Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag Oslo Gj.snitt alle kommuner 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,8 5,1 6,9 2,2 3,3 5,5 3,8 4,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,3 2,5 6,4 1,1 4,6 3,4 5,2 5,6 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 185,1 181,1 166,1 164,1 175,2 179,4 164,3 160,3 Frie inntekter i kroner per innbygger 26 555 27 558 26 643 27 640 27 501 30 382 28 765 29 488 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 33 255 34 645 30 083 28 159 32 993 36 573 26 284 20 538 Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 11 466 1 151 5 571 7 373 6 559 7 802 10 417 11 593 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år 60 925 67 117 64 839 71 189 68 454 70 048 68 708 70 363 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1 239 1 115 980 937 1 259 1 288 1 301 1 294 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 8 190 9 408 8 774 10 649 9 845 10 580 10 533 10 416 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 063 2 733 1 345 2 246 1 886 1 713 2 234 2 490 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 2 050 4 130 4 582 3 478 4 014 3 282 4 346 4 612 Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjon 2 947 2 770 2 511 2 454 2 838 3 289 2 851 3 042 Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,7 81,7 85,6 82,2 80,2 84,4 80,9 80,4 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 2,6 5,5 5,1 4,6 6,5 5,1 5,9 5,9 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,0 7,9 8,1 7,9 9,1 8,8 9,0 8,9 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,6 7,7 6,6 9,6 8,5 8,5 8,8 8,8 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 66,9 57,5 55,4 76,8 64,8 69,7 67,5 68,0 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 89,7 93,8 98,6 95,8 95,1 91,0 90,9 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 6,5 13,1 8,5 8,3 12,2 12,0 14,0 14,2 Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 105 047 87 482 105 491 114 288 101 516 96 860 102 577 105 464 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 62 075 66 060 66 185 71 156 68 698 70 240 68 723 68 082 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,7 13,9 13,3 13,7 13,4 13,0 13,4 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,2 17,7 16,3 17,6 15,0 14,8 15,0 15,2 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner 148 085 105 390 144 787 170 091 144 138 133 426 146 221 142 949 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 646 264 636 411 659 500 689 794 653 966 639 647 668 184 665 733
Stolp-modellen VERDAL faste år 2007-priser for årene 2007-2011 1000 kr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PROGNOSE 2009 2010 2011 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 99 710 85 327 82 660 91 856 99 200 99 151 97 737 96 355 96 717 Utgiftsutjevning 11 513 7 196 6 413 8 900 11 602 13 407 13 003 13 633 13 160 Overgangsordninger 414 8 383 6 005 3 004 1 541 115 80-6 - Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) 1 031 1 076-592 1 130 2 793 2 793 2 793 2 793 2 793 Nord-Norge-tilskudd - - - - - - - - - Regionaltilskudd - - - - - - - - - Hovedstadstilskudd (inntil 2003) - Inndelingstilskudd (før 2004 også storby) - - - - - - - - - Ekstraordinært skjønn - - - Ordinært skjønn 6 500 3 200 3 000 2 700 2 400 2 100 2 100 2 100 2 100 herav ressurskrevende brukere 2 100 herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - - - - Justering overgangsord med mer momskomp 05-1 999 Engangskompensasjon - etteroppgjør for 2004 momskomp - Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte - Skjønn komp for nyere befolkningstall (kun 2003) - Budsjettavtale 04 (flere timer småskolen) 590 Strømskjønn 2003 - feil uttrekk lærerpensj 2004 120 - Komp skattesvikt/lønn 2004 / 2006 5 437 209 Sum rammetilsk uten selskapsskatt 95 487 107 799 117 536 117 566 115 713 114 875 114 771 Selskapsskatt 5 910 7 492 7 594 7 594 7 594 7 594 7 594 Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. 119 288 111 209 101 397 115 291 125 130 125 160 123 307 122 469 122 365 "Bykletrekket" (anslag) -15-18 -27-50 -53-53 -53-53 -53 Netto inntektsutjevning 41 547 45 833 53 294 62 444 62 358 61 782 61 759 61 925 63 462 Sum rammetilskudd 160 820 157 023 154 664 177 686 187 435 186 889 185 012 184 341 185 774 Rammetilskudd - endring i % -2,4-1,5 14,9 5,5-0,3-1,0-0,4 0,8 Skatt på formue og inntekt 174 209 185 365 192 140 206 918 204 709 206 756 208 824 210 912 213 021 Skatteinntekter - endring i % 6,4 3,7 7,7-1,1 1,00 1,00 1,00 1,00 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 335 029 342 388 346 804 384 604 392 100 393 600 393 800 395 300 398 800 (Vedtatt statsbudsjett 2007) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 2,2 1,3 10,9 1,9 0,4 0,1 0,4 0,9
KRITERIEDATA VERDAL Kriteriedata 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Innbyggere ialt 13 665 13 697 13 827 13 815 13 900 13 962 13 983 14 033 14 093 14 146 0-5 år 1 155 1 120 1 092 1 076 1 065 1 066 1045 1050 1022 1027 6-15 år 1 943 1 956 2 042 2 033 2 035 2 022 2019 1988 2010 1974 16-66 år 8 818 8 876 8 958 8 984 9 060 9 144 9211 9270 9304 9341 67-79 år 1 170 1 137 1 102 1 072 1 087 1 076 1049 1072 1129 1179 80-89 år 511 539 559 568 559 559 558 552 530 521 over 90 år 68 69 74 82 94 95 101 101 98 104 Skilte og separerte 16-59 år 783 775 783 774 806 806 806 806 806 Arbeidsledige 166 314 340 329 330 330 330 330 330 Dødlighet 110 110 106 106 102 102 102 102 102 Ikke-gifte 67 år og over 882 877 864 865 877 877 877 877 877 Innvandrere 70 83 89 116 106 106 106 106 106 Beregnet reisetid 87 137 89 000 90 527 89 866 88 682 88 682 88 682 88 682 88 682 Bosatt spredt (fra 2002 sone) 61 466 64 166 64 366 65 949 65 160 65 160 65 160 65 160 65 160 Nabo 30 793 31 771 31 788 31 748 31 591 31 591 31 591 31 591 31 591 PU over 16 år 57 55 55 57 63 63 63 63 63 PU under 16 år 25 19 19 19 15 15 15 15 15 Urbanitetskriterium 92 035 93 084 92 987 93 674 93 674 93 674 93 674 93 674 Landbrukskriterium 0,00615 0,00626 0,00629 0,00624 0,00624 0,00624 0,00624 0,00624 Basistillegg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nasjonale kriteriedata (hele landet) Kriteriedata 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Innbyggere ialt 4 524 066 4 552 252 4 577 457 4 606 363 4 640 219 4 681 134 4 709 231 4 736 695 4 764 073 4 764 073 0-5 år 358 563 353 730 350 556 349 626 347 815 348 049 347 115 346 483 344 619 344 619 6-15 år 602 533 612 964 619 717 621 400 622 658 621 765 618 467 614 817 613 033 613 033 16-66 år 2 953 363 2 980 415 3 003 854 3 031 403 3 063 536 3 101 573 3 131 238 3 161 804 3 186 478 3 186 478 67-79 år 408 148 400 080 394 144 390 779 390 334 391 585 394 605 395 973 403 062 403 062 80-89 år 174 629 177 424 180 640 183 432 185 084 186 299 184 745 183 556 182 326 182 326 over 90 år 26 830 27 639 28 546 29 723 30 792 31 863 33 061 34 062 34 555 34 555
Prosentvise andeler i Verdal i forhold til landet Kriteriedata 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Innbyggere ialt 0,30088405 0,30206728 0,29991123 0,29955483 0,29826106 0,29692746 0,29626142 0,2958183 0,2969308 0-5 år 0,31662567 0,31150515 0,30775743 0,30619726 0,30627871 0,30105297 0,30304517 0,2965594 0,29801027 6-15 år 0,3191052 0,32950524 0,32716447 0,32682468 0,32520325 0,32645234 0,32334825 0,3278779 0,3220055 16-66 år 0,29781088 0,29821689 0,29636442 0,29573669 0,29481815 0,2941648 0,29318705 0,2919838 0,29314497 67-79 år 0,28419316 0,27959325 0,27432385 0,27847946 0,2747807 0,26583546 0,27072553 0,2801058 0,29251083 80-89 år 0,30379205 0,30945527 0,30965153 0,30202503 0,30005529 0,30203794 0,30072566 0,2906881 0,28575189 over 90 år 0,24964724 0,25923072 0,27588063 0,3052741 0,29815146 0,3054959 0,29651811 0,2836058 0,30096947
0,33 Verdals andel av landet pr. innbyggergruppe 0,32 0,31 0,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 Innbyggere ialt 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år
RAMMEBEREGNING Økonomiplan 2008-2011 Regnskap Budsjett just Prognose Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2007 kr for 2007-2011 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 Skatt på inntekt og formue, inkl selskap 206 978 950 213 346 000 204 709 000 206 756 000 208 824 000 210 912 000 213 021 000 Rammetilskudd mv. 177 786 227 182 533 000 187 391 000 186 844 000 184 976 000 184 388 000 185 779 000 Sum skatt og rammetilskudd 384 765 177 395 879 000 392 100 000 393 600 000 393 800 000 395 300 000 398 800 000 Eiendomsskatt 9 651 099 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 Integreringstilskudd flyktninger 17 198 684 15 500 000 15 500 000 15 500 000 15 500 000 15 500 000 15 500 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 2 585 965 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kompensasjonstilskudd skoler 1 595 949 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Momskompensasjon 7 396 164 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 Sum inntekter 423 193 038 436 879 000 433 100 000 434 600 000 434 800 000 436 300 000 439 800 000 Renter 14 634 558 20 500 000 20 500 000 22 500 000 25 500 000 27 500 000 27 500 000 Avdrag 22 218 500 22 000 000 22 000 000 24 000 000 24 500 000 26 000 000 26 000 000 Netto kapitalutgifter 36 853 058 42 500 000 42 500 000 46 500 000 50 000 000 53 500 000 53 500 000 Bruk av overskudd 2 330 495 0 0 0 0 0 0 Avsatt til fond 15 639 038 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 Bruk av fond 7 626 655 0 Tilskudd til andre 1 400 000 0 0 0 0 0 0 Ramme til fordeling 379 258 092 391 879 000 388 100 000 388 100 000 384 800 000 382 800 000 386 300 000
Rammefordeling (foreløpig) Økonomiplan 2008-2011 Regnskap Budsjett just Prognose Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2007 kr for 2007-2011 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 Ramme til fordeling 379 258 092 391 879 000 388 100 000 388 100 000 384 800 000 382 800 000 386 300 000 Ramme på tjenesteomr "Morkommune": Rådmannens stab 25 225 083 21 430 171 21 430 171 21 430 171 21 430 171 21 430 171 21 430 171 Oppvekstområdene 110 860 681 118 221 674 118 221 674 119 061 000 119 061 000 119 061 000 119 061 000 Pleie og omsorg og funksjonshemmede 120 663 532 125 387 176 125 387 176 125 387 176 125 387 176 125 387 176 125 387 176 Ressurssenter Oppvekst 5 239 970 28 236 910 28 236 910 28 236 910 28 236 910 28 236 910 28 236 910 Ressurssenter Helse-omsorg-velferd 4 049 057 14 159 639 14 159 639 14 159 639 14 159 639 14 159 639 14 159 639 Sosialtjenesten 13 508 247 16 675 863 16 675 863 15 675 863 15 675 863 15 675 863 15 675 863 Kulturtjenesten 10 623 729 11 315 099 11 315 099 11 314 174 11 314 174 11 314 174 11 314 174 Flyktningetjenesten 11 921 059 12 962 999 12 962 999 12 945 312 12 945 312 12 945 312 12 945 312 Teknisk drift 15 223 383 11 808 626 11 808 626 10 909 626 9 808 626 9 308 626 9 308 626 Brann og beredskap 4 610 473 5 294 790 5 294 790 4 772 831 4 772 831 4 772 831 4 772 831 Kirken 5 237 000 5 367 000 5 367 000 5 367 925 5 367 925 5 367 925 5 367 925 Fordelt ramme Verdal 327 162 214 370 859 947 370 859 947 369 260 627 368 159 627 367 659 627 367 659 627 Fordelt ramme ISK 44 863 746 21 019 053 21 019 053 21 019 053 21 019 053 21 019 053 21 019 053 Resultat 7 232 132 0-3 779 000-2 179 680-4 378 680-5 878 680-2 378 680 Resultatmargin % 1,7 % 0,0 % -0,9 % -0,5 % -1,0 % -1,3 % -0,5 % Resultatkrav margin (%) 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Resultatkrav (kr) 8 692 000 8 696 000 8 726 000 8 796 000 Differanse (kr) 10 871 680 13 074 680 14 604 680 11 174 680
VIKTIGE SPØRSMÅL: Hvor stor blir veksten i de frie inntektene? Nivå og strategi for egne inntekter? Mål for resultat /Resultatkrav? 0%, 2%,3%? Fastsette totalramme Prioritere og fordele ramma Investeringer Prioritering og nivå?