Årsrapport «Mosvik barnehage og skole»

Like dokumenter
VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

Årsrapport Mosvik barnehage og skole

Årsrapport Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport Sakshaug barnehage

Årsrapport Utøy skole og barnehage

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole

Årsrapport «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

Årsrapport Sakshaug skole

Årsrapport Nav Inderøy

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

VIRKSOMHETSPLAN Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

Årsrapport Nav Inderøy

Årsrapport Utøy skole og barnehage

Årsrapport Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole. pr

1. Årsrapport 2013 Næring og miljø

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

Årsrapport Bistand og omsorg

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Kvalitets- og utviklingsmelding for Selvik skole Tilstandsrapport

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Gevinstrealisering i Andebu kommune

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

1. Årsrapport 2014 Næring og miljø

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Årshjul for internkontroll 9a ved skolene i Rendalen

Harstad kommune DRIFTSPLAN SØRVIK OPPVEKSTSENTER

Soria Moria-prosjektet. Styremøtet 16. April 2013

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Pressekonferanse 20. april 2009

Virksomhetsplan 2015

Årsrapport «Service, støtte og IKT»

Årsrapport Helse, rehabilitering og barnevern

«Glød og go fot Hele dagen!»

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 17/ System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Resultater BMS 2010 Programområde 01 Barnehager

Virksomhetsplan Holum skole

Den gode skole - en skole for framtida

Referat fra rektormøte

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Harstad kommune DRIFTSPLAN Hinnstein barnehager

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Virksomhetsplan 2018 IME SKOLE

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Komité for teknikk, kultur og fritid. 28. Mars Ingvild Hjortdahl Becke

VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2009

Balansert målstyring. Bjørn Magne Bakken Eiendomssjef. Fet kommune. Fet kommune. - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Virksomhetsplan Furulunden skole oppvekst

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

VENNSKAPSVEVEN -lokal prosjektplan for Inkluderende barnehage- og skolemiljø på Vestby skole

Årsrapport Enhet for kultur og fritid

AVDELING FOR OPPVEKST

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsplan Kvås skole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Plan for sosial kompetanse

VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2010

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Transkript:

Årsrapport 2013 «Mosvik barnehage og skole»

1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Mosvik barnehage og skole Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Rita Gjestad Aarnes Førskole Toril Alstad Damås Grunnskole Skolefritidsordning *Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året Antall brukere/elever/barn Elevtall vår 2013 : 62 Elevtall høst 2013: 64 hvorav en elev i hjemmeskole Barn i barnehagen: Vår 2013: 30 Høst 2013: 19 1.2 Personalet Antall årsverk: Vår 2013 høst 2013 2010 Førskole 6,2 årsverk 4,6 årsverk 2010 Grunnskole 8,48 årsverk 7,8 årsverk 2150 SFO 0,73 årsverk 0,75 årsverk Nærvær 2010 Førskole total; 5,21 % Langtids: 3,47 % 2020 Grunnskole total; 2,25 % Langtids: 0 % 2150 SFO total; 2,95 % Langtids: 0 % Gjennomsnitt 3,43 1,35 2

1.3 HMS Gjennomgang av HMS-plan med personalet Vernerunde med vaktmester, verneombud og enhetsleder Vernerunde barnehage Møte med IHMS og personalrådgiver 2. Viktige hendelser Nedbemanning barnehage og skole 2013 2,16 årsverk Skole og SFO tilhold i tidligere kommunehus, Mosvik sentrum Deltar i prosjekt «Vurdering for læring» Deltar i prosjekt «Leseopplæringsplan» Deltagelse i IKT-nettverk Revidering av lokale læreplaner Deltagelse i kommunens planarbeid «Kompetanse for kvalitet» - en lærer tar videreutdanning gjennom programmet skoleåret 2013/14 Tilsyn hjemmeundervisning Drifting av servicekontor, jfr. intensjonsavtalen 3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 3.1 Regnskap pr funksjon Regnskap 2013 Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde Regnskap** Revidert Avvik budsjett** 2010 Førskole 2735899 2232000-503899 2020 Grunnskole 5014586 4663000-351586 2150 Skolefritidstilbud 166628 292000 125371 SUM 7917114 7187000-730114 3

*mest sentrale funksjoner i enheten dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 **netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans.) 3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett Budsjettavvik Omorganisering og kommunesammenslåing har hatt negativ effekt på drift av Mosvik barnehage og skole. I tillegg avvik i budsjett grunnet elev- og barnetallsnedgang. Budsjettjusteringer kom på et tidspunkt(mars) hvor aktiviteten var i gang, og nedbemanning måtte ta hensyn til kommunens øvrige ledighet. Nedbemanningen fikk derfor virkning først fra 1. august 2013. I tillegg har pris- og lønnsvekst hatt betydning. Grunnet midlertidig plassering/lokalisering av skolen, er det vanskelig å få effekt av drift i skolefritidsordninga. Tiltak Tiltakene var nedbemanning fra 1. august 2013. Vil ha konsekvenser for driften inn i 2014. Elevtall på 63, 24 plasser i barnehagen, 12 elever benytter Skolefritidsordningen. 4. Investeringsprosjekter 2013 framdrift og avvik Viser til byggeprosjekt Mosvik skole ferdigstilling mars 2014. Innflytting til skolestart skoleåret 2014/15. 5. Vurdering av måloppnåelse Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering Brukere God kvalitet på tjenestetilbudet Brukertilfredshet Brukerundersøkelser 4,5 (eksempel) - 4

Tilgjengelige tjenester God brukermedvirkning Tilfredshet med tilbudet God skolestart Godt oppdaterte hjemmesider Opplevd god brukermedvirkning Gjennomførte tiltak for brukermedvirkning Elevundersøkelsen 4 Gjennomført høst 2013 4,6 Evaluering av Foreldreskolen Tilbakemelding Bruk 100 % Foreldreskolen 90 % Et innlegg i uka Kommunens hjemmeside Mosvik skole og Mosvik barnehage Medbestemmelse 4 Elevundersøkelsen 3,6 God aktivitet på hjemmesida Møteaktivitet Månedlig Foreldreråd/FAU 9 møter i 2013 Møteaktivitet 3 4 g/år Samarbeidsutvalg(SU)/ 5 møter i SU/SMU i 2013 skolemiljøutvalg(smu) Tema som treffer og engasjerer 2-3 g/år Foreldremøter/temamøter Foreldremøte vår og høst foreldre Skole 2 g pr år Foreldresamtaler/ kontaktmøter Elevsamtaler Min 2 g pr år Barnehage Foreldresamtaler 2 g pr år Foreldremøter 2 g pr år Høst og vår FAU og SU/SMU felles med skole Se møteaktivitet Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse (snitt enhet) 4,5 (eksempel) Medarbeidersamtalen Alle trives og Gjennomføres vår blir sett 2013 Tilstedeværelse Nærværsprosent 92 % Trivselstiltak Positivt avvik, nærværsprosent 5

Arbeidsmiljøtiltak IA-bedrift God ledelse Medarbeidersamtale Positiv tilbakemelding Vår 2013 med alle i bhg/skole Kultur for læring og Opplevelse av Medarbeidersamtale Vår 2013 med fornyelse læring, utvikling og alle i bhg/skole fornyelse 98,65 % Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/Vurdering Økonomi God økonomistyring Negativt avvik (-10,16 %) Avvik fra budsjett Regnskap 2013 +/-2 % God budsjettdisiplin Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering Samfunn Yte god service med god kvalitet til kommunens innbyggere Oppleve god kvalitet på tjenestene i barnehage og Evaluering i barnehagen Service til innbyggerne 70 % deltagelse/tilbakemelding Opplevd god mottagelse Vår 2013 God service Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse skole Skolens og barnehagens samfunnsmandat Godt samarbeid heim skole Samarbeid med andre etater som arbeider med barn og unge Samarbeid med frivilligheten Innbyggerundersøkelsen Langsiktig målsetting Samarbeid med barnevern/helsestasjon/ PPT Skolefrokost 1. klasse Trafikkvakter - Godt samarbeid med frivilligheten. 6

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder Mosvik vil fra august 2014 ha en nyrenovert skole med plass til 80 100 elever. Utfordringen vil være å fylle skolen med elever i årene framover. Mosvik har da et godt skoleanlegg med gode utleielokaler, kroppsøvingslokaler og svømmehall som er godt egnet til begynneropplæring. I tillegg ligger Mosvik barnehage nær skolen. En barnehage bygd for 3 avdelinger(45 barn) og som sto ferdig i august 2005. Det er en kommunal utfordring å fylle begge byggene med barn og elever. Enheten har de siste årene vært gjennom krevende omstillinger og endringsprosesser. Det er en utfordring å ta vare på de ansatte, og ikke tappe enheten for kompetanse og erfaring. Samtidig vil det være utfordrende å kunne gi god kvalitet på opplæringa i skole og barnehage når vi blir færre voksne til å ivareta dette. Trafikksikring ved inngangsparti til barnehage/farlig parkering og rett ut i Køppenvegen. Servicekontorfunksjoner: Enheten drifter servicekontor med ansatt, utstyr, kompetanse og tar det økonomiske utlegget. Fortsatt forespørsel etter arkivmateriale fra Mosvik kommune. Avklaring om videre drifting av dette viktig. Mosvik den 13. mars 2014 Rita Gjestad Aarnes Enhetsleder Mosvik barnehage og skole 7