittil i år: 93,91nærvær (korttidsfravær: 3,74% og langtidsfravær: 2,35%, samlet 6,9%) c) Tiltak for å nå måltall: I htt til gjeldende retningslinjer Rev.budsjett 218 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Hjemmesykepleie antall brukere Hjemmesykepleie antall timer per uke Hjemmesykepleie antall brukere av totalt antall innbyggere Praktisk bistand antall brukere Praktisk bistand antall timer per uke Praktisk bistand snittid per bruker Praktisk bistand hvorav antall med privat leverandør BPA antall brukere BPA antall timer per uke Dagsenter antall brukere Dagsenter antall timer per uke Antall vedtak Antall klager på vedtak 1 Antall endringer som følge av klage 1 Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 17 5 Antall på venteliste til sykehjemsplass

11 218 Månedsrapportering Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Merforbruk i lønnsutgifter da inntekter og utgifter ikke samsvarer med brukerenes behov. jamf fylkesmannen/arbeidstilsynet/trusler og vold. Stor økning i avlastningsvedtak + ny bruker (fra 6 til 11 barn på kort tid) Overbelegg blant annet fordi Belsjø terrasse er forsinket. 174 nye avlastningsdøgn med 1:1 eller 2:1 bemanning. + ekstra våken nattevakt. Privateavlastere er nå ansatt i kommune på lik linje med andre ansatte. Her har vi fått en ekstra utgift på 3 til sosiale utgifter i tillegg vil vi måtte gi avlastning 2 ganger hvis avlaster er syk. Haukåsen, Traneveien og Fugleveien har store personalutgifter pga trusler og voldsproblematikk og sikkerhets utfordringer, noe av dette er knyttet til brukere som har HOL Kap 9 vedtak. Her er det angitt minimumsbemanning med 23 personalet når vedtaket benyttes. Den ene ansatte må ha 3 årig helse og sosial faglig utdanning på bachelor nivå i utøvelse av HOL kap 9 vedtak. FAA: pga samlokalisering av dagtilbud er det enkelte brukere som må ha mye tettere oppfølging. 1 ny bruker har fått tilbud om dagsenter. Økning fra 16 til 17 brukere Kjøpetjenester er ikke lønns og pris kompensert og vi mange ca 1 million kroner til utgiftene. Nye vedtak på ressurskrevende brukere gir høyere refusjon. Må ses i sammenheng med økte lønnsutgifter Prosjektmidler + OU midler for 23 ansatte fra KS Kurs og kompetansemidler fra fylkesmannen Syke og fødseselspenger: her kan det spares noe da vikarene er billigere enn fast ansatte. Reduserte driftutgifter ved å kun kjøpe det som er absolutt nødvendig spare ca 2. Spare ytterligere 2 på vikar innleie. Organisere om Haukåsen omsorgsbolig 25 (dette er stipulert inn i prognnosen) Reevaluering av turnuser, avdelingsleder og enhetsleder gjennomgår dette før juli Fagutvikler er holdt varkant. Vi leier inn i maiaug med 25 % for å holde oss innenfor lovkrav av gdpr. En stor jobb. b) Nærvær hittil i år: 93,1 % nærvær (kortidfravær: 2,2 % og langtidsfravær: 4,7 %, samlet 6,9 %) c) Tiltak for å nå måltall: kampanje sammen med kommuneoverlegen med fokus på smittevern og influensavaksine. Tett oppfølging. Søke inndekning fra NAV fra første fraværsdag, der det går an Rev.budsjett 218 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Støttekontakt antall brukere Støttekontakt antall timer per uke Omsorgslønn antall brukere Omsorgslønn antall timer per uke Dagtilbud antall brukere Dagtilbud antall timer per uke

12 218 Månedsrapportering Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruk skyldes høyere utgifter til ressurskrevende brukere enn budsjettert, konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet langtidssykemeldinger, lønnsutgifter til vikarer pga langtids sykemeldinger og i kortere vikariater før ansettelse. Utbetaling av sosialhjelp og dekning av husleie i fbm ettervern utgiftene her er høyere enn budsjettert. Sykepenger, buffer samt økte inntekter grunnet økning i ressurkrevende brukere. Etablere tiltak til ressurskrevende brukere i kommunene i stedet for å kjøpe plasser. Sjekke ettervernsutgifter i fht nivå og om noe av dette kan dekkes på NAV. Prognosene i fht ressurskrevende brukere er usikre. og kan endre seg i løpet av året. Stopp i bruk av ekstern konsulentbistand b) Nærvær hittil i år: 9,2 % nærvær (kortidfravær: 2,7 % og langtidsfravær: 7,1 %, samlet 9,8 %) c) Tiltak for å nå måltall: Arbeidsmiljøtiltak, økning i antall stillinger i de mest utsatte tjenestene, ansette i ledige st5illinger, bruk av konsulentbistan /nei (forklaring hvis nei) ja 3 2 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 erer hver 6 mnd Antall på ruskontrakt Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 7 mnd 8 mnd 6 mnd 6mnd 5 mnd 5 mnd Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: 5 år (1,7%) 24 (2,93%) 34 (4,15%) 37 (4,32%) 612 år (,7%) 35 (2,54%) 47 (3,41%) 57 (4,12%) 1318 år (,89%) 23 (1,87%) 29 (2,35%) 4 (3,25%) Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter antall brukere Ressurssenter antall timer per uke Støttesamtaler psyk. antall brukere Støttesamtaler psyk. antall timer per uke Rus, bo og oppfølgingstjenester antall brukere Rus, bo og oppfølgingstjenester antall timer per uke Rev.budsjett 218

13 218 Månedsrapportering Kultur og frivillighet Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): Utgifter knyttet til virksomheten belastes ikke regelmessig, derfor er mindre utgifter enn budsjettert belastet per februar. Merutgift lønn på kr. 1 turistinformasjonen, lønnsutgifter 218 for tidligere turistsjef er belastet regnskap. Utover dette er det noe merforbruk på lønn på enkelte avdelinger, total merutgift lønn er forventet til ca kr. 17. Det er per i dag et merforbruk på kinoen på ca 15, dette skyldes manglende billettinntekter. Det er usikkehet knyttet til inntekt på Kino, Smia og Kulturskolen. Det også usikkerhet knyttet til tilskudd til trossamfunn. Kinoen stengt i juli da de siste årene har vist at det er en måned med lite besøk. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,5 % nærvær (kortidfravær: 1,7 % og langtidsfravær: 1,8 %, samlet 3,5 %) c) Tiltak for å nå måltall: Rev.budsjett 218 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kulturskolen antall elever Kulturskolen antall barn på venteliste Kino antall besøkende Bibliotek antall utlån Klubb antall besøk Underhuset Klubb antall arrangementer

14 Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): Usikkkerhet knyttet til drift av Bølgen (utgifter som påføres basisorganisasjonen før driftsstart) strømutgifter (EPC) merforbruk fra 218 på 1 million tatt med over til, ikke tatt inn i prognosen enda Husleiedekning for leid areale til kontorlokaler for kommunale virksomheter det ikke er plass til på rådhuset Prosjektledere ligger inne i regnskap som utgift, lønn dekkes av prosjektmidler, er tatt med i prognosen Merforbruk fra 218 på 1 mill er tatt inn i prognosen tap av inntekter på Skogveien, meldes inn i tertial på, varig reduksjon på 1,5 mill pr år tatt med i prognosen inntektskravet på 1,6 millioner på Bølgen blir redusert med 83 vi får inn 77 for (treningssenteret), ikke tatt med i prognosen Månedsrapportering Eiendom vakante stillinger 2 på driftsavdelingen ut året ca 1,2 mill, tatt inn i prognosen vi holder nede vedlikeholdsbudsjettet med 2 millioner tatt inn i prognosen (dette for ytterligere buffer da det er flere risikoområder i budsjettet som f eks strøm, leieinntekter kommunale boliger) prosjekttimer for forvaltere og driftsjef holdes som buffer fører timer kontinuerlig ( ca 5 i 218) ikke tatt inn i prognosen b) Nærvær hittil i år: 95,6 % nærvær (kortidfravær: 2,3 % og langtidsfravær: 2,1 %, samlet 4,4%) c) Tiltak for å nå måltall: Måltall ok Rev.budsjett 218 apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall saker meldt inn i vaktmester.no 112 ikke tall før plania mangler tall mangler tall mangler tall mangler tall Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter Avlesning av energibruk på større bygg Rådhuset Avlesning av energibruk på større bygg Sogsti skole Avlesning av energibruk på større bygg Seiersten skole Avlesning av energibruk på større bygg Heer skole Avlesning av energibruk på større bygg Dyrløkkeåsen skole

15 218 Månedsrapportering Teknisk drift og forvaltning Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): "): TDF har prioritert byggesaksbehandling, her kommer 5 nye årsverk pluss kjøp av konsulenttjenester. Disse utgiftene er ikke budsjettert, men anses helt nødvendig for gradvis å komme ajour med byggesaksbehandling. Ellers venter vi noe mindre gebyrinntekter på flere ansvar. Ligger an til noe mindre gebyrinntekter både på byggesaksbehandling og kart og geodata. Oppfølging av skillet mellom drift og investering Ulovelighetsoppfølging prioriteres ned a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 93,7 95 %% nærvær (kortidfravær: 1,4 % og langtidsfravær: 7,7 %, samlet 6,1 %) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,7 % nærvær (kortidfravær: 1,9 % og langtidsfravær: 3,4 %, samlet 5,3 %) c) Tett Tiltak dialog for å og nå oppfølging måltall: av sykemeldte, fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid med NAV. Tett dialog og oppfølging av sykemeldte, fokus på godt arbeidsmiljø og samarbeid med NAV. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier 871 Antall reparerte lekkasjer Fradelinger Arealoverføringer Grenseer 2 Grensepåvisning/klarlegging av grense Utearealseksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg Rev.budsjett 218

16 218 Månedsrapportering NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): 1 ubesatt stilling (+3 ), skal ansattes fra Juli Sosialhjelp er uforutsigbar, tendensen har snudd fra mindreforbruk til merforbruk i april måned. Det forventes økning i sosialhjelp med ankomst i mai av ressurskrevende flyktningfamilie. Vi forventer mindre tilskudd for flyktninger enn budsjettert samt at indeks er mindre enn forventet b) Nærvær hittil i år: 94,9 % nærvær (kortidfravær: 3, % og langtidsfravær: 2,1 %, samlet 5,1 %) c) Tiltak for å nå måltall: Kortidsfravær følges opp i tråd med IA avtale. Når det gjelder langtidsfraværet er det iverksatt tiltak som som vil føre til reddusjon på sikt apr.18 des.18 Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 32 % 36 % 38 % 38 % 35 % 31 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 24 % 28 % 23 % 24 % 27 % 34 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold Rev.budsjett 218

17 218 Månedsrapportering Generelle inntekter og utgifter Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): Lavere renteutgifter enn budsjettert med ca kr 8. Høyere avdragsutgifter enn budsjettert med ca kr 5 millioner. Dette skyldes i hovedsak budsjettberegningene som var basert på en prognose for 218 som var lavere enn faktisk resultat, samt at udekket finansieringsbehov for ikke var inkludert i avdragsberegningene. 2 3 Høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert med ca 6,5 millioner Rev.budsjett 218