Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner)
01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104 503-104 503-104 503 Deflator 2015-2018 -1 982-1 982-1 982-1 982 Prisvekst 2015-2018 -127-127 -127-127 Sykelønn 2015-2018 -416-416 -416-416 Økt maksimalpris barnehager fra 1.1.2015-3 957-3 957-3 957-3 957 Sum inntekter -110 985-110 985-110 985-110 985 15/basis 566 772 566 772 566 772 566 772 Deflator 2015-2018 8 177 8 177 8 177 8 177 Prisvekst 2015-2018 1 252 1 252 1 252 1 252 Helårsvirkning kap 4 tillegg 146 146 146 146 Helårsvirkning Kap 4 DKP 1 504 1 504 1 504 1 504 Helårsvirkning kap. 4 konflikt 1 763 1 763 1 763 1 763 Helårsvirkning kap 4 tillegg konflikt 12 12 12 12 Tilbakeføring konflikt 33 33 33 33 Uttrekk over-/underskudd -1 566-1 566-1 566-1 566 Uttrekk budne midler -1 016-1 016-1 016-1 016 Økt minstesats private barnehager - helårseffekt 2014 (98%) 1 224 1 224 1 224 1 224 Red. etterspørsel økt kontantstøtte ettåringer fra 1.8.2014-3 051-3 051-3 051-3 051 Erstatningslokaler Fjellhagen barnehage 0 600 1 500 1 500 Husleie oppgraderinger og økning renhold (Strømsø) 2014 300 300 300 300 Økt sats kapitaltilskudd - ikke kompensert statsbudsjett 3 000 3 000 3 000 3 000 Lønns- og driftsutgifter ny barnehage fra 2018 0 0 0 13 000 Gratis barnehage - utvidet ordning fra 1.1.2015 1 413 3 392 3 392 3 392 Sum utgifter 579 964 582 543 583 443 596 443 Sum inntekter -110 985-110 985-110 985-110 985 Sum utgifter 579 964 582 543 583 443 596 443 Netto ramme 468 979 471 558 472 458 485 458
02 - Oppvekst 2015 2016 2017 2018 14/basis -65 046-65 046-65 046-65 046 Sykelønn 2015-2018 -258-258 -258-258 Prisvekst 2015-2018 -36-36 -36-36 Deflator 2015-2018 -1 702-1 702-1 702-1 702 Sum inntekter -67 042-67 042-67 042-67 042 14/basis 283 140 283 140 283 140 283 140 Sykelønn 2015-2018 0 0 0 0 Prisvekst 2015-2018 934 934 934 934 Lønnsvekst 2015-2018 0 0 0 0 Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt 51 51 51 51 Helårsvirkning SPK konflikt 35 35 35 35 Helårsvirkning tillegg konflikt 1 1 1 1 Helårsvirkning DKP 883 883 883 883 Helårsvirkning kap.4 klp 191 191 191 191 Helårsvirkning kap.4 spk 1 1 1 1 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 93 93 93 93 Helårsvirkning kap 5 278 278 278 278 Uttrekk over-/underskudd -162-162 -162-162 Uttrekk bundne midler fra 2013 0 0 0 0 Uttrekk 1. tertial -8 000-8 000-8 000-8 000 Tilført opplæring -150-150 -150-150 Deflator 2015-2018 1 219 1 219 1 219 1 219 Helårsvirkning styrket tilsyn barn i fosterhjem 25 25 25 25 Adopsjonsordning - ansvar overførers Bufetat -52-52 -52-52 Husleieøkning, utvidelse av barnebolig 0 1 800 2 200 2 200 Økte driftsutgifter,byggeperiode 600 0 0 0 Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere 400 400 400 400 Økt kommunal egenandel på statlige barnevernsinst. 2 090 2 090 2 090 2 090 Husleieøkning, sosial-og barnevernsvakta 400 400 400 400 Styrking helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2 200 2 200 2 200 2 200 Sum utgifter 284 177 285 377 285 777 285 777 Sum inntekter -67 042-67 042-67 042-67 042 Sum utgifter 284 177 285 377 285 777 285 777 Netto ramme 217 135 218 335 218 735 218 735
03 - Brannvern 2015 2016 2017 2018 15/basis -343-343 -343-343 Deflator 2015-2018 -9-9 -9-9 Prisvekst 2015-2018 -1-1 -1-1 Sum inntekter -353-353 -353-353 15/basis 44 758 44 758 44 758 44 758 Deflator 2015-2018 1 327 1 327 1 327 1 327 Prisvekst 2015-2018 13 13 13 13 Justert eierfordelingsnøkkel DRBV -3 000-3 000-3 000-3 000 Økt minimumsberedskap 1 600 1 600 1 600 1 600 Økt eierbidrag til 110 sentralen 100 100 100 100 Sum utgifter 44 798 44 798 44 798 44 798 Sum inntekter -353-353 -353-353 Sum utgifter 44 798 44 798 44 798 44 798 Netto ramme 44 445 44 445 44 445 44 445
04 - Byutvikling 2015 2016 2017 2018 14/basis -38 373-38 373-38 373-38 373 Sykelønn 2015-2018 -15-15 -15-15 Prisvekst 2015-2018 Deflator 2015-2018 -337-337 -337-337 Sum inntekter -38 725-38 725-38 725-38 725 14/basis 55 432 55 432 55 432 55 432 Prisvekst 2015-2018 185 185 185 185 Helårsvirkning kap 3 virkleder Kap.5 2012 helår 305 305 305 305 Helårsvirkning kap. 4 dkp 8 8 8 8 Deflator 2015-2018 Uttrekk bundne midler -1 200-1 200-1 200-1 200 Uttrekk over-/underskudd 794 794 794 794 Uttrekk styrking av planressurs -1 000-1 000-1 000-1 000 Uttrekk kommuneplanens arealdel 0-1 000-1 000-1 000 Uttrekk plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya 0 0-1 200-1 200 Sum utgifter 54 524 53 524 52 324 52 324 Sum inntekter -38 725-38 725-38 725-38 725 Sum utgifter 54 524 53 524 52 324 52 324 Netto ramme 15 799 14 799 13 599 13 599
05 - Helse og omsorg 2015 2016 2017 2018 14/basis -199 060-199 060-199 060-199 060 Prisvekst 2014-2017 -423-423 -423-423 Deflator 2014-2017 -4 728-4 728-4 728-4 728 Sykelønn 2014-2017 -832-832 -832-832 Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp -1 129-1 129-1 129-1 129 Merinntekter - reglert betalingsregulativ -1 000-1 000-1 000-1 000 Redusert egenbetaling personer i dobbelrom - helårsvirkning 200 200 200 200 Ressurskrevende tilskudd- reel økning i egenandel 2 100 2 100 2 100 2 100 Sum inntekter -204 872-204 872-204 872-204 872 14/basis 1 236 569 1 236 569 1 236 569 1 236 569 Prisvekst 2014-2017 7 635 7 635 7 635 7 635 Helårsvirkning kapittel 4 tillegg 943 943 943 943 Deflator 2014-2017 2 641 2 641 2 641 2 641 Helårsvirkning kapittel 5 285 285 285 285 Helårsvirkning kapittel 3 Helårsvirkning kapittel 4 klp 1 889 1 889 1 889 1 889 Helårsvirkning kapittel 4 dkp 4 862 4 862 4 862 4 862 Uttrekk bundne midler fra 2012-5 601-5 601-5 601-5 601 Basis tilskudd leger og fysioterapeuter 858 858 858 858 Utskifting av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetj 200 400 400 400 BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra 2015 3 804 6 340 6 340 6 340 Tuberkuloseforebyggende arbeid - omlegging fra 1.7.2014-27 -27-27 -27 Samhandlingsreformen - opphør medfinansiering fra 1.1.2015-71 955-71 955-71 955-71 955 Flere brukere tilrettelagte tjenester 2 500 3 800 8 000 8 000 Økt engangsramme uforutsette hendelser -10 000-10 000-10 000-10 000 Overførsel midler Boligsosialt Utviklingsprogram fra P13 800 800 800 800 Hverdagsrehabilitering 5 700 7 600 7 600 7 600 Merkete midler rus/psykriatri 2 300 2 300 2 300 2 300 Driftseffekt av nye nødstrømsaggregater 200 200 200 200 Økt husleie Drammen helsehus 0 0 0 5 679 Nye husleier 1 042 2 084 2 409 2 734 Justering nye satser praktisk bistand (jfr. Høyres innspill) 300 300 300 300 Sum utgifter 1 184 945 1 191 923 1 196 448 1 202 452 Sum inntekter -204 872-204 872-204 872-204 872 Sum utgifter 1 184 945 1 191 923 1 196 448 1 202 452 Netto ramme 980 073 987 051 991 576 997 580
06 - Kultur 2015 2016 2017 2018 14/basis -14 209-14 209-14 209-14 209 Sykelønn 2015-2018 -21-21 -21-21 Prisvekst 2015-2018 -177-177 -177-177 Deflator 2015-2018 -310-310 -310-310 Sum inntekter -14 717-14 717-14 717-14 717 14/basis 151 170 151 170 151 170 151 170 Sykelønn 2015-2018 0 0 0 0 Prisvekst 2015-2018 1 405 1 405 1 405 1 405 Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt 172 172 172 172 Helårsvirkning kap. 4 dkp 334 334 334 334 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 104 104 104 104 Kap.5 2012 helår 63 63 63 63 Uttrekk engangsbevilgning HSO min cafe -250-250 -250-250 Uttrekk bundne midler -3 453-3 453-3 453-3 453 Uttrekk over-/underskudd -809-809 -809-809 Deflator 2015-2018 1 647 1 647 1 647 1 647 Generell reduksjon programområdet, jfr. ØP 2014-2017 -600-600 -600-600 Avvikle kulturskoletilbudet i skole/sfo fra skoleåret 2014/2015-1 300-1 300-1 300-1 300 Brageteateret - økt tilskudd utover deflator 161 161 161 161 Økt tilskudd til Den norske kirke (investeringsformål) 100 100 100 100 Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 200 500 700 900 Tilskudd Drammen Scener AS - økt innskuddsforventning -400-600 -800-1 000 Sum utgifter 148 544 148 644 148 644 148 644 Sum inntekter -14 717-14 717-14 717-14 717 Sum utgifter 148 544 148 644 148 644 148 644 Netto ramme 133 827 133 927 133 927 133 927
07 - Ledelse, organisering og styring 2015 2016 2017 2018 14/basis -35 242-35 242-35 242-35 242 Sykelønn 2014-2017 -49-49 -49-49 Prisvekst 2014-2017 -299-299 -299-299 Deflator 2014-2017 -600-600 -600-600 Sum inntekter -36 190-36 190-36 190-36 190 14/basis 211 830 211 830 211 830 211 830 Sykelønn 2015-2018 0 0 0 0 Prisvekst 2015-2018 1 239 1 239 1 239 1 239 Helårsvirkning kap.5 533 533 533 533 Kap.5 2014 helår 0 0 0 0 Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt 3 3 3 3 Helårsvirkning SPK konflikt 12 12 12 12 Helårsvirkning kap. 4 dkp 257 257 257 257 Helårsvirkning kap. 4 dkp tilegg 96 96 96 96 Deflator 2015-2018 1 664 1 664 1 664 1 664 Uttrekk bundne midler fra 2013-421 -421-421 -421 Uttrekk mindreforbruk 2013-1 113-1 113-1 113-1 113 Uttrekk merforbruk kemneren 2012-578 -578-578 -578 Digitaliseringsstrategien -300-300 -300-300 Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem 500 1 200 1 200 1 200 Rådhuset som møteplass 800 1 500 1 500 1 500 Arkivlokaler for historiske arkiver 500 500 500 500 Oppgradering økonomisystem 600 600 600 600 Gevinstrealisering/effektivisering -600-1 300-1 300-1 300 Sum utgifter 215 022 215 722 215 722 215 722 Sum inntekter -36 190-36 190-36 190-36 190 Sum utgifter 215 022 215 722 215 722 215 722 Netto ramme 178 832 179 532 179 532 179 532
08 - Miljø, kompetanse og næring 2015 2016 2017 2018 15/basis -977-977 -977-977 Deflator 2015-2018 -6-6 -6-6 Prisvekst 2015-2018 -20-20 -20-20 Sum inntekter -1 003-1 003-1 003-1 003 15/basis 9 618 9 618 9 618 9 618 Deflator 2015-2018 62 62 62 62 Prisvekst 2015-2018 182 182 182 182 Uttrekk Byen Vår Drammen (Omdømmeprosjektet) 0 0-2 000-2 000 Sum utgifter 9 862 9 862 7 862 7 862 Sum inntekter -1 003-1 003-1 003-1 003 Sum utgifter 9 862 9 862 7 862 7 862 Netto ramme 8 859 8 859 6 859 6 859
09 - Idrett, park og natur 2015 2016 2017 2018 Teknisk overføring P11 P09-15 481-15 481-15 481-15 481 Sum inntekter -15 481-15 481-15 481-15 481 Marienlyst tribune klokkesvingen - økt husleie 600 600 600 600 Driftsutgifter ny infrastruktur 1 600 1 600 1 600 1 600 Teknisk overføring P11 P09 80 668 80 668 80 668 80 668 Sum utgifter 82 868 82 868 82 868 82 868 Sum inntekter -15 481-15 481-15 481-15 481 Sum utgifter 82 868 82 868 82 868 82 868 Netto ramme 67 387 67 387 67 387 67 387
10 - Politisk styring 2015 2016 2017 2018 15/basis -221-221 -221-221 Prisvekst 2015-2018 -5-5 -5-5 Sum inntekter -226-226 -226-226 15/basis 17 393 17 393 17 393 17 393 Lønnsvekst 2015-2018 0 0 0 0 Deflator 2015-2018 75 75 75 75 Prisvekst 2015-2018 160 160 160 160 Helårseffekt av budsjettjusteringer Tiltak generert fra budsjettbilag 6 6 6 6 Tiltak generert fra budsjettbilag 53 53 53 53 Valgkort - KMD overtar ansvar for trykking og utsending -229-229 -229-229 Kommunevalg 4 400 0 4 400 0 17. mai-kommiteen - engangsbevilgning Grunnlovsjubileet i 2014-50 -50-50 -50 Frivillighetsutvalget -300-300 -300-300 Sum utgifter 21 508 17 108 21 508 17 108 Sum inntekter -226-226 -226-226 Sum utgifter 21 508 17 108 21 508 17 108 Netto ramme 21 282 16 882 21 282 16 882
11 -Vei 2015 2016 2017 2018 Teknisk overføring P11 P09 15 481 15 481 15 481 15 481 SYK 2015-2018 -6-6 -6-6 Prisvekst 2015-2018 -143-143 -143-143 Deflator 2015-2018 -454-454 -454-454 Sum inntekter 14 878 14 878 14 878 14 878 14/basis 117 073 117 073 117 073 117 073 Prisvekst 2015-2018 2 222 2 222 2 222 2 222 Helårsvirkning kap.3 virkleder 0 0 0 0 Helårsvirkning kap 4 4 4 4 4 Helårsvirkning kap. 4 dkp 69 69 69 69 Helårsvirkning kap 5 109 109 109 109 Uttrekk budne midler Uttrekk over/underskudd 1 120 1 120 1 120 1 120 Uttrekk 1. tertial Deflator 2015-2018 646 646 646 646 Driftsutgifter ny infrastruktur 100 100 100 100 Økt vedlikeholdsbehov i hht Hovedplan vei 0 4 000 4 000 4 000 Bortfall belønningsordning -2 000-2 000-2 000-2 000 Teknisk overføring P11 P09-80 668-80 668-80 668-80 668 Sum utgifter 38 675 42 675 42 675 42 675 Sum inntekter 14 878 14 878 14 878 14 878 Sum utgifter 38 675 42 675 42 675 42 675 Netto ramme 53 553 57 553 57 553 57 553
12 - Grunnskoleopplæring 2015 2016 2017 2018 14/basis -62 429-62 429-62 429-62 429 Deflator 2015-2018 -1 427-1 427-1 427-1 427 Prisvekst 2015-2018 -261-261 -261-261 Sykelønn 2015-2018 -498-498 -498-498 Sum inntekter -64 615-64 615-64 615-64 615 14/basis 756 757 756 757 756 757 756 757 Deflator 2015-2018 2 137 2 137 2 137 2 137 Prisvekst 2015-2018 5 210 5 210 5 210 5 210 Helårsvirkning kap. 4 dkp 910 910 910 910 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 512 512 512 512 Helårsvirkning kap. 4 spk 721 721 721 721 Helårsvirkning kap.4 klp 7 7 7 7 Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap. 4 dkp konflikt 210 210 210 210 Helårsvirkning SPK Konflikt 8 553 8 553 8 553 8 553 Helårsvirkning tillegg konflikt 56 56 56 56 Tilført fra barnehage grunnet streik -33-33 -33-33 Utrekk bundne midler fra 2013-3 653-3 653-3 653-3 653 Uttrekk mermindreforbruk 2013-6 917-6 917-6 917-6 917 Avvikling gratis frukt og grønt - helårseffekt -1 700-1 700-1 700-1 700 Elevtallsvekst/elever med spesielle behov 8 100 16 200 24 300 32 400 Elever i private skoler - uttrekk rammetilskudd -2 300-2 300-2 300-2 300 Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 10.klasse 1 200 1 200 1 200 1 200 Økte husleier skolebygg 15 000 18 900 21 800 26 500 Prosjekt leksehjelp Brandengen skole 0-600 -600-600 Økt husleie Glassverkhallen 200 200 200 200 Sum utgifter 784 970 796 370 807 370 820 170 Sum inntekter -64 615-64 615-64 615-64 615 Sum utgifter 784 970 796 370 807 370 820 170 Netto ramme 720 355 731 755 742 755 755 555
13 - Sosiale tjenester 2015 2016 2017 2018 15/basis -61 949-61 949-61 949-61 949 Sykelønn 2015-2018 -159-159 -159-159 Prisvekst 2015-2018 -28-28 -28-28 Deflator 2015-2018 -1 778-1 778-1 778-1 778 Sum inntekter -63 913-63 913-63 913-63 913 15/basis 311 519 311 519 311 519 311 519 Helårsvirkning kap. 4 dkp 852 852 852 852 Prisjustering 901 901 901 901 Helårsvirkning kap.4 klp 40 40 40 40 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 129 129 129 129 Helårsvirkning kap.4 spk 13 13 13 13 Kap.5 2012 helår 63 63 63 63 Uttrekk av dekning av underskudd Betzy for 2013-373 -373-373 -373 Uttrekk over-/underskudd -2 669-2 669-2 669-2 669 Uttrekk bundne midler -6 595-6 595-6 595-6 595 Deflator 2015-2018 4 025 4 025 4 025 4 025 Helårsvirkning dkp konflikt 75 75 75 75 Helårsvirkning spk konflikt 745 745 745 745 Helårsvirkning tillegg konflikt 5 5 5 5 Boligtilskudd nye boliger -1 500-3 500-3 500-3 500 Gjeldsrådgivning - innlemming av øremerket tilskudd 140 140 140 140 Styrking av NAV's kontaktsenter - avlastning kommune -152-152 -152-152 Midler boligsosialt utviklingsprogram - overføres til P05-800 -800-800 -800 Nye husleier 1 050 1 050 1 050 1 050 Kostnadsdekkende husleie, andre boliger 0 500 1 000 2 000 Sum utgifter 307 469 305 969 306 469 307 469 Sum inntekter -63 913-63 913-63 913-63 913 Sum utgifter 307 469 305 969 306 469 307 469 Netto ramme 243 555 242 055 242 555 243 555
14 - Vann og avløp 2015 2016 2017 2018 15/basis -223 845-223 845-223 845-223 845 Deflator 2015-2018 -67-67 -67-67 SYK 2015-2018 -19-19 -19-19 Prisvekst 2015-2018 -254-254 -254-254 Gebyrinntekter vann -4 100-8 800-13 800-18 200 Gebyrinntekter avløp -5 700-11 100-16 700-22 500 Sum inntekter -233 985-244 085-254 685-264 885 15/basis 136 680 136 680 136 680 136 680 Deflator 2015-2018 1 397 1 397 1 397 1 397 SYK 2015-2018 0 0 0 0 Prisvekst 2015-2018 886 886 886 886 Lønnsvekst 2015-2018 0 0 0 0 Helårseffekt av budsjettjusteringer Tiltak generert fra budsjettbilag 11 11 11 11 Tiltak generert fra budsjettbilag 101 101 101 101 Tiltak generert fra budsjettbilag 130 130 130 130 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 1 000 1 000 2 000 2 000 Sum utgifter 140 205 140 205 141 205 141 205 Sum inntekter -233 985-244 085-254 685-264 885 Sum utgifter 140 205 140 205 141 205 141 205 Netto ramme -93 780-103 880-113 480-123 680