Introduksjon til EFFEKT

Transkript

1 Introduksjon til EFFEKT Nytte-kostnadsanalyse av veg- og trafikktiltak Håndbok Konsekvensanalyser Nytte kostnadsanalyaser Bruksområder Konsekvenser Systemoversikt Prosjektoppbygging Trafikkdata Beregningsprinsipp Økonomiske beregninger Resultater Skredmodul og andre nyheter i EFFEKT Teknologidagene i Statens vegvesen Trondheim 24. oktober 2013 Anders Straume, SINTEF Transportforskning anders.straume@sintef.no EFFEKT 6.5 Introduksjon 1 Nytte kostnadsanalyse (NKA) En del av en konsekvensanalyse Samlet analyse av prissatte konsekvenser ved veg og trafikktiltak Beregner nytte og kostnader (fordeler og ulemper) i EFFEKT Avgjøre om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt Grunnlag for Valg av konsept/løsning/alternativ Prioritering mellom prosjekter/tiltak (Prioritering mellom sektorer) En del av beslutningsgrunnlaget, men ingen «fasit» «Samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til for samfunnet.» EFFEKT 6.5 Introduksjon 2 1

2 EFFEKT Litt historie Utviklet av Statens vegvesen Versjon 1 i 1983 (del av PUS prosjektet) Full bruk i Statens vegvesen fra 1991 (versjon 4) Brukes i tillegg av ca 20 konsulentfirma (kontorer) Omfattende revisjon/videreutvikling ferdig 1995 (versjon 5) Samarbeid Vegdirektoratet (etatsprosjekt), SINTEF, TØI, Møreforsking, AsplanViak,.. Omfattende utvikling Versjon 6, knyttet til revisjon av Håndbok 140 (Konsekvensanalyser) Samarbeid Vegdirektoratet, SINTEF, TØI, Møreforsking,.. Nært knyttet til transportmodellering (primært RTM, Regional transportmodell) Forprosjekt : Videreutvikling av NKA verktøy Videreutvikling og nyutvikling av beregningsmoduler Siste hovedversjon: Versjon 6.5 høsten 2013 (bl.a ny skredmodul) EFFEKT 6.5 Introduksjon 3 Virkningsanalyser i vegnett EFFEKT 6.5 Introduksjon 4 2

3 Bruksområder Grunnlag til NTP Konseptvalgutredning (KVU) Kommunedelplan Konsekvensutredning (KU) Handlingsprogram Trafikkanalyse Andre overordnede planer Skredsikringsplaner? Konsekvensutredning E134 Damåsen Saggrenda (Region sør) EFFEKT 6.5 Introduksjon 5 Aktører i konsekvensanalyser Trafikanter og transportbrukere Operatører Det offentlige Samfunnet forøvrig Prissatte konsekvenser Beregnes i EFFEKT Ikke-prissatte Egne analyser EFFEKT 6.5 Introduksjon 6 3

4 Prissatte konsekvenser (1) Trafikanter og transportbrukere Kjøretøykostnader Tidskostnader Direkteutgifter (reiseutlegg) Ulempeskostnader ferje/vegstengning Nytte av nyskapt trafikk Helsevirkninger av økt GS trafikk Utrygghet for GS trafikk Alle prosjekter Spesielle prosjekter Operatører (kollektiv, ferje, bompenge, parkeringsselskap) Kostnader Brukerinntekter Overføringer EFFEKT 6.5 Introduksjon 7 Prissatte konsekvenser (2) Det offentlige Investeringer Drift og vedlikehold Overføringer (tilskudd) Skatteinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning, klimagassutslipp Restverdi Skattekostnad (effektivitetstap ved skattefinansiering) EFFEKT 6.5 Introduksjon 8 4

5 Konsekvenser oppsummert Tid Kjøretøy Ulykker Miljø (støy, luft, klima) Drift og vedlikehold Skatter og avgifter Operatørkostnader Overføringer Trafikantnytte (prosjekttype 3) Helsevirkninger GS (pr.type 2, 3, 4) Utrygghetsfølelse GS (pr.type 4) Alle prosjekter Hvis koll.trafikk Ferjekostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader (ferjesamband, vegstengning) Bompengeinntekter/ kostnader Parkeringsinntekter/ kostnader Andre kostnader Tillatt aksellast Spes. busskostnader Ikke prissatte konsekvenser Enkeltprosjekter Svært sjelden EFFEKT 6.5 Introduksjon 9 EFFEKT 6 Systemoversikt Skredfaglige data EFFEKT 6.5 Introduksjon 10 5

6 Økonomiske beregninger Diskontering Kalkulasjonsrente Nåverdi Analyseperiode Levetid Restverdi Skattefaktor Skatter og avgifter Realprisjustering Kostnader beregnes hvert år, og for deler av år (belastningsperioder) Nåverdi Realprisjustering EFFEKT 6.5 Introduksjon 11 Hva er «effekten»? Kostnad Planlagt situasjon Alternativ 0 Endring (Nytte) Kostnad Planlagt situasjon Alternativ 0 Anl.periode Endring (Nytte) Tidskostnader Kjøretøykostn. Ulykker Miljø Vedlikehold Tidskostnader Kjøretøykostn. Ulykker Miljø Vedlikehold Uten anleggsperiode Med anleggsperiode EFFEKT 6.5 Introduksjon 12 6

7 Enkeltkonsekvenser Tidskostnader Fartsmodell Basisfart Korreksjon for vegstandard Korreksjon for trafikkmengde Forsinkelse i kryss Forsinkelse på lenke Konstant fart på lenke Tidsavhengige driftskostnader EFFEKT 6.5 Introduksjon 13 Enkeltkonsekvenser Tidskostnader Fartsmodell? EFFEKT 6.5 Introduksjon 14 7

8 Enkeltkonsekvenser Kjøretøykostnader Drivstofforbruk 1 Basisforbruk 2 Korreksjon for horisontalkurvatur 3 Korreksjon for stigning 4 Korreksjon for ujevn kjørefart 5 Tillegg forsinkelse kryss/evt. lenke 6 Drivstoffprognoser kr/km (prisnivå 2009) Andre distansekostnader 4,50 Avskrivning 4,00 Kapitalkostnad Rep. og service Dekk 3,50 Olje 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Lette Lastebil Vogntog Tunge 60/40 Buss EFFEKT 6.5 Introduksjon 15 Enkeltkonsekvenser Kjt.kostnader Drivstofforbruk Basisforbruk Korreksjon horisontalkurvatur Korreksjon stigning EFFEKT 6.5 Introduksjon 16 8

9 Enkeltkonsekvenser Drift og vedlikehold Generelt vedlikehold (alle lenker) Tilleggskostnader (enkeltlenker) Belysning, GS veg, Fortau, Støyskjermer, Tunneler, Bruer, Ferjekaier, Signalanlegg, Rasteplasser, Skredinstallasjoner, Annet Rehabilitering tunneler kr/lm (prisnivå 2012) Ny A Kr/lm Ny B Kr/lm Ny C kr/lm Ny D Kr/lm Ny F kr/lm Ny E Kr/lm Tunnellengde (lm) Tunnelkostnader (kr/lm/år) EFFEKT 6.5 Introduksjon 17 Prosjektoppbygging Vegnett 0 Nordberg Lenke 0-alternativet Lilleby Søberg EFFEKT : Prosjekttype 1 og 4 Transp.modell : Prosjekttype 2 og 3 (I prinsippet som type 1) Nytt vegsystem ved Lilleby Prosjekt Grensepunkt Knutepunkt Vegnett 3 16T Lenke Haug Omlegging ved Lilleby med ny forb. til Haug Legges ned 18T 19P 17R 15T Prosjekt Eksisterende veg Grensepunkt (vegnett 0) inngår i Trafikkstrømmer utbyggingsvegnett (vegnett 1, 2,..) Vegnett Knutepunkt/Kryss Lenker Kjøreruter Lenkedata Kryssdata (hvis forsinkelse) Utbyggingsplaner EFFEKT 6.5 Introduksjon 18 9

10 Prosjekttype 1 Prosjektoppbygging Trafikkdata Prosjekt Grensepunkt Vegnett Knutepunkt Nordberg Lilleby Søberg Nordberg Lilleby Søberg Grensepunkt Knutepunkt Haug Grensepunkt Knutepunkt Haug Prosjekt Trafikkstrømmer Vegnett Kjøreruter Rute 2: 20/10/50 % Rute 1: 80/90/50 % Kjørerute % lette/tunge/busser EFFEKT 6.5 Introduksjon 19 Prosjekttype 2 og 3 Transportmodell som grunnlag Vegnett og modell etablert i TNExt og CUBE Vegnettet i CUBE overføres til EFFEKT Trafikkresultater til EFFEKT Datagrunnlag for vegnettet fra NVDB NVDB EFFEKT 6.5 Introduksjon 20 10

11 Utbyggingsplaner (1) Vegnett 0 Omlegging ved Lilleby Vegnett 0 Nordberg Lilleby Søberg Vegnett 0 Vegnett 0 er sammenligningsgrunnlaget Er med hele analyseperioden Grensepunkt Knutepunkt Haug Utbyggingsplan 1 Vegnett 3 16T Omlegging ved Lilleby med ny forb. til Haug 18T 19P 17R 15T Omlegging med ny Utb.plan 1 forbindelse fra starten Etappe Periode Vegnett Kostnad Vegnett mill Utbyggingsplan 1 Full utbygging (vegnett 3) Gjøres ferdig før trafikk settes på Gjelder hele analyseperioden Etappe 1 EFFEKT 6.5 Introduksjon 21 Utbyggingsplaner (2) Vegnett 1 Omlegging ved Lilleby Vegnett 3 Omlegging ved Lilleby med ny forb. til Haug Utbyggingsplan 2 Nordberg 16T Grensepunkt Knutepunkt Lilleby Haug Søberg 16T 15T Omlegging med ny Utb.plan 2 forbindelse etter 10 år Etappe Periode Vegnett Kostnad Vegnett mill Vegnett 3 35 mill 17R 19P 18T 15T Vegnett 2 Ny forbindelse til Haug Vegnett 3 Omlegging ved Lilleby med ny forb. til Haug Utbyggingsplan 3 Nordberg Søberg Lilleby 17R 16T Ny forbindelse med Utb.plan 3 omlegging etter 5 år Etappe Periode Vegnett Kostnad 18T Vegnett 2 40 mill Haug Vegnett mill 17R 19P 18T 15T Etappe 1 Etappe 2 EFFEKT 6.5 Introduksjon 22 11

12 Resultater Totale kostnader Hovedkriterier Netto nytte [NN] (Nytte Kostnader) Samfunnsøkonomisk absolutt lønnsomhet Netto nytte pr budsjettkrone [NNB] Relativt lønnsomhetsmål, grunnlag for valg Kriterium: > 0 Budsjettkostnad Kostnader over offentlig budsjett (inkl. mva) «Effekt» Tilleggsinformasjon Internrente Tiltakets «avkastning» Internrente = Kalk.rente når NNB = 0 Første års forrentning Vurdere investeringstidspunkt Lønnsomhetsparametre EFFEKT 6.5 Introduksjon 23 12