Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten er god. Antall ventedager til behandling og utredning er 70 dager. Ingen fristbrudd i september. Antall DRG heldøgn er 94 under budsjett. Antall DRG poliklinikk er 29 under budsjett og antall konsultasjoner 572 under budsjett. Foretaket bruker 10,9 månedsverk under budsjett. Sykefraværet er redusert igjennom 2. tertial og er hittil i år på 7,3 %. Antall åpne dokumenter er redusert fra 1795 i mars til 913 i september. Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende: Parameteren beskriver hvor mange dager i gjennomsnitt pasientene som står på venteliste har ventet. Dette er en statusparameter som beskriver antall dager pr siste dag i måneden. Parameteren omfatter alle henvisninger til behandling og utredning til Sunnaas sykehus. Status pr 30.9. er 70 ventedager. Se Svarbrev til HSØ av 11.10.: Ad fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene. 90 80 70 60 50 40 70 60 50 40 30 20 10 0 Median ventetid i antall dager Gjennomsnittlig ventetid i antall dager Antall pasienter ventet over 6 mnd
Andel fristbrudd: Parameteren beskriver hvor mange prosent av pasientene, med rett til nødvendig helsehjelp, som opplever fristbrudd. Foretaket har ingen fristbrudd i september. Se for øvrig vedlegg: Svarbrev til HSØ av 11.10.: Ad fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene. Åpne dokumenter i EPJ: Helse Sør-Øst RHF har, etter konsernrevisjon Intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet satt fokus på EPJ og ønsker rapportering på dette månedlig. Et av områdene de har valgt ut er antall åpne dokumenter. Dvs dokumenter som ikke er signert to uker etter opprettelse. Rutiner for hvordan Sunnaas sykehus HF skal håndtere lukking av dokumenter er vedtatt og implementert. Arbeidet med å rydde vil fortsette utover høsten. Pr 30.9. er det 913 dokumenter åpne. Dette representerer en jevn nedgang siden mars. 2200 1700 1200 700 Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle Gjennomsnittlig vurderingstid primærhenvisninger: Parameteren beskriver hvor lang tid det i gjennomsnitt går fra foretaket har mottatt henvisningen til den er vurdert. Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-2 sier at pasientene har rett på å få sin henvisning vurdert innen 30 virkedager. Sunnaas har i brukt i gjennomsnitt 8,1 dager på vurdering av henvisningene. Epikrisetid Foretaket har de siste mnd arbeidet aktivt for å øke epikrisetiden. Dette har gitt resultater. I september er 94 % av epikrisene sendt innen syv dager. Hittil i år er 84 % sendt innen syv dager. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Andel epikriser sendt innen 7 dager i 2011 og 2011 Trend Målområde 5: MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August September
Sykefravær: Parameteren måler hvor mange sykedager foretaket har hatt opp mot antall arbeidsdager. Sykefraværsprosenten leveres med en måneds forsinkelse. Det vil si at fraværet som meldes i september er for august. Målet for sykefravær i er satt til 7,0 %. Sykefraværet økte på slutten av 2011. Pr august er sykefraværet på 7,3 %. Sykefraværet har siden mars vært synkende. I august er sykefraværet 5,4 %. 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 2011 Mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent Mål Gjennomsnittlig bruk av månedsverk (brutto): Parameteren måler hvor mange månedsverk som er lønnet. Dvs. parameteren teller både den syke og dens vikar. Målet for er å redusere gjennomsnittlig bruk av månedsverk fra 544 til 531. Dette skal gjøres gradvis igjennom året. Foretaket er avhengig av god ressursstyring for å nå budsjett for da personalkostnadene er ca 77 % av foretakets totale kostnader. Foretaket har hittil i år brukt i gjennomsnitt 520,1 månedsverk. Det er lavere enn budsjettert. I september er det brukt 539,5 månedsverk. Det høye tallet forklares ved utbetaling av lønnsoppgjør. 560 550 540 530 520 2011 Mål 510 500 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk 2011 Månedsverk Mål månedsverk
Kr i mill Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Resultat: Foretaket budsjetterer med et resultat på 19,5 mill for. Dette resultatet skal gi foretaket økonomisk handlingsrom til gjennomføring av planlagt eiendomsutvikling i årene fremover. Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr september på 4,1mill. Det er et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Budsjett Budsjettavvik Resultat -10,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert resultat -10,0-9,5-6,3-3,2-1,2 3,5-3,4-0,7 4,1 Akkumulert budsjett -10,1-8,9-6,1-4,1-2,4 5,2-5,1-3,7-0,5 6,4 12,9 19,5 Budsjettavvik 0,1-0,7-0,1 0,9 1,2-1,6 1,7 3,0 4,5 Prognose : Kostnadene er budsjettert lavere i siste halvår enn i første. Lønnsoppgjøret blir trolig noe høyere en budsjettert, noe som gjør at kostnadene i siste halvår vil øke. Foretaket har allerede klart å ta ned de fleste av årsverk som er budsjettert tatt ned i snitt for året. Dvs foretaket får helårsvirkning av reduksjonen og ligger foreløpig bedre an enn budsjett. På grunn av det ovenstående, er det sannsynlig at det positive budsjettavviket reduseres gradvis siste tertial slik at foretaket vil gå i balanse pr 31.12.12. Foretaket oppnådde et noe overraskende positivt budsjettavvik for september. Dette forsterker prognosen om resultatoppnåelse for. Foretaket ser at lønnskostnadene hittil i høst (aug og sep) er lavere en fryktet. Dette styrker estimatet om balanse pr 31.12. eksklusiv nedskrivning av verdier eiendom. Nedskrivningsbehov eiendom Askim: SunHF tar sikte på salg av eiendomsmassen i Askim til Askim kommune 1.1.2013 for kr 48 mill, i henhold til verdivurdering. Estimert bokført verdi pr 31.12. er kr 121 mill. det medfører et estimert bokført tap er kr 73 mill. Foretaket må nedskrive verdien av eiendommen med kr 73 mill pr 31.12.. Sunnaas venter på svar fra Avdeling Regnskap og rapportering i HSØ RHF om hvordan og når nedskrivningen bokføringsteknisk skal gjennomføres. Likviditet: Parameteren beskriver hvor mye foretaket har disponibelt på konto opp mot hvilken likviditet foretaket har budsjettert med. Foretaket har en kredittramme i DNB på 14 mill. Foretakets likviditet pr 30.9. er ca 19,2 mill som er ca 18,8 mill bedre en budsjettert.
DRG heldøgn DRG Heldøgn: DRG beregnes ut i fra aktiviteten på utskrevne pasienter. 2 500 2 000 1 500 1 000 500-1. tert 2. tert 3. tert* 2011 1 977 1 710 2 223 1 881 1 676 2 349 Foretaket har et negativt avvik på 94 DRG heldøgn pr september. Foretaket må produsere 126 DRG mer de tre siste mnd, enn tilsvarende periode i 2011. Dette er utfordrende, men med de tiltak klinikken har iverksatt fra september, forventer foretaket å nå måltall. Iverksatte tiltak: Ukentlig rapportering på belegg fra leder på alle enheter ukentlig. Oppfølging av inntakskoordinatorer Større fleksibilitet på sengene Overbooking på kontrollsenger DRG polikliniske og antall konsultasjoner poliklinikk Poliklinikken ligger under plantall både i forhold til antall konsultasjoner og DRG for poliklinisk aktivitet. Ledelsen har igangsatt følgende tiltak fra 1. mai. Estimat for antall polikliniske konsultasjoner med nedjustert med 426. Antall konsultasjoner Raskere tilbake: Prosjekt Raskere tilbake ligger under budsjett i forhold til antall konsultasjoner. Avviket er rapportert i koordinatorgruppen i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet forventer å oppnå budsjettert aktivitet. Beleggsprosent: Beleggsprosenten beskriver hvor mange prosent av mulige liggedøgn foretaket har pasienter i sengene. Mulige liggedøgn blir justert i forhold til stenging i påske, sommer og jul. Beleggsprosenten pr september er på 84 % prosent. Foretaket har høyt fokus på beleggsprosenten. Einar Magnus Strand Administrerende direktør Vedlegg: Internt målekort for september Svarbrev til HSØ av 11.10.: Ad fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene