God utvikling for NSB-konsernet

Transkript

1 God utvikling for NSB-konsernet Geir Isaksen, konsernsjef 2. Tertial 2014

2 NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med en omsetning på vel 14 milliarder kroner i Konsernet har rundt ansatte i Norge, Sverige og Danmark Persontog Buss Godstog Vedlikehold av tog Eiendom

3 Agenda 1 Resultat per 2. tertial Jernbanereformen

4 Omsetningsvekst og økt lønnsomhet Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Netto kontantstrøm fra drift

5 Persontogvirksomheten løfter omsetningen

6 Bedret resultat for persontog og buss per 2. tertial

7 Vekst i driftsresultat og resultat før skatt Det er også vekst når vi ser bort fra urealiserte verdiendringer, resultater fra eiendomssalg, samt resultater fra felleskontrollerte og tilknyttede selskap

8 God kontantstrøm fra driften sikrer nødvendige investeringer Beløp i MNOK Inngående beholdning Drift Investering Utbytte Finansiering Valutaeffekter Utgående beholdning

9 PERSONTOG Fortsatt passasjervekst for persontogvirksomheten 3, 4 % vekst i antall reiser Økte inntekter og stabile kostnader gir bedret resultat Høye investeringer i nye og oppgraderte tog Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Antall reiser (mill. i Norge) 41,6 40,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) * Driftsinntekter Driftsresultat Verdi av tog og andre eiendeler Investeringer *Antall tilgjengelige seter ganget med antall kjørte kilometer.

10 NETTBUSS Bedre resultater i buss Vekst i rutetrafikk Effektivisering av driften Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Antall reiser (mill.) 89,9 85,2 Driftsinntekter Driftsresultat Verdi av busser og andre eiendeler Investeringer

11 CARGONET Omstilling i gods Volum og inntekter er redusert på grunn av avviklet kjøring til/fra Åndalsnes Omstillingsarbeid vil redusere kostnader og skal gi tilfredsstillende lønnsomhet Beløp i MNOK Antall transp. TEU Norge (1 000) Produserte TEU km. Norge (mill.) Per 2T 2014 Per 2T ,1 262,5 210,7 216,3 Driftsinntekter Driftsresultat Verdi av togmateriell og andre eiendeler Investeringer 1 14

12 MANTENA Togvedlikehold styrker resultatet Inntekter og eiendeler er redusert fordi delelageret er overført til persontog og gods Positive resultater knyttet til aktivitet i Sverige og vedlikehold for eksterne kunder Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer 9 15

13 ROM EIENDOM Gode resultater i eiendom Gode resultater fra forvaltning og salg av eiendom Verdiendringer knyttet til utvikling av eiendomsmassen Beløp i MNOK Per 2T 2014 Per 2T 2013 Driftsinntekter Driftsresultat Verdi av eiendom og andre eiendeler Investeringer

14 ROM EIENDOM FNs klimarapport bygger opp under vår strategi for byutvikling

15 ROM EIENDOM Agenda 1 Resultat per 2. tertial Jernbanereformen

16 ROM EIENDOM Punktlighetsutvikling for tog er ikke tilfredsstillende Kurven viser utviklingen hittil i år. Etter høy punktlighet i februar og mars, var NSBs punktlighet fra mai til august på 86,7 %. Det er under det offisielle målet på 90 % for personførende togtrafikk. Punktlighet per måned i 2014 for NSB Persontog ,2 91,9 94,3 90,8 89,9 87,7 86,2 90, , Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål (90 %) 2014

17 jan.07 mar. mai. jul. sep. nov. jan.08 mar. mai. jul. sep. nov. jan.09 mar. mai. jul. sep. nov. jan.10 mar. mai. jul. sep. nov jan.11 mar. mai. jul. sep. nov jan.12 mar mai jul sep nov jan.013 mar mai jul sep nov jan.14 mar mai jul sep Timer NSB-KONSERNET ROM EIENDOM Utvikling for NSBs og JBVs totale forsinkelsestimer 1200 Historisk utvikling av NSBs og JBVs totale forsinkelsestimer for NSB AS (kilde: JBV) NSB/årsak JBV NSB/årsak NSB Rest

18 ROM EIENDOM Vedlikehold av jernbanen må prioriteres Det er nødvendig å prioritere vedlikehold og fornyelse av gamle anlegg for å få togene til å gå i rute. Feil på signal- og sikringsanlegg (23 %), banefeil (17 %) og problemer med trafikkavvikling (19 %) er de viktigste årsakene til forsinkelsene. Nye togsett, bedre ruteplaner og nye rutiner for å redusere stasjonsopphold gir gode resultater når infrastrukturen er i orden NSBs største forsinkelsesårsaker var stasjonsopphold (9 %) og feil ved materiell (5 %).

19 ROM EIENDOM Helhetlig styring av jernbanen i Norge Regjeringen vil:(sundvollen 7. oktober 2013) «Gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der JBV og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål» NSB har pekt på behovet for et entydig kundeansvar. Ansvaret for infrastrukturen, eiendom, rullerende materiell og togdrift bør samles for å få til riktig prioritering, god koordinering og rask gjennomføring av beslutningene. Viktig å unngå ytterligere fragmentering av ansvaret for jernbanen