Rapport 2. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene
INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1... 3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål... 5 Resultater tjenestebeskrivelser... 10 FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING... 11 Resultater styringsmål... 11 Resultater resultatmål... 13 Resultater tjenestebeskrivelser... 19 FOKUSOMRÅDE: KULTUR... 20 Resultater styringsmål... 20 Resultater resultatmål... 21 Resultater tjenestebeskrivelser... 23 FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST... 24 Resultater styringsmål... 24 Resultater resultatmål... 25 Resultater tjenestebeskrivelser... 28 FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG... 29 Resultater styringsmål... 29 Resultater resultatmål... 33 Resultater tjenestebeskrivelser... 37 FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING... 39 Resultater styringsmål... 39 FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI... 43 Kommentarer til driftsregnskapet... 43 Økonomisk oversikt drift... 44 Forslag til endringer i driftsbudsjettet... 47 Kommentarer til endringsforslagene:... 47 Rapporteringsområdenes resultater... 50 Investeringer... 53 Kommentarer til investeringsregnskapet... 53 Økonomisk oversikt investeringer... 54 Rapport - investeringsprosjekter... 55 Forslag til endringer i investeringsbudsjettet... 60 Tertialrapport 2012/2 Side 1
DEL 2... 61 RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET... 62 Sentraladministrasjonen... 62 Fellesutgifter... 64 Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger... 66 Folkevalgte styringsorganer... 68 Skatteoppkreveren i Larvik... 69 Diverse overføringer til andre... 70 Hovedinntekter... 71 Finansielle transaksjoner... 75 RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITEEN... 78 Fellesområde oppvekstenhetene... 79 Oppvekst nordøst... 84 Oppvekst sentrum... 90 Oppvekst sørvest... 94 Larvik Læringssenter... 97 Barne- og ungdomstjenester... 99 Barneverntjenesten... 101 Ikke-kommunale barnehager... 104 RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITEEN... 107 Kultur, idrett og fritid... 107 Samfunnskontakt og bibliotek... 110 Kirker og kirkegårder... 112 RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITEEN... 113 Fellesområde pleie og omsorg... 114 Omsorg nordøst... 116 Omsorg sentrum... 118 Omsorg sørvest... 121 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede... 124 Helse- og rehabiliteringstjenesten... 126 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse... 129 NAV-kommune... 131 Arbeid og kvalifisering... 133 Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern... 135 RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK- KOMITEEN... 136 Kommunalteknikk vei, park og friområder... 136 Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon... 138 Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata... 140 Larvik brannvesen... 143 Eiendomsforvaltning... 145 Tertialrapport 2012/2 Side 2
DEL 1 Tertialrapport 2012/2 Side 3
Fokusområde: Natur og miljø Resultater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Antall tonn avfall i alt i 2011 var 11 576. Målet angir mengde 49,9 % 57,6 % 52 % 59,8 % Avvik utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i 2011: 57,3 %. Kommentar Renovasjonsordningen med utsortering av plast og med 3 ukers hentefrekvens for de respektive avfallstypene ser nå ut il å ha stabilisert seg med tanke på mengder. Av den grunn vil nok prognosen for 2012 bli ca 57 %. Det vil imidlertid alltid være noe svingninger i % satsen for de ulike tertialene grunnet variasjon i transport og registrering av fraksjoner levert til sluttbruker. Mer bærekraftige kommuner i praksis Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett, eller som har fått godkjent separat avløpsløsning 100 % 100 % 100 % 100 % Ikke avvik Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt + 174 + 83 + 50 + 57 Avvik avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Ca. 4 300 hytter pr 01.01.2011. Av disse har 808 hytter kommunale avløpsløsninger, 2 156 har private anlegg og betaler kommunale gebyrer for dette. Kommentarer: Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning: Økningen i antallet skyldes kommunens engasjement i graving av vann og avløp ved hytteområdene både i Tjølling og Brunlanes. Tertialrapport 2012/2 Side 4
Resultater resultatmål Resultatmål 1 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen. Følgende er gjort hittil i år: Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret 23.05.2012. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 2 Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk. Følgende er gjort hittil i år: Fremlegging av sykkelplan. Oversendt kommunens prioriteringsliste til fylkeskommunen. Planlagte tiltak: Informasjon og innarbeidelse av tiltak i Strategidokumentet for 2013 2016. Utfordringer/problemstillinger: Økonomiske begrensninger. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 3 Kommunedelplan camping under arbeid. Følgende er gjort hittil i år: Kommunestyret vedtok følgende i ksak 052/12 (18.04.2012): Forslag til planprogram datert 7. mars 2012 legges ut til offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens 11-13 med følgende tillegg i planprogrammets pkt. 4 Planens innhold: l) estetisk standard m) allmennhetens tilgang til områdene i og utenfor sesongen Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet. Høringsfristen settes til 22. juni 2012. Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.04-22.06.2012. Planlagte tiltak: Planprogrammet vedtas av Kommunestyret i oktobermøtet. Det åpnes for en prosess med campingdriverne gjennom en vurdering av temakart med tanke på framtidig utvikling av næringen. Utfordringer/problemstillinger: Ingen pr dato. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 4 Plan for gang- og sykkelvei, FV 303 Hem-Sandefjord grense er startet opp. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet er ikke igangsatt. Planlagte tiltak: Vegvesenet foreslår prosjektet Enga Hem inn i handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017. Det avventes derfor en felles prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Utfordringer/problemstillinger: Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 200 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Hvis handlingsprogrammet for fylkesvegnettet blir vedtatt med det aktuelle prosjektet inne, vil det ikke være aktuelt for Larvik kommune selv å regulere de 200 meterne. Handlingsprogrammet vedtas i Fylkestinget i desember 2012. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/2 Side 5
Resultatmål 5 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Det var øremerket kr 400 000 til planarbeidet i 2012. Planlagte tiltak: Planarbeidet er ikke startet opp. Utfordringer/Problemstillinger I Kst-sak 118/12 ble det besluttet å fordele de 400.000 kronene til andre gang- og sykkelvei-prosjekter som har startet opp og som manglet sluttfinansiering. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 6 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Planlagte tiltak: Planarbeidet sluttføres så raskt som mulig i 2012. Utfordringer / problemstillinger: Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Avtale skal utarbeides. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref. Kst-sak 118/12. Det skal utarbeides et reguleringsplanalternativ 2 før saken kan legges ut til offentlig ettersyn. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 7 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (i prioritert rekkefølge): Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg A. Søndersrød-Berg Følgende er gjort hittil i år: Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen. Rapport fra registreringene forelå ved utgangen av 2011. Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling 14.08.2012 og er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 05.10.2012. Planlagte tiltak: Sluttbehandling av planforslaget i løpet av året. Utfordringer/problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Det gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Forventet måloppnåelse: God. B. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Følgende er gjort hittil i år: Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført. Det er nå bevilget midler til sluttføring av reguleringsarbeidet, ref Kst-sak 118/12. Reguleringsplanforslaget ble lagt fram for Planutvalget til 1. gangs behandling 14.08.2012 og er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 5.10.2012. Planlagte tiltak: Sluttbehandling av planforslaget i løpet av året. Utfordringer/Problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 6
Resultatmål 8 KOU: Vei og vedlikehold for 2013-16 er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet med utredningen er startet. Det er inngått avtale med Asfaltteknisk Institutt for å verdifastsette vegkapitalen, dette er gjennomført sommeren 2012. Planlagte tiltak: Gjennomføre registrering og analyse av eksisterende veinett. Analysere status og behov for langsiktig veivedlikehold. Gjennomføre verksted i NMT-komiteen. Skrive ferdig utredningen og levere til politisk behandling. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske situasjon når det gjelder gjennomføring av ønskede tiltak. Ressurssituasjonen i administrasjonen. Forventet måloppnåelse: Mangelfull i 2012. Resultatmål 9 Miljødag er arrangert. Følgende er gjort hittil i år: Den 5. juni arrangerte Larvik kommune sin 5. miljødag. Tema for årets dag var Bøkeskogen med fokus på forvaltningsplanen som revideres av Fylkesmannen i Vestfold. Dagen ble en suksess, ikke minst på grunn av innsatsen til flere lokale og regionale aktører. Programmet var fyldig og hadde noe til alle aldersgrupper. Et slikt program hadde ikke vært mulig uten en meget velvillig og positiv holdning til dette opplegget fra mange aktører. Foredragssalen var full under alle foredragene og foredragsholderne berømmes for engasjementet de skapte. Neste år arrangerer Larvik kommune sin miljødag på den nærmeste tirsdag til Verdens miljødag som feires 5. juni hvert år. Planlagte tiltak: Evaluering av årets miljødag som grunnlag for videreutvikling av neste års arrangement. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 10 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger. Følgende er gjort hittil i år: a) Samhandling med Kommunalteknikk og Kultur,- idrett og fritid (KIF) om aktivitetshjulet i Furumoa. b) Ferdiggjøring av Marius bryggepark. c) Ferdigstillelse av lekeplassen på Torstrand Torg. d) Oppgradering av parken og lekeplassarealet på Kronprinsen. Planlagte tiltak: a) Aktivitetshjulet et element i Strategisk kulturplan i Vestfold 2011-2014, for realisering av anlegget. For å komme videre i saken må Larvik kommune ta stilling til om de vil realisere planen. b) Marius bryggepark parken er nå gjort klar til bruk. c) Lekeplassen på Torstrand Torg satt opp gjerde, gjenstår montering av lekeplassutstyr. Velforeningen overtar vedlikeholdet etter avtale. d) Kronprinsen parken er satt i stand og oppgradert etter utomhusplanen. Utfordringer/problemstillinger: a) Aktivitetshjulet Realisering av planene, kommunen vil ikke ha midler til dette i inneværende år. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 11 Starte utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk. Følgende er gjort hittil i år: Videre detaljprosjektering av anlegget. Planlagte tiltak: Anbudsåpning 22.august 2012. Holder på med evaluering av konkurransen. Starte byggingen i høst som skal være klar i løpet av 2013. Utfordringer/problemstillinger: Avklaring av omfang og kostnader. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 7
Resultatmål 12 Ha utarbeidet plan i samarbeid med LKE, for Enøk-tiltak i egne anlegg med fokus på tiltak for bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Følgende er gjort hittil i år: Det er dannet ei arbeidsgruppa og avholdt et arbeidsmøte. Utfordringene er formulert og tiltakene er kategorisert. Planlagte tiltak: Konkretisere aktuelle tiltak og beskrive hvordan det må gås fram for å få dem gjennomført. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 13 Ha utviklet retningslinjer for innkjøp mht miljøpåvirkning og livsløpskostnader. Følgende er gjort hittil i år: Retningslinjer er utarbeidet i løpet av 1. halvår. Disse følger som vedlegg til 2. tertialrapport. Planlagte tiltak: Retningslinjene implementeres i alle konkurranser. Utfordringer/problemstillinger: Skarpere konkretisering av enkeltelementer. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 14 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen. Følgende er gjort hittil i år: Ingen skoler har tatt i bruk dette undervisningsopplegget. Planlagte tiltak: Ingen skoler har så langt bestemt seg for å ta i bruk opplegget for neste år. Temaene dette opplegget omhandler er allerede ivaretatt av andre undervisningsopplegg i skolene. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 15 Lokal forskrift om separate avløpsanlegg er utarbeidet. Følgende er gjort hittil i år: Det er avklart hva behovet er. Planlagte tiltak: Forslag til forskrift skal utarbeides og sendes på høring før politisk behandling. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 16 Arbeid med miljøinformasjonsprogram er startet opp Følgende er gjort hittil i år: Prosjektplan er godkjent. Det er inngått avtale og arbeidet med digitalisering av kommunikasjonselementet, arbeidsgrupper er etablert og arbeidet med internettportalen er igangsatt. Planlagte tiltak: Følge oppsatt prosjektplan og fremdrift. Dette innebærer å designe og implementere en verktøypakke som kan brukes av alle enheter i kommunen som inkluderer internettportal, kommunikasjonselement og aktivitetspakke. Utfordringer/problemstillinger: Det er avgjørende at involverte parter deltar, prioriterer og leverer til avtalte tidsfrister og at det avsettes midler til gjennomføring av prosjektet. Kommunikasjonselementet skal benyttes av alle enheter i kommunen i miljørelaterte sammenhenger. Bruk av referansegrupper og vektlegging av deres innspill vil være en viktig faktor i det videre arbeidet. Forankring og aksept i alle enheter vil være avgjørende for prosjektets suksess. Det vil tilrettelegges for dette gjennom informasjonsmøter i løpet av høst/vinter 2012/2013. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 8
Kommunestyrets vedtakspunkt 16: Rådmannen legger frem en plan for å skifte kommunens bilpark til el- eller hybridbiler der dette er hensiktsmessig. Det legges samtidig frem forslag til ladestasjoner for elbiler med finansiering. Rådmannen la fram sak til kommunestyret som ble behandlet 13.06.2012. Der ble følgende vedtatt: «El-hybridbiler brukes der rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra miljøhensyn.» Vedtaket vil bli lagt til grunn i et konkurransegrunnlag som vil omhandle rammeavtale for kjøp og leie av biler for Larvik kommune. Arbeidet med å opprette ladestasjoner samt finansiere investeringer og drift har ikke vært prioritert grunnet arbeidet med enhetsoptimalisering samt kommunens mangel på fri økonomi. For å få fortgang i arbeidet tar rådmannen sikte på å nedsette en arbeidsgruppe bestående av en representant fra Kommunalteknikk, leder for enheten Arbeid og Kvalifisering, miljøvernsjef, samt innkjøpssjef som blant annet skal forberede en søknad om støtte fra Transnova. Kommunestyrets vedtakspunkt 24: Rådmannen legger frem en forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning i kommunen våren 2012, gjerne i samarbeid med lag og foreninger i nærmiljøene. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette vedtakspunktet i 2012. FOKUSOMRÅDE NATUR OG MILJØ PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannen vurderer måloppnåelsen som tilfredsstillende. Dette sett i lys av stort fokus på økonomiske prosesser fram til sommeren 2012. Kommunestyret har behandlet flere saker med hensyn til prioritering av gang- og sykkelveier. Rådmannens vurdering er at kommunen ikke bør videreføre en politikk hvor en begir seg inn på forskuttering/finansiering at tiltak der regional eller nasjonal myndighet er tiltakshaver/veieier. Dette er en oppgave den enkelte veieier har, og som veieier må prioritere fram på lik linje med finansiering av byggeprosjekter og driftsmidler til vedlikehold. Tertialrapport 2012/2 Side 9
Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Miljø og bærekraftig utvikling Med brukergaranti: Renovasjon Med brukergaranti: Vann og avløp Vedlikehold av parker og friområder Antall brudd: 0 0 0 0 Kommentar: Tertialrapport 2012/2 Side 10
Fokusområde: Samfunnsutvikling Resultater styringsmål Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i 2011. Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial 6,8 5,8 6,2 5,28 70 % 76 % 70 % 84 % Årspro gnose Ikke avvik Ikke Avvik NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning (får ikke lenger ytelser fra NAV) 29 % 48 % 50 % 73 % Ikke avvik Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder NAV sosialhjelp. 288 266 250 241 Ikke avvik Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt. Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse (Utleieboliger og omsorgsboliger.) Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere. Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose 1 0 0 1 Avvik 8 utleie og 46 omsorg 13 utleie og 48 omsorg 3 9 utleie og 54 omsorg - 110 103 129 Mulig avvik Mulig avvik Ny i 2011 60 % 41 % 70 % 59,6 % Avvik Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Antall boligsøkere er stabilt høyt og det er få ledige utleieboliger. I følge NAV har 13 personer midlertidig botilbud. Uten flere utleieboliger vil antall personer i midlertidige botilbud fortsatt være høyt. For å holde ventetid på bolig lavest mulig, blir alle med mulighet til å kjøpe bolig, tilbudt Startlån. Flere har benyttet seg av dette. Tertialrapport 2012/2 Side 11
Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Result 2010 Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges. Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial 33 29 30 20 Årspro gnose Ikke avvik Saksbehandlingstid i plan-, bygge- og oppmålingssaker lavere enn gjennomsnitt for Vestfold Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker. Lovkrav: 12 uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker. I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker. 8,5 5,3 5 4,8 11,5 10 10 10 25 28 24 18 Ikke avvik Ikke avvik Ikke avvik Tertialrapport 2012/2 Side 12
Resultater resultatmål Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi vedtatt. Planen skal fokusere på befolkningsvekst, behovet for omstilling i Resultatmål 1 velferdstjenestene iht oppstartssak av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under helse og omsorg. Følgende er gjort hittil i år: Planprogram er sendt på høring og forslag til endelig vedtak i planprogrammet ble vedtatt 23.05.2012. Verksteder høsten 2012 planlagt. Arbeidet koordineres med Strategidokumentet. Det er tett dialog med formannskapet, som er styringsgruppe for arbeidet. Planlagte tiltak: Følge opp arbeidet i tråd med vedtatt planprogram. Utfordringer/problemstillinger: Det er manglende kapasitet og ressurser til å gjennomføre planarbeidet som forutsatt og ønsket. Framdrift og måloppnåelse vurderes fortløpende og i dialog med formannskapet. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Prosjekt Ungdom fra verditap til verdiskaping er etablert. Målgruppen er Resultatmål 2 ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet (iht resultatmål 1). Følgende er gjort hittil i år: Prosjektets innretning tilpasses kommuneplanens samfunnsdel og sees i sammenheng med planprogrammet for den kommende boligplanen. Ungdom er eget fokusområde i det boligsosiale utviklingsprogrammet, der det har et eget definert delprosjekt. NAV har også et særskilt satsning for ungdom. Planlagte tiltak: Planprogram for boligplanen fremmes til politisk behandling oktober 2012. Det etableres en tverrfaglig prosjektgruppe tidlig høst 2012. Utfordringer/problemstillinger: Målgruppen får tjenester fra ulike enheter og arbeidet er fragmentert. Det blir viktig å bygge på innsatser som allerede gjøres, for eksempel ungdomsprosjektet i NAV, og styrke disse, fremfor å etablere nye strukturer. Videre vil konklusjonene i arbeidet med enhetsoptimalisering innvirke på arbeidet. Det bør vurderes om tidspunktet for å etablere dette i eget prosjekt, utenfor tjenestenes primære drift, er riktig. Forventet måloppnåelse: Usikker. Prosjekt Økt verdiskaping. Befolkningsvekst ved omdømmebygging og økt Resultatmål 3 boligbygging er etablert i samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (iht resultatmål 1). Følgende er gjort hittil i år: Resultatmålet sees i sammenheng med Verbalforslag 20 og resultatmål 2 (over), samt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, resultatmål 1. Tiltaket er ikke prioritert i 1. tertial i år. Planlagte tiltak: Det planlegges å fremme et planprogram for oppstart av arbeid for «Boligplan» til kommunestyret oktober 2012. Kommunestyret har egen sak vedrørende omdømmearbeid til behandling i kommunestyrets møte 19.09.2012. Utfordringer/problemstillinger: Manglende ressurser til å følge opp arbeidet. Forventet måloppnåelse: Usikker. Tertialrapport 2012/2 Side 13
Sosial Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap er etablert som prosjekt i Resultatmål 4 samhandling mellom offentlig og privat sektor. Følgende er gjort hittil i år: Prosjektets struktur forankres i kommuneplanens samfunnsdel som kommer til politisk behandling. Erfaringene fra forprosjektet, gjennomført 2011, har viktige funn knyttet til organisering, eierskap til prosesser, ulike forventninger, ulike faglige definisjoner og utfordringer knyttet til den strukturelle organiseringen av et slikt prosjekt. Konklusjonene innarbeides i prosjektets videre fremdrift. Planlagte tiltak: Det etableres en tverrfaglig styringsgruppe med offentlige og private aktører. Utfordringer/problemstillinger: Forståelsen av begrepene og forventninger til arbeidet er sammensatt. Ulike aktører ser ulike muligheter og utfordringer. Det er samtidig krevende for organisasjonen å stå i omstillingsarbeid, samtidig som det forventes innovasjon og forbedringer. Det er ikke avsatt økonomi til kommunal egenandel i partnerskapsarbeid. Det er vanskelig å frigjøre kapasitet i organisasjonen til å etablere partnerskap. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 5 Minst 3 av tiltakene i Handlingsprogram for Stavern er gjennomført. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i 2012. Planprogram for Indre havn er godkjent. Resultatmål 6 Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i 2012. Resultatmål 7 Områdeplan for Faret/Kverken er startet opp. Følgende er gjort hittil i år: Planarbeidet er varslet igangsatt og forslaget til planprogram ligger ute til høring i perioden 29.06 10.09.2012. Forslaget inkluderer kunnskapen NVE bringer inn i prosjektet vedrørende de usikre grunnforholdene. Planlagte tiltak: Åpent møte for grunneiere og drivere i området skal holdes. Det utarbeides anbudspapirer slik at en trafikkutredning for området kan gjennomføres. Utfordringer/problemstillinger: I Kst-sak 118/12 ble det bevilget midler til arbeidet i 2012. Midlene er ikke av en slik størrelse at arbeidet kan ferdigstilles. Det er derfor nødvendig med bevilgninger også i 2013. En handelsanalyse, vedtatt av Kommunestyret, må finansieres i 2013. Analysen danner grunnlaget for selve planarbeidet. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 8 Rullering av handlingsprogram for Byplan Larvik er gjennomført. Det ble varslet i saken «1 Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i 2012. På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre Resultatmål 9 tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Følgende er gjort hittil i år: KOU en er ikke påbegynt. Planlagte tiltak: Det utarbeides en KOU for «Vei og vedlikehold 2013-2016», iht resultatmål 8 (2012) under fokusområdet Natur og miljø. I tillegg er det planlagt oppstart av en KOU «Trafikksikkerhet for 2014-2017» i 2013, iht resultatmål 4 (2013) under fokusområdet Natur og miljø. I inneværende år gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak for 18 mill kr (Larvik kommune 7 mill kr/svv 11 mill kr). Utfordringer/problemstillinger: Avklaring og koordinering av denne bestillingen i forhold til andre utredninger samt intern kapasitet, har vært en stor del av utfordringsbildet. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/2 Side 14
En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å sikre fokus på Resultatmål 10 forebyggingsperspektivet i Samhandlingsreformen. Følgende er gjort hittil i år: Kartlegging av utfordringsbildet, og reformens intensjoner innenfor forebyggingsfeltet, er foretattbeskrivelse av mandat og avklaring av gruppens sammensetning skal foreligge september 2012. Planlagte tiltak: Oppstart arbeidsgruppe høsten 2012- arbeidsgruppen deltar i arbeidet med utarbeiding av plan for implementering av samhandlingsreformen fra 2013,der fokus er forebyggingsperspektivet. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 11 Det er etablert høgskoleutdanning for sykepleiere i Larvik. Følgende er gjort hittil i år: Veilederutdanning er i gang i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Det var ved samordnet opptak stor søkning til kommunens 20 studieplasser. Planlagte tiltak Oppstart Sykepleierutdanning 24. august 2012 på Tollboden. Forventet måloppnåelse God. Reguleringsplan for Øya-krysset, Sika-tomta og G/S-vei langs Elveveien er Resultatmål 12 vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet har ikke kommet i gang. Planlagte tiltak: Resultatmålet er formulert ut fra en enighet med Statens vegvesen Vestfold om at Larvik kommune skulle gjennomføre reguleringsarbeidet ved hjelp av forskutterte restmidler til Øya-krysset (den gjennomførte ombyggingen). 30.03.2012 mottok kommunen et negativt svar fra Statens vegvesen Region sør på ønsket om utvidet bruk av gjenstående midler i inngått forskutteringsavtale. Reguleringsarbeidet startes derfor ikke opp., Utfordringer/problemstillinger: I løpet av 2012 vil Statens vegvesen starte sitt arbeid med handlingsprogrammet for 2014-2017 for riksveg. I den sammenheng vil det vurderes om, og eventuelt når, det skal prioriteres tiltak i det aktuelle området. Kommunestyret gjorde i sak 082/11 vedtak om å be Statens vegvesen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by, for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Rådmannen har hatt ytterligere fokus på KVU og Øya-krysset i kommunens arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. Av Fylkestingets sak 28/12 vedr NTP 2014-2023, vedtakspunkt 5, framgår bl.a. følgende: «Øya-krysset må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP.» Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Personer som står utenfor arbeidslivet gis tilbud om praksisplass eller Resultatmål 13 avklaring av arbeidsevne i de kommunale enhetene. Enhetene fastsetter hvor mange den enkelte arbeidsplass kan ta imot pr år. Det ble varslet i saken «1. Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i 2012. Mulighetene for å endre Larvik kommunes ansettelsesreglement utredes, hvor Resultatmål 14 det vurderes om personer som står utenfor arbeidslivet og er på praksisplass og avklaring av arbeidsevne, kan søke på internt utlyste stillinger. Det ble varslet i saken «1. Tertialrapport» at en på grunn av kapasitet og ressurser ikke kunne prioritere dette resultatmålet i 2012. Tertialrapport 2012/2 Side 15
Områdeplan som avklarer grensen mellom bolig og næring, Torstrand / Larvik Resultatmål 15 havn er startet opp. Planen skal avklare innholdet i buffer mellom de to arealformålene. Følgende er gjort hittil i år: DIVE-seminar (kulturhistorisk stedsanalyse) i regi av Riksantikvaren ble gjennomført den 3. og 4. mai hvor hovedtemaet var framtidig arealbruk på Torstrand. Kunnskapen fra seminaret har direkte relevans for planoppgaven. Planlagte tiltak: Av Kst-sak 118/12 går det fram at arbeidet med et forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet ikke prioriteres i 2012. Utfordringer/problemstillinger: Risiko- og sårbarhetsanalyser samt trafikkanalyser i tilknytning til planarbeidet har en antatt kostnad på kr 200 000. Midlene er ikke bevilget i 2012. Planarbeidet utsettes. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Minst tre tjenesteområder har tatt i bruk K-LEAN som er en metode for Resultatmål 16 effektivisering av tjenesteproduksjonen, sett både fra bruker og organisasjon. Interne veiledere er utdannet. Følgende er gjort hittil i år: Fire piloter er i gang. Veilederopplæringen er fullført. Rapport fra pilotperioden er fullført, behandlet i Styringsgruppa. Styringsgruppas positive anbefalinger til rådmannen er oversendt. Planlagte tiltak: LEAN videreføres. Det arbeides videre med pilotprosessene. Implementering av LEAN videre ut i organisasjonen starter i september. Forventet måloppnåelse: God. Kommunestyrets vedtakspunkt 15: Det legges frem egen sak med forslag til løsning av øst-vest trafikk i Larvik by, og herunder sikre god fremdrift for KVU en. Forskuttering av byggekostnader fra primæroppgavefondet skal inn i vurderingen av gjennomføring. Den langsiktige løsningen for øst/vest-trafikken vil være sentral i konseptvalgutredningen (KVU) for Larvik. Fylkestinget har i sak 28/12, Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 2023, høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune, blant annet vedtatt følgende: «9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen.» Kommunestyrets vedtakspunkt 17: En frivilligsentral etableres i løpet av første halvår 2012. Kommunestyret vedtok i egen sak i septembermøtet å etablere frivilligsentral. Det er mottatt støtte fra Kulturdepartementet til oppstart og drift av sentralen. Tertialrapport 2012/2 Side 16
Kommunestyrets vedtakspunkt 20: Rådmannen utvikler en helhetlig strategi for markedsføring av Larvik kommune basert på eksisterende planer i samarbeid med Link, Opplev Larvik og eventuelt andre relevante aktører. Resultatet legges frem som sak med forslag til finansiering. Tiltaket er ivaretatt i planprogram for rullering av Kommuneplanens samfunnsdel. Omdømmeprosjektet i regi av Link AS følges. Møte med politisk ledelse avholdt i mai. Kommunestyret behandlet sak om videreføring av omdømmearbeidet 19.09.2012. Kommunestyrets vedtakspunkt 23: Administrasjonen bes om å arbeide for sikker kryssing av Elveveien til næringsparken ved Yttersø for brukere og ansatte. Vurdering legges frem våren 2012. Vurderingen ble ikke lagt fram våren 2012, men avventer forslag til løsning i konseptvalgutredningen for Larvik med ønsket oppstart i 2013. Kommunestyrets vedtakspunkt 25: Rådmannen fremmer forslag om et velkomstmøte til nye tilflyttere, enten de kommer fra andre steder i Norge eller fra utlandet. Innflyttertreffet ble avviklet på kulturhuset Bølgen 11.04.2012 i samarbeid med LINK. Andre bidragsytere/samarbeidspartnere var: Opplev Larvik, Oppvekst, Samfunnskontakt og bibliotek. I forkant av treffet var det annonsert i Østlands-Posten, lagt ut som nyhet på kommunens nettsider, på Larvik biblioteks nettsider, på infoskjermene (for publikum) både i Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek. I tillegg var det hengt opp plakater på aktuelle steder i byen. Treffet fikk ikke det helt store besøket, men over halvparten av de fremmøtte var utenlandske. De fremmøtte var meget fornøyde. Siden dette var det aller første innflyttertreffet som ble arrangert i Larvik, må det sies å være et tilfredsstillende arrangement. Kommunestyrets vedtakspunkt 27: Evaluering av LINKs (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) arbeid: Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av første kvartal 2012 med kriterier for evaluering av LINKs arbeid. I samme sak fremmes forslag til hvem som skal utføre evalueringen. Ble behandlet av kommunestyrets 19.09.2012. Evaluering av LINK skal sees i sammenheng med utarbeiding av næringsplanen, da det vurderes som hensiktsmessig å evaluere hele virkemiddelapparatet, inkl LINK, samlet. Tertialrapport 2012/2 Side 17
Kommunestyrets vedtakspunkt 28: I forbindelse med første revidering av strategidokumentet, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag om følgende nye målsetninger under styringsmål: a. Økt folketall og sysselsetning som forutsetning for vekst og velferd b. Antall godkjente boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger c. Antall ferdigstilte boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger d. Antall m2 godkjent næringsbygg e. Antall m2 ferdigstilt næringsbygg f. Antall arbeidsplasser i privat sektor i Larvik g. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor i Larvik h. Andel av befolkningen 20 67 år sysselsatt mer enn 50 % Rådmannen legger til grunn at A er styringsmålet, mens B-H er indikatorer knyttet til dette styringsmålet. Rådmannen har varslet at en i rammesak for 2013-2016 vil foreslå en betydelig reduksjon i antall styringsmål, med tilhørende reduksjon i antall indikatorer. En har derfor valgt å ikke fremme forslag om nye styringsmål m/indikatorer ved behandling av 1. tertialrapport, noe som heller ikke tidligere har vært praksis, men vurdere disse opp mot andre styringsmål m/indikatorer i prosessen ved utarbeiding av Strategidokument 2013-2016. Rådmannen vil også etablere en statistikkoversikt på kommunens hjemmeside som folkevalgte og andre kan benytte seg av, hvor en finner à jour statistikk for samfunns- og tjenesteutvikling. FOKUSOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING PROFIL OG PRIORITERINGER Måloppnåelsen innen samfunnsutvikling vurderes av rådmannen til å være noe mer mangelfull enn ønskelig. Dette er i hovedsak en konsekvens av reduserte ressurser til plan- og utredningsarbeid. Dette gjelder både egne ressurser og økonomi til å benytte eksterne utredningsmiljø. Samlet sett er rådmannen bekymret for organisasjonens evne til å prioritere strategisk utviklingsarbeid innen politikkområdene areal, levekår, folkehelse, arbeid, næringsutvikling, bolig og befolkningssammensetning og vekst. Driftsoppgavene innenfor områdene løses, men overordna planlegging investering i en utvikling av politikk for framtidig velferd- og verdiskaping, vurderes å ikke bli tilstrekkelig prioritert. Det vurderes som bekymringsfullt at organisasjonen ikke i større grad evner å invitere og mobilisere eksterne aktører til å bidra inn i både drifts- og utviklingsarbeid, for å sikre både kompetanse, kapasitet og bærekraftige løsninger på lengre sikt. Særlig bekymret er en over at arbeid med strategisk næringsutvikling, boligpolitikk og omdømmebygging ikke har hatt tilstrekkelig med ressurser. Tertialrapport 2012/2 Side 18
Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger Med brukergaranti: Byggesaker Antall brudd: 0 6 1 Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker Med brukergaranti: Feiertjenesten Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted www.larvik.kommune.no Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: 0 Oppmålingssaker Salgs-, skjenke- og 0 serveringsbevillinger Sammenføying av 0 grunneiendom Servicesenter og boligkontor Sommervedlikehold av kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Med brukergaranti: Økonomisk sosialhjelp Kommentar: I 1. tertial: Reduksjon i gebyret iht Gebyrregulativet. I 2. tertial: Ett brudd mht tidsfrist, kravet er 6 uker, ingen gebyrreduksjon da det følger Pbl (12 ukers frist). 1 Redusert gebyr. 0 Ingen ekstern feier p.t. Det arbeides med dette. 2 Nedetid på nettet, uten klager fra brukere. 16 0 5 0 0 0 Ikke overholdt frist på 24 timer for tilbakemelding til kunder. Avvik er varslet avdelingen Post-/arkiv og egne rutiner er innskjerpet. Avklares med mottaker av tjenesten som det er beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Tertialrapport 2012/2 Side 19
Fokusområde: Kultur Resultater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede. 48 % 50 % 50 % 48 % Ikke avvik Kulturinstitusjoner med mange brukere Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial Årspro gnose Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen. 60 % 56 % 55 % 53 % Ikke avvik Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested. Nasjonalt gjennomsnitt i 2010: 4,4 Vestfold bykommuner gjennomsnitt i 2010: 5,8-3,9 4,4 4,1 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år - 57 % 65 % 63,5 % Mulig avvik Mulig avvik Kommentarer: Kulturskolen Grunnen til at det ikke er forventet avvik på antall deltakere fra barn og unge i grunnskolealder, er at Kulturskolen på grunn av langt strammere økonomi har økt aktiviteter med store grupper og derved klarer å opprettholde elevtallet. Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Besøket på 4,1 pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet for bibliotekene i Vestfold. En av årsakene er færre impulsbesøk enn i de andre bybibliotekene i Vestfold. Sommertrafikken har vært stor, og har ført til en liten økning nå i 2. tertial. Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år Bruken av MappaMi øker jevnt (fra 12 % i 2006). Økt bruk henger sammen med utvikling av nettbaserte tjenester. Det jobbes aktivt med å rekruttere brukere til MappaMi. Tertialrapport 2012/2 Side 20
Resultater resultatmål Det er gjennomført en undersøkelse om innbyggernes aktivitetsvaner, ønsker Resultatmål 1 og barrierer for fysisk aktivitet. Følgende er gjort hittil i år: Resultatmålet sees opp i mot rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016. I samråd med helsedirektoratet er det besluttet at en støtter seg til nasjonale undersøkelser, da disse også gjenspeiler situasjonen for Larvik kommune. Det er avklart å gjennomføre en mindre undersøkelse blant skoleelever på ungdomstrinnet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelever om aktivitetsvaner og ønsker for anlegg i skolegårder i forbindelse med Aktiv Larvik. Det ble informert om resultat fra spørreundersøkelsen i forbindelse med en fellessamling (kick off) ved oppstart av Aktiv Larvik den 29. august. Planlagte tiltak: Resultatene fra spørreundersøkelsen bearbeides videre. Forventet måloppnåelse: God. Larvik er Vestfolds ledende kommune i internasjonalt samarbeid innen kultur Resultatmål 2 og idrett. Følgende er gjort hittil i år: Det er igangsatt flere samarbeidsprosjekter innen internasjonalt samarbeid. Larvik Håndballklubb arrangerte en internasjonal håndballturnering for barn og ungdom i august. Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen er nå i ferd med å avsluttes. EU prosjekt (KASK) mellom Nordiske kulturskoler er i gang. Kulturskolen samarbeider med kulturskoler i Sverige, Skottland og Venezuela i et El Sistema prosjekt for barn og unge. Utfordringer/problemstillinger: Vanskelig å definere hva som skal til for å bli Vestfolds ledende kommune innen internasjonalt samarbeid. Forventet måloppnåelse: God. Toppidrett/toppkultur Larvik, plan for utvikling av toppidrett og toppkultur i Resultatmål 3 Larvik, er utarbeidet av idretten, kulturlivet, kommunen og næringslivet i fellesskap. Følgende er gjort hittil i år: Planer for talentsatsing i Kulturskolen er under utarbeidelse. Det samarbeides med Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Det vil bli arrangert talentsamling for hele sør Norge i Sliperiet primo september. Idretten er også i gang med et arbeid. Koordineringen er foreløpig vanskelig. Planlagte tiltak: Arbeidet igangsettes fra høsten 2012. Utfordringer/problemstillinger: Vanskelig å finne ensartede programmer innen de forskjellige uttrykkene. Samtidig er det en utfordring å engasjere næringslivet forpliktende inn i arbeidet. Forventet måloppnåelse: Delvis. Kulturskolen har satt i gang minimum 2 nye tilbud i kunstuttrykk med Resultatmål 4 flerkulturell bakgrunn for alle. Følgende er gjort hittil i år: Igangsettes primo september 2012.Tiltak utarbeides i samarbeid med EU prosjektet KRUT. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 5 Kulturskolens aktiviteter i SFO er utredet. Følgende er gjort hittil i år: Utredningen er igangsatt. SFO i Kulturskolen er i samarbeid med Torstrand og Byskogen skoler. Planlagte tiltak: Tilbudet fortsetter og utvides. Utredningen ferdigstilles. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/2 Side 21
Kulturskolen har igangsatt minst 2 nye tilbud spesielt tilrettelagt for Resultatmål 6 funksjonshemmede. Følgende er gjort hittil i år: Kulturparaply og Kulturkick er igangsatt ved skolestart 2012. Tiltak utarbeides i samarbeid med EU prosjektet KRUT. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 7 Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Følgende er gjort hittil i år: Høringsforslaget er offentliggjort og sendt aktuelle mottakere. Høringsfrist er 22. september. Planlagte tiltak: Høringsuttalelser behandles i kommunestyret 24. oktober. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 8 Nærmiljøanlegget Aktivitetshjulet er bygd på Furumoa, Torstrand. Følgende er gjort hittil i år: Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016. Vestfold fylkeskommune utarbeider en prosjektbeskrivelse i disse dager som danner grunnlag for en eventuell politisk sak om kommunens økonomiske bidrag. Planlagte tiltak: Klargjøre kommunens økonomiske engasjement. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske bidrag. Ingen endringer siden 1.tertialrapportering. Forventet måloppnåelse: Delvis Resultatmål 9 Nærmiljøanlegget Møteplassen er utredet for plassering ved Lovisenlund. Følgende er gjort hittil i år: Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016. Planlagte tiltak: Avklare videre fremdrift med kommunalteknikk og eventuell politisk sak. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske bidrag. Forventet måloppnåelse: Delvis. Vestfold Filmsenter er etablert med kontor i samarbeid med Vestfold Fylke, Resultatmål 10 Vestfold Filmforum og Næringslivet. Følgende er gjort hittil i år: Kontoret er etablert i Sliperiet. Oppstart 02.05.2012. Forventet måloppnåelse: God. Kommunestyrets vedtakspunkt 4: Søknader om tilskudd fra kommunen til ulike formål som ikke inngår i ordinære tilskuddsordninger og som er fremmet av organisasjoner, lag og foreninger, innvilges/avslås iht særskilt sak. Sak 224/11 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger Samtlige søknader om tilskudd for 2012 avslås, begrunnet i kommunens økonomiske situasjon, med unntak av Gurvika Kr 200 000 Tollerodden Kr 250 000 Ballbinge Kvelde IL Kr 65 000 Tilskuddene er fordelt i henhold til vedtak. Tertialrapport 2012/2 Side 22
Kommunestyrets vedtakspunkt 21: Dagens aktivitet i Fabrikken, Kongegt.1, opprettholdes. Aktiviteten er opprettholdt, i tillegg er leksehjelpen styrket. FOKUSOMRÅDE KULTUR PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannens vurdering er at måloppnåelsen er tilfredsstillende for området kultur. Kulturområdet er nå preget av at flere kulturinstitusjoner ligger utenfor denne rapporten, da de ikke ligger inn under rådmannens ansvarsområde. Dette gjelder først og fremst Bølgen kulturhus, som avgir egen rapport. I tillegg kommer Vestfoldmuseene IKS - hvor Larvik Museum inngår -, og Arena IKS som en viktig idrettsarena. Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: Kulturskolen 0 Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 2 Omsorgstjenesten fr funksjonshemmede: For sen saksbehandling. Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 psykiske lidelser Tilskudd til kulturformål 0 Tertialrapport 2012/2 Side 23
Fokusområde: Oppvekst Resultater styringsmål Gode barnevernstjenester Andel barnevernundersøkelser gjennomført innen lovpålagt frist Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial I % av totalt antall undersøkelser. Lovpålagt frist er 3 måneder. Måles selv om tallet er 100 % da det er vurdert som et kritisk mål. Kommentar 258 nye undersøkelser er gjennomført, 255 innen fristen. 2 av avvikene skyldes menneskelig feil på rutine ved godkjenning av vedtak i fagsystemet, tiltakene ble gitt innenfor fristen. Fristbrudd i 3 saker er lavt i en situasjon med stor arbeidsbelastning. Årspro gnose 97,2 % 90,9 % 100 % 97 % Avvik Tidlig innsats for god helse Andel hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst Viser om helsestasjonstilbudet når brukerne i tidlig alder på deres arena. I % av antall nyfødte (ca. 450 fødsler pr år). Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial 83 % 81 % 85 % 90,4 % Årspro gnose Mulig avvik Andel barn på helsestasjonen minst 7 ganger før fylte 1 år 81 % 91 % 86 % 95,6 % Viser helsestasjonens kontakt første leveår i % av antall barn under ett år totalt. Kommentarer Tidlig intervensjon er et prioritert satsingsområdet for Helsesøstertjenesten, noe som nå vises som mulige positive avvik. Mulig avvik Tilgjengelige helsetjenester Antall barn og unge som får psykologtjenester i familiesentrene Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 2. tertial - 159 175 148 Viser om barn og unge har et lavterskeltilbud innen psykisk helse Kommentar Antall barn og unge som får psykologtjenester viser at tilbudet er lett tilgjengelig. Det ligger an til et positivt avvik. Pr 2.tertial har 17 ungdommer i videregående skole fått oppfølging. Dette tilbudet er nytt i 2012, 20 % ressurs er avsatt. Årspro gnose Mulig avvik Tertialrapport 2012/2 Side 24
Resultater resultatmål Minoritetsspråklige barn som er født og oppvokst i Norge har ikke behov for Resultatmål 1 grunnleggende norsk i grunnskolen. Følgende er gjort hittil i år: : Det er færre barn i 1. klasse i grunnskolene i Larvik med behov for grunnleggende norsk/særskilt norskopplæring for skoleåret 2012/13. Totalt er det en nedgang på 10 elever sammenliknet med 2011. Planlagte tiltak: Det er etablert et samarbeidsprosjekt innen oppvekstområdene med språk som innsatsområde. Det er kartlagt nåstatus, identifisert fokusområder, og det er laget et mandat det skal jobbes videre med som en del av kvalitet i oppvekst. Utfordringer/problemstillinger: At alle minoritetsspråklige barn deltar i et språkstimulerende miljø før skolestart. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 2 Tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner er iverksatt. Følgende er gjort hittil i år: Fase 3 avsluttet. Fase 4, implementering av handlingsplan, er i gang. Deler av tiltaksplan som prosjektgruppen er ansvarlig for, er planlagt, igangsatt og til dels gjennomførte. Planlagte tiltak: Distribusjon av brosjyre til alle husholdninger. Ferdigstilling og distribusjon av plakater som retter seg direkte mot barn og unge Samordning med prosjektet Tidlig intervensjon i rusfamilier med blant annet fagdag om juridiske spørsmål (desember 2012) og undervisning i den nødvendige samtalen. Aktiv bruk av media (blant annet ØP) Evaluering og avslutting av prosjektet. Utfordringer/problemstillinger: Samordning med andre prosjekter / arbeidsgrupper Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 3 Aktuelle enheter har økt sin kompetanse på migrasjonshelse. Følgende er gjort hittil i år: Veiledning i Åpen barnehage, fokus på kultur og kulturforståelse. Informasjon til rektorer om kjønnslemlestelse og avvergelsesplikten. ICDP (foreldreveiledning for minoritetsspråklige) for ansatte i Thor Heyerdal barnehage. Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse har hatt som fokus å øke forståelsen av psykisk helse hos personell som jobber med flyktninger og innvandrere. Dette for å øke forståelsen for traumer, angst og depresjoner hos folk som er, eller har vært, i en vanskelig livssituasjon. Hjelpe tolketjenesten til å sette ord på psykiske vansker. Enkelte språk mangler ord på vanlige psykiske diagnoser, og dette gjør oversettelse vanskelig. Planlagte tiltak: Tema i helsesøstertjenesten: Øst-europeisk kultur og kjønnslemlestelse i Etiopia. Utfordringer/problemstillinger: Avsette tid til kompetanseheving. Forventet måloppnåelse: Delvis. Tjenestetilbudet til barn og unge er et sentralt satsingsområde i Resultatmål 4 samhandlingsreformen. Følgende er gjort hittil i år: Det er mottatt prosjektmidler til en stilling rettet mot barn i ambulant team. Planlagte tiltak: Utvide arbeidet i ambulant team med tilbud til barn og unge. Stillingen skal besettes. Utfordringer/problemstillinger: Fokus er på tilbud til voksne og eldre. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/2 Side 25