Noen tanker om kriterier for suksess i prosjekter. Sanntidsseminar Kristiansand 25-26.mars 2015 Markeds- og Utviklingssjef Thomas Ruud Jensen
Prosjektet 1 2 3 4 Analysere rammebetingelser Mål og plan Initiere, gjennomføre og følge opp Måle Undersøke forventningene hos interessenter: Markedet Eierne Virksomheten Tydelig ambisjonsnivå Prosjektplan med budsjett Forankre hos interessenter Kvalitet OK? Har vi oppnådd det Fremdrift OK? vi satte oss som Økonomi OK? mål? Rapportere Forberede overgang til drift
Et rimelig langt forprosjekt fra 2003 1. Nedstenging 2008 ingen hadde lenger tro på prosjektet 2. Avtale mellom Fara og fylkeskommunen om «rettelse» av prosjektet inngått 3. AKT AS opprettes som virksomhet 2008 4. AKT får i 2011 oppdrag fra fylkeskommunen og igangsetter «rettelse» av prosjektet. Fara bidrar med ressurser. 5. Eneste kravspesifikasjon på systemet er fra 2003 ikke forenelig med kravene som stilles i 2011 6. Umulig å få til et både godt og lovlig prosjekt målt mot hva markedet forventer og hva offentlige anskaffelser tillater 7. Enighet med Fara i 2012 om å skrinlegge prosjektet for godt 8. Avsatte midler hos fylkeskommunen overføres til nytt prosjekt
Viktigste rammebetingelse Fiasko og redusert omdømme fra 2008 krever ny strategi Fokus flyttes raskt fra «Designpris» til behov for «stabilitet/funksjonsevne» Veivalg mtp valg av leverandører: Velge en intern prosjektleder som har gjort dette tidligere («track reckord») Velge en leverandør som har gjort dette før («kundereferanse»)
Egen organisasjon Aldri undervurdere behovet for å få mennesker til å samles om et felles mål!
Optimal vs suboptimal organisasjonskultur Optimal kultur Organisasjonen arbeider samlet mot selskapets mål Suboptimal kultur Deler av organisasjonen arbeider mot egne delmål??
Visjon for AKT AKT i 2020: Hos oss skal det være enkelt og attraktivt å reise kollektivt.
Prosjektplanen fra 2012
Målsetting Prosjektets sentrale målsetting er å gi kundene en forbedret opplevelse av kollektivtilbudet, nærmere bestemt: 1. Økning i kundetilfredshet og passasjertall 2. Forutsigbart tilbud gjennom god og oppdatert informasjon, også ved avvik 3. Sterk forbedret informasjon/data om produksjonen som grunnlag for kontinuerlig forbedringer
Strategier Strategiene for å etablere et SIS er: 1. Robusthet, basert på hyllevarer og ikke på innovasjon Leverandører med dokumentert leveringsevne og gode referanser 2. God tilgjengelighet for brukerne og tidsriktighet i innhold Informasjon lett tilgjengelig på mobil(apper) fra dag 1 3. Fleksibilitet til å ekspandere systemet i flere faser (skalerbarhet) 4. Sterk bevissthet på kost/nytte gjennom hele prosjektprosessen, inkludert driftsfasen Hovedstrategi implementering: Fase 1: Kristiansandsregionen (Nettbuss Sør-kontrakten) Fase 2: Ekspansjonsmuligheter til resten av fylket/agder
Organisering VAF Krs k SVV Referansegruppe Samarbeidsgruppe Styret i AKT Styringsgruppe Tillitsvalgte sjåfører Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ATP-kollektivgruppe Magne Bentzen (leder) Thomas Ruud Jensen (AKT) Prosjektledelse Busselskap Vegeiere Leverandør AKT Drift Inge Os Steinar Bjorøy Roald Morvik m. fl.
Fremdriftsplan Overordnet fremdriftsplan for prosjektet: 2012 2013 2014 Prosjekt: Konkurranse Fase 1 Implementering Fase 2 Implementering Valg av leverandør Evaluere og evt. Fase 2 Drift: Etablere driftsorganisasjon Forberede overtakelse Drift, vedlikehold & utvikling
Økonomi fase 1 Budsjett: Foreløpige estimater indikerer et investeringsbudsjett på mellom 12,5 og 15,5 MNOK. Dette er basert på innhenting av kostnader fra andre prosjekter, og er vurdert ut fra et forsiktighetsprinsipp. Kostnader for prosjektledelse og 10% uforutsett er lagt inn i estimatet. Finansiering: Belønningsmidler fra 2011: 10 MNOK VAF: 1,7 MNOK AKT: rest Sanntidssystem Agder Kollektivtrafikk 2012 Utstyrsoversikt og Kostnadsoverslag pr. 15.2.2012 Post Beskrivelse Kommentar utsyr/funksjon Antall Pris Sum Kommentar pris Fase 1 inklusive hvis ikke angitt 1 Kjøretøyutstyr 1.1 Kjøretøycomputer 120 25 000 3 000 000 1.2 Betjeningspanel for fører Innebygget i computer - leverandøravhengig 1.3 3G modem Innebygget i computer - leverandøravhengig 1.4 WLAN modem 3G kan dekke behovet - leverandøravhengig 1.5 Antenne 3G (WLAN, ASP) Innebygget i computer hos - leverandøravhengig 1.6 Automatisk Signalprioritering (ASP) Funksjon mulig via sentralsystem - leverandøravhengig 120 5 000 600 000 Avhenger av SVV sin rolle. 1.10 Annonsering i buss skilt/lyd 1.11 LED(1 rad) Viser kun et stopp, lang levetid, rimelig og pålitelig, Inklusive i 1.12 TFT skjerm (flere rader) Viser flere stopp, dyr, levetid 5-7 år, noe ustabil(pc) 120 5 000 600 000 Vurderes 1.13 Automatisk opprop av neste stopp innvendig Tilkobles forsterker i buss (egen utgang/kabel) 1.14 Automatisk opprop av linje og destinasjon utvendig Tilkobles forsterker i buss (egen utgang/kabel) 1.20 Automatisk Passasjertelling Statistikker, flaskehalsanalyser, målrettet produksjon. 120 20 000 2 400 000 Viktig ifm strekkbelastning 1.21 Sensorer i dørene tilkobles telleboks" "Telleboks" tilkobles kjøretøycomputer 1.30 Kabling til/fra kjøretøycomputer: Inkl. i "kjøretøyutstyr" 24 V DC til batteri 24 V DC til tenningsbryter Odometer Neste stoppstedsskilt Automatisk opprop innvendig Forsterker og innvendig høyttaler i buss benyttes Automatisk opprop utvendig Forsterker og utvendig høyttaler på buss benyttes Antenne 3G og (WLAN, ASP) Etter behov - leverandøravhengig Betjeningspanel for fører Etter behov - leverandøravhengig Utvendige destinasjonsskilt (Mobitech) IBIS standard - nettverk i buss 2.0 Stoppestedsutstyr Fundament og strøm på informanter gjenbrukes i pilot 2.1 Sanntidsskilt LED 2 rader På stoppesteder med inntil 2 linjer 10 30 000 300 000 Gjenbruk av Informanter Sanntidsskilt LED 3 rader På stoppesteder med flere enn 2 linjer 20 35 000 700 000 Strøm og fundament bygges Oversiktstavler LED (4-10 rader) Utvendig på terminaler/knutepunkt Skjermer TFT/Plasma Innvendig på terminaler/knutepunkt/kjøpesenter 10 15 000 150 000 Trykknapp, høyttaler, talesyntese Tilleggsmoduler til skilt/tavler/skjermer Stolpe for skilt og tavler Vik/Ørsta stolpe "type Trafikanten" Fundament for stolpe Informanters fund. Ggjenbrukes, ellers nytt fra VikØrsta Kabelrør/gravearbeid På stoppesteder og Informanter uten strøm Elektroinstallasjon Enkelt koblingsarbeid når det har vært informant 2 100 000 200 000 Inkl strøm + fundament 3.0 Sentralsystem Huses i eget miljø/fylkeskommune eller på "hotell" 1 3 500 000 3 500 000 Serverpark Driftsmiljø med overvåkning, UPS, klima, etc. Programvarelisenser Kjøpes hos sanntidsleverandør Nettverk Avhengig av WLAN til depoter eller ikke SIRI grensesnitt Mot web/reiseplanlegger/mobile apper Mobilt datagrensesnitt M2M/MDA Anskaffes hos Telenor, Netcom, Network Norway eller Ice SIM-kort Samme leverandør som mobil kommunikasjon 4.0 Web/publiseringsløsninger 1 1 000 000 1 000 000 Sanntid integrert reiseplanlegger Må drøftes nærmere - AKT policy? Sanntid på mobil web I funksjon fra dag 1 (av pilot?) Android app I funksjon fra dag 1 (av pilot?) iphone app I funksjon fra dag 1 (av pilot?) Windows mobile app I funksjon fra dag 1 (av pilot?) 5.0 Statistikk verktøy/programvare Med APC 1 200 000 200 000 6.0 Avvikshåndtering tjeneste, etablering Utvikling av kundesenter 177? Avvikshåndtering programvare, anskaffelse Ferdig produkt ikke på markedet pr. i dag? 7.0 Trafikkledelse En terminal hos hver operatør/depot, hvem dekker kostnad 3 20 000 Kun lisens 8.0 Prosjektledelse!8 mnd 50 % - 100 % 1 500 000 9.0 Uforutsett av total investering 10 % 1 415 000 1 415 000 Sum 15 565 000
Hva har vi oppnådd? Status pr 2014
Vi må ikke glemme å måle Analysere rammebetingelser Mål og plan Initiere, gjennomføre og følge opp Måle
Trafikkutvikling Kristiansandsområdet totalt for perioden 2010 2014: Utgjør ca 7000 fulle busser Nesten 1 million flere betalende reiser i 2014 målt mot 2010. I tillegg kommer en andel av Setesdal Bilruter kjøring for Agder Kollektivtrafikk AS i Vest-Agder, samt påstigende linje 37 Birkeland og linje 5 (Arendal).
Flere passasjerer, men også høyere tilfredshet 5,00 Gjennomsnitt KTI Kristiansandsregionen 4,50 4,00 76 % 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 mai.10 nov.10 apr.11 nov.11 mai.12 nov.12 jun.13 nov.13 jun.14 nov.14
Hvor ser vi sterkest forbedring? KTI spørsmål 8: Bussene holder rutetiden KTI spørsmål 3: Det er lett å få informasjon om rutetider 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14