KOMMUNEDELPLAN Effektberekningar Prosjekt Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal Parsell Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune Hjelmeland Region vest Stavanger kontorstad 8. september 214
STATENS VEGVESEN REGION VEST RV. 13 RASSIKRING MELKERÅNA - ÅRDAL - PRISSETTE KONSEKVENSAR ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 2694 WWW cowi.no FAGNOTAT INNHALD 1 Innleiing 1 2 Metodikk og grunnlagsdata 2 2.1 Metodikk 2 2.2 Grunnlagsdata 2 3 Resultat 3 BILAG Bilag A Utskrift frå EFFEKT 5 1 Innleiing Rv. 13 langs Tysdalsvatnet er ein rasutsett strekning. Hausten 213 opna Svotunnelen frå Vatne i Strand kommune til Melkeråna i Hjelmeland kommune. Tunnelen var eit ledd i rassikring langs Tysdalsvatnet og fjerna to av dei tre mest rasutsette områda. No st berre eitt rasutsett område igjen, «Tysdal III», Melkeråna - Øygjaneset. Målsetjinga med kommunedelplanen er å gje ein framtidsretta, effektiv og sikker veg frå rv. 13 Øygjaneset og mot Årdal. Strekninga er ein del av rv. 13 som tilhøyrar rute 5A i riksvegnettet, og vegen har også status som turistveg. Dagens veg har varierande og delvis dleg standard. Dette notatet sumerar opp dei prissette konsekvensane for tre alternativ. Utgreiinga skal bidra til forprosjektet der dei ulike traseane skal vurderast opp mot kvarandre OPPDRAGSNR. A54167 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO 27. juni 14 UTARBEIDET mbei KONTROLLERT tvf GODKJENT plje http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx
2/5 RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL og er basert på opplysningar gitt i planleggingsnotatane utarbeida for kostnadsoverslaget etter anslagmetoden, datert 1.6.214. 2 Metodikk og grunnlagsdata 2.1 Metodikk Prissette konsekvensar omfattar dei konsekvensane som kan kvantifiserast og verdsetjast i kroner. Dei prissette konsekvensane er berekna ut frå metodikk i Statens vegvesens håndbok 14 "Konsekvensanalyser" og EFFEKT 6.53 med prosjekttype 1 og modulane for nyskapt trafikk og rassikring er nytta til analysen. De prissette konsekvensane seier noko om eit transporttiltak fører til auka kostnadar eller innsparingar n dei ulike alternativa blir samanlikna med nullalternativet. Det blir gjort detaljerte berekningar av samfunnets kostnader knytet til tidsbruk, kjøretøykostnader, ulykker, miljøkostnader og vedlikehald av veg samt nytte for nyskapt trafikk. I analysen er nytte/kostnadskomponentane fordelt på ulike aktørar fordelt på 4 grupper Trafikantar og transportbrukarar Operatørar (bompengeselskap og kollektivselskap) Det offentlege Samfunnet elles (ulykker, støy, luftforureining, skatteinntekter, restverdi) 2.2 Grunnlagsdata Nytte og kostnader er berekna for kvart i ein periode på 4 frå 218 til 238 og diskontert til samanlikningset 218 med ei kalkulasjonsrente på 4, %. Alle priser er rekna om til 214-nivå. Utgangspunktet for nullalternativet er dagens vegnett. Trafikktala er henta frå NVDB og varierer frå 14 ÅDT til 18 ÅDT langs strekninga. Nyskapt trafikk vert berekna i modulen for nyskapt trafikk ut frå standard parameterar. Framtidig trafikk vert framskrive med standard prognosar for Rogaland. Vegstandard som kurvatur, vegbredde og fartsgrense er henta frå ulike register i NVDB. Ulykkesregisteret i NVDB for ene 26-213 gir grunnlaget for berekning av ulykkeskostnader. Utbyggingsalternativa er skissert i figur 1. Alternativa 2 (justert), 4A (bare den sørlige tunnelen av alternativ 4) og alternativ 7 er utreda vidare. Anleggskostandane er gitt ut frå kostnadsoverslag etter anslagmetoden. Alternativ Alternativ 2 Alternativ 4A Alternativ 7 Kostnad (214-kr) 952,69 mill.kr. 561,8 mill.kr. 318,18 mill.kr. http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx
RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL 3/5 Tabell 1 ar Figur 1 Alternativer til forprosjektet. Alternativa 2, 4A og 7 er utreda videre. 3 Resultat Resultata frå analysen er satt opp i tabell 2. Analysen av dei prissette konsekvensane gir positiv netto nytte for alternativ 2 og negativ netto nytte for alternativa 4A og 7. Alternativ 2 sparar samfunnet for kr 413, mill.kr. over 4 og gir en netto nytte på 43 ør per budsjettert krone. Alternativa 4A og 7 har en negativ netto nytte på høvesvis 47,9 mill.kr og 17,5 mill.kr. Alternativ 2 har den høgaste investeringskostnaden og aukar utgiftene til drift- og vedlikehald mest. Men alternativet har og dei største innsparingane for trafikantane og transportbrukarane samt innsparingar i ulykkeskostnadar og kostnadar knyta til luftforureining. Den største innsparinga finner vi i tidskostandane. Alternativ 2 meir en halverar kjøretida mellom Årdal og Melkeråna. Reisetida som EFFEKT bereknar ut frå fartsgrense og kurvaturen på vegen, er vist i tabell 3. Vegen mellom Årdal og Melkeråna blir og nesten 7 km kortare og gir store innsparingar på dei distanseavhengige kostnadane. N vegen blir kortare og det tar kortare tid å kjøre http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx
4/5 RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL mellom Årdal og Tau, vil folk bruka vegen oftare. Nytten denne nyskapte trafikken har av vegen er berekna av modulen "Nytte for nyskapt trafikk" i EFFEKT. Alternativa 4A og 7 gir og innsparingar for trafikantane og transportbrukara samt gir innsparingar i ulykkeskostnadane, men innsparingane er ikkje store nok til å dekke opp for investeringskostnadane ved å gjennomføre alternativa. Netto nytte for desse alternativa er negativ og ikkje lønnsame å gjennomføre ut frå dei prissette konsekvensane. Men alternativ 7 gir et lavere tap enn alternativ 4A og er derfor å fortrekke av dei to. Komponentar (1 kr (214-kr) diskontert over 4 fra 218) Alternativ 2 4 7 Kjøretøykostnader 38 189 9 965 37 186 Trafikant- og transportbrukare Direkteutgifter 14 382 1 33 2 148 Tidskostnader 85 388 128 553 174 53 Nytte av nyskapt trafikk 36 258 8 884 23 565 Ulempeskostnader ferje/vegstengning 19 2 2 Totalt 1 56 235 148 726 237 45 Operatør Totalt Investeringar* -845 427-488 2-271 288 Det offentlege (B) Drift og vedlikehald -64 29-34 35-21 646 Overføringar 2 316-19 132 Skatte- og avgiftsinntekter -5 56 3 271 449 Totalt -957 699-518 83-292 353 Ulykker 3 489 4 539 6 65 Resten av samfunnet Luftforureining 25 469-1 635-197 Restverdi og skattekostnad -191 54-13 761-58 471 Totalt -135 582-1 856-52 63 Netto nytte (NN) 412 954-47 933-17 56 NNB,43 -,91 -,37 Tabell 2 Samanstilling av resultat (diskontert, 214-kr) Alternativ Alternativ 2 Alternativ 4 Alternativ 7 Reisetid (min) Lette 13,7 5,8 12,5 12,1 Tunge 14,9 6,1 13,6 13,1 Endring Lette -7,9-1,2-1,6 Tunge -8,8-1,3-1,8 Tabell 3 Reisetid mellom Årdal og Melkeråna, utrekna av EFFEKT http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx
RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL 5/5 Bilag A Utskrift frå EFFEKT http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx
EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato 27.6.214 Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor 214 218 1,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Alternativ 2 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 2 Alternativ 2 95269 214 218 4, 95269 ------------------ ----------- Sum, ikke diskontert (inkl mva) 95269 Sum, diskontert (inkl mva) 13142 Sum, diskontert (ekskl mva) 845427 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN 218-257 (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader -73371-73371 Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk -2659-1455 15619-2659 -1455 15619 Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk 1289439-216579 15619 Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter -36694-42483 5789 2216 2549-3473 14678 16993-2316 -845427-845427 -1647-42373 -6433-14678 -16993 2316 15211 22655-5553 -81441 143288-957698 Samfunnet forøvrig Ulykker -24889-235244 3355 Støy og luftforurensning -45884-7135 25466 Andre kostnader Restverdi Skattekostnad -162882 28658-19154 -413654-277936 -135718 61376-351227 41263 Netto nytte NN = 412 63 Netto nytte pr budsjettkrone NNB =,43 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning -957698 4,2 % Beregnet med nyskapt trafikk
EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato 27.6.214 Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor 214 218 1,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Alternativ 2 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 2 Alternativ 2 95269 214 218 4, 95269 ------------------ ----------- Sum, ikke diskontert (inkl mva) 95269 Sum, diskontert (inkl mva) 13142 Sum, diskontert (ekskl mva) 845427 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN 218-257 (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader -44758-784944 38186 Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk -13147-743151 -27529-1548533 -28 14382 85381 27 Ulempeskostnader ferje/vegstengning -1-2 19 Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk -116158-2361233 12175 Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter -2289-42484 22195 12173 25491-13317 8116 16994-8878 -845427-845427 -1674-4238 -63694-8116 -16994 8878 96982 22661-15679 -862634 143288-15921 Samfunnet forøvrig Ulykker -118471-235385 116914 Støy og luftforurensning -3259-71352 38762 Andre kostnader Restverdi Skattekostnad -172527 28658-21184 -323588-2788 -4558-2347279 -249625 148746 Netto nytte NN = 148 746 Netto nytte pr budsjettkrone NNB =,15 Internrente % Budsjettkostnad -15921 Første s forrentning 3,8 % Beregnet med vegstengninger
EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato 27.6.214 Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor 214 218 1,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 4 Alternativ 4A Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 4A Alterantiv 4A 5618 214 218 3, 5618 ------------------ ----------- Sum, ikke diskontert (inkl mva) 5618 Sum, diskontert (inkl mva) 595384 Sum, diskontert (ekskl mva) 4882 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN 218-257 (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader -739-73371 281 Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk -2613-136953 144585-2659 -1455 46 3597 144585 Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk -6871-216579 14859 Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter -42531-42483 -48 25519 2549 29 1712 16993 19-4882 -4882-76415 -42373-3442 -1712-16993 -19 25933 22655 3278-375515 143288-51883 Samfunnet forøvrig Ulykker -23846-235244 4398 Støy og luftforurensning -72987-7135 -1637 Andre kostnader Restverdi Skattekostnad -7513 28658-13761 -378936-277936 -11-822 522-351 227-471 295 Netto nytte NN = -471 295 Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,91 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning -51883,5 % Beregnet med nyskapt trafikk
EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato 27.6.214 Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor 214 218 1,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 4 Alternativ 4A Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 4A Alterantiv 4A 5618 214 218 3, 5618 ------------------ ----------- Sum, ikke diskontert (inkl mva) 5618 Sum, diskontert (inkl mva) 595384 Sum, diskontert (ekskl mva) 4882 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN 218-257 (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader -774982-784944 9962 Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk -26226-1419986 -27529-1548533 -28 133 128547 28 Ulempeskostnader ferje/vegstengning -2 2 Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk -2221194-2361233 1439 Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter -4472-42484 212 24283 25491-127 16189 16994-85 -4882-4882 -76393-4238 -3413-16189 -16994 85 29 22661-2653 -38593 143288-523881 Samfunnet forøvrig Ulykker -222124-235385 13261 Støy og luftforurensning -71423-71352 -7 Andre kostnader Restverdi Skattekostnad -76119 28658-14776 -369665-2788 -91586-2 971 453-2 496 25-475 427 Netto nytte NN = -475 427 Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,91 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning -523881,5 % Beregnet med vegstengninger
EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato 27.6.214 Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor 214 218 1,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 7 Alternativ 7 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 7 Alterantiv 7 31818 214 218 2, 318 18 ------------------ ----------- Sum, ikke diskontert (inkl mva) 318 18 Sum, diskontert (inkl mva) 33 971 Sum, diskontert (ekskl mva) 271 288 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN 218-257 (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader -72 316-73 371 1 54 Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk -2 582-135 655 231 27-2 659-14 55 77 4 895 231 27 Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk 2 653-216 579 237 232 Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter -42 155-42 483 328 25 293 25 49-197 16 862 16 993-131 -271 288-271 288-64 26-42 373-21 653-16 862-16 993 131 23 11 22 655 455-149 66 143 288-292 354 Samfunnet forøvrig Ulykker -229 32-235 244 5 924 Støy og luftforurensning -71 549-71 35-199 Andre kostnader Restverdi Skattekostnad -29 813 28 658-58 471-33 682-277 936-52 746-459 95-351 227-17 868 Netto nytte NN = -17 868 Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,37 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning -292 354 2, % Beregnet med nyskapt trafikk
EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato 27.6.214 Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor 214 218 1,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 7 Alternativ 7 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 7 Alterantiv 7 31818 214 218 2, 318 18 ------------------ ----------- Sum, ikke diskontert (inkl mva) 318 18 Sum, diskontert (inkl mva) 33 971 Sum, diskontert (ekskl mva) 271 288 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN 218-257 (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader -747 762-784 944 37 183 Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk -25 381-1 374 9-27 529-1 548 533-28 2 148 174 524 28 Ulempeskostnader ferje/vegstengning -2 2 Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk -2 147 151-2 361 233 214 82 Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter -39 168-42 484 3 316 23 51 25 491-1 99 15 667 16 994-1 327-271 288-271 288-63 987-42 38-21 66-15 667-16 994 1 327 193 491 22 661-9 17-157 45 143 288-3 738 Samfunnet forøvrig Ulykker -214 972-235 385 2 413 Støy og luftforurensning -69 64-71 352 2 288 Andre kostnader Restverdi Skattekostnad -31 49 28 658-6 148-315 526-278 8-37 446-2 62 127-2 496 25-124 12 Netto nytte NN = -124 12 Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,41 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning -3 738 1,9 % Beregnet med vegstengninger
Statens vegvesen Region vest Ressursavdelinga Askedalen 4 6863 LEIKANGER Tlf (+47 915) 23 firmapost-vest@vegvesen.no vegvesen.no Trygt fram sammen