Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Foto: Carl Erik Eriksson
2 Innovasjon Digitalisering Tidlig innsats
22.10.2014 Trondheim kommune 3 Handlingsreglene Bruk av realavkastning fra kraftfondet Etterskuddsmodellen ligger fast - realavkastningen benyttes året etter at den er opptjent Halvparten av realavkastningen skal brukes til finansiering av investeringer Planen er i tråd med handlingsregelen for kapitalutgifter (åtte prosent) Handlingsregelen tar høyde for økt rentenivå Kompensasjon for befolkningsendringer og arealendringer Mål om et fritt disposisjonsfond på minimum 200 millioner kroner
Trondheim kommune Byen vokser 37 000 flere innbyggere i 2030 4,5 4 Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2015-2019 2020-2030 0-0,5 1-5 år 6-12 år 13-15 år 67-79 år 80+ Totalt
Hovedtrekk Veksten i inntekter og videreføring av tidligere vedtatte innsparinger gir rom for: Dekning av befolkningsvekst og bundne utgifter, som rettighetsfestingen av BPA Betydelig økning i egenfinansiering av investeringer Prioritering av økt tjenestetilbud på flere områder 22.10.2014 Trondheim kommune 5
Trondheim kommune Tilgjengelige ressurser og kostnadsvekst 350 300 250 Disposisjonsfond og avsetninger Pensjonskostnader Nye prioriteringer 200 Justert demografikostnad Lokale politiske vedtak Millioner kroner 150 100 Innsparing på tjenesteområdene Egenkapital til investeringer Kapitalutgifter Bundne utgifter 50 Frie disponible inntekter Befolkning 0 Tilgjengelige ressurser Kostnadsvekst
Styrking av områder Oppvekst og utdanning: skolehelsetjenesten barnevernstiltak i hjemmet brukerstyrt personlig assistent Helse og velferd: bofellesskap hjemmebaserte tjenester for yngre og eldre Hverdagsrehabilitering brukerstyrt personlig assistent Byutvikling: vedlikehold av veier og bygninger gatelys branntjenester Kultur, idrett og næring Kultur- og fritidsarenaer kunstgressløft og nye idrettshaller planlegging og forberedelse for store arrangementer (EM i håndball, VM på ski) Trondheim kommune
22.10.2014 Trondheim kommune 8 Utviklingen i netto driftsresultat 8 6 4 2 Prosent 0-2 -4-6 -8-10 -12 Norm Regnskap Prognose Regnskap korrigert Prognose korrigert 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trondheim kommune Hovedtall 2015-2018 milliarder kroner 2015 2016 2017 2018 Driftsinntekter -11,7-12,0-12,3-12,6 Kapitalinntekter -0,4-0,4-0,4-0,4 Sum inntekter -12,1-12,4-12,7-13,0 Driftsutgifter 11,0 11,1 11,2 11,4 Kapitalutgifter 0,9 1,0 1,1 1,2 Sum utgifter 11,9 12,1 12,4 12,6 Netto driftsresultat 0,2 0,3 0,3 0,4
22.10.2014 Trondheim kommune 10 Anvendelse av netto driftsresultat 450 400 350 Millioner kroner 300 250 200 150 100 50 82 94 128 139 134 150 176 226 0 2015 2016 2017 2018 Egenkapital investeringer Økt sparing
22.10.2014 Trondheim kommune 11 Investeringsutgifter og finansiering 2015-2018 Millioner kroner 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 Bruk av bundet fond Overført fra driftsregnskapet Refusjon Tilskudd Salg av anleggsmidler Bruk av lån - eksterne Bruk av lån - bykassefin
22.10.2014 Trondheim kommune 12 Fordeling av utgifter til investeringer på områder, 2015-2018 2.500 2.000 Millioner kroner 1.500 1.000 500 0
22.10.2014 Trondheim kommune 13 Handlingsregelen for kapitalutgifter 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Kapitalutgifter Handlingsregel med usikkerhetsanslag 0,0 %
Finansiell posisjon bykassen 10 8 6 4 Milliarder kroner 2 0-2 -4-6 -8-10 -12 2015 2016 2017 2018 Gjeld som belaster bykassen Kraftfondet Netto gjeld bykassen 22.10.2014 Trondheim kommune 14
22.10.2014 Trondheim kommune 16 Eiendomsskatt og VARF-gebyr 14.000 12.000 10.000 Kroner 8.000 6.000 4.000 2.000 - Vann Avløp Renovasjon Feiing Eiendomsskatt Gjennomsnitt 1.1.2014
22.10.2014 Trondheim kommune 17 Illustrasjonsberegninger 2014 2015 Endring Eiendomsskatt 6 095 6 268 173 Et barn i barnehage, full plass 26 455 28 380 1 925 Et barn i SFO, full plass 27 280 28 105 825 Søskenmoderasjon -6 614-7 026-412 Et barn i kulturskolen 3 395 3 500 105 Årsgebyr i renovasjon, vann, avløp og feiing 6 707 6 930 223 SUM 63 318 66 157 2 839
22.10.2014 Trondheim kommune 18 Oppvekst og utdanning
Innovasjon i oppvekst og utdanning Plan for investeringer i teknologi og infrastruktur på hele oppvekstområdet Utvikling og implementering av kjennetegn på gode læringsmiljøer Arbeid med barns språkutvikling og relasjonskompetanse i barnehagene 22.10.2014 Trondheim kommune 19
Utfordringer Betydelig vekst i antall barn og unge Behov for å etablere nye barnehager og skoler og for rehabilitering Økt behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte Flere barn og unge med omfattende behov for avlastning og helsehjelp Økte barnevernsutgifter Mange uten lovfestet rett som ønsker barnehageplass 22.10.2014 Trondheim kommune 20
Strategier og tiltak Helhetlig og koordinert innsats fra barnehage, skole og barne- og familietjenesten Tidlig innsats tidlig i alder og tidlig i forløp Styrke de ordinære tilbudene for å nå flere Styrke medarbeidernes kompetanse Etablering av læringssenter Langsiktig satsing på etter- og videreutdanning Samarbeid med kunnskapsmiljøer Styrket skolehelsetjeneste Styrkede hjelpetiltak i hjemmet 22.10.2014 Trondheim kommune 21
1,8 milliarder i investeringer Skoler: Åsveien (2015), Brundalen (2015), Lade (2018) og Sjetne (2018) Barnehager: Granåsen (2015), Sekskanten (2016), Stubbanveien (2016), Saupstad (2017), Risvollan (2018) og en barnehage som ikke er endelig plassert (2018) BFT: Etablering av et familiesenter med helsestasjon (2018) og en avlastningsbolig (2016) 22.10.2014 Trondheim kommune 22
22.10.2014 Trondheim kommune 23 Helse og velferd
Innovasjon i pleie og omsorg Styrke forebygging og befolkningens evne til å mestre egen hverdag Ta i bruk velferdsteknologi Bruke nye arbeidsformer Oppmuntre og styrke omstillingsevnen hos travle ansatte som jobber i turnus 22.10.2014 Trondheim kommune 24
Utfordringer Store forventninger til tjenestene Stor vekst i den eldre delen av befolkningen om ti år Stort press på økonomisk sosialhjelp Stor etterspørsel etter kommunale boliger og tilrettelagte botilbud Full sykehjemsdekning, men fortsatt lav dekning i hjemmetjenesten Årlig mottak av inntil 300 nye flyktninger 22.10.2014 Trondheim kommune 25
Strategier og tiltak Flest mulig skal klare å mestre eget liv Ansvar for en større del av helsetjenestene Bygging av sykehjem og boliger med tjenester Økt bruk av det private boligmarkedet Kvalifisering av innvandrere Styrke innsatsen til sosialhjelpsmottakere under 30 år Felles voksenopplæringssenter med fylkeskommunen 22.10.2014 Trondheim kommune 26
2,9 milliarder i investeringer Persaunet helse- og velferdssenter (2017) 96 sykehjemsplasser Nyrehabilitert avdeling på Nidarvoll helsehus (2018) 42 sykehjemsplasser Risvollan helse- og velferdssenter (2018) 72 sykehjemsplasser Helsevakta (2018) 22.10.2014 Trondheim kommune 27
Boliginvesteringer Totalt 123 omsorgsboliger ved Kattem, Persaunet og Risvollan helse- og velferdssenter Bofellesskap for utviklingshemmede, 37 boliger Bofellesskap for rusmisbrukere, 45 boliger Bofellesskap for psykisk helse, 10 boliger Ordinære utleieboliger, 150 boliger 22.10.2014 Trondheim kommune 28
22.10.2014 Trondheim kommune 29 Byutvikling
22.10.2014 Trondheim kommune 30 Innovasjon Renholdere med nettbrett
Bærekraftig by Kommuneplanmelding for byutvikling med grønn strek i 2015 Tar vare på byens identitet og kulturminner med vitalisering av bryggene og veitene en blå tråd Styrker verdibevarende vedlikehold av veger og bygninger i planperioden Folkehelse løftes fram i planleggingen Digitalisering av plan- og bygningstjenester 22.10.2014 Trondheim kommune 31
Attraktiv midtby Strategi for å skape attraktive byrom legges fram TMV-odden utvikles i samarbeid med private aktører til et byrom med gode kvaliteter Avklaring av parkering under Torvet Styrket samarbeid med Næringsforeningen og Midtbyen Management Fortsatt høy innsats på vedlikehold og renhold i gater, parker og byrom 22.10.2014 Trondheim kommune 32
Miljøbyen Miljøpakken legger til rette for bedre og miljøvennlig framkommelighet for alle Oppryddingsarbeidet i havnebassenget starter Reduserer forurensningsutslipp til bekker og elver Åpning av Benna som reservevannkilde gir økt sikkerhet i vannforsyningen Utarbeider strategi for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer og ekstremvær 22.10.2014 Trondheim kommune 33
Folkehelse Strengere forvaltningskrav og økt innsats mot luftforurensing Nye utendørs rekreasjonstilbud og nærmiljøanlegg Flere skal bruke sykkel som transportløsning Bedre forhold for gående 22.10.2014 Trondheim kommune 34
Kultur og næring 22.10.2014 Trondheim kommune 35
Kultur Etablering og drift av Kunsthall Ny kultur- og fritidsarena på Ranheim Små, profesjonelle musikkensembler løftes fram Tilskuddet til kirken øker Bookingsystem for kommunale lokaler tas i bruk for fullt 22.10.2014 Trondheim kommune 36
Idrett og friluftsliv Granåsen tilrettelegges for VM på ski i 2021 Videreføring av kunstgressløftet Nye idrettshaller på Utleira og ved Åsveien skole Nye Trondheim Spektrum 22.10.2014 Trondheim kommune 37
Næring og samfunn Attraktiv by og region Pådriver for en campus- og byutvikling som styrker teknologi- og kunnskapsbyen Kommersialisering av teknologi: Doble antall bedrifter/ansatte i teknologibedrifter innen 2025 Reorganisere og styrke studiebysamarbeidet 22.10.2014 Trondheim kommune 38
22.10.2014 Trondheim kommune 39