VEDLEGG TIL SAK 071-2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 - detaljert underlag 1
Vedlegg til sak 071 2012 Budsjett 2013 I dette vedlegget gis en redegjørelse for de inntektsrammene som er foreslått i styresaken inn mot 2013. Det vises også til sak 044-2012 Økonomisk langtidsplan 2013-2016,(2026). Inntektsforutsetninger 2013 I denne saken fordeles følgende inntekter Basisbevilgning til Helse Sør-Øst foreslått i Prop 1S (2012-2013), kap 732 post 72 Tilskudd forslått over kap. 732 post 70 Tilskudd foreslått bevilget over kap 732. post 78 hva gjelder nasjonale kompetansetjenester. Over denne posten fordeles også midler til forskning. Fordeling av forskningsmidler internt i regionen vil imidlertid ikke foreligge før etter styrets behandling 20. desember, men vil i ettertid bli innarbeidet i de økonomiske rammebetingelsene for 2013 i Oppdrag og bestilling (OBD) 2013. Diverse andre tilskudd fra Prop 1 S Refusjoner knyttet til innsatsstyrt finansiering ( ISF) ut ifra aktivitetsbestillingen fra Helseog omsorgsdepartementet Andre inntekter på det regionale helseforetaket, i første rekke gjestepasientinntekter fra andre helseregioner, og netto finansinntekter. Enkelte av tilskuddene fra statsbudsjettet er ikke fordelt på helseregioner i Prop 1S, slik at beløpet ikke er nøyaktig kjent. Det er imidlertid gjort et anslag på størrelsen, basert på tilskudd 2012, tillagt lønn- og prisvekst. De endelige tallene vil foreligge i Oppdragsdokument 2013 fra Helseog omsorgsdepartementet, og vil bli innarbeidet i OBD fra Helse Sør-OØst RHF til helseforetakene/ sykehusene. Det tas derfor et generelt forbehold om at disse beløpene vil kunne avvike noe fra det som er forutsatt i saken. De samlede inntektene utgjør i alt 60,955 milliarder kroner, og fremkommer slik, tall i millioner kroner Basisbevilgning over statsbudsjettet 47 683 Tilskudd til nasjonale kompetansetjenester 271 Tilskudd til forskning 250 Andre statlige tilskudd 297 ISF- refusjoner 12 133 Inntekter fra RHF 320 Inntekter i alt 60 955 Innenfor tjenesteområdene, psykisk helsevern, TSB samt laboratorie- og røntgenvirksomhet gis det polikliniske refusjoner fra HELFO basert på innmeldt faktisk aktivitet. Disse inntektene fordeles ikke i helseforetaks-/ sykehusbudsjettene fra det regionale helseforetaket. Samlet sett vil 2
polikliniske refusjonsinntekter utgjøre om lag 1,75 milliarder kroner i 2013 for foretaksgruppen samlet. Helseforetak/ sykehus har i tillegg til de midler som fordeles fra det regionale helseforetaket og fra HELFO også inntekter som følge av pasientbetaling, gjestepasientinntekter og ulike tilskudd, eksempelvis fra Norges forskningsråd, samt øvrige foretaksspesifikke inntekter. I alt utgjør disse inntektene om lag 7 milliarder kroner, som kommer i tillegg til det som fordeles fra det regionale helseforetaket Foreløpige inntektsrammer 2013 På bakgrunn av de inntektsrammene som ble presentert som budsjettmessige forutsetninger for perioden 2013-2016 i Sak 44-2012, Økonomisk langtidsplan 2013-2016, ble det primo juli sendt ut foreløpige inntektsrammer for 2013, hvor det i tillegg også var innarbeidet midler til å kompensere for økte pensjonskostnader, bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2012 Prop 111 S (2011-2012), og forutsatt videreført i 2013. I budsjettmessige inntektsrammeforutsetninger for økonomisk langtidsplan og i de foreløpige inntektsrammene for 2013, ble det som en planforutsetning lagt til grunn 325 millioner kroner til finansiering av økt aktivitet. I Prop 1 S (2012-2013)er det innarbeidet en basisøkning på 646 millioner kroner. Korrigert for redusert basisbevilgning til Helse Sør-Øst som følge av nasjonal inntektsmodell på 32 millioner kroner, betyr dette en økt bevilgning på 614 millioner kroner. Verken i sammenheng med økonomisk langtidsplan eller i de foreløpige inntektsrammene for 2013 er det innarbeidet ISF- refusjoner. I budsjettet for 2013 er det fordelt refusjoner tilsvarende 12,1 milliarder kroner, som er styringsmålet fra departementets side ut ifra gitt aktivitetskrav. Refusjonene er fordelt i henhold til aktivitet, dvs DRG- poeng. Regional inntektsmodell I forhold til de omfordelingsvirkningene av inntektsmodellen som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan og de foreløpige inntektsrammene for 2013, ble det lagt opp til mulige justeringer som følge av - En gjennomgang av forhold som skal fordeles utenfor inntektsmodellen - Etablering av en ordning med finansiering av flerområdefunksjoner - En gjennomgang av Sørlandet sykehus sin bruk av Oslo universitetssykehus når det gjelder lands- og regionfunksjoner - En gjennomgang vedrørende kjøp av laboratorie- og røntgentjenester fra Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet med disse elementene er ikke ferdigstilt. Omfordelinger som følge av dette arbeidet vil bli innarbeidet i Økonomisk langtidsplan 2014-2017 og i budsjett 2014. 3
Det er imidlertid foreslått å kompensere Sørlandet sykehus HF med 25,0 millioner kroner som følge av at det i forbindelse med abonnementsordningen i inntektsmodellen er lagt til grunn et større forbruk av lands- og regionsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF for Sørlandet sykehus HF enn hva som faktisk er tilfelle. Denne kompensasjonen gjelder også netto merkostnader knyttet til flerområdefunksjoner. I basisrammen til Sykehuset Telemark HF har det vært innarbeidet om lag 16,5 millioner kroner knyttet til en oppstartsfinansiering av flerområdefunksjonen postbariatrisk kirurgi. Det foreslås å halvere denne oppstartsfinansieringen i 2013, og trekke det resterende ut fra 2014, samtidig som det legges opp til 100% ISF- finansiering for denne aktiviteten. Når det gjelder modellelementet knyttet til prehospitale tjenester foreligger det foreløpig ingen ferdige og forankrede fordelingsprinsipper. Dette skyldes i hovedsak at det er utfordringer knyttet til å få etablert et tilfredsstillende datagrunnlag som er eget til analyseformål. Dette vil en også komme tilbake til i Økonomisk langtidsplan 2014-2017og budsjett 2014. Dette innebærer altså at det ikke er endringer i omfordelingseffektene knyttet til regional inntektsmodell i forhold til det som ble presentert i Økonomisk langtidsplan 2013-2016. I inntektsrammene for 2010 ble det forskuttert omfordelingseffekt av inntektsmodell somatikk for Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF. Disse midlene er for Sørlandet sykehus HF trukket tilbake med 25 mill. kroner i 2012. De resterende 10 mill. kroner foreslås trukket tilbake fra 2013. For Sykehuset Innlandet HF foreslås denne tildelingen, på i alt 20 mill. kroner videreført også i 2013, men at den trekkes ut fra 2014- budsjettet, noe som også er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan I budsjettopplegget for 2012 ble det innarbeidet i alt 160 mill. kroner for å nøytralisere de negative omfordelingseffektene av inntektsmodellen knyttet til Oslo sykehusområde. Dette ble gjort for å lette den betydelige omstillingsutfordringen i sykehusområdet. Det legges opp til at dette tilskuddet videreføres også i 2013, men faller bort fra 2014, jfr også forutsetningen som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2013-2016. Det ble tilsvarende kompensert for en omfordeling mellom Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF som følge av en beregningsfeil som ble oppdaget sent i budsjettprosessen. Tilsvarende for en omfordeling mellom Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF. Disse kompensasjonene på i alt om lag 45 millioner kroner faller bort fra 2013. Som følge av oppdateringer av inntektsmodellen får Innlandet sykehusområde og Telemark - Vestfold sykehusområde betydelige negative omfordelingseffekter i 2013. Det legges derfor opp til at det, som en engangsbevilgning for 2013 gis et ekstraordinært inntektstilskudd på i alt 150 mill. kroner til disse sykehusområdene, hvorav 110 mill kroner til Innlandet og 40 mill. kroner til Telemark-Vestfold, med lik fordeling på de to helseforetakene i sykehusområdet. Formålet med dette er å avhjelpe helseforetakene i en overgangsperiode med tilpasning til nye inntektsforutsetninger. 4
Bevilgning til økt aktivitet 2012 Regionen ble i statsbudsjettet for 2012 tildelt midler til økt aktivitet. Av disse midlene ble 200 millioner kroner fordelt til helseforetakene/ sykehusene med den forutsetning at midlene som hovedregel ikke skulle innarbeides i de vanlige driftsbudsjettene, men benyttes til sparing til senere investeringer. Den resterende delen av denne bevilgningen, 180 mill. kroner, ble holdt tilbake på sentralt budsjett som en generell resultat-/ likviditetsbuffer. Denne bufferen er videreført i 2013 på samme nivå. For 2013 er det videre lagt opp til at de 200 millioner kroner fra 2012- bevilgningen kan legges inn i driften, og beløpet er omfordelt ved at det nå er fordelt i henhold til behovskomponenten i inntektsmodellen, og ikke i forhold til basisramme, som var tilfelle i 2012, jfr omtale i sak 44-2012 Økonomisk langtidsplan 2013-2016. Midler til regionale prioriteringer Som for tidligere år er det trukket inn midler fra helseforetakene/ sykehusene tilsvarende 0,25 % av basisramme til somatisk virksomhet, basert på antall DRG- poeng i 2011. Dette uttrekket, som i alt utgjør om lag 40 millioner kroner, inngår i finansieringen av de samlede prioriteringer i budsjettopplegget for 2013. Tilskudd Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF fikk i 2009 et midlertidig inntektstilskudd knyttet til store kapitalkostnader som følge av nytt sykehus. Dette tilskuddet, på i alt 270 millioner kroner er trukket tilbake med 10% i 2012. Det legges opp til å trekke inn ytterligere 45% i 2013 og de resterende 45% i 2014. Dette er i henhold til Økonomisk langtidsplan 2013-2016. RASP I tråd med forutsetninger lagt til grunn i budsjettbehandlingen for 2012, og i Økonomisk langtidsplan 2013-2016 er det foreslått en økning på 10 millioner kroner til Regional enhet for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus HF fra 2013. Andre endringer I tillegg er enkelte mindre bevilgninger og engangstildelinger tilbakeført Helse Sør-Øst RHF i tråd med økonomiske langtidsplan. Dette gjelder: Bevilgningen til Sykehuset Telemark HF angående lokalsykehusfunksjoner på sykehusene i Notodden og Rjukan Bevilgningen knyttet til økt aktivitet innen mikrobiologi mellom Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst RHF, som løper ut i 2012. Deler av denne bevilgningen er imidlertid videreført, slik at ordningen som sådan opprettholdes, dog i et noe mindre volum enn tidligere. Tilleggsbevilgning til spesialpedagogisk senter ved Sunnaas sykehus Endringer og nye tiltak etter økonomisk langtidsplan og foreløpige inntektsrammer 5
Ut over endringer som er omtalt i økonomisk langtidsplan og tatt inn i de foreløpige inntektsrammene, er det i styresaken forslått følgende endringer I henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn i Økonomisk langtidsplan 2013-2016, vil Akershus universitetssykehus HF få en midlertidig reduksjon i inntektsramme i 2013 (målt i 2012-kroner). For å unngå uheldige, midlertidige tilpasninger kun for 2013, foreslås det å gi foretaket en midlertidig kompensasjon på 43,0 millioner kroner. Fra 2013 overføres midler som per i dag ligger sentralt budsjettert på det regionale helseforetaket grunnet problemer med bydelskoding,ut til helseforetakene/ sykehusene. Dette gjelder gjestepasientoppgjør for pasienter bosatt i Oslo kommune og som behandles somatisk i andre regioner. Det legges dermed opp til at de andre regionene skal sende faktura til pasientens hjemstedsforetak/-sykehus og ikke til Helse - Sør-Øst RHF. I alt 18 millioner kroner er overført til helseforetak/ sykehus med opptaksområder i Oslo, dvs Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet er det etablert en ordning som skal kompensere for at ikke økte pensjonskostnader reflekteres i gjestepasientoppgjøret mellom helseregionene. Ordningen innebærer at de andre regionene betaler en netto beregnet sum til Helse Sør-Øst, som netto eksportør av somatiske behandlingstjenester. I 2012 er det beregnet et oppgjør på ca 30,0 millioner kroner fra de andre regionene, og det samme beløpet er innarbeidet i inntektsrammen til Oslo universitetssykehus HF for 2013. Denne tildelingen vil bli avregnet mot faktisk beløp i 2013. Det er i tillegg foreslått tildelt midler til følgende tiltak i helseforetakene, tall i millioner kroner: Tiltak Helseforetak Foreslått bevilgning i mill. kroner Regional avdeling for Oslo universitetssykehus HF 10,0 spiseforstyrrelser Regional avdeling for Oslo universitetssykehus HF 5,0 sikkerhetspsykiatri Regionalt tilbud til gravide Sykehuset innlandet HF 5,0 rusmisbrukere Økt ramme til Oslo universitetssykehus HF 2,6 studenthelsetjeneste Økt basis til akuttnettverket Akershus universitetssykehus HF 0,8 innen psykisk helsevern Forløpskoordinatorer innen kreftbehandling Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset innlandet HF og 2,1 Kvalitetslaboratorium for mentaliseringsbasert terapi Sørlandet sykehus HF Oslo universitetssykehus HF 1,0 6
Prop 1 S (2013-2013) - forslag til statsbudsjett 2013 Det forventes en gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i 2013 på 3,3%, hvorav 4,0% lønn og 1,9% pris. Dette er innarbeidet i helseforetakenes/ sykehusenes rammer. Det er forutsatt at alle helseforetakene budsjetterer lønnsvekst som minst tilsvarer forutsetningene som er gitt i Prop. 1S. Statsbudsjettet legger opp til en vekst i det generelle aktivitetsnivået innen spesialisthelsetjenesten på vel 2% fra 2012 til 2013. Dette gjelder alle tjenesteområder, dvs innen somatikk, psykisk helsevern, rehabilitering og TSB. Det er i alt foreslått bevilget 1 196 mill. kroner nasjonalt til økt aktivitet, hvorav Helse Sør-Øst er tildelt 646,1 millioner kroner, dvs andelen i henhold til den nasjonale inntektsmodellen. Til fratrekk fra dette beløpet kommer redusert basisramme som følge av nasjonal inntektsmodell, slik at beløpet som skal fordeles er 614 millioner kroner. I inntektsrammen for 2013 er 500 millioner kroner av årets økte tildeling foreslått fordelt til helseforetakene. Resten, 114 millioner kroner, holdes tilbake på regionalt nivå for blant annet netto økning i budsjettert kjøp av eksterne helsetjenester (90 millioner kroner) og økt satsning på forskning (15 millioner kroner). 500 millioner kroner er fordelt ut ifra behovskomponenten i inntektsmodellen knyttet til de ulike tjenesteområdene, samt fordeling basert på historisk fordeling når det gjelder prehospitale tjenester og helseforetak/ sykehus som ikke omfattes av inntektsmodellen. Som et insitament for å øke den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern, er det nasjonalt overført 40 mill. kroner fra basisrammene til de regionale helseforetakene til statsbudsjettets post for polikliniske refusjoner ( kap.732 post 77). For Helse Sør-Øst RHF betyr dette at 21,6 millioner kroner er trukket ut av basisrammen. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer er trukket ned med dette beløpet, basert på antall polikliniske konsultasjoner per 2. tertial 2012 Dette er en videreføring av et tilsvarende trekk i basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF i 2011 og 2012. Enhetsprisen innen innsatsstyrt finansiering for 2013 er satt til kr 39 447. Refusjonssatsen er fortsatt 40%. Som i 2012 vil 20% av refusjonen for utvalgte DRG et utbetales fra kommunene til det regionale helseforetaket i form av kommunal medfinansiering, mens de resterende 20% vil på vanlig måte utbetales fra Helse- og omsorgsdepartementet. Beregning av 2013- prisen fremkommer slik: Enhetspris 2012 38 209 Oppjustering pga for lav satt pris i 2012, 0,2% 76 Justert enhetspris 2012 Underregulering sfa forventet registeringspraksis 2013, 0,25% Prisomregning 3,3% Enhetspris 2013 38 285-98 1259 39 447 Tilleggsbevilgningen for å kompensere for økte pensjonskostnader som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2012, er videreført i 2013 med lønns- og priskompensasjon. Midlene er fordelt ut i fra inntektsmodellen for pensjon med 55% implementering av omfordelingsvirkningene. 7
Som en del av ordningen med innsatsstyrt finansiering er det gitt kompensasjon for ett institusjonsnummer på i alt 11,4 millioner kroner. Dette gjelder Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Telemark HF.Slik kompensasjon gis i basisramme ved overgang fra flere til ett institusjonsnummer, noe som medfører en avkortning av ISF- refusjonen ved ellers like forhold. Kompensasjonen som er gitt for 2013 er betydelig lavere enn det faktiske beregningsgrunnlaget skulle tilsi, og det som er lagt til grunn i økonomiplan og foreløpige inntektsrammer for 2013. Dette er forklart fra departementets side med at det ikke blir kompensert for reduksjon i inntekter fra kommunal medfinansiering. Bevilgningen til brystrekonstruksjon er videreført fra revidert nasjonalbudsjett 2012, med helårsvirkning i 2013. Vår region har fått i alt 37,8 millioner kroner i økt basisbevilgning til dette formålet. Storparten av disse midlene er fordelt til Oslo universitetssykehus HF. Det er også gitt midler til øvrige helseforetak. Det er valgt å dele ut 50% av beløpet i budsjettet nå, og å holde tilbake 50% på det regionale helseforetaket til senere fordeling, etter en nærmere vurdering senere i 2013. Tiltak knyttet til ny kreftstrategi Vardesentre, 3,2 millioner kroner til Oslo universitetssykehus HF for å gi kreftrammede og pårørende et omsorgstilbud som møter behovet for en helhetlig kreftomsorg Pusterom, 2,7 millioner kroner til aktivitetsrom hvor pasienter kan hente energi gjennom trening, samtale mv. Etablert ved Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF. Samhandlingsreformen videreføres budsjettmessig som i 2012 ved at det er trukket ut 31,4 millioner kroner fra basisbevilgningen til Helse Sør-Øst knyttet til utbygging av øyeblikkelig hjelp i kommunene. I tillegg er det forutsatt at 75,6 millioner kroner skal settes av sentralt på det regionale helseforetaket til samme formål. I alt er det dermed trukket ut 107,0 millioner kroner fra helseforetakenes/ sykehusenes rammer i 2013- budsjettet. Uttrekket er beregnet ved å benytte andeler av inntektsmodellens behovskomponent. Uttrekket av de 73,2 millioner kroner som ble gjort i 2012 er ikke utbetalt til kommunene, da tilbudene ikke er etablert. Disse midlene er derfor lagt til bake i helseforetakenes / sykehusenes 2012- budsjetter og videreført inn i 2013. De samme midlene er imidlertid trukket inn igjen i 2013, slik at det samlet sett er trukket 180,6 millioner kroner fra helseforetakene/ sykehusene i 2013. Uttrekket for 2012 ble beregnet på grunnlag av andeler av behovskomponenten i 2011, mens 2013- uttrekket er basert på oppdaterte beregninger. Det er derfor avvik mellom uttrekkene i 2012 og 2013 for de enkelte helseforetak/ sykehus. I alt er det satt av 148 millioner kroner på det regionale helseforetakets budsjett, til overføring til kommuner i regionen i 2013 Det er videre gitt midler til følgende formål Narkolepsi hos barn, 3,0 millioner kroner er foreslått til etablering av et nasjonalt prosjekt ved Oslo universitetssykehus HF som omfatter etablering av kvalitetsregister og forskning 8
Skadelig bruk av doping: Helse Sør Øst er foreslått tildelt 4,0 millioner kroner for å styrke kunnskapen om utbredelsen av bruk av dopingmidler. Midlene er inntil videre budsjettert på sentralt RHF- budsjett. Det er foreslått økte egenandeler innen somatisk poliklinikk og pasientreiser med 2,6%. Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst er reduser tilsvarende forventet økning i pasientbetaling, med i alt 17,4 millioner kroner. Reduksjonen er videreført helseforetakene/ sykehusene. Bevilgningen til prosjektet knyttet til screening av tykk- og endetarmskreft, er videreført fra 2012 med 29,8 millioner kroner. Disse midlene ligger sentralt på Helse Sør-Øst RHF som prosjekteier, men involverer flere helseforetak foruten Kreftregistret og Helsedirektoratet Regimet knyttet til nasjonale kompetansetjenester for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger er endret ved at Det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger i Helse Sør-Øst Tilskudd som tidligere er gitt over kapitel 732 post 78 og som gjelder de regionale fagmiljøene for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi og autisme er overført til basisbevilgningen til Helse Sør-Øst. Dette innebærer at disse tilskuddene er innarbeidet i basisrammene til helseforetakene. Dette gjelder tilskudd til autismenettverk ved Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF, samt tilskudd til Oslo universitetssykehus HF knyttet til o Autisme og epilepsi ved Statens senter for epilepsi o Regionalt fagmiljø autisme, ADHD, Tourette og narkolepsi Bevilgningen til forskning over kapitel 732 post 78 er økt med 5% fra 2012 til 2013, dvs at det er lagt inn en realvekst her på om lag 3 millioner kroner. Foreslått beløp i 2013 er 250,3 millioner kroner. Nasjonal inntektsmodell dvs fordeling av basisbevilgning mellom helseregioner basert på Magnussen- utvalgets innstilling, er ferdig implementert, og oppdateres nå årlig på grunnlag av nye data for befolkning, sosiale kriterier og kostnadsandeler. Oppdateringer for 2013 innebærer at Helse Sør-Øst RHF er trukket 32 millioner kroner i basisbevilgning. Denne reduksjonen i basisbevilgning er budsjettmessig håndtert ved at bevilgningen til økt aktivitet på 646 milioner. kroner er justert ned til 614 millioner kroner. Øvrige statlige tilskudd Disse tilskuddene bevilges over ulike poster på statsbudsjettet, hvorav de største er følgende Tilskuddet til Kreftregistret er innarbeidet i inntektsrammen til Oslo universitetssykehus HF med 99,1 millioner kroner Behandlingsreiser til utlandet er en nasjonal ordning hvor bl.a pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis med mer kan få behandling i et solrikt klima. Ordningen er administrativt og faglig tillagt Oslo universitetssykehus HF ( Rikshospitalet). Tilskuddet er innarbeidet i inntektsrammen til foretaket med 86,9 millioner kroner, slik beløpet fremgår 9
av Prop 1S, og som innebærer en reduksjon i forhold til 2012- bevilgningen på ca 25 mill. kroner. Det er etter at Prop 1S ble lagt frem kommet signaler om at denne bevilgningen vil bli videreført på 2012- nivå. Dette vil en eventuelt komme tilbake til i de endelige inntektsrammene i Oppdrag og bestilling for Oslo universitetssykehus HF. Tilskudd til kompensasjon for delvis bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, på 22,3 mill. kroner Tilskudd til turnustjeneste vil bli fordelt på regioner i Oppdragsdokumentene for 2013 fra Helse og omsorgsdepartementet. Det legges inntil videre til grunn at Helse Sør-Øst RHF sin andel videreføres med lønns- og prisjustering til 14,1 millioner kroner, Endelig fordeling av turnustilskuddet vil bli gjort i Oppdrag og bestilling for 2013. Andre tilskudd som ikke er fordelt på regioner i Prop 1S er inntil videre videreført til de enkelte helseforetak som i 2012, justert med lønns- og prisvekst. Disse tilskuddene vil bli spesifisert på regioner i oppdragsdokumentene fra departementet, og vil bli innarbeidet i de endelige inntektsrammene i OBD 2013. Dette gjelder bla Om lag 6 millioner kroner til rusmestringsenheter ved fengsler Om lag 8 millioner kroner til for Barn som pårørende, herunder 5,5 millioner kroner til nasjonalt kompetansenettverk ved Sørlandet sykehus HF Ordningen Raskere tilbake videreføres i 2013. Midlene til dette, om lag 250 millioner kroner til vår region er ikke fordelt i denne saken. Somatisk aktivitet knyttet til ordningen, og som måles i DRG poeng er ikke en del av aktivitetsbestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet som gis i forbindelse med statsbudsjettet, men kommer i tillegg til denne. Aktivitet Budsjettopplegget fra Helse - og omsorgsdepartementet legger til rette for en generell vekst i aktivitetsnivået i spesialisthelsetjenesten på vel 2% fra 2012 til 2013. Dette vekstkravet er spesifisert til 1,7% for ISF- finansiert somatisk virksomhet. Det legges til grunn at deler av den økte aktiviteten innen somatikken vil skje i kommunene som en følge av at det skal bygges opp kommunale øyeblikkelig hjelp- tilbud i henhold til Samhandlingsreformen. Det betyr at 0,8% av veksten antas å komme i kommunene, og dermed 0,9% i helseforetakene. Fra Helse og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF mottatt aktivitetskrav for 2013 når det gjelder DRG- poeng knyttet til behandling av pasienter bosatt i regionen ( sørge foransvaret). Helseforetakene/ sykehusene behandler i tillegg pasienter fra andre regioner. DRGpoeng som denne aktiviteten medfører er en del av annen regions aktivitetsbestilling og sørge for- ansvar. For sørge for ansvaret er det gitt følgende bestilling fra Helse - og omsorgsdepartementet for 2013: 10
Aktivitetsbestilling 2013 Antall DRG- poeng ( styringsmål) * antall DRG- poeng 40%, omfattes ikke av KMF * antall DRG- poeng 20%, omfattes av KMF DRG- poeng Andel 768 972 100 % 394 098 51 % 374 875 49 % Av det samlede styringsmålet på nesten 769 000 DRG- poeng, antas det at 49% vil bli omfattet av kommunal medfinansiering, dvs hvor 20% av ISF- refusjonene vil utbetales fra kommunene, og de resterende 20% fra Helse og omsorgsdepartementet. Alle refusjonene innbetales til det regionale helseforetaket. For de øvrige DRG- poengene vil 40% ISF- refusjon som vanlig overføres fra departementet til Helse Sør-Øst RHF. Deler av aktivitetsbestillingen holdes tilbake på det regionale helseforetaket til kjøp fra private kommersielle sykehus og dagkirurgi fra avtalespesialistene. I alt vil det bli holdt tilbake ca 15 700 DRG- poeng sentralt. Fordelingen av DRG- poeng til helseforetakene og sykehusene fremkommer i tabellen under. Tabellen angir antall poeng samt tilhørende ISF- refusjoner i millioner kroner: Antall DRGpoeng ISFrefusjoner i mill. kroner Akershus SO 84 290 1 330 Innlandet SO 93 644 1 478 Oslo SO 242 038 3 819 Sørlandet SO 72 202 1 139 Telemark og Vestfold SO 99 430 1 569 Vestre Viken SO 90 819 1 433 Østfold SO 56 015 884 Private ideelle sykehus 14 840 234 Helse Sør-Øst RHF 15 694 248 I alt 768 972 12 133 Når det gjelder vekst innen poliklinisk aktivitet, dvs innen psykisk helsevern, TSB samt radiologi og laboratorievirksomhet, er styringsmålet fra departementets side angitt i kroner, ikke i faktisk aktivitet. For foretaksgruppen samlet ligger dette kravet ca 12% over tilsvarende krav i budsjettet for 2012 målt i nominelle kroner, og om lag 9% korrigert for pris- og lønnsvekst, dvs realvekst. Helse Sør-Øst RHF Kjøp av helsetjenester Helse Sør-Øst RHF skal ivareta sørge for - ansvaret gjennom både bruk av offentlige helseforetak og kjøp av tjenester fra private aktører. Til grunn for alle anskaffelser ligger behovsvurderinger i forhold til sørge for ansvaret. Analyse av egen kapasitet og ventetider, med tillegg av kvalitets- og prisvurderinger, vil være avgjørende for om en ønsker å utnytte egen kapasitet versus kjøp av tilleggskapasitet fra private leverandører. 11
I 2013- tallene er det foruten generell lønns- og prisvekst innarbeidet enkelte reelle endringer fra 2012. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige TSB: I 2012 var det ny anskaffelse innenfor TSB. Det ble inngått nye avtaler fra 01.07.12 og disse avtalene ble dyrere enn budsjettert. Rammen for 2013 er på 724 millioner kroner Rehabilitering: I budsjettet for 2013 er det lagt inn lønns- og prisstigning på dagens avtaler. Det er også lagt inn økte midler bla grunnet høyt antall gjestepasienter fra andre regioner på Helse Sør-Øst RHF sine plasser. Helse Sør-Øst RHF må derfor øke antall plasser for egne innbyggere. Helse Sør-Øst RHF er en netto eksportør av private rehabiliteringsplasser. Psykisk helsevern I budsjettet for 2013 er det lagt inn lønns- og prisstigning på dagens avtaler. Radiologi Det er inngått nye avtaler innenfor radiologiområdet fra 01.01.13. Konkurransen ble inndelt i sykehusområder, og det ble tatt et forbehold om at ingen tilbyder kunne tildeles mer enn 60 prosent dersom det var mer enn en tilbyder. Dette har stimulert til konkurranse og det ble oppnådd gode priser. Beregnede kostnader for 2013 vil derfor ligge vesentlig under nivået for 2012. Kirurgi: For 2013 er det en økning i budsjettet. Dette skyldes en økning i avtalene på ortopedi på grunn av lange ventelister samt at avtalen på ablasjoner på Feiring har økt i omfang. DRG vekten på ablasjoner har samtidig blitt betydelig høyere. Samlet sett legges det opp til kjøp av helsetjenester tilsvarende 3,76 mrd. kroner i 2013. Regionale prosjekter innen HR Dette omfatter bl.a Lederutvikling Medarbeiderundersøkelse Strategisk kompetanseutvikling Utvikling av felles regional e-læringsplatform Rapporteringsrutiner Nasjonalt topplederprogram Regionale medisinsk- og helsefaglige prosjekter Dette omfatter bl.a Tilskudd til brukerorganisasjoner Generelle avsetninger til samhandlingsprosjekter 12
Drift av nasjonale kvalitetsregistre Kvalitetsprosjekter Midler til etablering av en regional kompetansetjeneste innen rehabilitering Fellestjenester innen IKT og innkjøp Sykehuspartner og felles forsyningssenter er etablert for å støtte kjernevirksomheten i Helse Sør- Øst. Sykehuspartner er en tjenesteleverandør innenfor IKT, HR, innkjøp og logistikk, mens felles forsyningssenter legger til rette for effektiv logistikk og sentraliserte innkjøp og derigjennom reduksjon av varekostnader. Regional IKT Budsjetterte regionale midler innen IKT- området omfatter tilskudd til / drift av nasjonale og regionale prosjekter knyttet til utvikling av IKT området. Helse Sør-Øst RHF er premissleverandør for utvikling av alle fellestjenester innen området. Det er to overordnede satsningsområder i 2013: Nytt Østfoldsykehus, skal implementere flere nye fellesregionale løsninger. Innføring av nytt felles system for klinisk dokumentasjon på Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF. Sykehuspartner Tjenesteprismodellen som er etablert i Sykehuspartner er ytterligere forbedret gjennom 2012, bl.a. for å øke forutsigbarheten for foretakene. Sykehuspartner er tillagt oppgaver på vegne av Helse Sør-Øst RHF som ikke inngår i tjenesteprismodellen. I tillegg pågår det fortsatt et arbeid i forhold til elementer i Sykehuspartners kostnadsbilde, herunder midler til Stabil og sikker drift, som ikke er lagt inn i tjenesteprisene, men som fortsatt delvis finansieres fra det regionale helseforetaket. Det legges opp til en basisramme på 190 mill. kroner for 2013. Finansieringen av Sykehuspartner må også ses i sammenheng med finansiering av Regional IKT. Felles forsyningssenter Det legges opp til å videreføre ordningen fra tidigere år med en kollektiv grunnfinansiering av felles forsyningsløsning for å sikre forenklet tjenesteprising (for eksempel transportutjevning) og gjøre løsningen attraktiv for helseforetakene å bruke. Videre er det behov for å videreutvikle felles forsyningssenter for å øke foretakenes bruk av dette. Felles eide selskaper og virksomheter De regionale helseforetakene eier i felleskap følgende selskaper: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS ( HINAS) Luftambulansetjenesten ANS 13
Pasientreiser ANS I løpet av 2013 planlegges det å etablere et nytt felle selskap som skal drifte nødnettet. Helse Sør- Øst RHF eier 40% i disse selskapene, de andre regionale helseforetakene 20% hver. HINAS mottar ikke finansiering fra de regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS er tidligere dels finansiert fra de regionale helseforetakene og dels direkte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2013 skjer all finansiering fra de regionale helseforetakene, og RHF- ene er tildelt midler til dette i statsbudsjettet. Helse Sør- Øst sin andel av finansieringen utgjør for 2013 227,8 millioner kroner. Tilskuddet til drift av Pasientreiser ANS er justert noe ned i forhold til 2012 ut ifra innmeldt behov fra selskapet, og utgjør for 2013 55,8 millioner kroner Innbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Basert på prognose for 2013 fra Norsk pasientskadeerstatning er budsjettert beløp i 2013 på 390 millioner kroner. Dette er en forsikringspremie som omfatter hele foretaksgruppen og som er knyttet til erstatningsordningen for pasientskader ved sykehusbehandling. Finansieringen av premieinnbetalingen er lagt til det regionale helseforetaket. Helseforetakene betaler selv en egenandel som er begrenset oppad til 100 000 kroner pr skadetilfelle. Forskning Regionale midler til forskning, både øremerkede midler fra statsbudsjettet og regionale (strategiske) midler er inntil videre budsjettert på det regionale helseforetaket. med i alt 503,7 millioner kroner. Forskningsmidler for 2013 vil bli fordelt av styret 20.desember og innarbeidet som en del av inntektsrammene i OBD ene. Øvrige sentrale budsjettposter Øvrige sentrale budsjettposter omfatter bl.a.: - Tilskudd til Stange kommune, institusjonen Lille Kjonerud - Regionale prosjekter innen kommunikasjon - Avtale med Oslo kommune om drift av observasjonsposten ved Oslo legevakt - Administrasjonsbudsjettet til Helse Sør-Øst RHF - Avsetning til finansiering av utbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommuner, som en del av Samhandlingsreformen - Regional likviditetsbuffer 14