Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Transkript

1 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september Resultatpresentasjon

2 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg Agenda 3. Produktutvikling og høstens lanseringer v/ansv.red. Andreas Gjølme 4. Resultater pr. 2. tertial 2012 v/øk.dir. Mari Espelin 5. Oppsummering 2 Resultatpresentasjon v/terje Tandberg

3 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 3 Resultatpresentasjon

4 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg 4 Resultatpresentasjon

5 Resultatutvikling pr. 2. tertial Resultat før skatt pr. 2. tertial på 11,5 mill. 1,6 mill. over fjorårets 9,9 mill. Negativ inntektsutvikling, kostnadsbesparelser, omstrukturering og positivt finansresultat 5 Resultatpresentasjon

6 Vi må kombinere gass og brems Brems: Nedbemanning fra 109 årsverk til årsverk innen utløpet av 2015 Kostnadsreduksjon på mange felter kontinuerlig arbeid Gass: Fokus på utvikling av digitale inntekter/nye inntektsområder: - digitale reklameinntekter budstikka.no - digital brukerbetaling budstikka.no - digitale abonnementsinntekter Budstikka - digitalt avisarkiv - Ekstrahjelp - Tjenestetorget - Asker -og Bærumsavisen 6 Resultatpresentasjon

7 Pågående organisasjons- og nedbemanningsprosess 109 årsverk pr årsverk pr. 2. tertial årsverk reduksjon gjennom nedbemanningsprosessen til årsverk, hvorav årsverk i 2012/2013 Tilbud til ansatte om sluttpakker Vesentlig lavere sluttpakker enn i Resultatpresentasjon

8 Schibsted og Aller - 2 nyere sluttavtaleprosesser i media Schibsteds avsetning i 2011: Schibsteds avsetning +/- 1 mill. pr. medarbeider i 2011 Schibsted ca. 200 mill. i restruktureringskostnad og 200 mill. i redusert kostnadsbase (1 til 1 forhold) i 2011 Budstikka ca. 12 mill. i restruktureringskostnad, mill. i redusert kostnadsbase for ca. 20 årsverk (3/4-dels forhold) Schibsted synes å ligge på det samme nivået i den igangsatte prosessen høsten Resultatpresentasjon

9 Status nedbemanningsprosessen pr avtaler om opphør av arbeidsforhold signert 10 mulige avtaler i prosess Vi vil ha resultatet av nedbemanningsprosessen Resultatpresentasjon

10 Det skjer mye i Budstikka i høst! 10.9: Lansering av Ekstrahjelp 11.10: Lansering av digital brukerbetaling på budstikka.no; B+ 1.11: -Lansering av nyoverhalt helgepakke med morgenavis fredag -Lansering av digitalt abonnement, nå også i kombinasjon med papir i helgen 20.11: Lansering av digital avisarkiv betalt tilleggstjeneste Dagens abonnenter får tilgang til alt innhold: papiravis, digital avis (eavis) for pc/mobil/nettbrett og det betalte nettinnholdet på B+ 10 Resultatpresentasjon

11 Pågående kampanje for Ekstrahjelp 11 Resultatpresentasjon

12 Ekstrahjelp noen nøkkeltall etter 2 ½ uke live Pr ligger det ute 58 jobber på Ekstrahjelp 53 deltidsstillinger 5 småjobber. Over ungdomsprofiler registrert i basen, 535 tilhengere på Facebook unike brukere og sidevisninger i uke 38 Trafikk-kilder: Direkte: Facebook: 505 Fra budstikka.no: 468 Google : 427 5,34 min. i snitt pr. bruker i uke Resultatpresentasjon

13 3. Produktutvikling og høstens lanseringer 13 Resultatpresentasjon

14 Annerledes Denne 1. siden hadde aldri møtt leserne våre før høsten 2012! Siden er vitalisert vi våger å skape bankende hjerter for Asker og Bærum 14 Resultatpresentasjon

15 Brukerbetaling i Budstikka 15 Resultatpresentasjon

16 Budstikka+ Lanseres torsdag 11. oktober Publiseringsstrategien baserer seg på: Hendelsesnyheter alltid åpent på nett umiddelbart 4-5 nyhetsdrevne hovedsaker hver dag utvikles som betalinnhold Magasininnhold inn mot helgen Alt meningsstoff på nett 16 Resultatpresentasjon

17 Forsiden Alle betalte artikler merkes B+ Betalte og ikke-betalte saker mikses på forsiden Alt meningsinnhold samles i en modul Anslått forhold 70% åpent, 30% betalt 17 Resultatpresentasjon

18 Egen modul for meninger 18 Resultatpresentasjon

19 Registrering Brukerne sendes første gang til registreringsside Kun førstegangs pålogging, deretter huskes brukeren Brukeren bruker samme innlogging på nett og mobil 19 Resultatpresentasjon

20 Desktop Mobil 20 Resultatpresentasjon

21 Restaurantguiden: Oversikt for alle, de eksklusive anmeldelsene betalt 21 Resultatpresentasjon

22 22 Resultatpresentasjon Utholdenhet er avgjørende!

23 Budstikka Pluss fredag og lørdag Ny giv med nytt helgeabonnement 23 Resultatpresentasjon

24 4. Resultater pr. 2. tertial Resultatpresentasjon

25 2. tertial for konsernet 5,2 mill. i finansinntekter etter salg av Budstikkagården Avsatt 12,0 mill. i omstruktureringskostnader Driftsinntekter 2,3 mill. lavere enn fjoråret (-3,8 %) Kostnadsbesparelser på 2,3 mill. mot fjoråret i perioden Kostnadseffekt av nedbemanning i Resultatpresentasjon

26 Driftsresultat i 2. tertial Resultatpresentasjon

27 Driftsresultat hittil i år -2,4 mill. i driftsresultat pr. 2. tertial 12,7 mill. under fjoråret Driftsresultat hittil i år på 9,6 mill. før avsetning for omstrukturering, 0,7 mill. under fjorår Driftsresultat pr. virksomhet Media Eiendom Tjenestetorget AB-avisen Sum konsern Resultatpresentasjon

28 Resultatutvikling akkumulert mot i fjor Driftsinntekter ned 4,9 mill. mot fjoråret for konsern Kostnader ned 4,2 mill. mot fjoråret for konsern 12,00 Driftsresultat 2011 Avvik mot fjoråret akkumulert pr. inntekts- og kostnadsgruppe konsern 10,00-1,7 (MNOK) 0,9 8,00 6,00-0,9-0,4-1,2-0,2 0,3-0,7 0,7 0,2 0,3 0,4 1,6-12,0 10,3 4,00 2,00 0,00-2,00 Driftsresultat ,4 28-4,00 Resultatpresentasjon

29 Aksetittel Utvikling reklameinntekter for media morselskapet 4,0 % 2,0 % Reklameinntekter - utvikling mot fjoråret IRM akk. Total; 0,8 % 0,0 % -2,0 % IRM akk. Lokalaviser; - 2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % IRM akk. Dagspresse; - 6,4 % Budstikka hittil i år; -4,8 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 29 Resultatpresentasjon

30 Inntektsandeler konsern Digitale inntekter; 11 % Inntektsandeler hittil i fjor Leieinntekter; 1 % Diverse inntekter; 2 % Digitale inntekter; 13 % Inntektsandeler hittil i år Leieinntekter; 1 % Diverse inntekter; 1 % Opplagsinntekter avis; 32 % Reklameinntekter avis; 54 % Opplagsinntekter avis; 32 % Reklameinntekter avis; 52 % 30 Resultatpresentasjon

31 Beregnet opplag pr. august: mnd rullerende opplag -781 fra årsskiftet fra samme periode i fjor Rull. 12 mnd opplag Budsjett Opplagsinntekter hittil i år på 39,6 mill. 1,2 mill. (2,9 %) under fjoråret 31 Resultatpresentasjon

32 Trafikktall på Budstikka.no / mobil Gjennomsnittlige daglige brukere i august Opp 11 % fra august i fjor Til sammen på mobil Gjennomsnittlige daglige bruker pr. kanal aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 app mobil no Resultatpresentasjon

33 Finansresultat 13,8 mill. pr. 2. tertial 10,2 mill. over fjoråret så langt i år Salg av Budstikkagården AS påvirker finansresultat positivt i år Portefølje pr. 2. tertial på 116,6 mill. Avkastning på 6,22 % hittil i år, hvorav Polaris Media avkastning på 6,59 % 33 Resultatpresentasjon

34 Resultat pr. 2. tertial 2012 KONSERNET RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen MORSELSKAPET 2.tertial Pr Pr tertial Driftsinntekter Driftskostnader Omstruktureringskostnader Avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Ord. Resultat etter skatt Minoritetsandel BALANSE Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 34 Resultatpresentasjon Anleggsmidler Omløpsmidler

35 Resultat før skatt Skattekostnad Ord. Resultat etter skatt Balanse pr tertial Minoritetsandel KONSERNET BALANSE Alle tall i hele tusen MORSELSKAPET Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Resultatpresentasjon

36 5. Oppsummering «Digitale inntekter tåler ikke analoge kostnader» 36 Resultatpresentasjon