Effektberekningar KOMMUNEDELPLAN. Prosjekt: Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal. Parsell: Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune: Hjelmeland

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN Effektberekningar Prosjekt Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal Parsell Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune Hjelmeland Region vest Stavanger kontorstad 8. september 214

2

3 STATENS VEGVESEN REGION VEST RV. 13 RASSIKRING MELKERÅNA - ÅRDAL - PRISSETTE KONSEKVENSAR ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF WWW cowi.no FAGNOTAT INNHALD 1 Innleiing 1 2 Metodikk og grunnlagsdata Metodikk Grunnlagsdata 2 3 Resultat 3 BILAG Bilag A Utskrift frå EFFEKT 5 1 Innleiing Rv. 13 langs Tysdalsvatnet er ein rasutsett strekning. Hausten 213 opna Svotunnelen frå Vatne i Strand kommune til Melkeråna i Hjelmeland kommune. Tunnelen var eit ledd i rassikring langs Tysdalsvatnet og fjerna to av dei tre mest rasutsette områda. No st berre eitt rasutsett område igjen, «Tysdal III», Melkeråna - Øygjaneset. Målsetjinga med kommunedelplanen er å gje ein framtidsretta, effektiv og sikker veg frå rv. 13 Øygjaneset og mot Årdal. Strekninga er ein del av rv. 13 som tilhøyrar rute 5A i riksvegnettet, og vegen har også status som turistveg. Dagens veg har varierande og delvis dleg standard. Dette notatet sumerar opp dei prissette konsekvensane for tre alternativ. Utgreiinga skal bidra til forprosjektet der dei ulike traseane skal vurderast opp mot kvarandre OPPDRAGSNR. A54167 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO 27. juni 14 UTARBEIDET mbei KONTROLLERT tvf GODKJENT plje http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx

4 2/5 RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL og er basert på opplysningar gitt i planleggingsnotatane utarbeida for kostnadsoverslaget etter anslagmetoden, datert Metodikk og grunnlagsdata 2.1 Metodikk Prissette konsekvensar omfattar dei konsekvensane som kan kvantifiserast og verdsetjast i kroner. Dei prissette konsekvensane er berekna ut frå metodikk i Statens vegvesens håndbok 14 "Konsekvensanalyser" og EFFEKT 6.53 med prosjekttype 1 og modulane for nyskapt trafikk og rassikring er nytta til analysen. De prissette konsekvensane seier noko om eit transporttiltak fører til auka kostnadar eller innsparingar n dei ulike alternativa blir samanlikna med nullalternativet. Det blir gjort detaljerte berekningar av samfunnets kostnader knytet til tidsbruk, kjøretøykostnader, ulykker, miljøkostnader og vedlikehald av veg samt nytte for nyskapt trafikk. I analysen er nytte/kostnadskomponentane fordelt på ulike aktørar fordelt på 4 grupper Trafikantar og transportbrukarar Operatørar (bompengeselskap og kollektivselskap) Det offentlege Samfunnet elles (ulykker, støy, luftforureining, skatteinntekter, restverdi) 2.2 Grunnlagsdata Nytte og kostnader er berekna for kvart i ein periode på 4 frå 218 til 238 og diskontert til samanlikningset 218 med ei kalkulasjonsrente på 4, %. Alle priser er rekna om til 214-nivå. Utgangspunktet for nullalternativet er dagens vegnett. Trafikktala er henta frå NVDB og varierer frå 14 ÅDT til 18 ÅDT langs strekninga. Nyskapt trafikk vert berekna i modulen for nyskapt trafikk ut frå standard parameterar. Framtidig trafikk vert framskrive med standard prognosar for Rogaland. Vegstandard som kurvatur, vegbredde og fartsgrense er henta frå ulike register i NVDB. Ulykkesregisteret i NVDB for ene gir grunnlaget for berekning av ulykkeskostnader. Utbyggingsalternativa er skissert i figur 1. Alternativa 2 (justert), 4A (bare den sørlige tunnelen av alternativ 4) og alternativ 7 er utreda vidare. Anleggskostandane er gitt ut frå kostnadsoverslag etter anslagmetoden. Alternativ Alternativ 2 Alternativ 4A Alternativ 7 Kostnad (214-kr) 952,69 mill.kr. 561,8 mill.kr. 318,18 mill.kr. http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx

5 RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL 3/5 Tabell 1 ar Figur 1 Alternativer til forprosjektet. Alternativa 2, 4A og 7 er utreda videre. 3 Resultat Resultata frå analysen er satt opp i tabell 2. Analysen av dei prissette konsekvensane gir positiv netto nytte for alternativ 2 og negativ netto nytte for alternativa 4A og 7. Alternativ 2 sparar samfunnet for kr 413, mill.kr. over 4 og gir en netto nytte på 43 ør per budsjettert krone. Alternativa 4A og 7 har en negativ netto nytte på høvesvis 47,9 mill.kr og 17,5 mill.kr. Alternativ 2 har den høgaste investeringskostnaden og aukar utgiftene til drift- og vedlikehald mest. Men alternativet har og dei største innsparingane for trafikantane og transportbrukarane samt innsparingar i ulykkeskostnadar og kostnadar knyta til luftforureining. Den største innsparinga finner vi i tidskostandane. Alternativ 2 meir en halverar kjøretida mellom Årdal og Melkeråna. Reisetida som EFFEKT bereknar ut frå fartsgrense og kurvaturen på vegen, er vist i tabell 3. Vegen mellom Årdal og Melkeråna blir og nesten 7 km kortare og gir store innsparingar på dei distanseavhengige kostnadane. N vegen blir kortare og det tar kortare tid å kjøre http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx

6 4/5 RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL mellom Årdal og Tau, vil folk bruka vegen oftare. Nytten denne nyskapte trafikken har av vegen er berekna av modulen "Nytte for nyskapt trafikk" i EFFEKT. Alternativa 4A og 7 gir og innsparingar for trafikantane og transportbrukara samt gir innsparingar i ulykkeskostnadane, men innsparingane er ikkje store nok til å dekke opp for investeringskostnadane ved å gjennomføre alternativa. Netto nytte for desse alternativa er negativ og ikkje lønnsame å gjennomføre ut frå dei prissette konsekvensane. Men alternativ 7 gir et lavere tap enn alternativ 4A og er derfor å fortrekke av dei to. Komponentar (1 kr (214-kr) diskontert over 4 fra 218) Alternativ Kjøretøykostnader Trafikant- og transportbrukare Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning Totalt Operatør Totalt Investeringar* Det offentlege (B) Drift og vedlikehald Overføringar Skatte- og avgiftsinntekter Totalt Ulykker Resten av samfunnet Luftforureining Restverdi og skattekostnad Totalt Netto nytte (NN) NNB,43 -,91 -,37 Tabell 2 Samanstilling av resultat (diskontert, 214-kr) Alternativ Alternativ 2 Alternativ 4 Alternativ 7 Reisetid (min) Lette 13,7 5,8 12,5 12,1 Tunge 14,9 6,1 13,6 13,1 Endring Lette -7,9-1,2-1,6 Tunge -8,8-1,3-1,8 Tabell 3 Reisetid mellom Årdal og Melkeråna, utrekna av EFFEKT http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx

7 RV. 13 MELKERÅNA - ÅRDAL 5/5 Bilag A Utskrift frå EFFEKT http//projects.cowiportal.com/ps/a54167/documents/3 Project documents/forprosjekt - Siling/Prissatte konsekvensar/prissette konsekvensar_tvf.docx

8 EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor ,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Alternativ 2 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 2 Alternativ , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB =,43 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning ,2 % Beregnet med nyskapt trafikk

9 EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor ,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 2 Alternativ 2 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 2 Alternativ , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB =,15 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning 3,8 % Beregnet med vegstengninger

10 EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor ,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 4 Alternativ 4A Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 4A Alterantiv 4A , Sum, ikke diskontert (inkl mva) 5618 Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) 4882 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,91 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning ,5 % Beregnet med nyskapt trafikk

11 EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor ,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 4 Alternativ 4A Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 4A Alterantiv 4A , Sum, ikke diskontert (inkl mva) 5618 Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) 4882 Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning -2 2 Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,91 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning ,5 % Beregnet med vegstengninger

12 EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor ,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 7 Alternativ 7 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 7 Alterantiv , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,37 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning , % Beregnet med nyskapt trafikk

13 EFFEKT 6.53 Prissatte konsekvenser Side 1 Rogaland Totale kostnader Dato Prosjekt 1 Rv13 Melkeråna-Årdal Kalkulasjonsrente 4, % Mva for investering 22, % Mva for drift/vedl.hold 22, % Andel lange reiser 28 % Felles prisnivå Sammenlignings Skattefaktor ,2 Analyseperiode Levetid 4 4 UTBYGGINGSPLAN 7 Alternativ 7 Vegnett i gitt prisnivå Restverdi Anleggsperiode (1 kr) Åpn 7 Alterantiv , Sum, ikke diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (inkl mva) Sum, diskontert (ekskl mva) Aktører Trafikanter og transportbrukere KOSTNADER I PERIODEN (1 kr diskontert) Komponenter Planlagt Alternativ Endring Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstengning -2 2 Helsevirkninger for GS-trafikk Utrygghetskostnader for GS-trafikk Operatører Det offentlige Kostnader Inntekter Investeringer Drift og vedlikehold Skatte- og avgiftsinntekter Samfunnet forøvrig Ulykker Støy og luftforurensning Andre kostnader Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN = Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -,41 Internrente % Budsjettkostnad Første s forrentning ,9 % Beregnet med vegstengninger

14 Statens vegvesen Region vest Ressursavdelinga Askedalen LEIKANGER Tlf ( ) 23 firmapost-vest@vegvesen.no vegvesen.no Trygt fram sammen