Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. 2. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet og at arbeidet med tilpasninger, oppfølging og rapportering skjer i tråd med vedtak i styresak 065-2011. Hamar 9. november 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 17
1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Samlet sett er det en positiv aktivitetsutvikling også i september. Resultatene innen pasientbehandlingen er bedret fra 2010, men foretaksgruppen må fortsatt prioritere arbeidet med sine høye langsiktige mål for tilgjengelighet til tjenestene, som skal nås innen 2014. Det er en økt aktivitet i foretaksgruppen og flere pasienter får behandling i 2011 enn i 2010. Aktivitetsøkningen innenfor tverrfaglig behandling av rusmiddelavhengige er god, og det er en positiv aktivitetsutvikling også på de andre tjenesteområdene i september. Beregnet årsresultat for DRG-aktivitet i regionen samlet har også økt fra 2010, men er likevel 0,6 prosent lavere enn budsjettert for 2011. For gruppen samlet skjer aktivitetsøkningen med en høyere bemanning enn forutsatt, og dette medfører en for svak samlet produktivitet og for svake økonomiske resultater. Fram til 2. tertial utviklet gjennomsnittlig ventetid seg positivt, men i september økte den i helseregionen (alle tjenesteområder med og uten rett) til 84 dager. Per september er ventetiden hittil i år i gjennomsnitt på 74 dager. Disse økningene skyldes økte ventetider for pasienter uten rett. For pasienter med rett til helsehjelp er det en nedgang på alle tjenesteområder sammenlignet med samme periode i 2010. For rettighetspasienter er den gjennomsnittlige ventetiden for alle tjenesteområdene per september 70 dager mot 72 dager i 2010. Utviklingen på andel fristbrudd har vært positiv, og i september var samlet andel fristbrudd 8,1 prosent, ned fra 10,1 prosent i august. Flere foretak har nå en lav andel fristbrudd, og noen er svært nær målet om null fristbrudd. Det har også vært en positiv utvikling ved de helseforetak som har en høy andel fristbrudd. Fortsatt bidrar Akershus universitetssykehus HF negativt i reduksjonen av andel fristbrudd for foretaksgruppen i 2011. Foretaket arbeider aktivt med å redusere antall fristbrudd på alle tjenesteområder. Det er en god utvikling fra august til september, hvor blant annet fristbrudd somatikk ble redusert fra 43 til 31 prosent. Kartlegging av ufrivillig deltid er blitt satt i verk i foretaksgruppen og andel deltid per september er på 38 prosent. Det er utviklet og etablert en ny registrerings- og rapporteringsløsning i HR-systemet i regionen og fra 1.10.2011 kan alle deltidsansatte selv registrere status, ønsker og gjennomførte endringer. Oppfølgingen her vil skje i dialog mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder for å finne en praktisk løsning på de ønskede endringene. Det forutsettes at foretakene følger opp planlagte tiltak og sørger for at deltid reduseres i samsvar med fastsatte styringskrav. Utviklingen i sykefraværet gjennom året har vært positiv og bryter med den nasjonale trenden hvor sykefraværet øker, spesielt for kvinner. Foretaksgruppen har en nedgang i fraværet. Fraværet følger de normale sesongmessige svingninger, men ser totalt sett ut til å legge seg på et noe lavere nivå i 2011 enn i 2010. Reduksjon i antall tapte sykefraværsdagsverk gir ikke full effekt på reduksjon av innleie, men gir Side 2 av 17
mer stabilitet i tilgjengelig kompetanse, og derved større kontinuitet som igjen bidrar positivt til pasientsikkerhet. Det negative budsjettavviket i foretaksgruppen er per september på 736 millioner kroner og dette er en forverring fra august på 43 millioner kroner. De fleste helseforetakene har god økonomisk kontroll, men administrerende direktør ser svært alvorlig på situasjonen i hovedstadsområdet hvor den økonomiske utviklingen fortsatt er negativ. Det er som tidligere bemanningsutviklingen i foretaksgruppen som er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen. Den samlede veksten i bemanning har fortsatt også i september hvor budsjettavviket er på hele 1 815 månedsverk totalt og på 1 656 månedsverk i de tre sykehusene Akershus universitetssykehus HF (-46), Oslo universitetssykehus HF (1 252) og Vestre Viken HF (449), noe som er det største negative månedlige avviket hittil i år. Hittil i år er budsjettavviket på bemanning på 1,3 prosent og utgjør gjennomsnittlig 736 månedsverk. Estimert årsresultat i foretaksgruppen er negativt med 962 millioner kroner og tilnærmet uendret fra 2. tertial. Foretakene i hovedstadsområdet har et samlet estimert årsresultat på minus 1,252 milliarder kroner, som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 923 millioner kroner. Estimatet for antall månedsverk i foretaksgruppen ved årets slutt er redusert med 475 til 55 447 siste måned. Likviditetsprognosen for året viser et negativt budsjettavvik på 1,245 milliarder kroner og prognose for likviditetsreserve per 31.12.2011 er på 340 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF har i september et positivt budsjettavvik på cirka 18 millioner kroner. Forbedringen er i all hovedsak relatert til gevinst fra salg av eiendom og reduserte estimerte kostnader innenfor IKT-området. Periodens negative avvik knyttet til underliggende drift synes å være i størrelsesorden 30 millioner kroner, om lag som det var i august. Ved foretakene i hovedstadsområdet er det budsjettert med en bemanningsreduksjon i 2011. Den gjennomsnittlige reduksjonen på 1 016 månedsverk ved Oslo universitetssykehus HF hittil i år skyldes i det alt vesentlige overføring av opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF. I forhold til budsjettet er det et gjennomsnittlig avvik på 747 månedsverk hittil i år ved Oslo universitetssykehus HF. Ved Vestre Viken HF har økningen i bemanning gjennom 2011 stoppet opp i september og avviket mot budsjettet, som er på 3,3 prosent, er noe redusert fra måneden før. Det er ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF gjennomført en tett oppfølging av forpliktende prognoser for reduksjon i bemanning, variable lønnskostnader og driftskostnader med differensiert oppfølging ned mot avdelingsnivå. Det gjennomføres egne oppfølgingsmøter hver 14. dag med de nevnte foretak. Endringene i årsestimatene for resultat er relativt begrenset fra 2. tertial. Oslo universitetssykehus HF har forbedret sin årsprognose med 80 millioner kroner, men denne endringen er i all hovedsak relatert til gevinst fra salg av eiendom, reduserte estimerte kostnader innenfor IKT-området og tildeling av midler til dekning av ekstrakostnader knyttet til terrorhandlingene i juli. Vestre Viken HF har redusert Side 3 av 17
sitt estimerte budsjettavvik fra minus 300 til minus 283 millioner kroner, det vil si en reduksjon på 17 millioner kroner. Tiltakene som er iverksatt må videreføres og utvides for å få kontroll på driften slik at de gir effekt i 2011. Det må legges vekt på at tiltak som iverksettes er faglige forsvarlige og ivaretar både pasientenes og de ansattes rettigheter på en god måte samtidig som de bidrar til å sikre målet i hovedstadsområdet som er å gi pasientene et bedre tilbud, og en styrking av Oslo universitetssykehus HF som lokomotivet innen spesialisert behandling, forskning og innovasjon. 2. Hovedmål, krav og status 2.1 Hovedmål Hovedmål 2011-2014 Mål Utvikling fra 2010 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) 80 65 70 74 60 50 15% Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 8,5 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * 3 % 5% 5,3 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 71,4 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 400 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = 0 200 0-736,2-200 *) Rapporteres pr kvartal **) Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Tabell 1: Status for hovedmål 2011 Mål: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig andel fristbrudd for pasienter for alle tjenesteområder er per september på 8,5 prosent, en nedgang fra august hvor andelen var på 10,1 prosent. For foretaksgruppen som helhet har andelen fristbrudd vært om lag på samme nivå som i 2010 per september. Ved Akershus universitetssykehus HF som i 2011 har hatt en høy andel fristbrudd er det per september registrert en nedgang fra 45 prosent i august til 32 prosent i september innen somatikk, men foretaket bidrar fremdeles betydelig til et negativt resultat for hele foretaksgruppen. Foretaket arbeider aktivt med tiltak for å redusere antall og andel fristbrudd. Side 4 av 17
Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas sykehus HF og Psykiatrien i Vestfold HF er med en andel fristbrudd på 0,8, 1,2 og 1,5 prosent de tre beste enhetene i foretaksgruppen. For øvrig er det en for høy andel fristbrudd ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF, men ved alle tre helseforetakene er det en positiv utvikling med nedgang i andelen fristbrudd så langt i år. Andel fristbrudd hittil i år per september Somatikk PHV TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 27,9 % 27,9 % 9,1 % 27,5 % Oslo universitetssykehus HF 12,8 % 12,0 % 17,7 % 12,9 % Psykiatrien i Vestfold HF 1,5 % 1,3 % 1,5 % Sunnaas sykehus HF 1,2 % 1,2 % Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 8,8 % 13,8 % 10,7 % 9,2 % Sykehuset Telemark HF 2,5 % 1,9 % 2,6 % 2,4 % Sykehuset Østfold HF 4,0 % 1,8 % 3,2 % 3,5 % Sørlandet sykehus HF 2,0 % 1,0 % 1,3 % 2,0 % Vestre Viken HF 20,3 % 5,0 % 4,4 % 17,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 9,1 % 5,6 % 5,4 % 8,8 % Betanien Hospital 0,8 % 0,8 % Diakonhjemmet Sykehus 1,2 % 1,1 % 0,0 % 1,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6,3 % 1,5 % 0,4 % 5,5 % Martina Hansens Hospital 10,4 % 10,4 % Revmatismesykehuset 1,8 % 1,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8,9 % 5,3 % 5,2 % 8,5 % Grønn = tre laveste, Rød = tre høyeste Tabell 2:Fristbrudd per foretak Figur 1: Andel fristbrudd per tjenesteområde Side 5 av 17
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010 nivå Gjennomsnittlig ventetid for spesialisthelsetjenesten (alle tjenesteområder med og uten rett) har i september økt til 84 dager. Dette er en økning på 4 dager fra august 2011 og en økning sammenlignet med september 2010 på 5 dager. Figur 2 viser tilsvarende ventetidsøkninger etter ferieavviklingen i 2009 og 2010, men økningen i 2011 virker noe sterkere, og vi vet at økte ventetider for pasienter uten rett er en viktig del av forklaringen. For pasienter med rett til helsehjelp er det en nedgang på alle tjenesteområder sammenlignet med samme periode i 2010, se Tabell 3, og gjennomsnittet for alle er nå 70 dager. I tillegg er det akkurat nå en ekstra usikkerhet ved sammenlikningen av disse regionale gjennomsnittstallene, fordi NPR gjennomfører en kvalitetssikring av ventetidstall for Oslo universitetssykehus HF. Avvik i uttrekket er identifisert og vil trolig bli rettet til rapporteringen per oktober både på ventetider og nyhenviste. Sept 2010 Sept 2011 Endring 2010-2011 Somatikk 72 70-2 Psykisk helsevern barn og unge 67 55-12 Psykisk helsevern voksne 56 45-11 Rusbehandling (TSB) 80 70-10 Tabell 3: Sammenligning og endring av gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett, registrert i sept. 2010 og 2011 Figur 2: Ventetid per måned fordelt på tjenesteområder Side 6 av 17
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Grønn =< 64, Rød > 65 Tabell 4: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak (dager) Hittil i år per september 2011 2010 2009 Akershus universitetssykehus HF 82 86 92 Oslo universitetssykehus HF 82 78 81 Psykiatrien i Vestfold HF 54 61 63 Sunnaas sykehus HF 65 72 69 Sykehuset i Vestfold HF 61 61 66 Sykehuset Innlandet HF 65 64 63 Sykehuset Telemark HF 58 57 60 Sykehuset Østfold HF 73 70 75 Sørlandet sykehus HF 73 71 63 Vestre Viken HF 81 80 79 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 73 72 73 Betanien Hospital 114 99 93 Diakonhjemmet Sykehus 50 64 70 Lovisenberg Diakonale Sykehus 80 72 72 Martina Hansens Hospital 109 102 95 Revmatismesykehuset 90 54 74 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 85 99 94 74 72 73 Mål: Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Hittil er det kun to foretak som har rapportert på dette målet (Sykehuset Telemark HF og Psykiatrien i Vestfold HF) og nivået som vises er derfor ikke representativt for regionen. Forutsetningen for å kunne trekke ut data for timeavtale er nødvendig tilpasning i de pasientadministrative datasystemene. Alle foretak må oppgradere til DIPS versjon 6.0 for å kunne ta i bruk ny modul. Det pågår nå testing av denne modulen i DIPS ved tre foretak og testresultatene er positive, men det er utfordringer med ytelsen til rapportfunksjonaliteten. Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner gjennomføres 4 ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet. For Helse Sør-Øst samlet er prevalensen redusert fra et gjennomsnitt på 6,2 prosent i 2008 til 4,8 prosent i 1. kvartal og 5,3 prosent i 2. kvartal 2011. Det er betydelige variasjoner mellom foretakene og sykehusene. Sammenlignet med de andre helseregionene ligger Helse Sør-Øst best an i perioden fra 2009 til 2. kvartal 2011. Alle helseforetakene/sykehusene følger egne tiltaksplaner utarbeidet for målet, og i tillegg blir smitteverntiltak et prioritert område i pasientsikkerhetskampanjen. Mål: Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Resultater i forhold til dette målet rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen. Årets undersøkelse vil bli gjennomført i perioden september til november og resultatene vil bli presentert styret i rapporten for 3. tertial. Side 7 av 17
(tall i 100.000) (tall i 100.000) Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Helse Sør-Øst Faktisk Denne periode Hittil i år Endring hittil i år 2011 mot Av v ik buds jett Av v ik i % Fak tis k Av v ik buds jett Av v ik i % Fak tis k Endring Endring i % Basisramme 3 683 009 5 516 0,2 % 31 850 827 3 181 0,0 % 30 082 802 1 768 025 5,9 % Aktivitetsbaserte inntekter 1 204 066 23 644 2,0 % 9 914 762-133 471-1,3 % 9 430 103 484 658 5,1 % Andre inntekter 470 114 10 050 2,2 % 3 811 377-60 716-1,6 % 3 400 919 410 458 12,1 % Sum driftsinntekter 5 357 190 39 211 0,7 % 45 576 965-191 005-0,4 % 42 913 824 2 663 142 6,2 % Lønn -og innleiekostnader 3 232 349 60 728 1,9 % 27 743 167 530 953 2,0 % 25 667 042 2 076 125 8,1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 332 027 92 109 7,4 % 10 831 385 83 220 0,8 % 10 129 827 701 557 6,9 % Andre driftskostnader 774 516-64 553-7,7 % 7 502 378 322 0,0 % 6 896 518 605 861 8,8 % Sum driftskostnader 5 338 891 88 284 1,7 % 46 076 930 614 495 1,4 % 42 693 387 3 383 543 7,9 % Driftsresultat 18 299-49 073-499 965-805 500 220 436-720 401 Netto finans -21 044 6 371 23,2 % -176 126 69 272 28,2 % -167 016-9 110-5,5 % Resultat -2 745-42 703-676 091-736 228 53 420-729 511 Tabell 5: Resultat for foretaksgruppen (i tusen kroner) Negative budsjettavvik på inntektssiden vises med negative fortegn, mens det på kostnadssiden vises med positive fortegn. (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Avvik Akershus universitetssykehus HF -8 145-8 145-3 361-3 361-103 894-103 894-120 000-120 000 Oslo universitetssykehus HF 9 487 18 256-63 831-30 701-684 126-433 252-920 000-520 000 Psykiatrien i Vestfold HF 8 562 5 611 7 423 7 062 19 370 6 009 16 800 4 800 Sunnaas sykehus HF 2 612 36-675 -1 741-4 703-882 11 000 0 Sykehusapotekene HF 4 724 2 213 4 085 3 194 26 362 16 348 25 502 12 227 Sykehuset i Vestfold HF 6 492 374-2 557 35 17 457 1 293 35 000 0 Sykehuset Innlandet HF 14 437 4 517 28 470 13 008 147 884 46 485 140 279 0 Sykehuset Telemark HF 2 834 1 136 7 561 887 39 887 5 207 17 000 0 Sykehuset Østfold HF 6 108-1 144 32 114 12 748 75 594 12 528 44 545 11 678 Sørlandet sykehus HF 7 488-226 5 460-384 27 698-2 103 22 000-20 000 Vestre Viken HF -22 363-30 448-39 422-33 007-202 355-227 820-212 000-283 000 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 4 267 6 764 8 633 6 566 11 177 5 254-1 0 Helse Sør-Øst RHF -39 247-41 647-47 406-49 265-46 440-61 401-22 529-48 107 Sum Helse Sør-Øst -2 744-42 702-63 505-74 959-676 089-736 228-962 403-962 402 (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Avvik Akershus universitetssykehus HF -8 145-8 145-3 361-3 361-103 894-103 894-120 000-120 000 Oslo universitetssykehus HF 9 487 18 256-63 831-30 701-684 126-433 252-920 000-520 000 Vestre Viken HF -22 363-30 448-39 422-33 007-202 355-227 820-212 000-283 000 Sum hovedstaden -21 021-20 338-106 614-67 069-990 375-764 966-1 251 999-923 000 Foretaksgruppen - resultatutvikling Hovedstaden - resultatutvikling 200 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200-962 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200-1 400-1 252 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Årsestimat Akk. budsjettavvik Akk. Resultat Akk. budsjett Årsestimat Akk. Budsjettavvik Akk. Resultat Akk. Budsjett Tabell 6: Resultat (i tusen kroner) per helseforetak Side 8 av 17
Økonomisk resultat Samlet har foretaksgruppen per september et negativt budsjettavvik på 736 millioner kroner og dette er en forverring fra august på 43 millioner kroner. Av totalt avvik utgjør foretakene i hovedstadsområdet 765 millioner kroner. De største negative budsjettavvikene i september framkommer ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Med unntak av Sykehuset Østfold HF har alle de andre foretakene positive budsjettavvik i september måned. Det er fortsatt bemanningsutviklingen, med tilhørende økte lønnskostnader ved foretakene i hovedstadsområdet, som er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen. Årsestimatet for foretaksgruppen er negativt med 962 millioner kroner, en marginal endring for gruppen fra august. Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF har per september et negativt budsjettavvik på 104 millioner kroner, en forverring på 8 millioner kroner i september. Det negative avviket er i hovedsak relatert til innleie, gjestepasientkostnader og et negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter. Foretaket har høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert med et negativt akkumulert budsjettavvik på 54 millioner kroner. Dette henger sammen med lavere aktivitet enn planlagt og at Oslo universitetssykehus HF fortsatt behandler pasienter som tilhører nytt opptaksområdet for Akershus universitetssykehus HF. Foretaket leverer likevel flere helsetjenester enn i 2010 og det synes som om foretaket nå har bra kontroll på driften. Det er et akkumulert merforbruk på lønn og innleie på 40 millioner kroner. I dette avviket ligger et mindreforbruk på fastlønn på 68 millioner kroner. Totalavviket på lønn må ses i sammenheng med prosessen med rekruttering av fast ansatte. I september er bemanningen kun 46 månedsverk lavere enn budsjettet og utfordringen i rekruttering er nå i forhold til spesielle grupper av ansatte. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF har per september et negativt budsjettavvik på 433 millioner kroner (inkludert nedskriving av prosjekt Klinisk arbeidsflate på til sammen 125 millioner kroner). Det er en forbedring på cirka 18 millioner kroner i september. Forbedringen i september er i all hovedsak relatert til gevinst fra salg av eiendom og reduserte estimerte kostnader innenfor IKT-området, som også omfatter tidligere måneder. Justert for spesielle forhold som nevnt over vurderes periodens avvik knyttet til underliggende drift å være i størrelsesorden 30 millioner kroner, om lag som det var i august. Oslo universitetssykehus HF har forbedret sin årsprognose med 80 millioner kroner til et underskudd på 920 millioner kroner, det vil si et negativt avvik mot budsjett på 520 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak de nevnte forhold som har gitt det positive resultatet i september, i tillegg til at det er hensyntatt tildeling av midler til dekning av ekstrakostnader knyttet til terrorhandlingene i juli. Når det gjelder bemanning har foretaket hatt en gjennomsnittlig økning på 747 månedsverk i forhold til budsjett. Vestre Viken HF Per september har Vestre Viken HF et negativt resultat på 202 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 228 millioner kroner, en forverring på 30 millioner kroner i september. For første gang i år rapporterer foretaket et positivt budsjettavvik knyttet til fastlønn slik at det negative akkumulerte avviket er redusert med 4 millioner kroner til minus 121 millioner kroner per september. Foretaket har en aktivitetssvikt målt i antall DRG-poeng på 3 prosent per september. Det er estimert i overkant av 2 prosent lavere aktivitet for året enn budsjettert. Side 9 av 17
Vestre Viken HF avgir et negativt årsestimat på 212 millioner kroner. Dette er en forbedring på 17 millioner kroner fra forrige måned. Forbedringen kommer i hovedsak som følge av tilskudd i forbindelse med terrorangrepet 22. juli samt forbedring på lønnsområdet. Når det gjelder bemanning har foretaket hatt en gjennomsnittlig økning på 219 månedsverk i forhold til budsjett. Likviditet 500 000 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -500 000-1 500 000-2 500 000-3 500 000-4 500 000-5 500 000 Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Figur 3: Likviditetsutvikling for hele foretaksgruppen Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av september tilgjengelig 2 564 millioner kroner av opptrukket driftskreditt på 4 272 millioner kroner. Dette gir en netto likviditetssituasjon på minus 1 708 millioner kroner, 1 278 millioner kroner bedre enn budsjett. Negativ resultatutvikling motsvares delvis av forsinket gjennomføring av investeringer, og periodens positive avvik mot budsjett skyldes i hovedsak periodiseringsutfordringer som ikke vil bedre gruppens likviditet ved utgangen av året. Likviditetsprognosen per september viser en svært anstrengt likviditetssituasjon ved utgangen av året. Forventet nivå er lavere enn foretaksgruppens behov for sikkerhetsmargin. Likviditetsprognosen for året viser et negativt budsjettavvik på 1 245 millioner kroner. Dette avviket er i hovedsak knyttet til negativ resultatutvikling i fortaksgruppen og økning i pensjonspremier for 2011, men motsvares delvis av estimert reduksjon i utbetalinger til investeringer. Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at likviditetseffekter fra pensjon er nøytrale ved at Helse og omsorgsdepartementet utvider gruppens driftskredittramme for å håndtere økte pensjonspremier i 2011, i henhold til Prop. 120 S og tidligere praksis. Dette gir foretaksgruppen en tilgjengelig likviditet på 340 millioner kroner ved utgangen av året. Side 10 av 17
2.2 Hovedkrav for 2011 Krav 2011 Krav Utvikling fra januar 2010 5% Status hittil i år (gjen.s nitt) Det skal normalt ikke være korridorpasienter - somatikk 0 % 1,7 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter - psykisk helsevern 0 % 0,1 % Tabell 7: Status for hovedkrav 2011 0% 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Krav: 100 pst. Av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Epikriser rapporteres kun per tertial. Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk er redusert fra en topp på 2,1 prosent i februar til 1,7 prosent per september og er nå omtrent på nivå med 2010. De fleste foretak har en lav andel eller ingen korridorpasienter. Høy andel korridorpasienter er i hovedsak knyttet til foretakene Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Innen psykisk helsevern er problematikken med korridorpasienter nå praktisk talt borte. Figur 4: Korridorpasienter per tjenesteområde Side 11 av 17
3. Drift 3.1 Aktivitet Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 DRG -poeng Fak tis k Buds jett Av v ik Avvik i prosent Prosent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret 413 744 425 815-12 070-2,8 % -5 797-1,4 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret 48 053 55 282-7 229-13,1 % 2 394 5,2 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret 77 445 61 006 16 439 26,9 % 9 646 14,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 539 242 542 103-2 860-0,5 % 6 242 1,2 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 555 939 560 338-4 399-0,8 % 7 298 1,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 16 524 17 636-1 112-6,3 % 4 093 32,9 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"- ansvaret Tabell 8: Aktivitet somatikk for foretaksgruppen 555 767 559 739-3 972-0,7 % 10 335 1,9 % Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 350 780 362 090-11 310-3,1 % -11 801-3,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 550 060 1 555 993-5 933-0,4 % 4 631 0,3 % Antall dagbehandlinger 221 767 218 204 3 563 1,6 % 24 518 12,4 % Antall inntektsgivende polikl. kons. 1 822 358 1 782 876 39 482 2,2 % 19 491 1,1 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 19 965 20 089-124 -0,6 % -506-2,5 % 36 % Antall liggedøgn døgnbehandling 545 683 547 795-2 112-0,4 % -13 742-2,5 % 35 % Antall oppholdsdager dagbehandling 11 067 18 397-7 330-39,8 % -8 476-43,4 % 39 % Antall polikliniske konsultasjoner 527 731 522 641 5 090 1,0 % 25 040 5,0 % 87 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 747 684 63 9,2 % -38-5,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 33 868 39 856-5 988-15,0 % -165-0,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 7 812 7 712 100 1,3 % -528-9,4 % Antall polikliniske konsultasjoner 319 193 319 386-193 -0,1 % 15 210 5,0 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 6 485 6 106 380 6,2 % 441 7,3 % 22 % Antall liggedøgn døgnbehandling 256 274 227 131 29 143 12,8 % 28 645 12,6 % 62 % Antall oppholdsdager - dagbeh. 1 512 1 196 316 26,4 % -532-26,0 % 22 % Antall polikliniske konsultasjoner 145 068 135 974 9 093 6,7 % 11 498 8,6 % 15 % Tabell 9: Antall behandlinger Andel DPS Andel privat Somatikk Aktiviteten målt i antall DRG-poeng viser en stabil og god utvikling etter 1. tertial. Det negative budsjettavviket hva gjelder DRG-poeng knyttet til Sørge for -ansvaret for døgn, dag og poliklinikk er redusert, og er per september på minus 0,5 prosent. Dette er en bedring fra minus 0,9 prosent per august. Aktiviteten hittil i år er 1,2 prosent bedre enn samme periode i 2010. Negativt budsjettavvik målt i antall DRG-poeng kan til en viss grad knyttes til færre døgnopphold enn periodisert budsjett hittil. Rapportert årsestimat indikerer at man vil ligge 0,6 prosent under budsjett, dette utgjør 4 313 DRG-poeng. I forhold til årsestimat avgitt per august er det gjort marginale endringer ved helseforetakene. Det er foretatt en Side 12 av 17
oppjustering av årsestimatet knyttet til kjøp fra private institusjoner med kjøpsavtale, som nå ligger noe høyere enn budsjettert. I forbindelse med omstillingsprosessen i hovedstaden har foretakene hatt utfordringer med å tilpasse seg nytt aktivitetsnivå med rett bemanningsstruktur. Oslo universitetssykehus HF vil i forkant av oktoberrapporteringen gjøre en oppdatert vurdering av årsestimater knyttet til DRG-poeng totalt og i forhold til andre aktivitetsparametere. Antall DRG-poeng knyttet til sørge for -ansvaret for dyre biologiske legemidler er 6,3 prosent lavere enn budsjettert per september, men er betydelig bedre en på samme tid i 2010. Avviket var på minus 6,7 prosent per 1.tertial og minus 4,5 prosent per 2. tertial slik at den positive utviklingen fra første til andre tertial er brutt. Psykisk helsevern For psykisk helsevern voksne (VOP) og barn og ungdom (BUP) er samlet aktivitet nær budsjettmålene hittil. Den polikliniske aktiviteten er 5 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2010 både for VOP og BUP. Årsestimatene innenfor disse områdene indikerer samlet sett budsjettbalanse for poliklinisk aktivitet og litt under budsjett for antall døgnopphold. Utviklingen innen psykisk helsevern tyder på at behandling i større grad dreies mot poliklinisk behandling og i samsvar med målet om en økning på dette omsorgsnivået. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Samlet aktivitetsutvikling innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er tilfredsstillende og over budsjettmålene hittil i år. 3.2 Bemanning Figur 5: Utvikling i månedsverk Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har en budsjettert økonomisk ramme som gir rom for en bemanningsvekst på cirka 100 200 årsverk i 2011 i forhold til nivået for 2010. Bemanningsutviklingen hittil i år er ikke i samsvar med det budsjetterte nivået. Veksten i bemanning har fortsatt også i september måned til tross for at det var budsjettert med en reduksjon. Det er et negativt budsjettavvik på 1 815 månedsverk i september. Budsjettavviket per september er på 1,3 prosent og utgjør gjennomsnittlig 736 månedsverk. Side 13 av 17
Sammenlignet med samme periode i fjor er veksten på gjennomsnittlig 878 månedsverk, tilsvarende 1,6 prosent for foretaksgruppen. Hovedutfordringen er som tidligere ved foretakene i hovedstadsområdet hvor det er budsjettert med en bemanningsreduksjon i 2011. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har samlet økt bemanningen med 4,2 prosent i forhold til budsjett per september. Dette til tross for en nedgang per september på gjennomsnittlig 1016 månedsverk i forhold til i fjor ved Oslo universitetssykehus HF. Denne periode Hittil i år ( snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Denne hittil i periode år (s nitt) 2010 Akershus universitetssykehus HF 6 281 6 327-46 5 987 6 268-281 1 330 1 409 Oslo universitetssykehus HF 17 575 16 323 1 252 17 416 16 669 747-1 016-1 000 Psykiatrien i Vestfold HF 1 183 1 146 37 1 142 1 128 14 26 31 Sunnaas sykehus HF 541 531 10 545 537 8-25 -16 Sykehusapotekene HF 622 585 37 600 585 15 19 25 Sykehuset i Vestfold HF 2 848 2 761 86 2 764 2 709 56 51 63 Sykehuset Innlandet HF 7 833 7 859-26 7 271 7 286-16 213 158 Sykehuset Telemark HF 3 110 3 183-73 3 042 3 087-45 9-47 Sykehuset Østfold HF 4 623 4 615 7 4 513 4 518-5 15 87 Sørlandet sykehus HF 5 374 5 232 142 5 097 5 018 79 145 200 Vestre Viken HF 6 992 6 543 449 6 812 6 592 219 139 115 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 811 844-33 797 839-41 -24 1 Helse Sør-Øst RHF 136 165-29 154 168-15 -5-27 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 57 929 56 114 1 815 56 140 55 404 736 878 1 000 Tabell 10: Brutto månedsverk per helseforetak Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF har samlet budsjettert en bemanningsvekst på cirka 500 årsverk. Veksten ved foretakene er blant annet knyttet til ambulansetjenesten. Sykehuset Innlandet HF ligger noe etter det budsjetterte nivået og har også et positivt budsjettavvik på 81 millioner kroner på lønn og innleie. Sørlandet sykehus HF har per september et overforbruk målt i faktiske månedsverk (gjennomsnitt) og et overforbruk på lønn og innleie på 14 millioner kroner. På lønn og innleie er samlet merforbruk i hovedstadsområdet på 582 millioner kroner som utgjør 3,9 prosent av budsjettet for lønn og innleie. Per september har Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF henholdsvis 40, 423 og 119 millioner kroner i overforbruk knyttet til lønn og innleie. Side 14 av 17
Sykefravær Figur 6: Utvikling sykefravær Utviklingen gjennom året har vært positiv og bryter med den nasjonale trenden. Mens sykefraværet øker nasjonalt, og da spesielt for kvinner, registrerer foretaksgruppen med sin store kvinneandel en nedgang i fraværet. Fraværet i foretaksgruppen følger de normale sesongmessige svingninger, men ser totalt sett ut til å legge seg på et noe lavere nivå i 2011 enn i 2010. Reduksjon i antall sykefraværsdagsverk gir ikke full effekt på reduksjon av innleie, men gir mer stabilitet i tilgjengelig kompetanse. Alle helseforetak har utviklet konkrete planer med aktivitets- og resultatmål for oppfølging av sykefraværet og ivaretakelse av IA-avtalen. Fraværsoppfølging i foretaksgruppens HR-system (Personalportalen) er endret i henhold til siste regelendringer. Fokus på arbeid med risikoforhold knyttet til Helse, miljø og sikkerhet i foretakene med felles nasjonale indikatorer for HMS innføres i foretakgruppen fra 2012. Side 15 av 17
Deltid Andel deltid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep HiÅ Andel Antall ansatte i 100% stilling 31 686 31 655 31 650 31 671 31 720 31 859 31 867 31 755 31 655 31 724 62 % Antall ansatte 90-99,9% stilling 1 447 1 467 1 472 1 463 1 462 1 451 1 432 1 428 1 459 1 453 3 % Antall ansatte 80-89,9% stilling 4 773 4 818 4 821 4 829 4 838 4 840 4 835 4 875 4 929 4 840 9 % Antall ansatte 70-79,9% stilling 4 332 4 334 4 343 4 336 4 320 4 346 4 340 4 368 4 411 4 348 8 % Antall ansatte 60-69,9% stilling 1 951 1 953 1 968 1 953 1 977 1 950 1 924 1 924 1 929 1 948 4 % Antall ansatte 50-59,9% stilling 4 586 4 606 4 620 4 631 4 630 4 600 4 568 4 598 4 617 4 606 9 % Antall ansatte 40-49,9% stilling 673 704 723 727 729 727 710 702 710 712 1 % Antall ansatte 30-39,9% stilling 440 430 416 420 419 394 388 412 417 415 1 % Antall ansatte 20-29,9% stilling 772 788 777 772 765 739 726 743 776 762 1 % Antall ansatte 10-19,9% stilling 529 544 546 546 553 526 512 521 545 536 1 % Antall ansatte 0,1-9,9% stilling 51 53 57 62 64 58 56 52 59 57 0 % Sum antall ansatte 51 240 51 352 51 393 51 410 51 477 51 490 51 358 51 378 51 507 51 401 100 % Antall ansatte på timer 23 266 23 363 23 522 23 828 24 199 25 157 25 005 24 483 23 809 23 315 Tabell 11: Andel deltid (uten timeansatte) Foretakenes sluttrapporter fra kartlegging av deltid våren 2011 forelå 30.6.2011 og resultatene ble presentert for styret i Helse Sør-Øst 14.9.2011. Svarprosenten varierte sterkt og det var stor spredning i andel ansatte som uttrykte at de ønsket heltid. For om lag halvparten av foretakene ønsker mellom 20 30 prosent av deltidsansatte økt stilling og for øvrige foretak ligger andelen under 15 prosent. Resultatene viser derfor store variasjoner i foretakenes utfordringsbilde. Noen foretak, spesielt i Oslo-området, har relativt få ansatte på ufrivillig deltid, men et flertall av våre virksomheter har likevel betydelige utfordringer. Alle foretak arbeider i samarbeid med ansattes representanter med oppfølging av kartleggingen. Helse Sør-Øst RHF har fulgt foretakenes arbeid tett og det er etablert en egen partssammensatt arbeidsgruppe for videre oppfølging. Det er utviklet og etablert en ny registrerings- og rapporteringsløsning i HR-systemet i regionen (Personalportalen). Fra 1.10.2011 kan alle deltidsansatte selv registrere status, ønsker og gjennomførte endringer løpende. Dette skjer ved direkte innlegging av aktuelle data i Personalportalen. Tabell 11 viser at det foreløpig er liten samlet effekt å spore av foretakenes tiltak. Andel som jobber deltid har vært stabil på om lag 62 prosent så langt i år. Det forutsettes at foretakene følger opp planlagte tiltak og sørger for at deltid reduseres i samsvar med fastsatte styringskrav. Side 16 av 17
Kvalitet Bemanning* Økonomi Aktivitet 4. Nøkkeltall for hovedstadsprosessen per september Nøkkeltallsoversikt hovedstaden: Endring fra September 2011 akkumulert 2011 2010 2010 % Antall DRG-poeng iht "Sørge for"-ansvaret 264 641 260 522 4 119 1,6 % Døgnbehandling 201 694 201 004 689 0,3 % Dagbehandling 19 524 20 885-1 362-6,5 % Poliklinikk 43 424 38 633 4 791 12,4 % Antall utskrevne pasienter 175 116 187 283-12 167-6,5 % Antall dagbehandlinger 121 342 109 864 11 478 10,4 % Antall polikliniske kons. 1 311 695 1 282 976 28 719 2,2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 647 007 2 531 925 115 083 4,5 % Innleid arbeidskraft 189 113 161 205 27 908 17,3 % Lønn til fast ansatte 10 598 204 10 033 176 565 028 5,6 % Overtid og ekstrahjelp 1 092 291 884 604 207 687 23,5 % Resultat -990 375-278 578-711 797 Antall brutto månedsverk 30 214 29 771 443 1,5 % Overlegeårsverk 2 210 2 106 104 5 % Leger i spesialisering 1 520 1 458 62 4 % Sykepleieårsverk 11 429 11 231 198 2 % Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Antall nyhenvisinger 142 592 146 377-3 785-3 % Tabell 12: Rapportering i hovedstadsprosessen Målet med endringene i hovedstadsområdet er å gi pasientene et bedre tilbud, og Oslo universitetssykehus HF skal styrkes som lokomotivet innen spesialisert behandling, forskning og innovasjon. Helse Sør-Øst RHF er i en svært krevende økonomisk situasjon som følge av utviklingen i hovedstadsområdet, spesielt ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. De nevnte foretak har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet med egne foretaksmøter og ekstra oppfølgingsmøter som en supplerende arena til ordinære oppfølgingsmøter med fokus på utviklingen i bemanning og kostnader. Det legges vekt på at tiltak som iverksettes er faglige forsvarlige og ivaretar både pasientenes og de ansattes rettigheter på en god måte. Side 17 av 17