Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2017-2020
Mindre penger i årene som kommer 1 060 000 1 050 000 1 051 676 1 040 000 1 034 238 1 030 000 1 020 000 1 021 403 1 020 506 1 014 959 1 010 000 1 000 000 990 000 2015 2016 2017 2018 2019 Tall i hele tusen Hovedårsak: Omlegging av fylkeskommunenes inntektssystem og færre elever i VGO
Historisk høye investeringer
Hovedutfordring: bremse før vi havner i grøften
Vedtatte innsparingstiltak i kr - størst kutt på videregående opplæring 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000-60 000-70 000 Vidaregåande opplæring Areal og transport Styring, adm. og fellestenester Regional utvikling Tannhelsetenesta Poltisk styring og leiing -80 000 2017 2018 2019 2020
Vedtatte innsparingstiltak i % - størst kutt på administrasjon 5% 0% -5% -10% Styring, adm. og fellestenester Vidaregåande opplæring Poltisk styring og leiing -15% Areal og transport -20% Regional utvikling Tannhelsetenesta -25% 2016 2017 2018 2019 2020
Ekstrabestilling fra fylkestinget Fylkestinget ønsker en gjennomgang og analyse av organisasjonen for å se på mulige: omprioriteringer rasjonalisering
Fremdriftsplan 1. Til fylkesutvalget 14. april Oversikt og omtale av fylkeskommunens oppgaver Beskrivelse av det overordnede utfordringsbildet for fylkeskommunen Beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og hovedutfordringer 2. Til fylkesutvalget 26. mai og fylkestinget 7. juni Reviderte mål for fylkeskommunens virksomhetsområde Oversikt over økonomisk potensial for omprioriteringer og effektivisering 3. Til fylkesutvalget 5. oktober Oversikt over aktuelle tiltak og konsekvensene av disse 4. Til ferdig budsjett og økonomiplan som presenteres 19.10 Prioriterte satsingsområder Endelige tiltak 5. Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i fylkestinget 8. 12
Dagens bilde: Vi bruker mindre enn beregnet behov på videregående og mer på båt og administrasjon 20 10 0-10 -20-30 -40-50
Nå foreslår vi å omprioritere midler til videregående opplæring 2017 2018 2019 2020 Administrasjon og fellestjenester Økte behov 2 970 4 570 5 070 5 070 Innsparinger -5 250-7 470-8 650-10 330 Administrasjon og fellestjenester tota -2 280-2 900-3 580-5 260 Vide re gåe nde opplæring Økte behov 32 540 32 150 33 550 41 050 Innsparinger -15 500-17 500-16 500-16 000 Videregående opplæring totalt 17 040-14 650-17 050-25 050 - Tannhelse - - - - Innsparinger -630-1 250-1 880-2 500 Tannhelse totalt -630-1 250-1 880-2 500 Regional utvikling Økte behov 4 660 3 800 3 710 3 510 Innsparinger -4 660-3 800-3 800-3 800 Re gional utvikling totalt - - -90-290 Are al og transport Økte behov 14 400 11 900 11 900 11 900 Innsparinger -13 530-12 400-13 400-18 900 Areal og transport totalt 870-500 -1 500-7 000 Pe nsjon og lønnsavse tning - - - - Innsparinger -15 000-10 000-10 000-10 000 Pensjon og lønnsavsetning totalt -15 000-10 000-10 000-10 000 Totale omprioriteringer 54 570 52 420 54 230 61 530
Profilen i forslag til omprioriteringer Videregående opplæring får økt budsjett i alle årene i økonomiplanen. For å finansiere dette har alle de andre rammeområdene fått reduksjoner. Størst innsparing i forhold til budsjettets størrelse er på administrasjon og fellestjenester. Innenfor areal og transport er det gjort betydelige omprioriteringer Pensjonskostnadene er redusert dette gir mer midler til fordeling på rammeområdene
Samlet endringer for fylkeskommunen Planlegger innsparinger på 60 mill. kr fra nå til 2020. Det flyttes 25. mill. kr. Fra de øvrige tjenestene til videregående opplæring. I tillegg omprioriteres det midler for 36,5 mill.kr innenfor de enkelte tjenesteområdene. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 Poltisk styring og leiing 40-960 -460-960 Styring, adm. og fellestenester -6 206-9 826-10 506-12 186 Vidaregåande opplæring 11 186 336-21 064-13 064 Tannhelsetenesta -730-2 350-2 980-3 600 Regional utvikling -3 875-6 375-6 465-6 665 Areal og transport -11 130-14 500-17 500-23 000 Sum forbruk drift -10 715-33 675-58 975-59 475 Videregående opplæring får dermed vesentlig redusert budsjettkutt fra tidligere vedtatt økonomiplan. Reduksjon i rammene til videregående opplæring skyldes elevtallsnedgang
Prosentvis fordeling av budsjettendringene - størst kutt på administrasjon og fellestjenester - minst kutt på videregående opplæring 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Videregånde opplæring Poltisk styring og ledelse -15,0 % Areal og transport -20,0 % Tannhelsetjenesten -25,0 % Regional utvikling -30,0 % -35,0 % 2017 2018 2019 2020 Styring, adm. og fellestjenester
Nærmere om administrasjonen
Økte behov gir økt innsparingskrav 2017 2018 2019 2020 Seks nye lærlinger 1 120 1 120 1 120 1 120 Reversert innsparing elev-pc m.m 1 500 3100 3 600 3 600 Stilling 50% arkiv VKT skoleskyss 350 350 350 350 Sum økte behov 2 970 4 570 5 070 5 070
Sparetiltakene 2017 2018 2019 2020 Nedbemanning stabsavdeling 1 600 3 030 3 800 5 000 Reduksjon div driftsutgifter 900 1 400 1 400 1 400 Annonsering 1 150 1 150 1 150 1 150 Omstillingsmidler 620 300 600 1 080 Overføre refusjon sykepenger til felles 0 600 600 600 Mobiltelefoner - omlegging 500 500 500 500 Redusere videre-/etterutdannelse 350 350 350 350 HMS og velferdstiltak 130 140 250 250 Sum innsparinger 5 250 7 470 8 650 10 330
Nærmere om videregående opplæring
Økte behov Mer til elevrettede tiltak Læringetilskudd og Vg3 i skole
2017 2018 2019 2020 Elevretta økning til pedagogisk drift og tiltak 6 000 6 000 7 000 14 500 Lærlingtilskudd 11 800 11 800 11 800 11 800 Vg3 i Skole 10 000 10 000 10 000 10 000 Skoletilbudet sak 47/15 1 290 2 000 2 000 2 000 OT-tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 Voksenopplæring 400 800 800 Oppdragsundervisning 500 500 500 500 Lisenser 300 300 300 300 Yrkeskonkurranser 150 150 150 150 Gjestelærlinger 500 Prøvenemnder 1 000 Sum økte behov 32 540 32 150 33 550 41 050
Innsparinger Reduserte rammer til skolene på grunn av elevtallsnedgang Mindre til kompetanseheving og utvikling
Reduserte rammer til skolene pga elevtallsnedgang, mindre til kompetanseheving og utvikling Område 2017 2018 2019 2020 Elevtallsnedgang 5 000 5 000 5 000 5 000 Kompetanseheving 3 000 3 000 2 000 2 000 Landslinjen Notodden vgs. 2 000 2 000 2 000 Nedbemanning avd. vgo 1 000 1 500 1 500 1 500 Effektivisere drift innen fagopplæring 500 1 000 1 500 1 500 Utviklingsmidler 3 500 2 500 2 000 1 500 Gjesteelever 800 800 800 800 Sommer/høstskole 700 700 700 700 Privatisteksamen 600 600 600 600 Ekstern husleie 200 200 200 200 Parkdrift Nome 200 200 200 200 Sum innsparinger 15 500 17 500 16 500 16 000
Nærmere om tannhelse Økt inntjening ved vridning fra tannlege til tannpleier Reduserte kostnader til kurs og samlinger Ytterligere reduksjon i budsjettramme med 2,5 mill. kr innen 2020
Nærmere om regional utvikling
Økte behov Verdensarvsenter Kulturarv Porselensmuseet Regiongeolog Folkehelse
2017 2018 2019 2020 Verdensarvsenter 1 000 1 000 1 000 1 000 Kulturarv 900 900 900 900 Porselensmuseet 550 550 550 550 Regiongeologen 500 500 500 500 Tiltak strategi idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 680 220 220 220 Samarbeidende kraftfylker 190 190 190 190 Regional plan for Hardangervidda 150 150 150 150 Prosjekt Liv og røre 200 200 200 Regionale planer 490 90 Sum økte behov 4 660 3 800 3 710 3 510
Innsparinger 2017 2018 2019 2020 Avvikle Fotavtrykk, priser og stipend 1 210 1 210 1 210 1 210 Sparte lønnskostnader team kulturarv 750 750 750 750 Prosjektmidler internasjonalt 490 500 500 500 Sparte lønnskostnader team næring 470 470 470 470 Reduksjon i driftsutgifter 380 380 380 Si opp kontingenter 250 250 250 250 Innsparing bibliotek 240 240 240 240 Omdisponering av tiltaksmidler klimaplan 1 000 Refusjonsinntekt 250 Sum innsparinger 4 660 3 800 3 800 3 800
Nærmere om areal og transport
Økte behov Vintervedlikehold Periodekort Miljø Tellepunkter
2017 2018 2019 2020 Mengderegulering vintervedlikehold på FV 8 000 8 000 8 000 8 000 Periodekort på ekspressbuss 1 600 1 600 1 600 1 600 Tiltak for å redusere svevestøv i Grenland 1 300 1 300 1 300 1 300 Drift av tellepunkter, bil og sykkel 1 000 1 000 1 000 1 000 Lavere innsparing i dekkelegging enn tidligere vedtak 2 000 Tilbringer mellom Notodden st. og kollektivterminalen 200 Verdensarv, skilt 300 Sum økte behov 14 400 11 900 11 900 11 900
Innsparinger Drift fylkesvei Færre avganger kollektiv Ferjetilbud m.m.
2017 2018 2019 2020 Redusere bestillingsoppgaver i driftskontrakter FV 8 300 8 500 8 500 8 500 Avvikle avganger med få reisende, eller som gir stor innsparing, som ikke er bundet opp i skoleskyss 6 050 7 420 7 420 7 420 Redusert kostnader til ferjetilbud i Kragerø 5 500 Redusere midler til aksjon skoleveg 2 000 2 000 2 000 2 000 Effektiviseringstiltak med Telemark Bilruter og Drangedal Bilruter 1 530 1 530 1 530 1 530 Redusere avdelingsbudsjettet 1 500 1 500 1 500 1 500 Ta bort parallellkjøring med ekspressbuss og tog 1 450 1 450 1 450 1 450 Effektivisere ferjetilbudet i Brevik og Kragerø 1 000 1 000 Avvikle typiske turist/reiselivsruter 950 950 950 950 Overføre skyss av funksjonshemmede fra drosje til buss 250 250 250 250 Avslutte avtale om aksept av periodekort på Grenlandsekspressen 200 200 200 200 Sum innsparinger 22 230 24 100 25 100 30 600 Økt kostnad ny busskontrakt i Grenland, økt behov vedtatt tidligere uten konkretisering av innsparingstiltak 8 700 11 700 11 700 11 700 Sum innsparinger ikke vedtatt tidligere 13 530 12 400 13 400 18 900