Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august 2015 Arkivsak 15/193/012 Forslag til vedtak 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. d 1

2 Oppsummering Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av juli 2015 var 83 dager, fordelt på 64 dager for prioriterte og 109 dager for ventende uten prioritet. Dette er en økning siden juni og juli. Et mønster vi ser ifm. sommer hvert år. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i august 2015 var 72 dager, fordelt på 67 dager for prioriterte og 83 dager for pasienter uten prioritet. Antallet fristbrudd for ventende ved utgangen av august, er litt lavere enn ved utgangen av juli. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved på Gastroseksjon (60) og leddprotese seksjon (20). Så og si alle fristbrudd koblet mot Gastroseksjonen er relatert til en ekstern tilbyder. Andel korridorpasienter innenfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,6 % i august. Antall langtidsventende er på et lavere nivå enn tidligere år, men i 2015 har vi sett en svakt oppadgående trend. Flest langtidsventende er det ved Kirurgisk divisjon. Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i august 76 %, dette en liten nedgang fra juli. Samlet sett ligger aktiviteten i august ligger godt over nivået i fjor, samt over planlagt nivå. Det er spesielt polikliniske konsultasjoner og dagbehandling som viser vekst. August hadde et positivt økonomisk resultat på kr 12,4 mill., som gir et positivt resultatavvik på kr 5,7 mill. Resultat hittil er positivt med kr 20,5 mill., men gir et negativt budsjettavvik på kr 32,8 mill. Hovedårsaken til det positive resultatavviket er høyere inntekter enn budsjettert, samt positivt avvik på vedlikehold. I tillegg er det negative avviket på lønnskostnadene redusert og vi ser en effekt av tiltakene på variabellønn. 2

3 1 Medarbeider 1.1 HMS/ansattskader Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling I august var det ingen skader som førte til fravær eller medisinsk behandling verken i somatiske enheter eller Psykiatrisk divisjon. Selv om ingen av hendelsene førte til fravær eller medisinsk behandling, var det voldshendelser av alvorlig karakter ved Psykiatrisk divisjon. De to figurene nedenfor viser oversikter over ansattskader med fravær (Ant. fraværsskader), summen av ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr måned for henholdsvis somatiske enheter og Psykiatrisk divisjon. Antall skader Somatiske enheter Månedlig oversikt 2015 Frekvens J15 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15 0 Ant. fraværskader Tot. ant. personskader H ,48 2,99 0 2, H ,48 5,99 1,5 2, Kilde: Synergi pr Antall skader Psykiatrisk divisjon Månedlig oversikt 2015 J15 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15 Ant. fraværskader Tot. ant. personskader H1 4,32 0 8, ,5 0 0 H2 8,64 0 8,6 0 4,31 17,1 0 0 Frekvens Kilde: Synergi pr

4 1.2 Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,0 % i juni Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,1 %). Prosentvis sykefravær Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.sni tt hittil i år ,1 7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,4 6,3 7,4 6, ,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,9 5,6 5,5 6,8 6,5 6,7 6, ,5 6,9 7,0 5,7 5,3 6,2 6,4 5,6 6,8 6,5 7,0 7,3 6, ,1 7,4 7,0 6,1 5,8 6,6 6,0 6,0 6,6 7,0 7,3 6,9 6, ,4 6,9 6,5 5,6 6,2 6,1 5,6 5,8 5,8 6,0 6,8 6,5 6, ,9 8,1 7,2 6,3 6,8 6,0 6,9 Siste 12 mndr 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 Helse Stavanger HF sykefravær juni 2014 versus juni 2015 inkl. gjennomsnitt sykefraværsprosent siste 12 måneder 7 6 6,1 6,0 6,5 Prosent sykefravær jun.14 jun.15 Gj.snitt siste 12 mndr Sykmeldt fravær var 5,0 % (5,3 % 2014). Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i juni Egenmeldt fravær var 1,0 % (0,8 % 2014). Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort Juni 2015 Juni 2014 tid og lang tid Kort tid 2,8 % 2,8 % 1-3 dager 1,1 % 1,0 % 4-8 dager 0,7 % 0,7 % 9-16 dager 1,0 % 1,1 % Lang tid 3,2 % 3,3 % dager 2,8 % 3,0 % > 56 dager 0,4 % 0,3 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 4

5 8,0 Sykefravær pr divisjon/enhet - juni 2014 vs juni ,0 Prosent sykefravær 4,0 2,0 0,0 Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Div. for Med.serv. Div. for Intern Service Kvinne-og barnediv. Adm.dir. stabsavdelinger jun.14 5,7 6,0 6,3 6,3 7,0 5,2 7,6 jun.15 5,6 6,3 6,9 5,6 6,3 5,0 3,6 Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for juni 2015 var 66,5 %. Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 juni 2015 for helseforetakene i Helse Vest RHF. Pr. juni 2015 har Helse Stavanger HF det laveste sykefraværet blant helseforetakene i Helse Vest RHF. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Prosent 5,0 4,0 3,0 Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest 2,0 1,0 0,0 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 1.3 Månedsverk Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner. 5

6 Netto månedsverk gir en indikasjon på antall månedsverk i drift, det vil si brutto ekskl. alt fravær. Tallene under grafene viser tall for den enkelte perioden. Gjennomsnittlig utvikling så langt viser at Helse Stavanger har 3,6 % flere brutto månedsverk enn hittil samme periode i fjor. Økningen i netto månedsverk hittil er i gjennomsnitt på 3,0 %. 6

7 2 Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling hele foretaket: Aktivitet fordelt per fagområdet: August Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i fjor Endring fra i fjor Endring fra i fjor % Realisert Budsjett Somatikk Døgnopphold ,5 % ,0 % ,4 % Dagopphold ,3 % ,3 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % ,2 % Sum DRG-poeng ,0 % ,4 % ,7 % BUP Døgnopphold ,9 % ,9 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,7 % ,0 % Sum liggedøgn ,5 % ,0 % ,9 % VOP Døgnopphold ,2 % ,0 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % ,4 % Sum liggedøgn ,1 % ,6 % ,4 % TSB 0 0 Døgnopphold ,0 % ,7 % ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,1 % ,1 % Sum liggedøgn ,9 % ,2 % ,5 % 7

8 Somatikk Alle aktivitetstall innen somatikken viser høyere aktivitet enn planlagt i august, spesielt for dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Også målt mot i fjor har foretaket en høyere aktivitet. Det er hovedsakelig dagbehandling og polikliniske konsultasjoner som viser vekst. DRGpoengene viser også en vekst. Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Hittil ligger aktiviteten under plan for alle aktivitetstallene. Målt mot fjoråret er det en vekst i polikliniske konsultasjoner. Psykisk helsevern for voksne (VOP) For VOP ligger alle aktivitetstallene over plan, utenom antall liggedager og døgnopphold i august. Målt mot i fjor er aktiviteten høyere for alle tall. Det er spesielt antall polikliniske konsultasjoner som viser vekst. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) For TSB viser alle tallene høyere aktivitet enn plan, samt høyere aktivitet målt mot fjoråret. Det er spesielt polikliniske konsultasjoner som viser vekst. 3 Ventetidsutvikling 3.1 Samlet ventetid, alle fagområder Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager. Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder De to figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for pasienter som har kommet til behandling. Over de tre siste årene har ventetidene vist en nedadgående trend, men er økning hver sommer. 8

9 Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av august 2015 var 83 dager, fordelt på 64 dager for prioriterte og 109 dager for ventende uten prioritet. Dette er en økning siden juni og juli. Et mønster vi ser ifm. sommer hvert år. Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i august 2015 var 72 dager, fordelt på 67 dager for prioriterte og 83 dager for pasienter uten prioritet. 3.2 Somatikk Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 84 dager ved utgangen av august. Dette er økning på 5 dager siden utgangen av juli. For pasienter 9

10 med prioritet var ventetiden ved utgangen av august 65 dager, og for pasienter uten prioritet 108 dager. I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak somatikk Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet somatisk behandling i august 2015 var den 72 dager, mot 58 dager i juli. For pasienter med prioritet var ventetiden 68 dager i august (2562 pasienter), og for pasienter uten prioritet 80 dager (1281 pasienter). Som vi ser hvert år er det færre pasienter som starter behandling i sommermånedene. Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak somatikk (alle prioriteter) 10

11 3.3 Psykisk helsevern for barn og unge Samlet gjennomsnitt ventetid for ventende innen BUP var 47 dager ved utgangen av august Så å si alle med prioritet. Også dette er økning sammenliknet med juli. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak BUP For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i juli 2015, var ventetiden på 67 dager i gjennomsnitt. En relativt stor økning siden juli. Så å si alle pasienter hadde rett til prioritert helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak BUP 3.4 Psykisk helsevern for voksne Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern for voksne var 92 dager ved utgangen av august, dette er en økning på femten dager siden utgangen av juli. Ventetiden for ventende med prioritet var ved utgangen av august 56 dager og 131 dager for de uten prioritet. 11

12 Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak PH voksne For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i august var samlet gjennomsnittlig ventetid 60 dager, dette er omtrent samme nivå som i juni og juli. Prioriterte pasienter i august hadde en gjennomsnittlig ventetid på 50 dager (117 pasienter), mens ventetiden for pasienter uten prioritet var 85 dager (54 pasienter). Ventetiden i VOP er lang hovedsakelig i 2-3 av DPS-ene. I alle DPS er det etter ferien igangsatt tiltak blant annet med ekstrapoliklinikk for å gi tilbud vesentlig til de som har ventet lengst. Målsettingen er at ingen skal ha ventet over 6 måneder og gjennomsnittlig ventetid skal ned på nivå med de andre helseforetakene i HV innen utgangen av oktober, Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 3.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 34 dager ved utgangen av august, Det totale antall ventende ved utgangen av august var 15 personer, alle med prioritet. 12

13 Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak TSB For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i august var samlet gjennomsnittlig ventetid 72 dager, en relativt stor økning fra foregående måneder. Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak TSB 13

14 4 Fristbrudd, langtidsventende, epikrise, korridor og utskrivningsklare pasienter 4.1 Fristbrudd Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF Antallet fristbrudd for ventende ved utgangen av august, er litt lavere enn ved utgangen av juli. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved på Gastroseksjon (60) og leddprotese seksjon (20). Så og si alle fristbrudd koblet mot Gastroseksjonen er relatert til en ekstern tilbyder og ikke HST. Det sendes fortsatt ut ukentlige analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres ukentlig til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd. Situasjonen gjennomgås i ledermøtene, og en ser på avdelinger hvor en ut fra ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd. Timeplanleggingsprofil og risiko for kommende fristbrudd undersøker for enkeltavdelinger. 14

15 Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Alle enhetene har etablert tiltak for å redusere fristbrudd. Det er fortsatt behov for noe ekstraordinært organisert aktivitet innen fagområdene nevnt over med flest fristbrudd. Antall fristbrudd per divisjon 2015-mar 2015-apr 2015-mai 2015-jun 2015-jul 2015-aug KIRURGISK DIVISJON KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN MEDISINSK DIVISJON PSYKIATRISK DIVISJON HELSE STAVANGER HF Totalt Langtidsventende Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, men med en viss økning i Ved utgangen av august er det 114 pasienter som har ventet mer enn et år. Dette er omtrent samme nivå som i ved utgangen av juli 15

16 Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser det er flest langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Mange av disse er pasienter til nevrofysiologisk undersøkelse knyttet til manglende tilbud på dette området i Helse Fonna. Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter. 16

17 4.3 Korridorpasienter og epikrisetid Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene hentes ut fra DIPS hver dag kl Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon des. 14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 Jun.15 Jul.15 Aug.15 Kirurgisk div Kvinne-barn div Medisinsk div Psykiatrisk div Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,6 % i August Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, og kan ta opptil 2-3 uker. I august har det vært svært få korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon 17

18 Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i august 76 %, dette en liten nedgang fra juli. Den nasjonale indikatoren innenfor psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien for denne er i August på 70 %, dette er litt ned fra juli nivået. Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 18

19 4.4 Utskrivningsklare pasienter somatikk Figuren under viser liggedøgn for pasienter som har vært innlagt på sykehuset etter at de har blitt meldt utskrivningsklare til kommunene innenfor somatikk. 19

20 4.5 Tvangsvedtak i psykiatrisk divisjon Figuren under viser antall tvangsvedtak i Psykiatrisk divisjon på pasienter som er inneliggende i sengeposter på Spesialavdeling for voksne (SV) og DPS-er (hovedsakelig fra SV). For de fleste paragrafer kan ser vi en nedgang fra 2014 når vi inkludere en lineær prognose for siste tertial Prosentsatsene viser endring fra Endringene ikke er statistisk beregnet selv om noen av de ville kommet ut med signifikante verdier. 20

21 4.6 Pasientskader Antall pasientrelaterte hendelser som registres i Synergi varierer fra måned til måned, men trenden viser en liten nedgang. Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Også her viser trenden en nedgang. Årsaken antas å være en bedre forståelse av hvilke hendelser som er meldepliktige, samt en generell nedgang i antall pasientrelaterte saker i Synergi. I 2014 ble det sendt 14 umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn om alvorlig skade på pasient fra Helse Stavanger HF. I 2015 er det sendt til sammen 17 umiddelbare varslinger til nå, og ingen av disse hendelsene har medført stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn. De fleste varslingene omhandler suicid hos pasienter som er i poliklinisk oppfølging i psykiatrisk divisjon. 21

22 Umiddelbare meldinger oversendt til Statens Helsetilsyn i 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt Helsefaglige tiltak Antall pasienter innlagt/henvist til akuttmottak har vært høyt også i sommer og noe høyere enn sommeren Flere pasienter har vært sendt hjem etter faglig vurdering og behandling i akuttmottak og en større andel av pasientene har fått behandling i OBA. Det har vært tydelig færre korridorpasienter enn tidligere somre og den generelle oppfatningen er at sommerferieavviklingen har fungert godt og bedre enn på mange år. 6 Økonomi 6.1 Resultat Resultatutvikling: 22

23 Alle tall i hele mill. Resultatet i august var positivt med kr 12,4 mill, og gir et positivt budsjettavvik på kr 5,7 mill. Hittil har Helse Stavanger et positivt resultat på kr 20,5 mill, og et negativt budsjettavvik på kr 32,8 mill. Resultat per august Årsaken er positive resultatet er positivt avvik på inntektene, det gjelder ISF, selvbetalende pasienter og gjestepasienter. Gjestepasienter har også en tilhørende økt kostnad. Det er også positivt avvik på vedlikehold. Årsaken er lavere aktivitet i sommermånedene. Lønnskostnader: Grafen under viser utviklingen i personalkostnader ekskl. innleie og pensjon: 23

24 Personalkostnader korr. for pensjon og ekskl. innleie viser et positivt avvik på kr 5,8 mill. i august. Inklusiv innleie er personalkostnadene om lag på budsjett. En av årsakene til positivt avvik på lønn er lavere kostnader til lønnsoppgjøret enn hva som er avsatt i budsjett. En annen årsak er at variabel lønn, inkl. refusjoner har gått ned. Målt mot juni og juli er også innleien lavere. Rekrutteringssituasjonen er bedret i deler av foretaket, og i august ble det iverksatt tiltak for å ytterligere redusere innleien. Grafen under viser utviklingen i innleie: Varekostnader: Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Helse Stavanger Regnskap August Budsjett Avvik budsjett Regnskap Hittil Budsjett Avvik budsjett Med.forbruk 56,4 48,8 7,6 464,2 425,2 39,0 Annet forbruk 5,3 4,8 0,5 44,2 43,1 1,0 Gjeste- pasienkost. 24,8 18,0 6,7 153,4 145,1 8,3 Andre helsetjenester 6,1 6,7-0,6 53,7 53,8-0,1 Sum 92,5 78,3 14,2 715,4 667,2 48,2 Varekostnadene, spesielt medikamenter, er høye denne måneden. Det henger sammen med aktiviteten på poliklinikk, samt noe etterslep etter sommerferien. Gjestepasientkostnadene somatikk var også høye denne måned som følge av etterkoding ved OUS for 3. tertial 2014 og 1. tertial Omstilling Resultatene for sommeren har vært positive, både på økonomiske og faglige parameter. Iverksatte tiltak knyttet til bedre styring av aktiviteten og pasientflyten i somatikken viser god effekt, og veksten i lønnskostnader er blitt bremset. Helseforetaket forsetter gjennomføring av iverksatte tiltak, samt utarbeidelse av nye med tanke på høsten og budsjett

25 Prognose Foretaket har et foreløpig prognostisert resultat på kr 50 mill., dvs. et negativt budsjettavvik på kr 30 mill. Foretaket fortsetter arbeidet for å nå resultatkravet, og følger utviklingen nøye. Administrerende direktør vil komme tilbake med en oppdatert prognose neste måned. Investering Investeringer 2015 Sum bygg MTU Annet SUM Investeringer Alle tall i hele tusen Per august 2015 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på kr 74 mill. Budsjettet for 2015 er på kr 342 mill., inkludert etterslep i investeringer fra 2014 med kr 106 mill. De største budsjettpostene er Pet-senteret og ombygging MOBA. Disse utgjør til sammen om lag kr 65 mill. av budsjettet. Ombygging MOBA er i gang, men det har ikke påløpt særlig kostnader ennå. Estimat for investeringer de resterende månedene er om lag kr 130 mill. Det gir et samlet estimat for 2015 på om lag kr 200 mill. Likviditet Aug. hittil i Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Ved utgangen av august 2015 har Helse Stavanger HF en samlet bokført positiv kasse- og banksaldo på kr. 230 mill. Dette er en reduksjon av likviditeten på 47 mill. i forhold til juli Foretaket forventer at likviditeten vil bli litt forbedret i september. Helse Stavanger HF har en driftskreditt på kr. 287 mill. Alle tall i hele millioner l 25