Rendalen kommune Side 1 av 9 Arkivsak: 08/1464-25 Saksbehandler: Øystein Imset ØKONOMIPLAN 2009-2012 Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet 09.10.2008 84/08 Kommunestyret 30.10.2008 92/08 Kommunestyret 27.11.2008 Vedlegg: - Økonomiplan. Bakgrunn for saken: Formannskapet behandlet saken sist på møtet 24. september 2008. Her ble det gjort følgende vedtak: Formannskapet ba rådmannen til neste formannskapsmøte utarbeide: 1) Revidert forslag til økonomiske rammer, gjerne med alternativer 2) Forslag til kapitalbudsjett 3) Konsekvensanalyser for virksomheter som eventuelt vil få reduksjon i de økonomiske rammene. Formannskapet besluttet følgende politiske hovedgrunnlag for økonomiplan 2009-2012: Rendalen kommune skal i 2012 ha et omdømme som en god oppvekstkommune som satser systematisk og kontinuerlig på pedagogisk utviklingsarbeid i skolene og barnehagene. Det viser seg i resultater på flere områder. Andre virksomheter har også arbeidet aktivt for å nå dette omdømmet. I 2012 er det en vekst innenfor landbruksbaserte tilleggsnæringer og reiseliv/kultur som følge av blant annet en prioritert satsing på disse områdene i kommuneorganisasjonen, næringsliv og bygder. I kommuneorganisasjonen pågår det en kontinuerlig og systematisk kompetanseutvikling. Det har trukket til seg mange nye ansatte på grunn av godt og utviklende arbeidsmiljø. I 2012 kjenner langt flere i og utenfor kommunen de kvalitetene Rendalen har, og bygdefolk er stoltere av bygda si. Det har skjedd ved en omfattende satsing på omdømmebygging..
Side 2 av 9 Etter dette vedtaket har rådmannen - utarbeidet to alternative økonomiske rammer. Ut fra tolkningen av diskusjonen og vedtaket på FS-møtet 24.9 innebærer alternativene en svakere prioritering av oppvekstsektoren og dermed en mindre reduksjon i andre virksomheters rammer enn rådmannens forrige opplegg. - Forslag til kapitaltiltak. - Utarbeidet et førsteutkast til Økonomiplan der ovennevnte punkter og beskrivelser i tidligere sakspapir er innarbeidet. - Nærmere konsekvensvurderinger av virksomheter med reduksjoner (særlig sykehjemmet og Helse/sosial/hjemmetjenestene) blir lagt fram på møtet. - Flere større tiltak innen barnehagesektoren for å bidra til å virkeliggjøre det politiske grunnlaget. - Mindre redaksjonelle endringer i forslag til større tiltak for å standardisere omtalen. Rådmannens vurderinger: Alternative økonomiske rammer Nedenfor følger to alternative økonomiske rammer for virksomhetene, avhengig av hvordan en ønsker å følge opp det politiske grunnlaget som er nevnt innledningsvis. Alternativene er basert på en tolkning av diskusjonene på FS-møtet 24.9.08: Rådmannens opprinnelige rammer, med en netto realvekst innen oppvekstsektoren på 10% i løpet av planperioden innebærer et for sterkt kutt for andre virksomheters rammer. For øvrig er andre forutsetninger rådmannen opererte med i forrige sak, i hovedsak uendrede. Alternativ 1 innebærer en netto realvekst (utover lønns- og prisvekst) i oppvekstsektoren på 1 prosent årlig, altså i alt ca. 4 prosent i løpet av perioden. Kultursektoren får uendret realramme ( bare kompensasjon for lønns- og prisvekst), mens de andre virksomhetene får en reduksjon som til sammen gjør det mulig å balansere budsjettet. Det er gjort et lite unntak for Plan, Næring og Drift ved at det er lagt inn kr. 500.000 det første året (som er videreført de andre årene) for at virksomheten kan bidra til å realisere næringspolitiske mål i det politiske grunnlaget. Å balansere budsjettet vil si at en forutsetter omtrent 0-resultat, samt at det hvert år settes av 1 mill kr til disposisjonsfond og 1,5 mill kr. til felles tiltak. (Posten Felles tiltak er økt med 0,5 mill. kr siden FS-møtet 24..9.08). Alternativ 2 innebærer at oppvekstsektoren ikke får noen realvekst, men en mindre relativ reduksjon enn de andre sektorene som får kutt. Forutsetningene for øvrig opprettholdes. Alternativet innebærer følgelig at sentraladministrasjonen, sykehjemmet, helse/sosial/hjemmetjenestene og PND får relativt sett noe mindre reduksjon enn i alternativ 1. Rådmannen mener at alternativ 1 er det som klarest gir et økonomisk svar på det politiske grunnlaget. Det vil si at det gir økning i rammene i oppvekstsektoren og dermed muligheter for å ta noen nye initiativ for å oppfylle de økte ambisjonene innenfor skolene og barnehagene. Siden oppvekstsektoren samlet sett står for ca. 23 % av nettorammen, vil ikke virksomheter med reduksjon i rammene, få en relativt sett like stor reduksjon som oppvekstsektoren får økning.
Side 3 av 9 Hvis alternativ 2 velges, vil det innebære at oppvekstsektoren må omprioritere ressurser og effektivisere ytterligere for å få plass til i alle fall noen tiltak som bidrar til å nå målene i det politiske grunnlaget. Det kan argumenteres for at noe redusert behov (færre elever i ungdomstrinnene) gjør det mulig å omprioritere ressurser. Likevel er rådmannens samlede vurdering at alternativ 2 gir et for svakt økonomisk utgangspunkt til å nå det politiske budskapet. Når det gjelder kutt, mener rådmannen å se at det er et potensiale for vesentlig bedre samarbeid innenfor og mellom sykehjemmet og Helse/sosial/hjemmetjenestene. Utnyttelse av dette potensialet kan trolig føre til at tjenestetilbudet i hovedsak opprettholdes på dagens nivå, selv om lønns- og prisvekst de nærmeste årene bare delvis kompenseres. Dette må imidlertid vurderes grundigere ved utarbeidelsen av de årlige budsjettene. Uansett alternativ legger rådmannen opp til at oppvekstsektoren, på lik linje med de andre virksomhetene, løpende må vurdere tilbudet og effektivisere tjenesteproduksjonen.. Ikke minst legger rådmannen vekst på at samarbeidet mellom de tre virksomhetene i oppvekstsektoren må videreutvikles og forsterkes. Kapitaltiltak Utkast til prioritering av kapitaltiltak finnes i vedlegget til utkastet til Økonomiplan. Utkastet er delvis basert på tidligere prioriteringer og delvis på det politiske grunnlaget for Økonomiplanen. Nærmere omtale i planen. Prosessen framover Saken, med vedlagte førsteutkastet til Økonomiplan 2009 2012, er lagt opp slik at det er mulig å innstille til Kommunestyrets møte 30. oktober. Men det er også mulig å innstille på neste FS-møte 22. oktober. På det sistnevnte møte må FS starte diskusjonene om budsjettet for 2009. Legges fram uten innstilling. Behandling i Formannskapet 09.10.2008: Følgende ble utdelt i møtet: - Konsekvensanalyse i f.t. reduksjon i økonomiske rammer for virksomheten helse/sosial/hjemmetjenesten. - Konsekvensanalyse for Rendalen sjukehjem ang. reduksjon i økonomiske rammer 2009 2012. Videre ble følgende utdelt: - Hovedstruktur i budsjett for Rendalen sjukehjem. - Hovedstruktur i budsjett for helse/sosial/hjemmetjenesten. - Hovedstruktur i budsjett for plan/næring/drift. - Hovedstruktur i budsjett for kultur.
Side 4 av 9 Formannskapet satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar økonomiplan 2009 2012 i h.h.t. alt. 2 (talldel) utdelt i formannskapsmøte 09.10.08, samt tekstdel (utkast pr. 02.10.08). 2. Prioriterte fellestiltak innen: - Oppvekst. - Kultur/næring. - Omstilling/effektivisering innen alle virksomheter. Tiltakene settes opp i tabellform lik kapitaltiltak. 3. Kapitaltiltakene vedtas ved at tiltak Fast dekke RV 30 Åkeråa (FSK) flyttes fra 2010 til 2009. Formannskapets forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet 09.10.2008: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar økonomiplan 2009 2012 i h.h.t. alt. 2 (talldel) utdelt i formannskapsmøte 09.10.08, samt tekstdel (utkast pr. 02.10.08). 2. Prioriterte fellestiltak innen: - Oppvekst. - Kultur/næring. - Omstilling/effektivisering innen alle virksomheter. Tiltakene settes opp i tabellform lik kapitaltiltak. 3. Kapitaltiltakene vedtas ved at tiltak Fast dekke RV 30 Åkeråa (FSK) flyttes fra 2010 til 2009. Behandling i Kommunestyret 30.10.2008: Brev av 22.09.08 og 28.10.08 fra eldrerådet ble utdelt i møtet. Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndal satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar fremlagt forslag til økonomiplan 2009 2012 med følgende endringer:
Side 5 av 9 Rammer for 2009 endres slik: Sentraladministrasjonen (kutt) økes fra kr. 602.740 til 1 220 147 Ny ramme: 17 265 675 Helse/sosial (kutt) reduseres fra kr. 1.000 153 til kr. 200.000 Ny ramme: 30 474 340 (det forutsettes at kutt innen virksomheten ikke skal berøre hjemmetjenesten) Rendalen sjukehjem (kutt) reduseres fra 500.565 til kr. 0 Ny ramme: 15 352 140 Fagertun skole (kutt) Økes fra 189.853 til kr. 629.853 Ny ramme: 13 237 157 (ekstra midler langt inn i budsjett 2008 på kr. 440.000 trekt ut) Berger skole (kutt) Økes fra kr. 88.654 til kr. 150.000 Ny ramme: 6 474 960 Rendalen barnehage kutt økes fra 16.317 til kr. 50.000 Ny ramme: 2 265 370 Kultur Rammen økes med kr. 200.000 Ny ramme: 2 946 520 Plan/næring/drift kutt økes fra 507.219 til 855 492 Ny ramme: 14 700 731 (kr. 750.000 øremerkes vedlikehold) Samlet reduksjon kr. 2.905.492 2. Det avsettes kr. 1.000 000 til disposisjonsfondet. 3. Det avsettes kr. 1.500 000 til fellestiltak. 4. Kapitaltiltak 2009 vedtas med følgende endringer: Oppgradering østvegg Fagertun skole flyttes til 2009 VA Åkrestrømmen Dampbåtvika (kommentarer endres til; Utvidelse kommunalt vann- og avløpsanlegg) VA Wolfgang/leirskole + omlegging vann Hanestad Tas ut av kapitaltiltak Gatelys Åkrestrømmen Storsjøen øst Tas ut av kapitaltiltak Avløp Kværnesodden/-gårdene (kommentarer endres til; Utvidelse kommunalt vann- og avløpsanlegg) 5. Prioriterte fellestiltak: Innen oppvekst Barnevern Barne- og ungdomspsykiatri Tiltak innen rusomsorg i barnefamilier Kultur/ næring Omstilling/effektivisering innen alle områder Kvalitetskommuneprosjektet Tiltak for å redusere et høyt sykefravær 6. På grunn av store endringer i forhold til høringsdokumentet, legges saken ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles endelig i kommunestyremøtet i november. Rådmannen innarbeider de endringer som fremkommer av kommunestyrets vedtak i de dokumenter som legges ut. Jardar Ellevold ba om felles gruppemøte for Senterpartiet, Høyre og Frie Velgere. Dette ble innvilget. Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndals forslag og formannskapets innstilling, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndals forslag vedtatt med 10 stemmer mot 9 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret 30.10.2008: Side 6 av 9 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar fremlagt forslag til økonomiplan 2009 2012 med følgende endringer: Rammer for 2009 endres slik: Sentraladministrasjonen (kutt) økes fra kr. 602.740 til 1 220 147 Ny ramme: 17 265 675 Helse/sosial (kutt) reduseres fra kr. 1.000 153 til kr. 200.000 Ny ramme: 30 474 340 (det forutsettes at kutt innen virksomheten ikke skal berøre hjemmetjenesten) Rendalen sjukehjem (kutt) reduseres fra 500.565 til kr. 0 Ny ramme: 15 352 140 Fagertun skole (kutt) Økes fra 189.853 til kr. 629.853 Ny ramme: 13 237 157 (ekstra midler langt inn i budsjett 2008 på kr. 440.000 trekt ut) Berger skole (kutt) Økes fra kr. 88.654 til kr. 150.000 Ny ramme: 6 474 960 Rendalen barnehage kutt økes fra 16.317 til kr. 50.000 Ny ramme: 2 265 370 Kultur Rammen økes med kr. 200.000 Ny ramme: 2 946 520 Plan/næring/drift kutt økes fra 507.219 til 855 492 Ny ramme: 14 700 731 (kr. 750.000 øremerkes vedlikehold) Samlet reduksjon kr. 2.905.492 2. Det avsettes kr. 1.000 000 til disposisjonsfondet. 3. Det avsettes kr. 1.500 000 til fellestiltak. 4. Kapitaltiltak 2009 vedtas med følgende endringer: Oppgradering østvegg Fagertun skole flyttes til 2009 VA Åkrestrømmen Dampbåtvika (kommentarer endres til; Utvidelse kommunalt vann- og avløpsanlegg) VA Wolfgang/leirskole + omlegging vann Hanestad Tas ut av kapitaltiltak Gatelys Åkrestrømmen Storsjøen øst Tas ut av kapitaltiltak Avløp Kværnesodden/-gårdene (kommentarer endres til; Utvidelse kommunalt vann- og avløpsanlegg) 5. Prioriterte fellestiltak: Innen oppvekst Barnevern Barne- og ungdomspsykiatri Tiltak innen rusomsorg i barnefamilier Kultur/ næring Omstilling/effektivisering innen alle områder Kvalitetskommuneprosjektet Tiltak for å redusere et høyt sykefravær 6. På grunn av store endringer i forhold til høringsdokumentet, legges saken ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles endelig i kommunestyremøtet i november. Rådmannen innarbeider de endringer som fremkommer av kommunestyrets vedtak i de dokumenter som legges ut.
Side 7 av 9 Behandling i Kommunestyret 27.11.2008: Jardar Ellevold informerte om Høyre/Frie Velgere/Senterpartiets forslag. Senterpartiet/Høyre/Frie Velgere v/jardar Ellevold satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende forslag til økonomiplan 2009 2012: Rammer 2009: Endr. i forhold til form.sk. forslag Sentraladministrasjonen kr. 17.633.082 * (- 250.000) Helse/sosial/hjemmetj. 30.124.187 (+ 450.000) Rendalen sjukehjem 15.251.575 (+ 400.000) Fagertun skole 13.677.157 Berger skole 6.536.315 Rendalen barnehage 2.299.053 Kultur 2.946.520 (+ 200.000) Plan/næring/drift 15.049.004 Fellestiltak 700.000 (- 800.000) Rammene for 2009 videreføres for årene 2010 2012, med nødvendige justeringer for lønns- og prisstigning. * Det er en forutsetning at minimum kr. 200.000 av kuttet i sentraladm. ramme tas fra utgifter til lønn ordfører/varaordfører, slik at dette samla sett utgjør 100 % stillingsressurs. 2. Det avsettes årlig kr 1.000.000 til disposisjonsfondet. 3. Det avsettes årlig kr 700.000 til fellestiltak.
4. Kapitaltiltak (2008) 2009 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Side 8 av 9 NAV 2500 Vannverk Åkre/Åkrestrømmen 2140 PCB Gatelys 3600 Boligfelt Holmegga 500 700 Oppgradering østvegg Fagertun 500 Svømmebasseng Fagertun 2000 Stikkrennetiner/kloakkspyler 330 Bil RSH/PND 0 Bil PND vann/avløp 0 Fast dekke Rv 30/Åkeråa 250 Avløpsledning Norske Mosep 700 Skolebibliotek Fagertun 0 Driftsentral/garasje tekn drift 1000 Nytt tak Rendalen Kommunehus 600 VA Åkrestrømmen Dampbåtvika 250 250 250 Garasje/uthus Vestlia 350 VA Wolfgang leirskole ++ Gatelys Åkrestr/Storsjøen Vest Avløp Kvernesodden/-gårdene 250 Tannklinikk Kulturskole 600 Gangstier sjukehjemmet Barnehage Bergset og Åkrestrømmen 400 FORSLAG Gatelys Åkrestr/storsjøen Vest 500 VA Wolfgang/leirskole ++ 500 Gangstier sjukehjemmet 100 Gang/sykkelstier 600 800 1000 Servicebygg Rendalen Bygdemuseum 200 2900 Barnehager 1000 Reinvestering bygg og anlegg 200 900 1000 SUM 6240 6200 4700 4830 4900 5. Prioriterte fellestiltak, Økonomiplan 2009 2012 2009 2010 2011 2012 Sum Kvalitetskommuneprosjekt 280000 280000 100000 660000 Omdømmeprosjektet 280000 130000 410000 Forbedre overgang Barneh/skole 50000 50000 Felles Oppvekstsenter 100000 100000 200000 Utvikling av skolens lærearenaer 40000 40000 Helhetlig ekskursjon/temaplan 50000 50000 Kompetanseheving lærere 40000 40000 Framtida lyst i møte 40000 60000 300000 300000 700000 700000 700000 450000 300000
Side 9 av 9 Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrusten satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar framlagt økonomiplan for perioden 2009 2012. 2. Rammetallene for virksomhetene for 2009 framskrives for resten av perioden, slik at det relative forholdet mellom virksomhetenes rammer blir det samme i hele perioden. Synnøve Grøndal ba om felles gruppemøte for Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Dette ble innvilget. Voteringen foregikk slik: - Driftsdelen: Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrustens forslag og Senterpartiet/Høyre/Frie Velgere v/jardar Ellevolds forslag, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrustens forslag vedtatt med 11 stemmer mot 8 stemmer. - Kapitaldelen: Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrustens forslag og Senterpartiet/Høyre/Frie Velgere v/jardar Ellevolds forslag, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrustens forslag vedtatt med 11 stemmer mot 8 stemmer. Vedtak i Kommunestyret 27.11.2008: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar framlagt økonomiplan for perioden 2009 2012. 2. Rammetallene for virksomhetene for 2009 framskrives for resten av perioden, slik at det relative forholdet mellom virksomhetenes rammer blir det samme i hele perioden.