FREDRIKSTAD KOMMUNE GRESSVIK UNGDOMSSKOLE Saksnr.: 2016/400 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 4652/2016 Dato: 11.01.2016 Gradering: Klassering: 210 ÅRSRAPPORT 2015 Gressvik ungdomsskole
Innhold: 1. Sammendrag 3 2. Organisering 3 3. Viktige hendelser 3 4. Utvikling 3 5. Målekort 4 6. Måloppnåelse 5 7. Økonomi 6 8. Interne oppgaver 7 9. Personaloppfølging/medarbeidersamtaler 7 10.Samarbeid med tillitsvalgte 7 11.Andre forhold 7 12.Personalressurser 8 Side 2
1. Sammendrag 2015 har vært et skoleår uten de store endringer eller utfordringer. Resultatene er omtrent som de pleier, med unntatt av eksamen i norsk sidemål, som var meget bra i år, 3,6 mot 3,0 i 2014. Det er fortsatt slik at skolebidraget på nasjonale prøver (utvikling fra 8. til 9. trinn) ikke er bra nok. Elevtallet er ganske stabilt, rundt 370 elever. Økonomisk har ikke året vært fullt så godt. For første gang på mange år har vi gått med underskudd, dels på grunn av større utgifter enn forventet til vikarbruk. 2. Organisering Sosiallærer Elisabeth Haflan Rektor Erik Otto Lund Inspektør Hilde Fingarsen Inspektør Magnus Andresen Merkantile: HMS-gruppa Tora Bostrøm og Hanne Amundsen Spespedkoord. Rådgiver Fagansvarlige Miljøkontakt Tone Ulf Gabrielsen Larsen IKTkontakt Kari Anne Bjørnø Karlsen Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Kontaktlærer Innføringsklassen Lærere Assistenter 3. Viktige hendelser Ingen spesielle hendelser. 4. Utvikling Stabil utvikling når det gjelder elevtall. Positiv utvikling elevundersøkelsen. Positiv utvikling OLI. Side 3
5. Målekort Brukere/ kvalitet Kritisk suksessfaktor B.1 Tilpassede tjenester til brukerens behov Indikator B. 1.1 Elevundersøkelsen Resultater 2014 2015 Mål 2015 - Klasseledelse 1 3,9 3,91 4 - Vurdering for læring 2 3,9 3,93 4 - Som mobbes 10. trinn 3 4,8 4,8 4,8 B. 1.2. Eksamen Skala - Norsk (hovedmål) 3,4 3,6 3,5 1-6 - Matematikk 2,6 2,7 2,9 B. 1.4. Nasjonale prøver Ungdomstrinn 8. trinn 2) - Lesing (nivå 1+2) 19,4 31,3 % - Regning (nivå 1+2) 29,7 30,5 1-5 Ungdomstrinn 9 trinn 2) - Lesing (nivå 1+2) 24,6 20,7 22 - Regning (nivå 1+2) 16,1 22,6 15 % Godt arbeidsmiljø Høy tilstedeværelse Medarbeidertilfredshet 4,0 4,2 4,2 1-5 Nærvær i % (hit til 2015) 93 93 95 % Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte 4,3 4,3 4,4 1-5 Fokusområde Medarbeidere Læring og utvikling Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,2 4,3 4,3 1-5 4,5 4,6 4,8 1-5 Målekort Note: Trivsel Hvordan trives du alt i alt på jobben 4,0 4,3 4,2 1-5 1) Indikatoren vier andel elever som i kritisk sone. 2) Indikatoren viser hvor mange elever som er på laveste score. Barnetrinnets resultater er delt inn i 3 nivåer, mens ungdomstrinnet er delt inn i 5 nivåer. Side 4
6. Måloppnåelse 6.1. Skolens egne mål og satsingsområder Lesing - Revidering/videreutvikling av skolens leseplan Ikke gjennomført. - Vurdere LOS. Vurdert, men skal ikke brukes. Regning/realfag - Delta på «Realfagskommune» sammen med Slevik, Hurrød og Rød skoler. Ikke hørt noe mer etter at vi meldte vår interesse. - Være med i nettverk fra Pulje 1 fra «Ungdomstrinn i utvikling». Satsningsområde: «Matematikk med fokus på de svakest fungerende elevene.» Deltar i nettverket. Hatt flere møter i 2015. - Fullføre «Regneplan for Onsøyskolene.» - Planen er på det nærmeste fullført. Klasseledelse - Tema på Medarbeidersamtaler. - Tema på møter med teama.. Vurdering for læring - Underveisvurdering (bortsett fra halvårsvurdering) uten bruk av karakterer på 8. og 9. trinn.. Høy grad av måloppnåelse. - Økt kommunikasjon med elevene om vurdering og læring. Delvis gjennomført. Lav/middels grad av måloppnåelse. - Egenvurdering. Lav grad av måloppnåelse på 9. og 10. trinn. Høy på 8. 6.2. Mål og satsingsområder 6.2.1. Barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår. Arbeide etter prinsipp om tidlig innsats på alle alderstrinn. Forsterke foreldresamarbeid. Bedre tverrfaglig og tverrsektoriell innsats i arbeidet i alle virksomheter med barn og unge. Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer. Måloppnåelse - Følge plan for innhold på foreldremøter, utarbeidet i 2014. - Forbedre rutinene rundt samarbeid med barneskolene om overgang barne-ungdomsskole. Rutiner uendret. 6.2.2. Det faglige nivået i skolen er hevet. Bedret struktur i arbeid med språkutvikling og språkopplæring så tidlig som mulig. Forsterket sosial og faglig kompetanse hos barn og unge. Bedre resultater i lesing og regning/realfag og fortsatt satsing på klasseledelse og vurdering for læring, jamfør kompetansenivåer i Kommunepuls. Bedre eksamensresultater. Side 5
Måloppnåelse - Utarbeide mer konkrete planer for utvikling av sosiale ferdigheter/sosial kompetanse. Ikke gjennomført. 6.2.3. Barn og unge motiveres til kunnskap. Barn og unge opplever trygge og gode overganger i oppvekst- og utdanningsløpet. Barn og unge skal motiveres til læring og forskertrang. Elevene motiveres og gis forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Forpliktende samarbeid med videregående skole er etablert. Måloppnåelse - Rutine for samarbeid med barneskolene om overgang barne- ungdomsskole.. - Vurdering for læring, vurdering uten karakter. Gjennomføres på 8. og 9. trinn. - Nettverk med barneskolene der prioriterte områder innenfor fag drøftes. 2 nettverksmøter gjennomført. 6.2.4. Folkehelse og levekår er kraftig forbedret knyttet til barn og unge. Økt fysisk aktivitet blant barn og unge og redusert omfang av barn og unge med overvekt. God psykisk helse blant barn og unge. Redusert bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge. Måloppnåelse - Young Mentor for 8.trinn - Bevisst forhold til vareutvalg i kantina. - Deltakelse i «Vær fri». Deltar. - ØPP på foreldremøter. 6.2.5. Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud. Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av barn og unges læringsmiljø. - Skape arenaer der barn/unge er aktører i ulike uttrykksformer (eks fortellerkunst). Måloppnåelse - Deltar på «Den kulturelle skolesekken.» Deltar - Kvalitet i Kunst og Håndverk, utstillinger.. - Valgfag Sal og Scene, forestillinger.. 7. Økonomi Økonomisk resultat Tall i tusen kroner Regnskap 2015 Justert budsjett 2015 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner 2020 33002 4741 28261 30224-2049 28175-86 Sum 33002 4741 28261 30224-2049 28175-86 Kommentar til økonomi Underskuddet i år skyldes i stor grad vikarutgifter kombinert med sykelønn. I tillegg er det i brukt i overkant mye overtid. Side 6
Effektiviserings- og innsparingstiltak Nr Tiltak Kr Stillingsendringer 1 Redusere planer for innkjøp av 86000 inventar 86000 SUM Kommentarer - konsekvenser 8. Interne oppgaver 8.1. Ledelsesoppgaver Kommunen utvikler en god arbeidsgiverstrategi Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt egen kompetanse i arbeidet, og at de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene. Viser til resultater på OLI, som gir gode tilbakemeldinger på dette punktet. 4,2 Medarbeidere i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode rollemodeller. Bra OLI-resultat. 4,2 God arbeidsmiljøutvikling med fokus på helsefremmende og trygge arbeidsmiljø Sørge for trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Fokus på å tilrettelegge for åpne og trygge dialoger. Kvalitetssystemet brukes i hele organisasjonen. - Ja - Ja - Delvis. 9. Personaloppføling/medarbeidersamtaler Nedarbeidersamtaler ble gjennomført i perioden desember 2014-mars 2016. 10. Samarbeid med tillitsvalgte Medbestemmelsesmøte med tillitsvalgt for Utdanningsforbundet en gang pr. uke. Medbestemmelsesmøte med tillitsvalgt for Fagforbundet ved behov. 11. Andre forhold Det har vært tverrfaglige samarbeidsmøter ved skolen. Det er gjennomført møter med FAU,SAMU og SMU. Foreldremøter 2 ganger pr. år. Overgangsmøter med barneskolene. Ansvarsgruppemøter. Side 7
12.Personalressurser 12.1. Årsverk Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Avdelinger /tjenester Brukte 1) Brukte 1) Budsjett Avvik 2) Ansatte 3) Ansatte 3) 2014 2015 2015 2015 2014 2015 Pedagogisk personale Assistenter 40 2,1 38,98 2,754 38,51 2,10 0,654 44 3 46 4 Merkantile Miljøkontakt 1,00 0,50 1,00 0,50 0,95 0,5 0,05-1,00 0,5 1,00 0,50 I alt 51,5 Note: 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Kommentar 12.2. Overtid Avdelinger /tjenester Beløp i kroner 1) Antall timer Endring i antall 2014 2015 2014 2015 timer i % 2020 89353 228655 214 - I alt 89353 228655 214 - Kommentar Stor økning i overtid i 2015, skyldes både at det er gjennomført flere overnattingsturer etter leirskoleavtalen i 2015 enn i 2014. Også noe mer bruk av overtidsbetaling på grunn av ekstra vurderingsarbeid for lærere som har vært sykemeldte. 12.3. Sykefravær Avdelinger /tjenester Prosent 2012 2013 2014 2015 2020 3,6 6,2 3,9 6,9 Totalt 3,6 6,2 3,9 6,9 Kommentar Fraværet er ikke arbeidsmiljørelatert. 12.4. Arbeidsmiljøutvikling BIA-rapportering (1/1 31/12) 2013 2014 2015 Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre: 1.1 Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget. 0 0 0 (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak). 1.2 Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet 3 5 4 1.3 Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert 0 0 0 1.4 Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling 0 0 0 1.5 Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling 0 0 0 1.6 Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen 0 0 0 1.7 Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt 2 3 6 1.9 Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV 0 0 0 1.10 Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget 0 0 0 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter Antall gjennomførte Dialogmøte 1 2 Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA) 0 Antall personer over på avtalefestet førtidspensjon AFP 1 Antall personer over på uførepensjon (UFP) 0 Note: Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per 01.01.08. 0 0 0 Side 8
12.5. Medarbeidertilfredshet God framgang på årets OLI-undersøkelse, fra 4,0 til 4,2 på «Resultat OLI», fra 4,0 til 4,3 på «Samlet sett», og fra 41,7% til 45,9% på «engasjement». 12.6. Inkluderende arbeidsliv Det har ikke vært behov for BIA-møter i 2015. Vi har i år., som tidligere år, hatt fokus på å skape et positivt arbeidsmiljø, for å forebygge fravær. Tilrettelegging for sykemeldte har høy prioritet. 12.7. Likestilling Andel kvinnelige ansatte øker stadig, og vi har prøvd, og vil fortsatt arbeide for å øke andelen menn. Gressvik 29. januar 2016 Erik Otto Lund Rektor Side 9