16.06.2014 God utvikling for NSB-konsernet Geir Isaksen, konsernsjef
NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportselskap. NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med en omsetning på 14 milliarder kroner i 2013. Konsernet har vel 13.500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark Persontog Buss Godstog Vedlikehold Eiendom
Nøkkeltall første tertial Persontog Norge T1 2014 T1 2013 Togreiser (mill.) 21,2 20,6 Setekilometer (mill.) 3 128 3 025 Punktlighet 91,6 % 89,2 % Kundetilfredshet 72 69 Buss Norge T1 2014 T1 2013 Antall bussreiser (mill.) 49,9 47,2 Vognkilometer (mill.) 65,8 66,6 Kundetilfredshet ekspressbuss 82 83 Godstransport T1 2014 T1 2013 Antall containerenheter (1000) 125 135 Punktlighet 92 % 90 %
Styrker resultatet 1T 2014 1 T 2013 Driftsinntekter 4 740 4 629 Driftsresultat 379 261 Resultat før skattekostnad 232 158 Netto kontantstrøm fra drift 490 314 * Beløp i millioner kroner
Økte inntekter for persontog og buss
Bedret resultat for buss og eiendom
Vekst i resultatet og resultatet før skatt 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EBIT 12 mnd EBIT ekskl. res. TS/FS, verdiendringer og salgsgevinster EBT 12 mnd Også vekst når vi ser bort fra urealiserte verdiendringer, resultater fra eiendomssalg samt resultater fra felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
Fortsetter investeringene * Beløp i millioner kroner
PERSONTOG Fortsatt passasjervekst 1T 2014 1T 2013 Antall reiser (mill. i Norge) Produserte setekm. (mill. i Norge) 21,2 20,6 3 128 3 025 Driftsinntekter* 2 208 2 169 Driftsresultat* 166 184 Verdi av tog og andre eiendeler* 11 169 9 920 Investeringer* 377 597 * Beløp i millioner kroner
PERSONTOG Mer punktlige tog
NETTBUSS Skaper bedre resultater i buss 1T 2014 1T 2013 Antall reiser (mill.) 49,9 47,2 Driftsinntekter* 2 028 1 935 Driftsresultat* 38-76 Verdi av busser og andre eiendeler* 4 506 4 439 Investeringer* 74 102 *Beløp i millioner kroner
CARGONET Svekket resultat i gods 1T 2014 1T 2013 Punktlighet utlevering CargoNet AS Antall transp. TEU Norge (1 000) 125,4 134,8 100 % 90 % Produserte TEUkm. Norge (mill.) 90,1 92,1 80 % Driftsinntekter* 343 367 70 % 60 % Utlevering 2012 utlevering 2013 Utlevering 2014 Mål Driftsresultat* -38-23 50 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Verdi av togmateriell og andre eiendeler* 746 813 Investeringer* 0 7 *Beløp i millioner kroner
MANTENA Vedlikehold styrker resultatet 1T 2014 1T 2013 Driftsinntekter* 477 539 Driftsresultat* 18 13 Segmenteiendeler* 476 888 Investeringer* 4 9 *Beløp i millioner kroner
ROM EIENDOM Eiendomssatsingen gir resultater 1T 2014 1T 2013 Driftsinntekter* 233 261 Driftsresultat* 195 162 Verdi av eiendom og andre eiendeler* 8 369 7 090 Investeringer* 174 167 *Beløp i millioner kroner
ROM EIENDOM Fremtidsutsikter Bidra til at trafikkvekst tas kollektivt Innkjøp av nye tog Styrket anbudsarbeid og effektivisering av drift Sammenslåing Nettbuss Danmark og City-Trafik Godsterminaler overføres til Jernbaneverket Restrukturering av virksomheten Fortsatt fokus på kvalitet i leveransene og effektivitet i produksjonen Utvikling av attraktive og effektive kollektivknutepunkt Aktiv deltakelse i by- og tettstedsutvikling
ROM EIENDOM Aktiv by- og knutepunktutvikling Petter Eiken, Rom Eiendom
ROM EIENDOM
ROM EIENDOM Befolkningsøkning 2010-2030
ROM EIENDOM Intercity-utbyggingen
ROM EIENDOM Endringer i tilbudet
ROM EIENDOM Aktivt bidrag i intercity-satsingen Tre strategier Eiendomsutvikling Samarbeide om knutepunktutvikling Bidra i planprosesser Bidra til at overordnede mål nås: Intercity-satsingen NTP 2014-2023; knutepunktutvikling som verktøy for å gjøre kollektivtransport attraktivt slik at veksten i persontrafikken på Østlandet tas kollektivt.
ROM EIENDOM Hvor er behovet størst? Dovrebanen Lillestrøm Hamar Østfoldbanen Ski Moss Fredrikstad Vestfoldbanen Sandvika Asker Drammen Tønsberg
ROM EIENDOM