NSB-konsernet Resultat 2008

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "NSB-konsernet Resultat 2008"

Bodil Sunde
6 år siden
Visninger:

1 NSB-konsernet Resultat 2008

Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog og buss

2 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog og buss Økt transport av gods på bane i første halvår Driftsresultatet ble betydelig svakere enn i fjor Resultatnedgang i alle virksomhetsområder Avkastningen på egenkapitalen er under eiers krav 2

3 NSB-konsernet: Resultat MNOK Driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat etter skatt

4 Driftsresultatet i NSB-konsernet viser positiv utvikling fra år 2000 og fremover, men med nedgang i MNOK Driftsresultat Eksklusiv salgsgevinster 4

5 NSB-konsernet: Balanse MNOK 31.des des.07 Varige driftsmidler Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og finansielle eiendeler Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Majoritetens andel av egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital Langsiktige lån Andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

6 Utvikling i avkastning på egenkapital EK-AVKASTNING ( 12 mnd. rullerende) 7,1 % 7,7 % 8,1 % 7,2 % -0,6 % 0,1 % 2,4 % 1,5 % 0,0 % IFRS 05 IFRS MÅL -8,5 % 6

7 Redusert kontantstrøm fra driften, høye investeringer og høyt utbyttenivå gir økte lån og lavere Ek-andel 60 % 40 % 20 % 0 % ,3 % 49,9 % 48,0 % ,6 % 37,6 % 46,1 % 43,9 % 45,1 % IFRS 05 IFRS Rentebærende lån Egenkapitalandel 7

Volumvekst men redusert driftsresultat i persontogvirksomheten I Persontog inngår hele virksomheten i NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS samt Svenska Tågkompaniet AB Driftsresultatet i virksomheten er på 48

8 Volumvekst men redusert driftsresultat i persontogvirksomheten I Persontog inngår hele virksomheten i NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS samt Svenska Tågkompaniet AB Driftsresultatet i virksomheten er på 48 MNOK (277 MNOK) Inntektene øker, men økte personalkostnader, økt vedlikehold og økte energikostnader gir redusert driftsresultat Antall personkilometer økte med 5,4 %, og antall passasjerer med 3,8 % Kundetilfredsheten (KTI) falt noe i 2008 sammenlignet med Høstens måling viste en KTI på 59 (60) for lokaltog og 71 (73) for regiontog Punktlighet på 85,2 % (87,4 %), en nedgang på 2,2 % poeng, i hovedsak pga. feil på infrastruktur 8

9 Persontog finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Margin 8,2 % 7,4 % 6,3 % 1,0 % Segmenteiendeler Segmentforpliktelser Investeringer ,2 % 7,4 % 6,3 % 1,0 % ,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK (stolper) og driftsmargin i prosent (blå linje) 9

virksomheten er -64 MNOK (101 MNOK). Konsernets omsetning for 2008 var 3.692 MNOK (3.

10 Økte dieselkostnader og tap i utlandet gir svekket resultat i Bussvirksomheten Bussvirksomheten omfatter aktiviteten i Nettbuss-konsernet Morselskapet Nettbuss AS har 16 datterselskaper og 25 datterdatterselskaper Driftsresultat for virksomheten er -64 MNOK (101 MNOK). Konsernets omsetning for 2008 var MNOK (3.411 MNOK), en økning på 8,2 % fra året før Endringen i driftsresultat skyldes i hovedsak økte dieselkostnader og nedskriving av goodwill og kontrakter i Sverige og Danmark 10

11 Buss finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Margin 3,4 % 3,9 % 3,0 % -1,7 % Segmenteiendeler Segmentforpliktelser Investeringer ,4 % 3,9 % 3,0 % 4,0 % ,7 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK (stolper) og driftsmargin i prosent (blå linje) 11

12 Veksten i godstogvirksomheten stopper opp Godstogvirksomheten omfatter aktiviteten i CargoNet-konsernet Redusert vekst 2. halvår som følge av konjunkturomslag Driftsresultatet for godstog er på -21 MNOK (29 MNOK) Produksjonskapasiteten er bygd opp for vekst, og konjunkturendring medfører dermed svekket resultat Kvalitet og punktlighet er avgjørende for de transporter godsvirksomheten leverer, og det ble nådd en leverings-punktlighet på henholdsvis 88 % (90 %) og 89 % (86 %) for Norge og Sverige 12

13 Godstog finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Margin 1,1 % 0,9 % 1,8 % -1,2 % Segmenteiendeler Segmentforpliktelser Investeringer ,1 % 0,9 % ,8 % ,2 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % -2,5 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK (stolper) og driftsmargin i prosent (blå linje) ,0 % 13

Eiendomsvirksomheten utvikler verdier og styrker trafikkgrunnlaget for kjernevirksomheten Eiendomsvirksomheten er samlet i Rom Eiendom-konsernet Eiendomsvirksomheten gir et positivt driftsresultat på

14 Eiendomsvirksomheten utvikler verdier og styrker trafikkgrunnlaget for kjernevirksomheten Eiendomsvirksomheten er samlet i Rom Eiendom-konsernet Eiendomsvirksomheten gir et positivt driftsresultat på til sammen 104 MNOK (339 MNOK) Av resultatet er 6 MNOK (210 MNOK) henførbart til gevinst ved salg av eiendommer Eiendomsvirksomheten forvalter driftsrelaterte eiendommer til bruk for NSBs virksomhet og skaper verdier gjennom utvikling av ikke driftsrelaterte eiendommer Eiendomsvirksomheten omfatter et totalt utleieareal på ca kvm., og et utviklingsareal på ca. 2 millioner kvm. 14

15 Eiendom finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Herav salgsgevinster Segmenteiendeler Segmentforpliktelser Investeringer Grafen viser driftsinntekter (stolper) i MNOK, samt herav salgsgevinster (blå linje) i MNOK 15

16 Støttefunksjoner bidrar I Støttefunksjoner inngår virksomheten i verksted- og vedlikeholdsselskapene Mantenakonsernet, NSB Trafikkservice AS, samt administrative støttefunksjoner ved Finse Forsikring AS og Arrivekonsernet Driftsresultatet for støttefunksjonene er 40 MNOK (24 MNOK) Støttefunksjonenes resultat er bedret i 2008, i hovedsak på grunn av lavere forsikrings- og skadekostnader på eiendommer og materiell 16

17 NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom høy sikkerhet, miljø- og energieffektive transporter, effektiv drift og lønnsom forretningsutvikling 1 NSBs plassering blant norske bedrifter i MMIs profilundersøkelse

Like dokumenter

NSB-konsernet Resultat 2009

NSB-konsernet Resultat 2009 Hovedpunkter 2009 Konsernets resultat før skatt er på 497 MNOK (69 MNOK), en bedring på 428 MNOK. Driftsresultatet betydelig bedre enn i 2008. Resultatbedring i buss- og eiendomsik