Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag @Per Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis
Våre verdier Modig Imøtekommende Troverdig Foto: Eva Susanne Drugg
Dette vil vi! Foto: Stina Glømmi Økt befolkningsvekst Flere arbeidsplasser Gode levekår Renere klima
Et renere klima Foto: Dan Riis Bypakke Grenland Lettere å reise miljøvennlig Bedre kollektivtilbud i Grenland Grønne bygg Redusere energibruk på fylkeskommunale bygg Digitalisering Klimaplan
En organisasjon i omstilling Foto: Dan Riis Regionreform Fleksible medarbeidere med høy kompetanse Digitalisering
Totalt budsjettforslag
Fylkesrådmannens forslag -Fordeling driftsbudsjett Pensjon og lønssavsetning; 4% Styring, adm. og fellestjenester; 9% Areal og transport; 27% Styring, adm. og fellestjenester 180 454 Videregående opplæring 979 670 Tannhelse 75 080 Regional utvikling 87 536 Areal og transport 514 538 Regional utvikling; 5% Tannhelse; 4% Videregående opplæring; 51% Pensjon og lønnsavsetning 69 962 Tall i mill. kr
Økonomiske hovedutfordringer Store investeringer øker lånegjelden Uløste investeringsbehov Reduksjon i regionale utviklingsmidler og konsesjonskraftinntekter (TUF) Foto: Peter Fiskerstrand
Økt lånegjeld gir økte finansutgifter som «spiser opp» driftskaken 150 100% 140 94% 138 135 95% 130 92% 127 91% 92% 90% 120 118 110 100 104 84% 85% 80% 90 2016 2017 2018 2019 2020 75% Tall i mill. kr
Investeringer Foto: Dag Jenssen Nye Skien videregående skole Bypakke Grenland Byggingen på Hjalmar Johansen vgs og Skogmo vgs ferdig i 2017 Fylkesveger
God økonomistyring gir økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat 4,5 % 4,0 % 3,5 % 4,0 % 3,6 % 3,8 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Økning og innsparing 2017 og 2020 Areal og transport Regional utvikling Tannhelse Videregående opplæring 2020 2017 Styring, administrasjon og fellestjenester Politisk styring og ledelse -10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Tall i hele tusen
Betydelige omprioriteringer innen områdene Areal og transport Regional utvikling Tannhelse Videregående opplæring Styring, administrasjon og fellestjenester -20 000-10 000-10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Innsparing Økning Tall i hele tusen
Fakta om: Regional utvikling
Prioriterte satsingsområder: Regional utvikling Foto: @Per Berntsen/Riksantikvaren Utarbeide tre regionale planer: Satse på flere arbeidsplasser, bedre levekår og klimafokus. Revidere strategi for kultur, kulturarv og bibliotek Kommuneavtaler med kommunene i Telemark Mer målrettet bruk av regionale utviklingsmidler og forskning og innovasjon.
Hovedutfordringer: Regional utvikling Foto: @Per Berntsen/Riksantikvaren Reduksjon i regionale utviklingsmidler og mindre midler til omstillingskommuner Mindre midler fra TUF Mindre personalressurser og mer målrettede prioriteringer
Fakta om: Videregående opplæring
Prioriterte satsingsområder: Videregående opplæring Tilbud til samtlige yrkesfaglige elever etter VG2 Mer ressurser i klasserommene Fullfinansiere lærlingtilskuddene Styrke innsatsen for de som dropper ut
Utfordringer: Videregående opplæring Fortsatt elevtallsnedgang gir reduserte inntekter. Krevende å tilpasse skolenes økonomi i takt med nedgangen Mindre midler til kompetanseheving og utvikling
Fakta om: Tannhelse
Prioriterte satsingsområder: Tannhelsetjenesten Foto: Stina Glømmi Sterkere innsats og individuell oppfølging av barn og unge med dårlig tannhelse Tettere samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste Bedre oppgavefordeling for å utnytte kompetansen i ulike faggrupper bedre Bedre rutiner basert på ny forskning
Utfordringer: Tannhelsetjenesten Foto: Stina Glømmi Utvikle arenaer for utvikling og kompetanseløft i egen organisasjon Uavklart behov for tannhelsetjenester til flyktninger
Fakta om: Areal og transport
Prioriterte satsingsområder: Areal og transport Trygge skoleveier Tiltak mot utforkjøringsulykker Effektivisere transportsystemet Forhandle om ny belønningsavtale for Bypakke Grenland Koordinering av prosjektene i Bypakke Grenland Foto: Dan Riis
Utfordringer: Areal og transport Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene. Krav til oppgradering av tunneler på fylkesveger. Klimaforandringer fører til hyppigere flom og ras som ødelegger fylkesveger og gang- og sykkelveger. Foto: Dan Riis
Fremtidens Telemarking Fylkesrådmannes forslag @Per Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis