1. tertialrapport 2017 Presentasjon for media 7. juni 2017
Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 35,3 millioner kroner, hvorav 14,6 millioner kroner er klassifisert som engangsutgifter i 2017. I tillegg tilbakeføres programområdene 14,3 millioner kroner i netto mindreforbruk fra 2016. Foreslåtte budsjettjusteringer innebærer en reduksjon av bykassens netto driftsresultat med 18,8 millioner kroner, fra 108,8 til 90 millioner kroner. Tilsvarer cirka 2 prosent av brutto driftsinntekter. Redusert netto driftsresultat foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond, slik at overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på om lag 121 millioner kroner (35 prosent). Av foreslått bruk av disposisjonsfondet på 18,8 millioner kroner er 14,3 millioner kroner tilbakeført mindreforbruk fra 2016. 2
Oppsummering (2) Styrker kompetanseutvikling i barnehagene Familiehjelptilbudet videreutvikles Redusert behov for bosetting av mindreårige Øker kapasiteten til planarbeid og byggesaksbehandling Styrker helse, sosial og omsorg Biblioteket møter publikum med bedre kvalitet og ny teknologi Kommunereform og kontrolltiltak styrkes Elevtallsvekst og flere elever med hjelpebehov Mill. kroner Ramme-endringer 1. tertial 2017 Sum programområde 1-14: 35,3 01 Barnehage 4,2 02 Oppvekst 0,4 03 Samfunnssikkerhet 04 Byutvikling 4,3 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester 7,8 06 Kultur 0,4 07 Ledelse, org. og styring 9,4 08 Kompetanse, markedsføring, næring 09 Idrett, park og natur 2,6 10 Politisk styring 0,9 11 Vei 12 Grunnskole 5,3 13 Introduksjonstjenester 14 Vann og avløp 3
Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder med merforbruk dekker inn disse, med unntak av P02 Oppvekst. Prog Progansv(T) Avvik 2016 Korrigering Fremføring 2017 Merknader 01 Barnehage 3 772 710 3 772 710 02 Oppvekst -4 074 638 4 074 638 0 P02 Oppvekst unntas fra inndekningskravet 03 Samfunnssikkerhet 470 284 470 284 04 Byutvikling 157 155 500 324 657 479 Merforbruk byggesak er trukket ut 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester -2 096 171-2 096 171 06 Kultur 766 964 766 964 07 Ledelse, organisering og styring -1 947 349-1 947 349 08 Kompetanse, omdømmebygging, næring 847 421 197 985 09 Idrett, park og natur -44 405-44 405 10 Politisk styring 870 841 524 489 11 Vei 933 385 933 385 12 Grunnskoleopplæring 8 512 212 8 512 212 13 Introduksjonstjenester 4 357 899 2 507 330 14 Vann og avløp 60 437-60 437 0 Selvkostområde - holdes utenfor Sum P1-14 12 586 747 14 254 914 4
Hovedoversikt endringer i driftsbudsjett 2017 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Vedtatt budsjett 2017 Diverse tekniske justeringer Revidert budsjett per 30.04.17 Mer- /mindreforbruk fra 2016 Endringer i hht. salderingsskisse Revidert budsjett per 20.06.17 Programområdene 1-14 3 507,5 3,8 3 511,4 14,3 35,3 3 560,9 Skatt og rammetilskudd -3 520,4 - -3 520,4 - -3,9-3 524,3 Andre sentrale inntekter -215,1 - -215,1 - - -215,1 Finansielle poster 133,1-133,1 - -3,0 130,1 Fra kommunens bedrifter -134,5 - -134,5 - -18,8-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 116,7-116,7 - -5,0 111,7 Netto driftsresultat -112,6 3,8-108,8 14,3 4,5-90,0 Tidligere års regnskapsresultat - - - - -87,2-87,2 Avsetning til disposisjonsfond 0,8 0,0 0,8-87,2 88,0 Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 120,7-120,7 - - 120,7 Bruk av disposisjonsfond - -3,8-3,8-14,3-4,5-22,6 Bruk/avsetning VA fond -8,9 0,0-8,9 - - -8,9 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 112,6-3,8 108,8-14,3-4,5 90,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0
Disposisjonsfond prognose per 31.12.2017 Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 1.1.2017 423,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd 2016 87,2 Netto avsetning vedtatt budsjett 2017 0,8 Forslag netto bruk 1. tertialrapport 2017-18,8 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 492,2 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2017-35,3 Prognose - saldo per 31.12.2017 456,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 109,6 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2017 368,0 6
RNB 2017 Virkninger for Drammen kommune o o o Endringer i rammetilskuddet: - Flere barnehagelærere (høst 2017) 2,2 mill. kr - Endringer i skatteopplegget 1,7 mill. kr Nedjustering av kommunal deflator: - Besparelse lavere lønnsvekst 5,0 mill. kr Nedjustering av nasjonalt skatteanslag fra 1,5 til 1,0 % vekst: - Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2017 er på 0,34 prosent, og det bør således ikke være behov for nedjustering av skatteanslaget. 7
Storbytilskudd utvidelse av ordningen Kommuneproposisjonen 2018: Utvidelse av storbytilskuddet. Kristiansand får storbytilskudd fra 2018 (om lag 33 millioner kroner) som følge av sammenslåing med Søgne og Songdalen fra 1.1.2020 Rådmannen foreslår å undersøke muligheten for at også den nye kommunen i Drammensregionen kan få storbytilskudd: - For Drammen ville dette utgjøre om lag 25 millioner kroner i 2018 - «Ny kommune» vil i så fall miste om lag 10 millioner kroner i årlig regionsentertilskudd i 2018 og 2019 8
Finans - forbedret resultat på 3 mill. kr Det forventes fortsatt lav rente i 2017, og rådmannen foreslår å justere lånefondets kontantresultat med 1,5 millioner kroner. Likviditeten har vært svært god i 2017, med en snitt på 448 millioner kroner. Den gode likviditeten medfører at renteinntekter på bankinnskudd vil bli bedre enn budsjettert. Rådmannen foreslår å justere bykassens finansbudsjett med 1,5 millioner kroner. Utvikling i 3mnd Nibor i 2017 Rådmannen vil plassere 100 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko, i tråd med revidert finans- og gjeldsreglement. 9
Revidering av finansreglementet Endring i forskrift om kommuners finansforvaltning. Endringen kom i november 2016 med ikrafttredelse fra 1.1.2017. Den største endringen i forskriften er at administrasjonen skal opplyse bystyret om hvor mye av gjelden som forfaller det neste året og refinansieringsrisikoen knyttet til dette. Drammen har i praksis gjort dette i alle år da det ved tertialrapportering legges ved oversikt over alle lån kommunen har og når de forfaller. Det er også ønskelig fra departementet med mer fokus på gjeld. Dermed heter det ikke lenger finansforvaltning men finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg til at endringene i forskriften er hensyntatt i revideringen, foretas noen presiseringer i reglementet knyttet til plassering av overskuddslikviditet. Drammen har ingen plasseringer av overskuddslikviditet slik at dette ikke har hatt noen praktisk betydning. 10
Startlån status 2017 Startlån status innlån: Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 300 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken: er 100 prosent av søknaden Det er per april utbetalt 200 millioner kroner av lånebeløpet til kommunen Ubrukte lånemidler på nesten 49 millioner kroner fra 2016 Det har blitt lånt ut 45,1 millioner kroner til startlån per april mot 108,8 millioner kroner i samme periode i 2016. Per april var det i tillegg gitt forhåndsgodkjenninger og konkrete tilsagn på 89,4 millioner kroner. Den reduserte utlånstakten indikerer stor usikkerhet knyttet til behovet for å ta opp de siste 100 millionene i lån. Det anbefales at rådmannen avventer situasjonen til 2. tertialrapport, for å se om utlånstakten øker, før det eventuelt foreslås en nedjustering av årets låneramme. 11
Utbytte fra aksjeselskaper Drammen kommune forventes å motta 18,8 millioner kroner mer i utbytte enn lagt til grunn i årets budsjett: o Glitre Energi AS: Forventet utbytte til hver av eierne på 63,3 millioner kroner, dvs. 13,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Blir ikke formelt fastsatt før på generalforsamlingen 23. juni. o Lindum AS: Fastsatt utbytte på 14,3 millioner kroner, dvs. 3,3 millioner kroner mer enn budsjettert. o Drammen Kino AS: Fastsatt utbytte til Drammen kommune på 3,8 millioner kroner, dvs. 2,3 millioner kroner mer enn budsjettert. 12
Pensjonskostnader Basert på oppdaterte aktuarberegninger anslås årets pensjonskostnader å være i samsvar med budsjett. Drammen kommunes andel av DKP s premiefond utgjorde 128,3 millioner kroner per utgangen av 2016: Rådmannen foreslår at det disponeres inntil 20 millioner kroner til dekning av årets reguleringspremie Dette vil ikke gi noen resultateffekt i 2017, men reduserer neste års amortiseringskostnad med om lag 2,9 millioner kroner 13
Status investeringsbudsjettet per april 2017 Mill. kr Regnskap pr. 30.04.2017 Vedtatt budsjett 2017 Rebevilgning fra 2016 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2017 Drammen bykasse 78,0 329,0 97,6 19,6 446,2 Drammen Eiendom KF 73,0 383,1 74,4-37,4 420,1 Øvrige kommunale foretak 5,1 5,1 Sum investeringer 151,0 717,2 172,0-17,8 866,3 o Påløpte investeringsutgifter på 151 mill. kr. i 1. tertial 2017 o Ubrukte bevilgninger fra 2016 rebevilges med 172 mill. kr. i 2017 o Bykassens investeringsbudsjett foreslås styrket med 19,6 mill. kr. o Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett trekkes ned med netto 37,4 mill. kr. for å sikre en riktigere periodisering 14
Drammen bykasse Investeringsbudsjett 2017, justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2016 pr. 30.04.17*) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2017: 19,600 Forslag revidert budsjett 2017 04 040615 Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 15,000 15,000 06 Ny Trådløst nettverk Drammensbiblioteket 0,500 0,500 07 Ny Sykkelparkering rådhuset - inventar/utstyr 1,000 1,000 09 Ny Utskifting maskinpark 2,000 1,600 3,600 09 Ny Ismaskin Øren kunstisbane (framskyndes fra 2018) 0,000 1,500 1,500 Finansiering: -19,600 19 Eksterne låneopptak investeringer *) -262,196-19,600-281,796 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i 2017 281,796 15
Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2017 - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2017 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -97,500 01 32500 Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 2,900-2,500 0,400 05 10348 Betzy Kjeldsbergsvei 167 - oppgradering 5,000-4,000 1,000 05 10350 Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bo- servicesenter 16,000-8,000 8,000 05 10351 Gilhus gård - rehabilitering 6,000-5,000 1,000 05 37000 Oppgradering boligmassen 3,600-2,000 1,600 12 10318 Brandengen skole - utvidelse 36,700-20,000 16,700 12 10349 Brandengen skole - flerbrukshall 51,800-25,000 26,800 12 10340 Fjell skole - flerbrukshall og skole 49,000-30,000 19,000 20 30000 Tekniske anlegg - oppgradering 3,000-1,000 2,000 Nye tiltak/justeringer 2017: 60,100 06 Ny Harmonien - utredning konsertsal 1,000 1,000 09 10365 Åssiden fotballhall - utredning 1,000 1,000 12 10349 Brandengen skole - flerbrukshall 51,200 10,000 61,200 20 Strategiske eiendomskjøp 33,500 40,000 73,500 20 Gilhusbukta - miljøopprydding (DEKF's andel) 8,100 8,100 Finansiering: 37,400 Bruk av eksterne lån *) -325,788 37,400-288,388 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -288,388 16
Eierstyring
Drammen Kjøkken KF tilbakeføres til basis I gjeldende økonomiplan fikk rådmannen fullmakt til å utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF. Rådmannen foreslår at bystyret fatter følgende vedtak: «Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen». Drammen kjøkken KF 18
Marienlyst utvikling AS (MU) Avtaler inngått 8.10.2012 o Utviklingsavtale og selskapsavtale mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom AS tilknyttet felles investering i MU IS/AS o o o o Avtale om salg av eiendom på Marienlyst mellom DK og Marienlyst Utvikling AS Flere forutsetninger, blant annet om endelig regulering innen 5 år Mulighet for å påberope seg bortfall dersom forutsetningene ikke blir oppfylt Ingen forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet
Marienlyst utvikling AS (MU) Status for prosjektet: o Planarbeidet er på det nærmeste sluttført o Kommunen som planmyndighet avventer svar fra departementet vedr. klage via Sivilombudsmannens o Påløpte kostnader i MU pt. cirka 26 millioner kroner o Drammen kommunes andel 50 prosent, 13 millioner kroner
Klage til ESA Marienlyst utvikling AS (MU) o Drammen kommune har via Nærings- og fiskeridepartementet mottatt brev fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA). o Brevet gjelder en klage som ESA har mottatt i forbindelse med utviklingsavtalen mellom Drammen kommune med Ticon Eiendom AS. o Klageren stiller spørsmål ved om avtalen er inngått i samsvar med regler om offentlige anskaffelser. o Saken blir nå besvart fra Drammen kommune via Næringsdepartementet med bistand fra kommuneadvokaten og ekstern advokat innen fristen 23.6.2017
Kommunens roller : Marienlyst utvikling AS (MU) o o o Kommunen som aksjonær og deltaker i MU AS/IS Har blant annet plikt til å dekke 50 prosent av kostnadene i MU Kommunen som selger Kan påberope seg bortfall hvis regulering ikke foreligger etter 5 år, eller hvis andre avtaleforutsetninger ikke er oppfylt. Kommunen som planmyndighet Står fritt som planmyndighet, det foreligger ingen bindinger 22
Marienlyst utvikling AS (MU) 5-års fristen o o o o Hvis endelig regulering ikke er vedtatt innen 5 år har partene mulighet til å kreve at avtalen bortfaller. Ticon melder at de ikke vil benytte muligheten Ticon ber Drammen kommune gjøre det samme 5-års fristen er ett av flere avtaleforhold som vil justeres etter at reguleringsplan foreligger.
Marienlyst utvikling AS(MU) o o Et frafall av retten kan gi forutsigbarhet for partene. Kommunens risiko for at Ticon benytter termineringsretten er forretningsmessig håndterbar. o Ingen umiddelbare fordeler for kommunen eller ulemper for partene å frafalle rettigheten før reguleringsbehandling. Rådmannens anbefaling : Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til kreve bortfall av utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år.
Eieroppfølging Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Følgende eiendommer er overført fra Drammen Eiendom KF/Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, i form av tingsinnskudd basert på verditakst: Aksjepost/eiendommer Bokført verdi Drammen Eiendom KF Tingsinnskudd i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (markedsverdi) Aksjer i Papirbredden Eiendom AS 50 200 000 292 802 459 Torsbergskogen (gnr. 80/bnr. 1653) 631 585 22 500 000 Skalstadskogen (gnr. 65/bnr. 17 og del av bnr. 3 + gnr. 64/bnr. 63) Kobbervikdalen Pukkverk (del av gnr. 112/bnr. 324) 12 376 670 147 500 000 397 967 39 800 000 Sum overførte aksjer/eiendommer 63 606 222 502 602 459 25
Eieroppfølging Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS Andre eiendommer som kan være aktuelle for overføring til DKEU: Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom - foreslås overført Tangenkaia - utredes nærmere Hollendersvingen/Tangen tilfluktsrom 26
Øvrige aktuelle selskap Drammen Scener AS Bystyret bevilget gjennom budsjettbehandlingen 2016, 2 MNOK til selskapet, for å gjenoppbygge egenkapital. Gjennom 2016 er en ny organisasjonsmodell tatt i bruk, i tillegg til at selskapet har hatt økt aktivitet. Årsresultatet etter skatt ble forbedret fra et underskudd på 0,6 millioner kroner i 2015 til et overskudd på 2,5 millioner kroner i 2016. Legevakta i Drammensregionen IKS Selskapet har varslet mulig merforbruk på nærmere 6,0 millioner kroner i 2017 som i hovedsak skyldes at Lier og Nedre Eiker har sagt opp KADplasser, inntektsbortfall på refusjonsinntekter og merkostnader nødnett. En rekke tiltak er satt i verk. Rådmannen følger opp saken og kommer tilbake med nye vurderinger i 2. tertial. 27
Viktige datoer 1. tertialrapport 2017 7. juni kl. 12.00 Offentliggjøring 13. juni Behandling i formannskapet 14. juni kl. 12.00 Frist sende inn politikerspørsmål 16. juni Svar på politikerspørsmål 20. juni Behandling i bystyret 28
Programområdene
Styrker kompetanseutvikling i barnehagene I oppfølgingen av Læringsløp Drammen satses det på systematisk språkopplæring av ansatte. Per april er 197 pedagogiske medarbeidere i gang med språkskole. Drammen kommune er fra 2017 med i forskningsprosjektet «Lekbasert læring». Prosjektet skal sikre at femåringer får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det legges vekt på kompetanseheving hos ansatte og utvikling av nye læringsmetoder. 30
2 millioner kroner til kompetanseutvikling i barnehagene For at barnehagene skal kunne opprettholde høy kvalitet i tilbudet, samtidig med kompetanseheving av ansatte, foreslår rådmannen at programområdet tilføres 2 millioner kroner til generell kompetanseheving og prosjektet «Lekbasert læring». 31
Alle får barnehageplass Drammen kommune har god kapasitet i barnehagene, og alle barn får tilbud om plass. 678 barn har gratis barnehageplass. 32
Oppvekst tilpasning til budsjettrammen Programområde 02 Oppvekst har over flere år hatt et merforbruk. I 2016 utgjorde dette 4,1 millioner kroner. Det er iverksatt tiltak for å tilpasse utgiftene til budsjettrammen. Bosetting av færre enslige mindreårige flyktninger vil stille krav til å etablere fleksible og lett skalerbare bosettingsløsninger. Cappelensgate bolig enslige mindreårige flyktninger For å unngå ytterligere innsparingstiltak og omstillingspress foreslår rådmannen at merforbruket fra 2016 ikke dekkes inn. 33
Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak for barn og unge Senter for oppvekst fortsetter å dreie tjenestene mot utvikling av lavterskeltilbud og forbyggende tiltak for barn og unge. Arbeidet er forankret i Læringsløp Drammen og i bystyrets ambisjoner om å forhindre utenforskap og å styrke barns og unges mestring og utvikling. 34
Kompetanseutvikling for oppveksttjenestene Fra og med 2017 er Senter for oppvekst en integrert del av Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst. i Kompetansesenteret vil i 2017 bli styrket med tre stillinger rettet mot kompetanseutvikling innenfor oppveksttjenestene. Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst 35
Familiehjelpen videreføres Familiehjelpen videreføres som et permanent tilbud på Fjell. Videreutvikling av tilbudet til andre bydeler vurderes i sammenheng med kommunens samlede lavterskeltilbud 36
Redusert behov for bosetting av mindreårige Nye rammebetingelser og et lavere antall ungdommer for bosetting i 2017 enn opprinnelig vedtatt, krever at kommunen etablerer fleksible og lett skalerbare bosettingsløsninger for enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen forslår å redusere bosetting av enslige mindreårige fra 15 til 10 i henhold til anmodning fra IMDi. 37
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjenesten gjennom vekst i kommunesektorens frie inntekter. Drammen er i perioden 2014-2017 tilført totalt 9,2 millioner kroner som uavkortet er tilført det forebyggende helsetilbudet til barn og unge, og som har gitt rom for nye stillinger innenfor tjenesten. I tillegg bevilget bystyret ved behandling av ØP 2017 2020 ytterligere 1 million kroner til tjenesten
Øker kapasiteten til planarbeid og byggesaksbehandling Virksomheten Byplan er etablert med ny ledelse og ny organisasjonsmodell, som en oppfølging av granskningsrapporten etter korrupsjonssaken. Det er behov for økt kapasitet til overordnet planlegging, behandling av innsendte planer, byggesaksbehandling og styrket kvalitetskontroll. Det foreslås en ekstrabevilgning for 2017 på 4,3 millioner kroner til dette. Drammen rådhus, byggesaksveiledning i kundesenteret 39
Gjennomgang av selvkostmodell for byggesak Oppfølgingstiltak nr. 20 vedr. Deloittes granskingsrapport BDO har foretatt gjennomgang av selvkostberegningsmodellen for byggesak: Beregning selvkost byggesak følger i hovedsak de regler som er fastsatt Ikke påvist vesentlige feil i selvkostmodellen, men enkelte fordelingsnøkler og vurderinger bør gjennomgås. Rådmannen vil følge opp rapporten i økonomiplan 2018-2021. 40
Inndekning av merutgifter i helse, sosial og omsorg Programområdet tilføres 7,8 millioner kroner til dekning av nye utgifter og endring i rammebetingelser (se eget lysark) I tillegg omdisponeres 2,3 millioner kroner av udisponerte midler til nye tiltak for å kompensere for bortfall av prosjektmidler til rus og psykisk helse Programområdet må dekke inn fjorårets merforbruk på 2,1 millioner kroner. 41
Økt utgiftsbehov i helse, sosial og omsorg tilføres 7,8 millioner kroner i 2017 4,3 millioner kroner som følge av økte husleieutgifter i inneværende år 1,2 millioner kroner som kompensasjon for reduksjon i inntekter for ressurskrevende tjenester 1,3 millioner kroner til tilskudd til Fontenehuset Drammen i 2017 1,0 million kroner som kompensasjon for klagenemndas tildeling av tilskudd utenfor Husbankens retningslinjer 42
Styrket tjenestetilbud Bystyret har vedtatt innovasjonsstrategi for rus og psykiske helsetjenester. Rådmannen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til Fontenehuset, forutsatt at det inngås en partnerskapsavtale som har som formål at flere kommer i arbeid. Fontenehuset i Drammen 43
Biblioteket møter publikum med bedre kvalitet og ny teknologi 1. og 2. etasje i Drammensbiblioteket ble åpnet for publikum i mai 2017. Oppussing og ombygging har tatt lengre tid enn planlagt, men det nye og meråpne biblioteket møter publikum med høyere kvalitet og fremtidsrettet teknologi. Den trådløse infrastrukturen er imidlertid gammel og utdatert. Rådmannen foreslår derfor at investeringsbudsjettet økes med 0,5 millioner kroner til nytt publikumsnett på biblioteket. Drammensbiblioteket 44
Godt i gang med å forberede ny kommune I arbeidet med kommunereformen er det oppnevnt arbeidsgrupper som har startet kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår, medarbeiderskap og ledelse, eierskap, planstrategier, IKT-systemer og arbeidsprosesser. Det arbeides med omstillingsdokument for rekruttering, anskaffelse av rekrutteringsfirma for ansettelse av prosjektrådmann, fellesdel av økonomiplan og budsjett for kommunene og nytt felles saks- og arkivsystem. Rådmannen forslår å sette av 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereformen. 45
Felles kommunestyremøte i Mjøndalen
Innsats mot arbeidskriminalitet og oppfølging av granskning på byggesak Bystyret vedtok i møte 25.4.17 (sak 53/17) strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kjøp av kontrolltjenester fra kemneren. Til iverksetting av oppfølgingstiltak knyttet til Deloittes rapport fra granskning av byggesaksavdelingen foreslår rådmannen at programområdet styrkes med 2,5 millioner kroner. 47
Tilleggsbevilgninger Idrett, park og natur Rådmannen foreslår å styrke driftsbudsjettet med 2,6 millioner kroner: 0,3 millioner kroner til støtte av etablering av Olympiatoppens regionale toppidrettssenter på Marienlyst 0,65 millioner kroner til å dekke kommunens andel av underskuddet for skisprinten 2017 1,66 millioner kroner i ekstra tilskudd til Drammensbadet KF - til dekning av underskudd 2016 (jfr. overgang til endret avgiftsregime) 48
Tilleggsbevilgninger Idrett, park og natur Rådmannen foreslår følgende investeringsbevilgninger: 1,6 millioner kroner til kjøp av ny skogsmaskin (ny bevilgning) 1,5 millioner kroner til anskaffelse av ismaskin til kunstisbanen på Øren (fremskyndet fra 2018) 49
Utvider muligheten til forhåndsstemming Stortings- og sametingsvalget avholdes 11. september 2017. Valgstyret har vedtatt å utvide mulighetene for å avgi forhåndsstemme, ved å opprette flere stemmelokaler. Rådmannen foreslår at 0,9 millioner kroner bevilges for å dekke kostnader til utvidet tilbud om forhåndstemming. 50
Læringsløp Drammen gjennomføres som planlagt Læringsløp Drammen gjennomføres i tråd med bystyrets vedtak. Det er særlig lagt vekt på språk, digitalisering, fysisk aktiv læring og forsterkningstiltakene sommerskole, aktivitetsskole og «Ung11». 51
Forsterkningstiltak Læringsløp Drammen Sommerskolen startet opp med 350 elever i 2014, og i 2017 er 1 650 påmeldt til ulike aktiviteter knyttet til læring, sosial og fysisk aktivitet. Aktivitetsskolen har snart gjennomført sitt første år for 1. trinn på Fjell og Brandengen skoler, og langt flere elever deltar i aktivitetsskolen enn i SFO. Det 11. skoleåret «Ung11» starter opp til høsten, og skal gi ungdom som trenger det bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Sommerskolen 52
Elevtallsvekst og flere elever med hjelpebehov Elevtallsveksten øker med 65 elever flere enn forventet. Rådmannen foreslår at 2 millioner kroner bevilges til elevtallsvekst. Antall elever med omfattende hjelpebehov øker med 17 elever. Rådmannen foreslår at 3,3 millioner kroner bevilges til elever med hjelpebehov. 53
Reduksjon i behovet for bosetting av flyktninger Det er bosatt 70 flyktninger per 1. tertial. To av disse er enslige mindreårige. Rådmannen har i økonomiplan 2017-2020 forventet en reduksjon i behovet for bosetting i tiden fremover. Rådmannen forslår å redusere bosetting av enslige mindreårige fra 15 til 10 i henhold til anmodning fra IMDi. Introduksjonssenteret arbeider med å realisere tiltakene i tråd med handlingsplan for mangfold- og inkludering som ble vedtatt av bystyret oktober 2016. 54
Revidert nasjonalbudsjett 2017 i Endringer i kommuneopplegget mv.
Nedjustering av kommunal deflator 2017 o Kommunal deflator nedjusteres fra 2,5 til 2,3% - Lavere lønnsvekst nedjusteres fra 2,7 til 2,4% - Lavere prisvekst nedjusteres fra 2,2 til 2,1% o For Drammen kommune anslås lavere lønnsvekst isolert sett å gi en besparelse på om lag 5 millioner kroner i den sentrale lønnsreserven 56
Nedjustering av kommunenes skatteanslag o o Kommunenes skatteinntekter nedjusteres med 707 millioner kroner, fra 1,5 til 1,0 prosent vekst - Lavere lønnsvekst gir om lag 575 millioner kroner i redusert skatteinngang - Endringer i skatteopplegget for 2017 gir om lag 132 millioner kroner i lavere skatteinntekter. Dette kompenseres gjennom økt rammetilskudd Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2017 er på 0,34 prosent og det bør således ikke være behov for nedjustering av skatteanslaget 57
Øvrige forhold i RNB 2017 o Øremerket bevilgning på 172,2 millioner kroner til flere barnehagelærere i statsbudsjett 2017 foreslås innarbeidet i rammetilskuddet til dekning av skjerpede krav i pedagognormen allerede i 2017. Helårseffekt på 413 millioner kroner i 2018 - Anslås å gi Drammen kommune økt rammetilskudd på om lag 2,2 millioner kroner i år og 5,3 millioner kroner fra 2018 og lavere øremerkede tilskudd o Økt ramme for tilskudd til etablering av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser - Ingen endring i tilskuddssatsene - Har neppe betydning for Drammen kommune i 2017 58
Nytt sykehus på Brakerøya Det foreslås 70 millioner kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på 8 460 millioner 2017-kroner til nytt sykehus i Drammen, tilsvarende 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden 2017 2024. Sykehus Cura skisse 59
Kommuneproposisjonen 2018
Reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,5 4,0 milliarder kroner neste år Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke: o Demografikostnader: 2 200 millioner kroner o Økte pensjonskostnader 350 millioner kroner o Diverse satsinger («merking») 700 millioner kroner - Opptrappingsplanen for rusfeltet 300 millioner kroner - Tidlig innsats skole og barnehage 200 millioner kroner - Forebyggende tiltak barn, unge, familier 200 millioner kroner I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i kommunenes frie inntekter på om lag 3 milliarder kroner per år i 2018 - Den foreslåtte vekstrammen kan gi Drammen kommune merinntekter i størrelse 6-12 mill. kr fra 2018 i forhold til anslaget i gjeldende økonomiplan - NB! Foreslått «merking» kan «spise opp» en stor del merinntekten 61
Satsinger («merking») innenfor frie inntekter Basert på beregninger med aktuelle delkostnadsnøkler for 2017 vil Drammen kommunes andel av satsingsmidlene i de frie inntektene utgjøre 11 12 millioner kroner i 2018: Nasjonalt Drammen * Opptrappingsplanen for rusfeltet 300 mill. kr 5,5 mill. kr Tidlig innsats skole og barnehage 200 mill. kr 3,0 mill. kr Forebyggende tiltak barn, unge, familier 200 mill. kr 3,0 mill. kr *) Det er benyttet delkostnadsnøkler for sosialtjenester, skole/barnehage og barnevern i beregningen 62
Nærmere om skatteinngangen o o o Fortsatt mål at skatteinntektene skal utgjør 40 prosent av samlede inntekter Foreløpig anslag reell nasjonal skattevekst i 2018 er på 1,2 prosent (1,85 milliarder kroner), målt i forhold til anslag RNB 2017 Ikke tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene i 2018. Utsettes inntil videre på grunn av uheldige utslag som følge av konjunktursituasjonen 63
Nærmere om inntektssystemet o Det foreslås ingen endringer i kostnadsnøklene i 2018 jfr. omfattende endringer fra 2017 o Delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester KMD har startet arbeidet med å utrede: - Verdien av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg - Utforming av et kriterium for rus og psykisk helse o o Det anbefales ikke egen kostnadsnøkkel for kommunale veier Utvidelse av storbytilskuddet. Kristiansand får storbytilskudd fra 2018 (om lag 33 millioner kroner) som følge av sammenslåing med Søgne og Songdalen fra 1.1.2020 o Inntektsgarantiordningen (INGAR) grenseverdien har vært nominelt uendret side 2009, og foreslås fra 2018 økt fra kroner 300 til kroner 400 per innbygger. Siden INGAR finansieres med likt beløp (trekk) per innbygger bør dette slå positivt ut for Drammen kommune (anslagsvis 2 3 millioner kroner lavere trekk i 2018) 64
Effektivisering i kommunesektoren Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet i kommunesektoren Senter for økonomisk forskning (SØF) har laget kommunevise anslag for effektivisering innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenestene - Anslår et effektiviseringspotensial for de tre områdene samlet på 12 prosent i 2015 (om lag 27 milliarder kroner) 0,5 prosent effektivisering av kommunesektoren i 2018 vil frigjøre 1,2 milliarder kroner til styrking av tjenestene utover realveksten i de frie inntektene 65
Programområdene økonomisk status per 1. tertial 2017
Programområdene status per 1. tertial 2017 Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Forbruk i % Millioner kroner Avvik i kr PROGRAMOMRÅDENE 1129,6 1063,1 1062,0-1,1 100,1 % P01 Barnehage 195,3 185,3 185,0-0,2 100,1 % P02 Oppvekst 103,4 95,9 96,7 0,8 99,2 % P03 Samfunnssikkerhet 16,0 15,8 15,8 0,0 99,9 % P04 Byutvikling 13,3 17,2 16,9-0,2 101,4 % P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 443,4 425,1 420,1-5,0 101,2 % P06 Kultur 54,9 49,4 49,4 0,0 100,0 % P07 Ledelse, organisering og styring 66,6 72,9 72,0-1,0 101,3 % P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,3 5,2 5,3 0,1 98,6 % P09 Idrett, park og natur 19,8 19,7 19,8 0,1 99,6 % P10 Politisk styring 6,9 7,8 7,6-0,1 101,9 % P11 Vei 17,2 17,1 17,2 0,1 99,2 % P12 Grunnskoleundervisning 253,1 217,1 220,8 3,8 98,3 % P13 Introduksjonstjenester 8,3 5,6 5,6-0,0 100,5 % P14 Vann og avløp -75,0-71,0-70,3 0,7 100,9 % 67
Status for sentrale budsjettposter mv. per 1. tertial 2017
Sentrale inntekter status per 1. tertial 2017 Millioner kroner Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % Budsjett 2017 SENTRALE INNTEKTER -1186,4-1245,6-1242,6 3,0 100,2 % -3735,5 Skatt på inntekt og formue -533,1-565,5-564,2 1,3 100,2 % -1900,0 Rammetilskudd -610,4-645,1-641,4 3,7 100,6 % -1620,4 Integreringstilskudd (netto) -41,8-34,0-35,9-2,0 94,6 % -143,6 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,7-0,5-0,5 0,0 98,3 % -2,1 Kompensasjonstilskudd -0,4-0,5-0,5 0,0 98,8 % -19,4 Særtilskudd enslige mindreårige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 69
Skatteutviklingen per april 2017 Endring prosent 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Vedtatt budsjett 1) Mai Juni Juli Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Drammen kommune 0,3 % 0,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2016 2) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned Aug. Sept Okt. Nov Des Drammen - budsjett 2017 Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB- 2017) Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom april er 1,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett (6,1 % vekst) Nasjonal skatteinngang er også forholdsvis positiv med en vekst på 6,4 %. RNB 2017: Nasjonalt skatteanslag nedjusteres med 0,5 prosentpoeng - til en vekst på 1,0 %. Siden Drammen kommunes skatteanslag kun krever en vekst på 0,3 % foreslås ingen tilsvarende nedjustering. Usikkerhet svært høy skatteinngang (engangseffekter) i november 2016. Må påregne betydelig lavere inntekter i november i år. 70
Integreringstilskudd mv. Status bosetting av flyktninger pr. april er i god rute: Antall bosatt pr. 30.04.2017 * Mindreinntekt på 2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett skyldes etterslep på tilskudd år 1 Usikkerhet tilskudd år 1: Redusert bosetting enslige mindreårige Forskuttert bosetting i 2016-23 personer færre å bosette i år Flere personer på familiegjenforening enn forutsatt Tilskudd år 2-5 er i samsvar med budsjett Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie 68 155 43,9 % Enslige mindreårige 2 15 13,3 % Sum bosatte 70 170 41,2 % Familiegjenforening 25 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 95 *) I tillegg kommer 23 personer bosatt utover vedtatt kvote på 170 personer i 2016 **) På grunnlag av anmodning fra IMDi foreslås årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (10 enslige mindreårige) Restbonus for økt bosetting i 2016 gir ekstra inntekt på 0,3 millioner kroner Inntektene fra integreringstilskudd mv. foreslås foreløpig opprettholdt uten endringer 71
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger Justert ordning fra og med 2017, der særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger er utvidet til også å omfatte tidligere utgiftsrefusjon fra BUF-etat Budsjett for 2017 er på 50 millioner kroner, basert på bosetting av 15 enslige mindreårige flyktninger (EMF) - IMDi har varslet kommunen om at man som følge av redusert behov kun vil få 10 EMF til bosetting i 2017 - Dette vil isolert gi en mindreinntekt i 2017 på 2 3 millioner kroner. Det er imidlertid lagt inn en viss buffer i budsjettet På grunn av forsinkelser ved overgang til ny ordning er det ikke mottatt tilskudd så langt i 2017 1. termin skulle vært utbetalt i mars Fortsatt en viss usikkerhet knyttet til ordningen 72
Finansbudsjettet renteutvikling 2017 Budsjettert 3 mnd Nibor i 2017 er 1,10 prosent. Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor hittil i 1. tertial 2017 er 1,01 prosent. Utvikling i 3mnd Nibor i 2017 Det forventes en fortsatt lav rente i 2017, og rådmannen foreslår å justere lånefondets kontantresultat med 1,5 millioner kroner. 73
Finansbudsjettet - likviditet Likviditeten har vært svært god i 2017, med en snitt på 448 millioner kroner. Den gode likviditeten medfører at renteinntekter på bankinnskudd vil bli bedre enn budsjettert. Rådmannen foreslår å justere bykassens finansbudsjett med 1,5 millioner kroner. 74
Lønnsreserve og refusjon sykelønn av feriepenger Lønnsreserven Bykassens lønnsreserve er basert på en årslønnsvekst på 2,7 prosent. Nedjustert anslag for årets lønnsvekst etter vårens lønnsoppgjør til 2,4 prosent vil gi en besparelse i lønnsreserven på om lag 5 millioner kroner. Det foreslås tilsvarende nedjustering av lønnsreserven. Refusjon sykelønn av feriepenger Betydelig merinntekt (engangsinntekt) i fjor som følge av endret periodiseringsprinsipp i nytt HR-system. Inntektene hittil i år kan indikere en mulig merinntekt i størrelse 0,5 millioner kroner utover årsbudsjettet på 6,2 millioner kroner 75
Pensjonskostnader Det er mottatt oppdaterte GKRS-prognoser fra aktuarene for DKP og KLP. Disse viser en netto forbedring på i samlede pensjonsutgifter på 1,1 millioner kroner i 2017: Redusert anslag reguleringskostnad 6,9 millioner kroner Redusert anslag premieavvik - 5,5 millioner kroner Oppjustert anslag amortiseringskostnad -0,3 millioner kroner Erfaringsmessig er pensjonsområdet beheftet med så stor usikkerhet at det ikke foreslås å gjøre budsjettjusteringer nå. Drammen kommunes andel av DKP s premiefond utgjorde 128,3 millioner kroner per utgangen av 2016: Rådmannen foreslår at det disponeres inntil 20 millioner kroner til dekning av årets reguleringspremie av Dette vil ikke gi noen resultateffekt i 2017, men reduserer neste års amortiseringskostnad med om lag 2,9 millioner kroner 76
Disposisjonsfond prognose per 31.12.2017 Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 1.1.2017 423,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd 2016 87,2 Netto avsetning vedtatt budsjett 2017 0,8 Forslag netto bruk 1. tertialrapport 2017-18,8 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 492,2 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2017-35,3 Prognose - saldo per 31.12.2017 456,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 109,6 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2017 368,0 77
Disposisjonsfond - tidligere vedtak/fullmakter Tildigere vedtak/disposisjonsfullmakter/mill. kroner Fullmakt (ramme) 2017 Rest eldremilliarden -2,0-2,0 Dekning underskudd 2016 Legevakta i Drammensregionen IKS -2,0-1,3 Innovasjonsfond -25,0-2,0 Videreføring planløftet 2017-2020 -15,0-3,75 Kommunereformen 2017-2019 (fullmakt) -7,5-2,5 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest 2016-2019 -15,0-3,75 Forskuttering reformstøtte Svelvik 2017-10,0-10,0 Forskuttering reformstøtte Nedre Eiker 2017-10,0-10,0 Sum tidligere vedtak/disposisjonsfullmakter -86,5-35,3 78
Investeringsbudsjettene i Forslag til budsjettjusteringer per 1. tertial 2017
Status investeringsbudsjettet per april 2017 Mill. kr Regnskap pr. 30.04.2017 Vedtatt budsjett 2017 Rebevilgning fra 2016 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2017 Drammen bykasse 78,0 329,0 97,6 19,6 446,2 Drammen Eiendom KF 73,0 383,1 74,4-37,4 420,1 Øvrige kommunale foretak 5,1 5,1 Sum investeringer 151,0 717,2 172,0-17,8 866,3 o Påløpte investeringsutgifter på 151 mill. kr i 1. tertial 2017 o Ubrukte bevilgninger fra 2016 rebevilges med 172 mill. kr i 2017 o Bykassens investeringsbudsjett foreslås styrket med 19,6 mill. kr o Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett trekkes ned med netto 37,4 mill. kr for å sikre en riktigere periodisering 80
Investeringsbudsjettet rebevilgning fra 2016 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehage 0,782 6,085 6,867 02 Oppvekst 1,711-2,950-1,240 03 Samfunnssikkerhet 0,007-0,007 04 Byutvikling 28,581-28,581 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 21,638 41,851 63,489 06 Kultur 2,632 4,368 7,001 07 Ledelse, organisering og styring 0,222 1,850 2,072 09 Idrett, park og natur 3,224 0,338 3,562 10 Politisk styring 1,085-1,085 11 Vei 14,891 0,076 14,966 12 Grunnskole 6,491 13,825 20,316 13 Introduksjonstjenester 0,000 0,035 0,035 14 Vann og avløp 16,327-16,327 20 Drammen Eiendom KF - diverse - 8,905 8,905 Sum netto investeringer 97,592 74,383 171,975 Statstilskudd mv. -5,456-5,456 Salg av eiendom -9,093-9,093 Mva-kompensasjon -14,600-9,203-23,803 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -82,992-50,631-133,623 Sum finansiering -97,592-74,383-171,97581
Drammen bykasse Investeringsbudsjett 2017, justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2016 pr. 30.04.17*) Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2017: 19,600 Forslag revidert budsjett 2017 04 040615 Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) ** 15,000 15,000 06 Ny Trådløst nettverk Drammensbiblioteket 0,500 0,500 07 Ny Sykkelparkering rådhuset - inventar/utstyr 1,000 1,000 09 Ny Utskifting maskinpark 2,000 1,600 3,600 09 Ny Ismaskin Øren kunstisbane (framskyndes fra 2018) 0,000 1,500 1,500 Finansiering: -19,600 19 Eksterne låneopptak investeringer *) -262,196-19,600-281,796 SUM 0,000 *) Inkluderer foreslått rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 **) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i 2017 281,796 82
Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2017 - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2017 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -97,500 01 32500 Barnehager - oppgradering av bygningsmassen 2,900-2,500 0,400 05 10348 Betzy Kjeldsbergsvei 167 - oppgradering 5,000-4,000 1,000 05 10350 Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bo- servicesenter 16,000-8,000 8,000 05 10351 Gilhus gård - rehabilitering 6,000-5,000 1,000 05 37000 Oppgradering boligmassen 3,600-2,000 1,600 12 10318 Brandengen skole - utvidelse 36,700-20,000 16,700 12 10349 Brandengen skole - flerbrukshall 51,800-25,000 26,800 12 10340 Fjell skole - flerbrukshall og skole 49,000-30,000 19,000 20 30000 Tekniske anlegg - oppgradering 3,000-1,000 2,000 Nye tiltak/justeringer 2017: 60,100 06 Ny Harmonien - utredning konsertsal 1,000 1,000 09 10365 Åssiden fotballhall - utredning 1,000 1,000 12 10349 Brandengen skole - flerbrukshall 51,200 10,000 61,200 20 Strategiske eiendomskjøp 33,500 40,000 73,500 20 Gilhusbukta - miljøopprydding (DEKF's andel) 8,100 8,100 Finansiering: 37,400 Bruk av eksterne lån *) -325,788 37,400-288,388 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler fra 2016 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -288,388 83
Menneskelige Ressurser
Status arbeidsgiverpolitikk Strategi Kompetanse Ledelse Hovedinnhold Kompetansekartlegging: Gjennomført av alle lærerne i Drammensskolen Igangsatt i Senter for oppvekst Lederportalen (myoutime) - følgende læringsmoduler tilgjengeliggjort: Etikk og refleksjon Revidert sykefraværsrutine Offentlige anskaffelser Rekruttering (3 moduler) Kvalitets- og styringssystem Arbeidskultur Medarbeiderundersøkelsen: Oppfølging er gjennomført i alle virksomheter Rekruttering Ansettelsesprosess av lærlinger har startet opp og 76 kandidater har blitt innkalt til intervju. Det er ansatt 79 nye medarbeidere (65 årsverk) per 1. tertial
Status sykefravær 1. kvartal 2017 1. kv 2016 1. kv 2017 Total konsern 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,5 11,1 8,9 7,9 5,6 1,5 11,2 10,0 9,2 8,7 5,6 4,5 1,31,0 0,60,1 9,6 8,6 8,7 6,0 5,6 1,9 5,5 4,5 7,3 10,9 8,9 86