Finnøy kommune Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon, Bibliotekssalen, 2. november 2016
Kommuneplan langsiktige mål Hovudmål: «Finnøy skal oppretthalda busettingsmønsteret og fremja bulyst, livskvalitet og lokal utviklingskraft i alle delar av kommunen.» Prioriterte satsingsområde: Folkehelse Oppvekst Næringsliv Natur, kultur og miljø/klima 2
Befolkningsutvikling fordelt på alder 3
Utgangspunkt Regulert budsjett og økonomiplan 2016-2019 Økonomirapport 1. og 2. tertial 2016 Forslag til statsbudsjett 2017 Økonomiske måltal knytt til netto driftsresultat og gjeldsgrad Eigedomsskatt på 5 promille (lik nivå 2016) 4
Utfordringar i økonomiplanperioden Frie inntekter Nytt inntektssystem + bortfall av småkommunetilskott Inntektsgarantiordninga INGAR Overgangsordning for samanslåingskommunar Finansieringsutgifter Markant auke dei siste åra også i frå 2016 til 2017 Svak nedgang i planperioden Omstilling Driftstilpassing/kutt/omstilling Mange mindre/mellomstore tiltak Skule, pleie-/heimetenesta og administrasjon Nye Stavanger Etableringsaktivitetar litt i 2017, litt meir i 2018, mykje meir i 2019 Forsvarleg drift fram til 01.01.2020 Gjeldande økonomiplan skal liggje til grunn 5
Føresetnader 2017 frie inntekter Skattevekst landet 2,3 % Skattevekst Finnøy kommune 2,3 % Inntektsgarantiordninga INGAR 6,4 mill. kroner Overgangsordning basistilskott 250 000 kroner Frie inntekter (tal i heile tusen) Prognose R-2016 Budsjett 2017 Skatt (formues- og inntektsskatt) 82 106 86 116 Rammetilskot inkl. inntektsutjamning: Rammetilskot 108 270 109 900 Inntektsutjamning 3 287 3 246 Delsum 111 557 113 146 Sum frie inntekter 193 663 199 262 6
Føresetnader 2017 Andre inntekter Eigedomsskatt 5 promille (som nivå 2016) Brukarbetaling Oppvekst Brukarbetaling Helse og omsorg Gebyrinntekter plan, bygg, deling/oppmåling Gebyrinntekter VA (vatn og avløp) Brukarbetaling og gebyrinntekter mindre endringar frå 2016 til 2017 7
Vedtekne omstillingstiltak Ressurstildeling skule/spes.ped. Budsjett 2014 og 2015. Akkumulert verknad pr. 2016 på -1,9 mill. kroner. Rammekutt skule. Budsjett 2016 og ØP 2016-2019. -1,1 mill. kroner i 2016, heilårsverknad i 2017 på 2,7 mill. kroner. Ny organisering heime-/pleietenesta. Budsjett 2015. Heilårsverknad i 2016 på -4,2 mill. kroner. Organisering og leiing heime-/pleietenesta. ØP 2016-2019. Budsjettverknad 2,0 mill. kroner i frå 2017. Nedbemanning administrasjon. Vedtak KS-038/15 og budsjett 2016. Budsjettverknad -3,6 mill. kroner. 8
Omstilling så langt og framover Skule/barnehage Driftsnivå 2016/ 2017 ligg over ØP Tiltak rammekutt skule vert ikkje vidareført Fokus i 2017 på å halde vedtekne rammer og tiltak barnehageopptak Pleie/omsorg Tiltak bemanning omsorg, 1,5 mill. kr Tiltak 2017 org./leiing vert ikkje vidareført Fokus i 2017 på å halde vedtekne rammer Administrasjon FSK-079/16 vedk. gjenståande kutt lagt til grunn Tiltak leiing Helse/Faatunet 9
Omstilling så langt og framover (forts.) Budsjettdokument, kap. 2.2: «Vurdert ut frå dei omstillingstiltak som har vore gjennomført dei seinare år, så ser rådmannen ikkje at det er mogleg å oppnå ytterlegare større innsparingar, utan at dette vert vurdert gjennom meir omfattande omstillingsprosessar. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg ikkje tilrådd vidareføring av tidlegare vedtekne omstillingstiltak eller nye større omstillingstiltak for 2017. Det er likevel svært viktig at allereie gjennomførte innsparingstiltak vert vidareført og sikra, samstundes som det og vidare vert arbeidd kontinuerleg i forhold til omstillingar. Dette vil vera naudsynt for å møte dei utfordringar som følgjer av den økonomiske situasjonen vidare utover i økonomiplanperioden.» 10
Budsjettrammer pr. tenesteområde 11
Finansielle nøkkeltal Nøkkeltal 2017 Rekneskapsmessig mindreforbruk: kr 1 498 000 Netto driftsresultat: -0,22 % Gjeldsgrad: 85,6 % R-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019 B-2020 Brutto driftsresultat 2 584 000-12 270 000-10 225 000-10 275 000-10 225 000-9 625 000 Netto driftsresultat -992 000-1 054 000 624 000 374 000 224 000 624 000 Netto driftsresultat i % 0,38 % 0,41 % -0,22 % -0,14 % -0,08 % -0,23 % Rekneskapsmessig - -3 162 000-1 498 000-1 528 000-1 678 000-1 278 000 meir-/mindreforbruk Gjeldsgrad 91,35 % 101,04 % 85,60 % 82,40 % 79,10 % 75,70 % 12
Tilrådde tiltak FT, Ymse og FIN Nr Tiltak 2017 2018 2019 2020 FT-1 Ordførarkonto/-penger 70 70 70 70 FT-2 IT-drift 500 500 500 500 Ymse-1 Kutt i tilskot tomatfestivalen -95-95 -95-95 Ymse-2 Auka tilskot Finnøy Kyrkjelege fellesråd 325 325 325 325 Ymse-3 Etablering nye Stavanger 200 400 400 0 Ymse-4 Radiolink - Sjernarøy 180 0 0 0 FIN-1 Inntektsgarantiordninga INGAR 0 1 300 2 600 3 800 FIN-2 Utvikling i finansutgifter i ØP 2017-2020 0-200 -400-600 FIN-3 Omstillingstiltak/Rammekutt drift - ØP 2017-2020 0-500 -1 500-1 500 13
Tilrådde tiltak OPP, H/O og PF Nr Tiltak 2017 2018 2019 2020 Opp-1 Auka stilling PPT 85 200 200 200 Opp-2 Barnehageopptak/-drift -380-910 -910-910 Opp-3 Driftskonsekvensar IT skule 100 100 100 100 Opp-4 Styrkingstiltak barnehage - 1 årsverk 460 460 460 460 Opp-5 Endring i tilskot Utsyn barnehage 690 690 690 690 Opp-6 Auka administrasjonstid SFO-leiar 95 230 230 230 Opp-7 Sommarstengt barnehage - Hagatoppen/Talgje -530-530 -530-530 Opp-8 Kom-prosjekt - bruk av fond -70 0 0 0 HO-1 Flyktningar - auka utgifter 400 400 400 400 HO-2 Økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad 200 300 300 300 HO-3 Bemanning i omsorgsbustad 1 490 1 490 1 490 1 490 HO-4 Endring Helse/Faatunet - leiing -770-770 -770-770 PF-1 Planstrategi/kommuneplan full rullering 200 200 200 0 PF-2 Kutt i tilskot næringshagen -150-150 -150-150 PF-3 Ny eigedomsavdeling - auka ramme 400 400 400 400 PF-4 Veg og vedlikehald - auka ramme 400 400 150 150 PF-5 Veg og vedlikehald - bruk av fond -150 0 0 0 14
Tiltak vurdert, ikkje tilrådd Nr Tiltak 2017 2018 2019 2020 OPP-9 Miljøtiltak på skulane 250 0 0 0 OPP-10 Kultursoge - Finnøy, Talgje, Fogn, Halsnøy, Fisterøyane 350 350 350 0 OPP-11 Rammekutt Oppvekst -1 800-1 800-1 800-1 800 Opp-12 Tilskot Finnøy skyttarlag - skyttarhus 1 000 0 0 0 HO-5 Organisering og leiing heimetenesta/pleietenesta -2000-2000 -2000-2000 HO-6 Miljøarbeidar psykisk helse og rus 210 285 285 285 PF-6 Tettstadsutvikling - tilskot til private 105 105 0 0 15
Investeringar 2017-2020 Inv.nr Prosjektnr. Investering Vedtak Sum prosjekt 2017 2018 2019 2020 1 737 Brannstasjon - nybygg KS-076/13 5 000 5 000 0 0 0 2 319 Sjukeheimen - rehabilitering KS-093/14 3 700 2 100 0 0 0 3 142 Breibandinfrastruktur KS-080/15 10 000 10 000 0 0 0 4 147 Rådhuset - ventilasjon KS-093/14 700 600 0 0 0 5 293 Sjernarøy oppvekstsenter - nytt tak KS-023/16 2 500 300 0 0 0 6 Planleggjing sjukeheim KS-093/14 1 000 0 500 500 0 7 743 Opparbeiding leikeplass Judaberg KS-080/15 150 150 0 0 0 8 720 Skartveit kai - vedlikehald KS-080/15 3 000 3 000 0 0 0 9 Vegskilting - ikkje landfaste øyar Endring 1 500 0 0 500 1 000 10 Kommunal 2-mannsbustad Ny 7 000 3 500 3 500 0 0 11 Hesby barnehage, byggetrinn II Ny 6 000 0 0 500 5 500 12 Bil Arak Ny 145 145 0 0 0 13 Gatebelysning - kvikksølvskifte Ny 500 250 250 0 0 Sum investeringar 41 195 25 045 4 250 1 500 6 500 16
Investeringar 2017-2020 vatn og avløp 17 Sum Inv.nr Prosjektnr. Investering Vedtak prosjekt 2017 2018 2019 2020 14 710 Faahadlet - renovering av vassforsyning Endring 6 250 6 050 0 0 15 726 Oppgradering slamavskiljar Judaberg KS-093/14 14 000 13 800 0 0 0 16 729 Sjernarøy -vassutbygging - etappe 7; Høgdebasseng Endring 7 350 5 350 0 0 0 Sjernarøy - vassutbygging - etappe 8-9; Furre - Nygård - 17 673 Nesheim Endring 9 350 5 200 0 0 0 18 673 Sjernarøy - vassutbygging - etappe 10; Kyrkja - Lund KS-030/15 5 100 400 4 700 0 0 19 745 Utskifting vasskummar KS-080/15 3 000 750 750 750 0 20 746 Oppgradering pumpestasjonar KS-080/15 750 150 150 150 0 21 Vannledning Leirå, Judaberg Ny 625 625 22 Dubléring Berge - Nærland Ny 6 250 3 125 3 125 23 Oppgradering pumpestasjonar Ny 2 250 562 562 562 562 24 Utbygging DK-anlegg Ny 625 625 25 Oppgradering vassforsyning Sørvåg-Selvåg Ny 250 250 26 Ny sjøleidning Helgøy - Nord-Hidle Ny 3 125 3 125 27 Ny sjøleidning Bjergøy - Nord-Hidle Ny 5 000 5 000 28 Leidningsanlegg Nord-Hidle Ny 625 625 29 Ny sjøleidning Nord-Hidle - Halsnøy Ny 6 250 6250 30 Leidningsanlegg Halsnøy Ny 625 625 31 Ny pumpeleidning Leirå Ny 375 375 32 Sanering Judaberg NY 940 940 33 Ny avløpsplan Fårasundet Ny 250 250 34 Ny slamavskiljar Nåden/Kvame Ny 2 500 2500 Sum investeringar 75 490 30 800 4 700 0 0