NSB-konsernet Resultat 2005

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "NSB-konsernet Resultat 2005"

Baard Larssen
6 år siden
Visninger:

1 NSB-konsernet Resultat 2005

Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004.

2 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten persontog, buss og godstog. Egenkapitalavkastning etter skatt på 5,5 prosent (1,5 prosent). Styret foreslår MNOK 246 i utbytte til eier. 2

3 Resultat MNOK Driftsinntekter Personalkostnader Varer og tjenester Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat etter skatt Mor Konsern 3

4 Driftsresultatet i NSB-konsernet viser en meget positiv utvikling MNOK Drif tsresultat ekskl. salgsgevinst 4

5 Balanse Mor Konsern MNOK Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Finansielle instrumenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Langsiktige lån Andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

6 Avkastningen i NSB-konsernet nærmer seg eiers mål Egenkapitalavkastning (etter skatt) -0,6 % 0,1 % 2,4 % 1,5 % 7,2 % 5,5 % Avkastning på anvendt kapital 2,7 % 2,1 % 3,3 % 3,8 % 7,3 % 8,5 % MÅL MÅL -1,0 % -8,5 % 6

7 NSB-konsernet har en positiv utvikling rentebærende gjeld (MNOK) og egenkapitalandel (EK-andel i %) 60 % 40 % 20 % ,1 % ,9 % 45,1 % 45,2 % ,4 % % Rentebærende gjeld EK-andel 7

8 Bemanningsutvikling målt i årsverk Totalt Persontog Buss Gods Støtte

Persontog viser en markant forbedring NSB AS ivaretar konsernfunksjoner, og utgjør sammen med datterselskapet NSB Anbud AS persontogvirksomheten.

9 Persontog viser en markant forbedring NSB AS ivaretar konsernfunksjoner, og utgjør sammen med datterselskapet NSB Anbud AS persontogvirksomheten. Driftsresultatet i virksomheten økte til 249 MNOK (-34 MNOK), som følge av økt kostnadseffektivitet og positiv trafikkutvikling. Punktligheten er 92 %. Den høyeste punktligheten NSB har målt. Kundetilfredsheten er forbedret i forhold til fjor. NSBs persontog hadde 1,7 % flere reiser enn i Vekst i passasjerkilometer er 2,1 %. 9

10 Persontog (NSB AS) finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Margin -5,8 % -4,4 % -1,0 % 6,8 % Eiendeler Rentefri kortsiktig gjeld Investeringer ,8 % ,0 % -4,4 % -5,8 % ,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK og driftsmargin i prosent. 10

Bussvirksomheten viser god lønnsomhet I bussvirksomheten inngår Nettbusskonsernet som omfatter persontransport med buss samt spesialtransporter.

11 Bussvirksomheten viser god lønnsomhet I bussvirksomheten inngår Nettbusskonsernet som omfatter persontransport med buss samt spesialtransporter. Driftsresultat for bussvirksomheten økte til 90 MNOK (74 MNOK). En vesentlig del av forbedringen skyldes positiv utvikling av ekspressbussaktiviteten. Busskonsernets omsetning er MNOK (2 730 MNOK), en økning på 7 % fra året før. Etter kjøpet av Orusttrafiken AB i 2002, er Nettbuss-konsernet også blitt en betydelig aktør i det svenske markedet for kollektivtrafikk. 11

12 Buss finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Margin 4,2 % 2,8 % 2,7 % 3,1 % Eiendeler Rentefri kortsiktig gjeld Investeringer ,2 % ,8 % ,7 % ,1 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK og driftsmargin i prosent ,0 % 12

13 Godstogvirksomheten fortsetter omstillingen I godstogvirksomheten inngår NSBs del av virksomheten i CargoNet-konsernet med datterselskapet CargoNet AB. Driftsresultatet for godstogvirksomheten er 16 MNOK (- 38 MNOK). I Norge var det en vekst på 10 % i antall transporterte enheter. I Norge var leveringspunktlighet målt på minuttet til kunde 88 %. Resultatutviklingen i Sverige er ikke tilfredsstillende. Det er i 2005 gjennomført omstilling og restrukturering av den svenske virksomheten for å sikre fremtidig lønnsomhet. 13

14 Godstog finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Margin -4,8 % -2,8 % -2,8 % 1,1 % Eiendeler Rentefri kortsiktig gjeld Investeringer ,1 % ,8 % -2,8 % -4,8 % ,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Grafen viser driftsinntekter i MNOK og driftsmargin i prosent. 14

15 Eiendomsvirksomheten utvikler verdier Eiendomsvirksomheten består av virksomheten i ROM-konsernet og NSB Eiendom AS. Eiendomsvirksomhetens driftsresultat er 210 MNOK (232 MNOK). I resultatet er 172 MNOK (131 MNOK) gevinst ved salg av eiendommer. Eiendomsvirksomheten omfatter et utleieareal på ca kvm. 15

16 Eiendom finansiell utvikling Tall i MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Herav salgsgevinster Eiendeler Rentefri kortsiktig gjeld Investeringer Grafen viser driftsinntekter (stolper) i MNOK, samt herav salgsgevinster (blå linje) i MNOK. 16

Støttefunksjoner er under omstilling I støttefunksjoner inngår verksted og vedlikeholdsvirksomheten for tog, NSB Trafikkservice AS, samt

17 Støttefunksjoner er under omstilling I støttefunksjoner inngår verksted og vedlikeholdsvirksomheten for tog, NSB Trafikkservice AS, samt administrative støtte-funksjoner ved Finse Forsikring AS og Arrivekonsernet. Driftsresultatet for støttefunksjonene er 24 MNOK (33 MNOK). 17

18 NSB skal være kundenes favoritt, og Nordens mest nyskapende transportkonsern. 18

Like dokumenter

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71