Årsregnskap februar 2019

Transkript

1 Årsregnskap februar 2019

2 NSB-konsernet har fire forretningsområder og virksomhet i Norge og Sverige Persontog Årsomsetning: mill. kr årsverk Gods Årsomsetning: mill. kr 439 årsverk Buss Årsomsetning: mill. kr årsverk Mobilitet og reiseliv Mobilitetstjenester og populære reiser på Flåmsbana og andre turiststrekninger Tall for helår 2018

3 Reisevekst Persontog Antall togreiser totalt (mill.) 74,2 70,1 Antall togreiser (mill. i Norge) 70,7 66,6 Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) 86 % 88 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) Buss Antall bussreiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet 93 % 95 %

4 Nøkkeltall MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift Egenkapitalavkastning (rull. 12 mndr.) 9,3 % 13,2 % Egenkapitalandel 27,4 % 43,6 % NIBD (nominell inkl. netto pensj.gjeld) Antall årsverk Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementering av IFRS 16 påvirker nettorentebærende gjeld ved at leieforpliktelsen for tog og eiendommer nå er ført i balansen, og kontantstrøm fra drift er påvirket ved at avdraget på leieforpliktelser klassifiseres under kontantstrøm til finansieringsaktiviteter og ikke fremkommer under nettokontantstrøm fra drift.

5 Resultat MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementering av IFRS 16 har forbedret driftsresultatet i 2018 med 94 MOK, samtidig som finanskostnadene er økt med 177 MNOK og årsresultatet etter skatt er redusert med 84 MNOK sammenlignet med tidligere brukt regnskapsstandard

6 Balanse MNOK Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Ved implementeringstidspunktet medførte dette en økt verdi av eiendeler med 7 milliarer NNOK og forpliktelser med tilsvarende beløp.

7 Utvikling i driftsinntekter

8 Utvikling i driftsresultat

9 Forretningsområdene

10 Persontog Antall reiser (mill.) 74,2 70,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementeringen har påvirket driftsresultatet positivt i 2018 med 78 MNOK Beløp i millioner kroner

11 Buss Antall reiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementeringen har påvirket driftsresultatet positivt i 2018 med 10 MNOK Beløp i millioner kroner

12 Godstog Antall transp. TEU Norge (1 000) Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementeringen har påvirket driftsresultatet positivt i 2018 med 16 MNOK Beløp i millioner kroner

13 Positiv utvikling for Mobilitet og reiseliv Mobilitet og reiseliv utvikler mobilitetstjenester og selger reise- og kulturopplevelser ved å vise frem bærekraftige reiselivsdestinasjoner, fjord og fjell, til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører Bildelingstjenester Din Bybil ble lansert i Oslo ved årsskiftet 2018/2019 En stor del av reiselivsaktiviteten skjer gjennom eierandelene i Flåm Utvikling og Fjord Tours Reiseliv arbeider med å utvikle flere attraktive reiselivspakker med tog, buss og båt sammen med lokale reiselivsaktører NSB og Fjord1 har en intensjonsavtale om å etablere et felles nasjonalt reiselivsselskap

14 Viktige hendelser Persontog Jernbanedirektoratet og NSB Persontog samt NSB Gjøvikbanen signerte i februar nye trafikkavtaler som varer ut hhv og Avtalene regulerer det offentlig kjøpte togtilbudet i Norge som ikke er konkurranseutsatt. I oktober ble det klart at NSB ikke ble tildelt kontrakten for å kjøre togene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Fra desember 2019 overtar Go-Ahead Norge AS. I desember leverte NSB sitt tilbud om å få kjøre togene i Nord også i fremtiden. Tildelingen av kontrakten gjøres i juni Buss Nettbuss har vunnet fire anbudskontrakter på Romerike med en årlig omsetning på ca. 390 MNOK, med oppstart ultimo juni 2018 Nytt anbud startes opp i Trondheim fra august 2019, med totalt 164 nye busser hvorav 44 metrobusser Nettbuss Travel sitt Bus4You tilbud i Sverige vant KTI-målingen utført av Svensk kvalitetsindex innen bransjeområdet persontransport Gods CargoNet har startet opp miljøvennlig transport for Biltema fra syd-sverige til Oslo og videre ut i Norge Ny jernbaneterminal ble åpnet på Heggstadmoen utenfor Trondheim, og første tog ble kjørt i august Mobilitet og Reiseliv NSB introduserte Din Bybil, Norges første fri flyt bildelingstjeneste, ved årsskiftet 2018/ elektriske bybiler er nå introdusert i Oslo. NSB og Fjord1 har signert en intensjonsavtale om å etablere et felles nasjonalt reiselivsselskap. Annet Ny pensjonsavtale ble inngått for persontog- og godsvirksomheten. Ny ordning med innskuddspensjon for alle medarbeidere under 55 år trer i kraft fra 1. januar 2019.

15 Finanskalender Styrebehandling: Resultat: Tertialregnskap T Tertialregnskap T Årsrapporten er i sin helhet publiseres på nsbkonsernet.no