Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.03.2010 kl. 18.00 Sted: Kjemperud barnehage SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.03.2010 Saksnummer Innhold 6/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 7/10 UTBYGGING AV BARNEHAGER 8/10 ØKONOMIRAPPORT FEBRUAR 2010 Orienteringer fra samarbeidsutvalgene - i møtet
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/401 033 &17 Kristin Morsund Fossum Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN 16.03.2010 6/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Utskrift av møteprotokoll for hovedutvalg for undervisning 9.2.2010 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll for hovedutvalg for undervisning 9.2.2010
Sak 6/10 Vedlegg
Sak 6/10
Sak 6/10
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1610 614 A1 &42 Grete Oshaug Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/10 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN 16.03.2010 / KOMMUNESTYRET 7/10 UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. I tillegg til rehabilitering/utbygging av Barnas Hus i 2010 bygges ny barnehage med fire/fem avdelinger i Vikersund-området i løpet av 2011. Alternative tomter utredes, og det avklares om det skal være kommunal eller privat utbygging. 2. Utbygging og rehabilitering av eksisterende barnehager - Nordbråten barnehage utbygges og oppgraders til fire- eller femavdelingsbarnehage. - Gustadmoen barnehage utbygges og oppgraderes til en fireavdelingsbarnehage. Utredningsarbeid igangsettes for gjennomføring i planperioden. 3. Rehabilitering av eksisterende barnehager Rolighetsmoen barnehage rehabiliteres og oppgraderes til noenlunde likeverdig standard som de øvrige barnehagene. Utredningsarbeid igangsettes for gjennomføring i planperioden. 4. Det reguleres inn barnehagetomter i områder der det planlegges etablering av nye boliger. Det tas hensyn til skolekrets og god tilgjengelighet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Lovfestet rett til barnehageplass medfører utfordringer for kommunen med tanke på til enhver tid å ha kapasitet tilpasset behovet. I tillegg til ventet utvikling har vi behov for å erstatte plasser i midlertidige lokaler, samt å oppgradere eksisterende barnehager til tilfredsstillende standard. I Økonomiplan 2010-2013, Budsjett 2010, sies det i kapittel 8 Investeringer: Modum kommune driver tre avdelinger i midlertidige lokaler; to i kommunens hus i Løkkeveien og en i leide lokaler i Europrisbygget i Vikersund. Disse må snarest erstattes med permanente lokaler for å tilfredsstille kravene til finansieringen da de ble tatt i bruk.
Sak 7/10 Det vil være grunnlag for en ny fire-avdelingsbarnehage i Vikersundområdet. Alternativ til kommunal barnehage kan være aktiv påvirkning for etablering av privat drift. Det er derfor ikke avsatt midler til dette i økonomiplanen. Ved Barnas hus er det igangsatt rehabilitering. I tillegg er det behov for rehabilitering og utbedringer av forskjellig grad ved de øvrige barnehagene. I økonomiplanen er det ført opp 2,5 mill kr til barnehagebygg i 2011. Det ble også i 2008 og 2009 bevilget midler til barnehagebygg, tilsammen 10 mill.kr. Formanskapet gjorde i sak 13/09 slikt vedtak: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å innhente tilbud på prosjektering og velge prosjekteringsgruppe å utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre åpen anbudskonkurranse for følgende prosjekter: - Utvidelse av Løkkeveien barnehage med to avdelinger - Rehabilitering og utvidelse av Barnas hus barnehage. Konkurransegrunnlaget for ombygging og rehabililtering av Barnas Hus barnehage er klart. Etter planen kan det bli ferdig til årskiftet 2010/2011. Dette vil gi noen få nye plasser samtidig som avdeling Tommeliten legges ned. Totalt vil 4 plasser opphøre. Byggekomiteen fikk konkurransegrunnlaget til orientering 18.2.2010 og gjorde i sak 7/10 slikt vedtak: Saken tas til orientering. Prosjektet legges ut i Doffin-basen for innhenting av tilbud som totalentreprise. Det gis mulighet for å gi alternativ pris på riving av eksisterende barnehage og bygging av ny 3 avdelingsbarnehage. Når kostnadsramme foreligger sendes saken til politisk behandling sammen med strategisk plan for barnehageutbygging. Ordfører avklarte med formannskapet i møte 8.3. at prosjektet ikke skal sendes ut på anbud før etter at strategisaken er behandlet. Saksopplysninger Behov for plasser Modum kommune har nå full barnehagdekning ut fra dagens behov. Hovedopptaket i 2009 viste stor søknad i Åmot-området, og det var ikke mulig å imøtekomme alle 1.og 2. ønsker i dette området. Hovedopptak for 2010 er i starten av prosessen, og det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil slå ut i år. Det er pr 1. mars 191 søkere, derav 135 nye og 56 som søker overføring til annen barnehage. I 2009 var det noen barnehager som hadde få eller ingen søkere. Dette har ført til nedleggelse eller reduksjon av tilbud. Barnehagenes økonomi og mulighet til forsvarlig drift med god kvalitet er avhengig av inntekter. Inntektene er nært knyttet til antall barn i barnehagen. Med full barnehagedekning blir det lett et konkuranseforhold mellom barnehagene for å skaffe seg barn. Midlertidige plasser
Sak 7/10 Avdeling Tommeliten (Barnas Hus) og Løkkeveien barnehage har kun midlertidig godkjenning for tre år. Løkkeveien er inne i sitt tredje driftsår, og det haster å få på plass varig løsning for denne barnehagen. Avdeling Tommeliten vil legges ned når Barnas Hus er ferdig ombygd og rehabilitert. Framtidig behov Pr. 15.12.2009 var det 672 barn i barnehagene i Modum. De er fordelt slik: Barn født 2007 og seinere (1-3 år): 227 (151 på hel plass og 76 på delt plass) Barn født 2006 og tidligere (3-5 år): 445 (319 på hel plass og 126 på delt plass) 92 % av barna i alder 1-5 år har nå plass i barnehage. Vi må derfor forvente ytterligere behov for plass, også på grunn av at 202 barn nå har deltidsplasser. Videre vil økt tilflytting og utbygging av nye boliger i Modum påvirke behovet for nye plasser. Vi ser en trend i at småbarnsforeldre tenker skolekrets i prioritering av plassering av barnehageplass. Småbarn knytter varig vennskap i førskolealder. Vurdering Det er i dag midlertidige lokaler i Vikersundområdet som må erstattes. Dette tilsier etablering av nye plasser der. Ut fra søkermasse og framtidige utbyggingsplaner er det videre behov for utbygging i Åmot. Tidsperspektivet for dette behovet vil blant annet avhenge av utviklingen av andel barn i barnehage som beskrevet over. Videre vil det påvirkes av mulig ledig kapasitet den første tiden i en ny fire-avdelings barnehage i Vikersund dersom vi godtar at tilbud om plass gis i barnehager et stykke fra hjemmet. Uansett vurderes det å være behov for utbygging av Nordbråten/Gustadmoen i inneværende økonomiplanperiode. Opprusting/utvidelse av eksisterende barnehager De fysiske rammene i barnehagene har stor betydning for tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet og dermed kvaliteten på tilbudet til barna. I moderne barnehager stilles det store krav til planverk og dokumentasjon, noe som krever kontorarbeidsplass for styrer, pedagogiske ledere og spesialpedagoger. Det samme gjelder grupperom til spesialpedagogisk trening og nødvendig skjerming for barn som trenger det. Ved Barnas Hus blir dette ivaretatt ved den planlagte rehabiliteringen. Ved Rolighetesmoen, Gustadmoen og Nordbråten må det skje en oppgradering ved tilbygg/rehabilitering slik at kvaliteten på de fysiske rammene i barnehagene blir noenlunde likeverdige. Ved disse barnehagene kan det da samtidig vurderes utbygging til flere barn dersom behovet for plass øker ytterligere. Det vil også gi en mer effektiv økonomisk drift med fire/fem enn tre avdelinger. Åmot Både Nordbråten og Gustadmoen barnehage bør vurderes utbygd med en til to avdelinger. Gustadmoen er den nest eldste barnehagen i bygda, og den har samtidig behov for ytterligere oppgradering. I 2009 fikk barnehagen nytt kjøkken og gulvbelegg, men trenger nytt tak, samt utvidelse av kontor, garderobe, grupperom (spesialpedagogisk treningsrom) og arbeidsrom til personalet for å imøtekomme dagens standard. I HFT sak 19/10 Anlegg 2010 foreslås avsatt 600 000 kr til utskifting av takbelegg ved Gustadmoen Barnehage. For begge barnehagene bør tomtearealet utvides i forbindelse med utbygging. Geithus
Sak 7/10 Ut fra søkermassen ser Geithus-området ut til å være godt dekket med plasser. Rolighetsmoen barnehage ligger i litt avsatand til hovedfartsåren i bygda og fikk merke det i 2009. Da Kjemperud barnehage åpnet med mange nye plasser hadde Rolighetsmoen en periode ledig kapasitet. I HFT sak 19/10 Anlegg 2010 foreslås avsatt 550 000 kr til utskifting av takbelegg ved Rolighetsmoen Barnehage. Vikersund I Vikersund-området vil en ny fire avdelings barnehage dekke nåværende behov og muligens gi noe ledig kapasistet den første tiden. I planlegging av ombyggingen av Barnas Hus ble det vurdert en utvidelse til fire avdelinger. Konklusjonen var at tomten var for liten til det samlede behov, inkludert flere parkeringsplasser til ansatte og foreldre som bringer og henter sine barn. En utvidelse av Løkkeveien barnehage på dagens tomt anses som lite aktuelt da Statens vegvesen har planer om ny avkjøring til Vikersund syd. Dette vil redusere tomta, og med reglene for byggegrense mot riksvei blir den uegnet til barnehagformål. På samme måte som i skolen er det hensiktsmessig å samle kompetanse og tilrettelegge lokaler for å kunne gi et godt tilbud til barn med særlige behov. Dersom ny barnehage i Vikersund lokaliseres i nærheten av Vikersund skole, vil det også kunne gi en en bedre samhandling ved overgang til Avdeling Blå for noen av disse barna. I tillegg vil fagmiljøene kunne forsterke hverandre og utvikle kompetanse sammen. Fordeling av kommunal og privat utbygging. I Modum er det 8 kommunale barnehager, der det pr. 15.12 2009 gikk 384 barn. Vi har 11 private barnehager med 288 barn. Det er kommunen som har ansvaret for å skaffe nok plasser etter barnehagelovens 12a-rett til plass. Private barnehager skal delta i samordnet opptak. De kan ta inn søkere etter sine vedtektsfestede kriterier, men kommunen kan ikke pålegge private barnehager å prioritere inn søkere med rett til plass. Kommunen har større styringsrett der kommunen selv er eier. Økonomi/Likeverdig behandling Barnehageloven setter krav til likeverdig behandling av offentlige og private barnehager, og kommunen mottar tilskudd fra staten både til kommunale og private plasser. Kommunen skal så yte tilskudd til private barnehager, og fra 01.08.2010 er samlet offentlig tilskudd til disse (statstilskudd og kommunalt tilskudd) satt til minimum 88% av det en kommunal plass koster. Sentrale signaler er at over tid skal offentlig tilskudd opp til 100%, dvs at kommunen skal betale ut like mye til private eiere som de bruker på egne barnehager. På landsbasis øker nå andelen kommunale plasser i forhold til private plasser, jamfør KS sin rapport: Kommunene og norsk økonomi nøkkeltallsrapport 2009. Det er varslet høringsrunde på ny forskrift for likeverdig behandling av barnehager våren 2010 i forbindelse med planlagt overgang til rammfinansiering av barnehager fra 2011. Modum kommune dekker også søskenmoderasjon i private barnehager, samt at foreldre i private barnehager kan søke kommunen om friplass etter kommunens foreldrebetalingsregler for kommunale barnehager. Dette gir grunnlag for refusjonskrav fra de private barnehagene. Spesialpedagogiske tiltak i private barnehager dekkes av kommunen. Det samme gjelder kompensasjon for redusert foreldrebetaling for barn som mottar slike tiltak.
Sak 7/10 Alle barnehagene i Modum følger statens maksimalsatser for foreldrebetaling, 25 630 kroner pr år for hel plass. Ved etablering av nye barnehageplasser gis det investeringstilskudd. Dette avregnes mot momsrefusjon og vil dermed ikke alltid gi utbetaling. Det er driften av barnehagen som nedbetaler kapitalutgiftene. For både private og kommunale barnehager er det offentlig tilskudd og foreldrebetaling som dekker driftsutgiftene, også husleie/nedbetaling av lån m.m. Det gis husbanklån til etablering av barnehager. Fordelene ved privat utbygging kan være at kommunen slipper å belaste sitt investeringsbudsjett. Kapitalkostnadene kommer imidlertid over driftsbudsjettet og må dekkes opp av foreldrebetaling og offentlig tilskudd. Dette vil bli tilnærmet likt for privat og kommunal barnehage. Ulempen med privat utbygging er at kommunen mister styringsretten i forhold til opptak og retten til plass, samt at eier kan legge ned og selge, eller omdisponere bruken av lokalene uten hensyn til kommunens behov for plasser. Sigdal kommune har valgt å bygge og eie barnehagebyggene, men ha privat drift. Om den private eier da legger ned har kommunen fortsatt styring med lokalene og kan få andre til å drive eller starte kommunal drift for å sikre at det er nok plasser i kommunen. Ved overkapasitet vil det bli ledige plasser, og barnehagens inntekter reduseres. Da må også utgiftene reduseres. De store utgiftene knyttet til barnehagedrift er lønn og kapitalutgifter (renter og avdrag på lån). Bemanning kan reduseres i perioder, men lån må betjenes. Dette er mer sårbart for de små eierorganisasjonene enn de store. Både kommunal og privat drift må justere driften sin etter dekningen av plasser. Konklusjon Rådmannen foreslår følgende utbyggingsplan for barnehager i de nærmeste årene: 5. I tillegg til rehabilitering/utbygging av Barnas Hus i 2010 bygges ny barnehage med fire/fem avdelinger i Vikersund-området i løpet av 2011. Alternative tomter utredes, og det avklares om det skal være kommunal eller privat utbygging. 6. Utbygging og rehabilitering av eksisterende barnehager - Nordbråten barnehage utbygges og oppgraders til fire- eller femavdelingsbarnehage. - Gustadmoen barnehage utbygges og oppgraderes til en fireavdelingsbarnehage. Utredningsarbeid igangsettes for gjennomføring i planperioden. 7. Rehabilitering av eksisterende barnehager Rolighetsmoen barnehage rehabiliteres og oppgraderes til noenlunde likeverdig standard som de øvrige barnehagene. Utredningsarbeid igangsettes for gjennomføring i planperioden. 8. Det reguleres inn barnehagetomter i områder der det planlegges etablering av nye boliger. Det tas hensyn til skolekrets og god tilgjengelighet.
Modum kommune HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/434 210 Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato / FORMANNSKAPET 5/10 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 16.03.2010 / HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN 23/10 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 17.03.2010 8/10 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN 16.03.2010 8/10 ØKONOMIRAPPORT FEBRUAR 2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for februar 2010 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det rapporteres månedlig til formannskap og hovedutvalg. Frie disponible inntekter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Februar 2010 2010 Februar 2009 2009 Skatt på inntekt og formue -36 365-258 220-39 599-244 685 Andre direkte/indirekte skatter -12 700-12 700 Rammetilskudd -29 845-170 600-27 320-162 400 Skatt på eiendom -10 667-22 000-11 109-22 200 Andre generelle statstilskudd (AGS) -934-21 434-933 -23 117 Sum frie disp inntekter -77 811-484 954-78 961-465 102 Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av februar har det kommet inn 36,3 mill. kr i skatteinntekter. Dette er en nedgang på 3,2 mill. kr i forhold til skatteinngang på samme tid i 2009. Etterskuddsskatten, det vil si naturressursskatten, er 5,3 mill. kr lavere i februar 2010 enn det som var tilfelle i februar 2009. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. På personskatter er skatteinngangen ved utgangen av februar 2 mill. kr høyere enn på samme tid i 2009. Det vil si en vekst på 6,64%. I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til grunn en vekst i skatteinntekter med 6,44%. Eiendomsskatt
Sak 8/10 Det er inntektsført en termin av eiendomsskatt. Budsjett på eiendomsskatt er kr 666.000 for høyt. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med kr 220.000. Investeringskompensasjon for grunnskolereformen er inntektsført med kr 159.500. Tilskuddet blir utbetalt 4 ganger årlig, og budsjettet ligger dermed kr 52.000 for høyt. Tilskudd til flyktninger er inntektsført med kr 554.000. Finans Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Regnskap Rev. Budsjett Februar 2010 2010 Februar 2009 2009 Renteinntekter bank m.v. -66-6 600-313 -8 000 Renteinntekter og utbytte kraft -16 000-16 000 Renteutgifter 779 20 700 1 162 26 062 Avdrag på lån 27 000 24 700 Netto finansinntekter/-utgifter 713 25 100 849 26 762 Renter Renteinntekter som bokført de to første månedene er forsinkelsesrenter i hovedsak. Kommunens lån med flytende rente ligger på 2,25% (kommunalbanken) og 2,3% (husbanken). Det er budsjettert med rente på 3%. Langsiktig gjeld fordeles mellom flytende renter på 38 % og faste renter på 62%. Sektorene Ved utgangen av februar har vi følgende tall for sektorene: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette jan-feb jan-feb Avvik lønn - ref 1 Sentraladm 4 975 4 895-80 -104 2 Undervisning 26 813 27 779 966 910 3 Helse og sosial 41 196 41 801 605 2 435 4 Landbruk 349 327-22 38 5 Kultur 3 949 4 445 496 355 6 Teknisk -6 721-6 415 306 73 70 561 72 832 2 271 3 707 Ved utgangen av februar har sektorene samlet et mindreforbruk på 2,271 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Det er mindreforbruk på lønnsområdet med 3,7 mill. kr. Refusjon av sykepenger utgjør en stor andel av dette. Ved utgangen av februar har vi følgende tall for sentraladministrasjon: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette
Sak 8/10 jan-feb jan-feb Avvik lønn - ref 10 Politisk styrings-/kontrollorg. 486 478-8 -13 11 Administrasjon 3 583 3 425-158 -90 12 Administrasjonslokaler 459 485 26-3 13 Næringsvirksomhet -590-531 59 2 15 Bidrag til kirke og andre org. 1 037 1 038 1 0 16 Vederlagsordning 0 0 0 0 4 975 4 895-80 -104 Ved utgangen av februar har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr 80.000. Merforbruket ligger på lønnsområdet under administrasjon. Det er utbetalt en del overtid i januar og februar. Dette er ikke budsjettert. Ved utgangen av februar har vi følgende tall for undervisningssektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette jan-feb jan-feb Avvi k lønn - ref 20 Administrasjon 1 037 1 004-33 18 21 Grunnskole 20 339 20 422 83 328 22 Skolefritidsordning 251 555 304 157 23 Barnehager 2 013 2 265 252 135 24 Voksenopplæring 1 145 1 421 276 170 25 PPT (pedagog-psykologisk tjen.) 991 1 086 95 79 26 Andre tjenester 542 520-22 0 27 Institusjonsskoler 495 506 11 23 26 813 27 779 966 910 Undervisning har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 966.000 ved utgangen av februar. Av dette utgjør lønn/refusjon sykelønn kr 910.000. Grunnskolen har merforbruk på kjøp av varer og tjenester med kr 126.000. Det er merinntekter på foreldrebetaling på SFO og barnehage med henholdsvis kr 112.000 og kr 79.000. Ved utgangen av februar har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette jan-feb jan-feb Avvi k lønn - ref 30 Administrasjon 680 635-45 -128 31 Helsetjeneste 1 599 1 562-37 -4 32 Helsestasjon 881 886 5-43 33 Sosial 3 899 3 696-203 558 34 Barnevern 2 252 2 140-112 300 35 Institusjon 10 682 10 290-392 340 36 Botilbud 7 017 7 633 616 530 37 Psykisk utvikl. hemmede (PU) 8 567 8 778 211 404 38 Hjemmetjeneste 5 039 5 667 628 447 39 Diverse 580 514-66 31 41 196 41 801 605 2 435
Sak 8/10 Helse og sosial viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 605.000. Det er besparelser på lønnsområdet på 2,4 mill. kr. Halvparten av dette relaterer seg til lønn, mens den andre halvparten er merinntekter på sykelønnsrefusjon i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk på lønnsområdet under administrasjon skyldes lønn til lærlinger. Sosial viser merforbruk på kr 203.000 mens det er en besparelse på lønn på kr 558.000. Besparelsen på lønn relaterer seg til at kvalifiseringsprogrammet ikke er kommet så langt som forutsatt. Det er merforbruk på flyktningetjenesten og bolig til mindreårige flyktninger. Modum kommune har krav til staten for NAV kontor med kr 200.000. Kravet er ikke refundert. Barnevern har en besparelse på lønnsområdet med kr 300.000. Halvparten av dette gjelder godtgjørelse til fosterhjem. Rest gjelder ubesatte stillinger som blir besatt i løpet av april. Institusjon viser merforbruk på kr 392.000 som skyldes blant annet mindre brukerbetaling på Modumheimen enn budsjettert. Vederlagstrekk fra NAV er kun innbetalt for en måned. Botilbud viser et mindreforbruk på kr 616.000. Det er besparelse på lønn på grunn av vakante stillinger i psykiatri team med kr 225.000. Sykepengerefusjon er høyere enn budsjettert, og det er inntektsført mer brukerbetaling enn budsjettert. PU viser et mindreforbruk på kr 211.000. Mindreforbruket er relatert til lønnsområdet på Stadionveien bofellesskap og Skolegata bofellesskap. Hjemmetjenestene viser et mindre forbruk på kr 628.000. Det er høyere brukerbetaling enn budsjettert. På hjemmehjelp og fysio/ergoterapiavdelingen er det mer sykelønnsrefusjon enn budsjettert samtidig som det er tatt inn få sykevikarer. Det er besparelse på godtgjørelse til støttekontakter med kr 300.000 og besparelse på vikarlønn med kr 120.000 i hjemmesykepleien. Ved utgangen av februar har vi følgende tall for landbruksektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette jan-feb jan-feb Avvik lønn - ref 42 Landbruk 305 337 32 38 43 Fisk og viltforvaltning -19-10 9 0 44 Miljø og naturvernformål 63 0-63 0 349 327-22 38 Landbruk har et merforbruk på kr 22.000 i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av februar har vi følgende tall for kultursektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette jan-feb jan-feb Avvik lønn - ref 50 Administrasjon 781 890 109 68 51 Aktivitetstilbud barn/unge 319 420 101 105 52 Bibliotek 494 535 41 3 53 Kino og kulturhus 111 88-23 29 54 Idrett 1 521 1 567 46 65 55 Andre kulturaktiviteter 207 306 99 23 56 Musikk og kulturskole 516 639 123 62 3 949 4 445 496 355
Sak 8/10 Kultur har ved utgangen av februar et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 496.000. Kr 355.000 gjelder besparelser på lønnsområdet. På kulturskolen er det bokført lavere driftsutgifter enn budsjettert i perioden. Ved utgangen av februar har vi følgende tall for teknisk sektor: (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Av dette jan-feb jan-feb Avvik lønn - ref 60 Administrasjon 362 335-27 -17 61 Forvaltning 473 243-230 15 62 Brannvesen 620 619-1 -21 63 Kommunalteknikk -10 728-10 207 521 27 64 Parkvesen 710 752 42 11 65 Kommunale bygg 1 842 1 843 1 58-6 721-6 415 306 73 Teknisk har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 306.000 ved utgangen av februar. Lønn og sosiale utgifter ligger som periodisert budsjett. Første forfall av de kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk er regnskapsført, og inntektene ligger som periodisert. Det er et godt utgangspunkt for resten av året. Inntekter fra forvaltningsoppgaver ligger så langt under periodisert budsjett, noe som er vanlig for årstiden. Etterspørselen tar seg opp i løpet av våren. Utgifter til brøyting og strøing er i liten grad regnskapsført. Entreprenørene har ikke fakturert kommunen slik at påløpte kostnader ikke er synliggjort i regnskapet. Vi må påregne store kostnader til vintervedlikeholdet. Konsekvensen og håndteringen av utgiften må vi se på når kostnaden blir kjent. Framkommelighet på veiene er en prioritert oppgave som må håndteres fortløpende. Konklusjon Skatteinngangen er lavere enn på samme tid i fjor. Det er en postitiv økning på personskatter. Renten på langsiktige lån ligger under budsjettert rente ved utgangen av februar. Sektorene sett under ett har et mindreforbruk ved utgangen av februar på om lag 2,3 mill. kr. Det er høyt fokus på riktig periodisering av budsjett og oppfølging av regnskap.