Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.
Saksliste Utvalgssaksnr PS71/11 RS24/11 Innhold Lukket Arkiv - Saksnr Sakertil behandling Referatsaker Kurs for folkevalgtei kommuneøkonomienog kommunejuss.praktiskeopplysningerog informasjon om påmelding,pris mv 2011/104 RS25/11 Vedrørendesøknadfra ThomasRognli 2011/194 PS72/11 PS73/11 Sakertil behandling Godkjenningav protokoller- lokaleforhandlingeretter HTA kap.3 og 5 Søknadom startlån- MarteJohansenog Tommy Wilhelmsen X 2011/190 X 2011/251 PS74/11 Opprustingkommunaleveger- styrking budsjett2011 2011/138 PS75/11 ØkonomirapportII - 2011 2011/138 Rolf Espenes ordfører
Saker til behandling
PS 71/11 Referatsaker
Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Asle Tjeldflåt Alle kommuner i Troms ved rådmann/administrasjonssjef TelefonVår datovår ref.arkivkode 7764204526.08.20112011/2099-12120 Deres dato Saksnr.: : Dok.nr.:Lepenr.: MMUNE 0 2 SEPT 2011 S.beh.: (5 0 Ret.: Kopi: L. ÇO Krk.kode P: Kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommun "asse:spraktiske opplysninger og informasjon om påmelding, pris mv. Fylkesmannen i Troms har for 2011 holdt av 2 millioner kroner av prosjektskjønnsmidlene til gjennomføring av kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi og kommunejuss. Vi viser i den forbindelse både til Fylkesmannens januarmøte og til e-post til alle ordførere og rådmenn av 4. april 2011 med blant annet informasjon om dato for de regionvise samlingene. Tid og sted I samråd med rådmannsutvalget, de fire regionrådene og KS har følgende datoer og steder blitt bestemt for de ulike samlingene: Dato Re ion Sted 7-8 november 2011 Sør-Troms Grand Nordic Hotel, Harstad 10-11 november 2011 Midt-Troms Kulturhuset, Finnsnes 15-16 november 2011 Tromsø og omegn Fylkestingsalen, Tromsø 17-18 november 2011 Nord-Troms Idrettshallen, Storslett De aktuelle datoene ble avtalt i møte 7. februar 2011 og kommunisert til alle ordførere og rådmenn i nevnte e-post av 4. april 2011. Deltagelse og påmelding I tillegg til de folkevalgte i kommunene i Troms (både nye og gjenvalgte representanter) inviteres rådmennene til å delta på kurset. Så langt kapasiteten på de ulike lokalene tillater det, kan også andre fra administrativt hold i kommunen delta på kurset. Fylkesmannen ber rådmannen i den enkelte kommune om å gi en skriftlig tilbakemelding til oss om hvor mange deltagere som kommer, både folkevalgte og evt. administrativt ansatte. Vi ber om en slik tilbakemelding innen 5. oktober 2011. Fylkesmannen har fått mange positive tilbakemeldinger fra kommunene på vårt initiativ til å gjennomføre kurs for de folkevalgte, og forventer derfor at kommunene sørger for bred deltagelse. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms sosialavdelingen
Side 2 av 2 Pris og økonomisk oppgjør De avsatte prosjektskjønnsmidlene (2 millioner kroner) vil i hovedsak gå til å kompensere folkevalgte for tap av arbeidsinntekt som de påføres ved å delta på kurset. Hver kommune vil få en kompensasjon på kr. 3500,- for hver folkevalgt som deltar på kurset, til dekning av tapt arbeidsinntekt. I tillegg vil det gis et tilskudd på kr. 500,- pr. folkevalgt for reise og overnatting. Skjønnsmidlene utbetales av Kommunal- og regionaldepartementet etter anmodning fra Fylkesmannen til den enkelte kommune, som en del av rammetilskuddet. Kommunene må deretter selv ha et eget oppgjør med sine folkevalgte. Av praktiske hensyn er det mest hensiktsmessig at kommunene hvor de ulike kurssamlingene avholdes tar seg av det økonomiske oppgjøret med hotellet/konferanselokalet, ved at det lages en samlefaktura. Disse vertskommunene vil derfor i tillegg motta skjønnsmidler for utgifter knyttet til leie av lokaler, lunsj mv. (konferansepakke dag 1 og dag 2). Program Vedlagt ligger program for kurssamlingene. Det legges opp til å ha en sosial samling på ettermiddag/kveld den første dagen av samlingen. Rammene for dette er ikke fastsatt ennå, men vil organiseres i samarbeid med vertskommunene. Utgiftene knyttet til dette vil dekkes av skjønnsmidler. ed bilse Svein Ludvigsen 41/,KifQ1.AlLf4.1) Itn-Ped Andreassen avdelingsdirektør Vedlegg: Program for folkevalgtopplæringen 2011 Kopi: KS Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak, 9479 Harstad Midt-Troms regionråd, Postboks 46, 9305 Finnsnes Nord-Troms regionråd, Hovedveien 2, 9151 Storslett Tromsø og omegn regionråd, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Program for folkevalgtopplæringen november 2011 Ettersom Tromsø kommune har ytret ønske om å ha noe tid til et eget opplegg for sine folkevalgte i tillegg til temaene under, vil programmet se noe annerledes ut for samlingen for Tromsø og omegn med hensyn til oppstart og rekkefølge på de ulike innleggene. Tid og sted for de ulike samlingene Dato 7-8 november 2011 10-11 november 2011 15-16 november 2011 17-18 november 2011 Re ion Sør-Troms Midt-Troms Tromsø og omegn Nord-Troms Sted Grand Nordic Hotel, Harstad Kulturhuset, Finnsnes Fylkestingsalen, Tromsø Idrettshallen, Storslett Dag 1 Tid Tema Ansvarli 11.00-11.30 Velkommen og innledning Fylkesmann Svein Ludvigsen 11.30-12.15 Sentrale begreper i kommuneøkonomien Alf-Erlend Vaskinn og Dag-Arne Kind, KomRev Nord. 12.15-12.30 Pause 12.30-13.15 Økonomisk status og utvikling siste år i Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver Troms Fylkesmannen i Troms 13.15-14.15 Lunsj 14.15-15.00 Kommunelovens, økonomibestemmelser Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver Fylkesmannen i Troms 15.00-15.15 Pause 15.15-16.00 Hva er premissene for god Geir Andersen, økonomisjef Tromsø økonomistyring i kommunene? (Oppbygging av budsjett og økonomiplan, rapporteringsrutiner mv. kommune (på samlingene i Tromsø og på Storslett) John Rørnes, økonomirådgiver Harstad kommune (på samlingene i Harstad og på Finnsnes) 16.00-16.20 Pause med frukt/kake 16.20-17.05 Hva er KOSTRA, og hvilken nytte har de KS v/ Halvard Svendsen folkevalgte av det? 17.05-17.20 Pause 17.20-17.45 Info om KS sin politikerskole KS v/ Magne Nicolaisen 17.45-18.00 Avslutning Fylkesmannen 18.00- Sosialt opplegg
Dag 2 Tid Tema Ansvarli 09.30-10.15 Kommunenes inntekter Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy kommune 10.15-10.30 Pause 10.30-11.15 Erfaringer som folkevalgt John Helland, ordfører i Kvænangen kommune 11.15-11.30 Pause 11.30-12.15 Kommunenes planstrategi og planarbeid Per Elvestad, fylkesberedskapssjef 12.15-13.15 Lunsj 13.15-14.00 Saksbehandlingsregler i folkevalgte NN fra JUSA, Fylkesmamien i Troms organer 14.00-14.15 Pause 14.15-15.00 Habilitet NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms 15.00-15.15 Pause 15.15-16.00 Bestemmelsene om lovlighetskontroll NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms Krav til imhold i vedtak i folkevalgte NN fra JUSA, Fylkesmannen i Troms organer 16.00-16.15 Avslutning Fylkesmannen
file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\39071.html Page1 of 1 09.09.2011 Hei. Jeggårut fra at søknadenfra ThomasRognli skaloppi formannskapet.jegberom at vedlegget derjeg forklarermitt synblir tatt medi densaken.kopi av dennemailensendesogsåordførerog IngeBones. -- Roy-FrodeLøvland Furøyveien71 9310Sørreisa tlf: + 47 45 24 13 54
Til Formannskapet, Dyrøy kommune. Vedrørende søknad fra Thomas Rognli om fradeling på Berg Thomas Rognli har bedt om å få skille ut en tomt til hyttebygging på Berg. Han er grunneier til markene rundt min eiendom der ute og han ga meg nabovarsel om dette tiltaket. Han ser for seg å kunne selge hyttetomter på flata rett over Berg, altså på Brekka med utsikt over Berg og fjorden. Jeg har stor respekt for Thomas og den jobben han gjør for seg selv og sin familie, men jeg skulle ønske at området der ute ikke ble frarøvet sin unike stillhet og det "gamle" miljøet som har vært der i hundrevis av år. Dette har jeg også sagt til Thomas - både at jeg ønsker ham alt godt i sitt arbeid, men også at jeg skulle ønske han ikke ville selge tomter der ute. Videre er han ganske bestemt på at det er behov for en bom med nøkkel der ute for å regulere trafikken. Det er jeg uenig i og ser på det som en klar ulempe for meg selv og sauebønder i området. Den eneste trafikken der ute består av oss. Unntaket var f.eks. på forrige konsert i sommer, da Hjørdis Berg (siste fastboende) ønsket å komme dit, men ikke kunne gå selv. Muligheten til å kjøre benyttes ikke av fler enn dette. En bom vil være et signal til folk om at området er privat. Vi ønsker å sende motsatt signal, like inn til vårt eget hus på Berg. Lise og jeg har tatt initiativ til å skape en verdi der ute. Thomas vil kunne argumentere med det samme, selvfølgelig. Forskjellen, slik jeg ser det, er at den verdiskapningen man kan oppnå med å selge hyttetomter er ganske kortvarig, mens tanken om Berg som kultursted er en langsiktig investering med langsiktig gevinst. Jeg håper Dyrøy kommune ser omfanget av hva som kan skapes på Berg og ser på dette som noe kommunen selv har investert i og er en positiv del av. Å åpne for hyttebygging eller annen virksomhet som fører nye elementer og andre personer til Berg, vil plassere gården i et hyttefelt og dermed redusere min motivasjon for å fortsette mitt arbeid der. Jeg vil be Dyrøy kommune om å ikke åpne for hyttebygging eller annen nybygging på Berg. Hvis vi kan bevare Berg og området rundt, inkludert veien utover, vil plassen fortsatt være unik og til glede for langt fler enn vi kan oppnå ved å selge hytter til dem som tilfeldigvis skulle ha råd til det og ha nøkkel til bommen. Ved et ekte og levende engasjement for kommunen og Berg kan dette miljøet være allemannseie og en viktig base for kulturell virksomhet og kulturformidling. Jeg ber kommunen ta vare på mitt engasjement ved å sikre at stedet forblir uforandret, unikt - og tilgjengelig. Med vennlig hilsen, Roy-Frode Løvland
Saker til behandling
Saker til behandling
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: 06.09.2011 Saksfr amlegg Opprusting kommunale veger- styrking budsjett 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 74/11 19.09.2011 Kommunestyret 10.10.2011 Saksopplysninger Plan- og naturutvalgetvedtok11.11.2004enprioriteringslistefor opprustningav kommunale veger, og deter et årlig mål å bevilgekr 600000(tidligere500000)til formålet. Pr utgangenav 2009ble prioritet 1. 8. utført: 1. Heimveienferdigstilles 2. Kaffeveientil Espenesterminalen 3. Sentrum 4. Restenav Kaffeveien 5. Korgedalen,oppkjøpog asfalt 6. Østfor kryssfossmoveien/tverrveien 7. Mohamn 8. Betholmveien,fra Espeneselvabru til snuplass PåPNUs gamle prioriteringslistegjenstår: 9. Mikkelbostad 10.Stormyrveien 11.Skaubu 12.Bjørkebakkenboligfelt I 2010ble budsjettertbeløpdisponerttil opprettingav flomskader,etterenvintermedmye barfrostog tele,bl a Skogshamnveien, samtnoeasfaltarbeid,bl a i Brøstadbakkan. I 2011harPNU prioritert Tverrveien(opprettingog asfalt),i tillegg til diversenødvendige sikringsarbeid(autovern,mv) påskogshamnveien. Administrasjonens vurdering Kommunenharnåinnhentetpristilbudpåopprettingog asfalteringav Tverrveien,sammenmed diverseasfaltarbeidersomgåroverandrebudsjettposter. Innkomneprisermedførerat detikke er stornok rammetil å gjennomføretiltak påheletverrveien.
Rådmannenfinner detuheldigå må te deledetteoverto år. Vi vil dafå enmarkertskjøt,og prismessigvil detværeugunstig. Tverrveiener kommunensmesttrafikkertevei medinnfarttil detmesteavkommunens forretningerog størsteindustribedrifter,og samtidiggjennomfarttil bl a boligfelt, skoleog barnehage. Rådmannenforeslårat investeringsbudsjettet,post02350,ansvar437kommunaleveger,styrkes medkr 400 000i 2011,eventueltsomenforskutteringav forventetbevilgning2012.detforeslås budsjettdekningveddisponeringav midler fra vedtattinvesteringsreserve. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr 400000for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar172 Ordførers innstilling: 1. Post02350,ansvar437Kommunaleveierstyrkesmedkr 400000for gjennomføringav asfaltarbeiderpåtverrveieni hht vedtaki PNU. 2. Utgiften finansieresveddisponeringavmidler fra vedtattinvesteringsreserve, post 02000,ansvar172 3. Overvintringsskaderpåvei somhull etc,skalrepareresomgåend etterteleløsningenfor å forebyggeytterligereforringelseav veikroppen,og for at folk skalhabestmulig veg gjennomsommeren. Rolf Espenes ordfører ØysteinRørslett rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2011/138 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 31.08.2011 Saksfr amlegg Økonomirapport II - 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/11 19.09.2011 Kommunestyret 10.10.2011 Vedlegg 1 Reguleringdrift - september2011 Innledning Leggermeddettefram 2. rapporteringpr 31. august2011medstatuspåenkelteenhet.for noen enhetermedflere ansvarsområder forbruksrapportenegjort merdetaljerte,og summertmed forbruk påhvertansvar. Driftsbudsjettet: Økonomirapport rammeområde1 Sentraladministrasjonogfellesdrift Tabellenvisernettoutgiftpr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskappr. 31.08. 2011 Reg.budsj. 2011 Forbruk i % 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 465379,02 1 142000 40,8 102 Eldrerådet 720,00 13 000 5,5 104 Overformynderiet 17 856,80 79 000 22,6 106 Arbeidsmiljøutvalget 129295,00 180000 71,8 107 Kommune- ogstortingsvalg 43 061,60 80 000 53,8 108 Støttepolitiskepartier 0,00 35 000 0,0 109 Kontrollutv/revisjon 201910,00 297000 68,0 111 Rådmannskontoret 523207,15 795000 65,8 112 Økonomiavdelingen 978167,93 1 522000 64,3 115 Tiltakskonsulent 358476,74 559000 64,1 121 Fellestjenesten 858371,25 1 387000 61,9 122 Fellesutgifter 911217,00 950000 95,9 123 EDB-drift 1 229855,15 1 574000 78,1 131 Næringsfondet 0,00 0 0,0 132 Næringsarbeid 53 284,50 328000 16,2
133 Utviklingsfond -675699,47 70 000-965,3 136 Boligtiltak 129000,00 300000 43,0 139 DyrøyVekst (VTA) 774368,85 323000 239,7 151 Kirkelig administrasjon 844000,00 1 092000 77,3 152 Andrereligiøseformål 0,00 21 000 0,0 171 Tilleggs- og nyebevilgn. 109000,00 373000 29,2 172 Tilfeldige utg./inntekter 4 000,00 40 000 10,0 179 Lønnsreg.alle ansvarsomr. 0,00 395000 0,0 180 Bredbåndprosjektet -17 453,44-93 000 18,8 189 Det godeliv i nord 261216,01 0 0,0 190 Drift i Nordavindshagen 44 088,13 153000 28,8 195 Dyrøyseminarsenteret 1 029929,91 0 0,0 198 Dyrøy 2017(fra 08) 15 033,20 0 0,0 8 288285,33 11 615000 71,4 Ansvar 139,189,195og 198motregnesfor faktisk utgift vedregnskapsavslutningen. Mellomregnskapet for Dyrøyseminarsenteret, ansvar195,oppjusterestil sammenivå som budsjett2011for senteretvedtatti egensaki kommunestyret. Ansvar112 Økonomiavdelingen:Avtale medhovedbankforbindelsenutløper01.04.2012. SamtligeMidt-Tromskommunergårsammenom fellesutlysing,og er i forhandlingerfor antakelseav firma for å gjennomføreprosesen.kommunensandelanslåstil kr 15 000. Ansvar122 Fellesutgifter:Positivtpremieavviketteroppgavefra pensjonsleverandørene posterespådennepostenvedregnskapsavslutningen. Denneer ikke kjent. Ansvar133 Utviklingsfond: Tilskuddtil næringsutviklingblir regnskapsmessigavsatttil fond vedregnskapsavslutningen. Ansvar179 Lønnsreguleringalle ansvarsområdene: Det er foretattreguleringfor destørste lønnstakergruppeneav dennepostenetterlokalelønnsforhandlingerhøsten2010og detsentrale oppgjøretpr 01.05.Det gjenstårlokaleforhandlingerfor kap.3 og 5, og virkningendekkesmed overføringfra dennepostentil deaktuelleansvarene.rådmannenharfullmakt til reguleringtil deenkelteansvarsområdene innenforrammenav budsjettet. Økonomirapport rammeområde2 Barnehage,skole,SFOogkultursektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: 31.08.2011 Driftsenhet: Dyrøy barnehage Ansvari budsjettet: 211 Regnskap Reg.budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 5 430071 7 152000 1 721929 76 % Inntekt 2 009302 2 243000 233698 90 % Netto utg./innt. 3 420769 4 909000
Fast lønn: Vi haret lite overforbrukpålønn. Slik detserut nåvil detvedåretsslutt ligge påca75 000,-. Det kommeri hovedsakav at vi i vår tok inn flere barn,og måttedermedøkebemanningen. Det sammegjelderfor høsthalvåretdervi fra nytt barnehageår fikk inn flere barnunder3 år somutgjørmerennbarnover3 år, og dermedmåtteøkebemanningenframoverpåenav våreavdelinger.videreble detøkteutgifter i forbindelsemedfl ytteprosessentil ny avdeling. Kommentarer: Vi harennoehøyereforbruk bådepålønn,menogsåpåvikarerpgahøyt fraværi vår. Viderevar deti forbindelsemedoppstartav ny avdelingendel utgifter påinnventarog utstyr. Destørsteinnkjøpeneergjort,mendetgjenstårlitt. I tillegg måvi utbedrevognskuret påsmuledadetpr i dagikke er holdbarti forhold til slitasjepåpersonalet.vognskuretskal byggesom medinnganginnenfraogdetskalkjøpesinn "krybber"slik at vi ikke lengerskal brukeprivatevognertil soving.videreharvi økt utgifter pårundt80 000,- for leie av midlertidigelokaler,mensslottetble bygd ut. Generelt: Vi følgernøye medregnskapetil barnehagen,og pr i dagligger vi greit an. Dato:31.8.2011 RosmariForsberg enhetsleder MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI SKOLE/SFO Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: Pr august 2011 Driftsenhet: Elvetun skole Ansvari budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2011 Forbruk pr. i dag Restbudsj. i % Utgift 8 347663,62 13 524 000,00 5 176336,38 61,72 Inntekt -520667,00-855000,00-334333,00 60,90 Netto utg./innt. 7 826996,62 12 669000,00 4 842003,38 61,78 Kommentarer. Ifl g prognoseskalvel 63 % av årsbudsjettetværemedgåttpålønnspostene.på fastlønnspostener forbruketlitt lavere,mendettemedgårtil merforbrukvikarer. Skoleskyssutgiftenevil bli høyereennbudsjettert,menogsåinntekteri form av sykelønnsrefusjoner.det ligger imidlertid noeusikkerheti vurderingene.vi harsomkjent konstituertny midlertidig ledelsevedskolenog vi harmåttetgjøreendel rokkeringerav
personalet.det er ogsåvedtattenreduksjoni timetall og forbruk fra høstenav. Tiltak. Ingen Konklusjon. Det er lite somtyderpåat vi får storenegativebudsjettavvik,samletsett. Driftsenhet: SFO Ansvari budsjettet: 232 Regnskap Budsjett 2011 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift 398596,69 643000,00 244403,31 61,99 Inntekt -126141,60-170000,00-43 858,40 74,20 Netto utg./innt. 272455,09 473000,00 200544,91 57,60 Kommentarer. SFOharet overforbrukpålønn,mendetteoppveiesav underforbrukpåandreposterog merinntekt i form av brukerbetaling.sfohari vårsemesteret hatthøyeredeltakelseennbudsjettert. Tiltak. Ingen. Konklusjon. Det ligger ikke antil vesentligebudsjettavvikpådetteansvaret. May-Elin Hals kst. enhetsleder(medlitt bistandfra rådmannen) ØKONOMIRAPPORT KULTUR Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 377 746,87 575 000 197 253,13 65,7 Inntekt 63 227,80 88 000 24 772,20 71,85 Netto utg./innt. 314 519,07 487 000 172 480,93 64,58 Fast lønn 256 562,19 392 000 135 437,81 65,45
Kommentarer. Fastlønn. Fasttilsattei kulturskolener rektor(20%)og kulturskolelærer(50%). Timelærerehartil sammenca51 % stilling inneværendeskoleår(2011/2012). Eventuelloverskridelsesenerekansesi sammenhengmedpost13710hvor deter et mindreforbruk. I regnskapetinkludererfastlønnfastansatteog timelærere. I budsjetteter fastlønnog timelæreresattinn påpost10100og 10320. Detteer tatt hensyn til i estimertlønnsforbruk.pr. 05.09.11er lønnsforbruket2,33%overdet estimerte. Kulturskolenstarteroppmedet nytt tilbud fra høstenav - Kul Mat.Dyrøykulturskoleer enav noen få skoleri landetsomer invitert av Norskkulturskolerådå væremedi et forprosjektom matkultur og kokkekunst. Med eneventuellgodkjenningav departementet, vil dettefortsettemedet 3-årig hovedprosjekt. Kulturskolenemottarøkonomiskemidler til prosjektet. Lærereer fra kokkeskoleni Sørreisaog Dyrøymat. Inntekter: Kr 18 532,80utgjørsykelønnsrefusjon.Vedkommend er tilbakei full stilling fra 30.08.11. 271 - Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 285 601,48 414 000 128 398,52 68,99 Inntekt 89 288,40 0 89 288,40 0 Netto utg./innt. 196 313,08 414 000 217 686,92 68,16 Fast lønn 196 994,33 308 000 111 005,67 63,96 Fastlønn: Gjelderlønnkulturleder60 % og dagliglederminnestiftelsen15 %. Lønnsutbetalinger til sommervertener belasteti sin helhetkulturkontoretog utbetales v/timeliste15.09. Dettegjør at detblir overskridelserpålønnspostene. Deter naturligmedenfordelingmellomdyrøy 2017/Dyrøyseminarsenteret,biblioteket, Nordavindshagen, formannskap.sommerverteneopptrerogsåsomenforlengelseav servicetorget. Inntekter: Kr 55 598,40er sykelønnsrefusjonpost17100.vedkommendegårtilbakei full stilling fra 30.08.11. Salgsinntektersesmot post11280,arrangementsutgifter.
272 - Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift 363 031,86 501 000 137 968,14 72,46 Inntekt 149 377,00 140 000 9 377,00 106,7 Netto utg./innt. 213 654,86 361 000 147 345,14 59,18 Fast lønn 115 299,79 183 000 67 700,21 63,01 Fastlønn: Gjelderbiblioteksjef,50 % stilling. Budsjettregulering: 1.Kanbli budsjettreguleringi forbindelsemedoppstartenav"nøkkel til biblioteket". 2. Dyrøykommuneharsagtfra segvertskapsfunksjoneni forbindelsemedregionalt biblioteksamarbeid. Denøkonomiskereguleringeni forhold til deandremidt-tromskommunenefremkommeri postene17311,17510,19400.h.h.v.tilskuddfra fylkeskommunen,ref. fra kommunerog bruk avdisposisjonsfond. Post11750Reiseutg.GjeldersluttoppgjørMidt-TromsBiblioteksamarbeid,tilbakeførtsom inntekti regnskapet. 274 - Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 212 569,58 361 000 148 430,42 58,88 Inntekt 11 233,00 25 000 13 767,00 44,93 Netto utg./innt. 201 336,58 336 000 134 663,42 59,92 Fast lønn 124 725,09 232 000 107 274,91 53,76 Fastlønn: Gjelderungdomsleder50%stilling og assistent20 % stilling. Assistentharpermisjon.Vikar løsesvedengasjementpåtimebasis. Pgavikarerpåtimebasis,ligger fastlønnmed9,36% underdetestimerte. Ungdomsbaseni Revegårdener underoppussingog maling. Ungdommenbidrarmeddugnadsarbeid. 275 - Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 337 868,85 521 000 183 131,15 64,85 Inntekt 297 835,00 333 000 35 165,00 89,44 Netto utg./innt. 40 033,85 188 000 147 966,15 21,29
Fast lønn 230 554,73 367 000 136 445,27 62,82 Fast lønn: Gjelderlønndagligleder100% stilling. I løpetav høstenvil nærmiljøsentralenflytte lokaliteterfra Nordavindshagentil "Revegården". Det foregåroppussing.det leggesneddugnadsarbeidav sentralen. 276 - Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 19 417,01 97 000 77 582,99 20,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt. 19 417,01 97 000 77 582,99 20,02 Ansvar276gjeldertilskuddtil kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte,badevakt,folkeuniversitetet samtkjøp av privatetjenester. Aktivitetsstøttenbehandlesi OpOm23.09.11. Post14710.276.380er budsjettregulertmedkr 7 000,- somgjeldertilskuddtil lysløype Finnlandsmoen-Espenes. 281 - Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 180 351,00 352 000 171 649,00 51,24 Inntekt 72 880,00 0 72 880,00 0 Netto utg./innt. 107 471,00 352 000 244 529,00 30,53 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler. Inntekter: Kr. 38 000,- gjelder tilskudd til gapahuk Finnlandsholmen fra Troms fylkeskommune. Midlene utbetales Dyrøy båtforening. 282 - Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 52 041,45 99 000 46 958,55 52,57 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt. 52 041,45 99 000 46 958,55 52,57
Post14710- Div. tilsk. priv./bedr. Gjelderkommunensandeltil Midt-TromsMuseum. Øvrigepostergjelderstrøm,forsikringer,kommunaleavgifteri forb. medmuséenei kommunen. 190 - Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 89 790,93 213 000 123 209,07 42,16 Inntekt 45 702,80 60 000 14 297,20 76,17 Netto utg./innt. 44 088,13 153 000 108 911,87 28,82 Fast lønn 53 559,68 97 000 43 440,32 55,22 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 7,9% under det estimerte pr.aug. mnd. Posten er regulert og ses i sammenheng med 5,18% over det estimerte ved forrige rapportering (april 2011). 06.09.2011 Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Økonomirapport rammeområde3 NAV, helseog pleie- og omsorgssektoren. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Sendesrådmannog økonomilederpr. epost. Dato: 22.08.2011 Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvari budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 1 019043,46 1 842000 822956,54 55,3 Inntekt 236369,20 477000 240630,80 49,6 Netto utg./innt. 782674,26 1 365000 Kommentarer NAV lederhargåttgjennomregnskapetpr august.forbruketpåallepostersersålangtut til å væreinnenforbudsjettet.utgiftenetil økonomisksosialhjelpvil medsammeforbruk restenav åretværeinnenforbudsjett,mendetteer selvsagtenpostdetalltid vil væreusikkerhetomkring. Budsjettetfor Kvalifiseringsprogrammetåpnerfor endeltakertil restenav året.
22.08.2011 HåkonEinarHaug enhetsleder ØKONOMIRAPPORT 2/ 2. TERTIAL 2011.Rapport per. 31.08.11. HELSESTASJONEN (311). Sendesrådmann/enhetsleder økonomi perepost. Dato:31.08.11. Driftsenhet:Helsestasjonen Ansvari budsjett:311 Regnskap Budsjett Restbudsj. pr. i dag hele året Utgift 102 673 567 000 464 327 Inntekt 2 250 8 000 5 750 Netto utg./innt. 100 423 559 000 458 577 Utgifter: 10100 Lønn: Forbruk:60,69%.Lønnfor augusterkjørt 60,69% rett i underkantav prosentnøkkel på63.12%. 11020 Faglitteratur/abonnement; forbruk på2320,- er innkjøpav litteraturtil prosjektet Samsn@kk,underansvar311,funksjon233. 13531 Jordmortjeneste andel; 10 % stilling leiesfra Lenvik kommune.regning/kravpå førstehalvårbetalt30.08.11påcakr 37 000,- 11090 utstyr/leker; budsjettertmedkr 3000,-. Hittil ingenforbruk, mendetmåhandlesinn en del lekerog praktisk utstyr til helsestasjonen. Inntekter: 16251 Salgav medisiner: Inntektkr 2250,- i år. Det er budsjettertmedkr 4000,- i inntekt. Det størstesalgetav medisinergjørespåsommer(reisevaksinering)og påhøsten (influensavaksinering). 17090 Ref. fra Staten; deter foreløpigikke sendtinn noenrefusjonertil HELFO (for svangerskapskontroller). Kommentarer/tiltak; ingenspesielletiltak iverksettes.helsestasjonens regnskaper oversiktlig og deter dekninginnenforegetbudsjettfor alle poster. Brøstadbotn31.08.11 Lotte Karlsen Helsesøster
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI Dato: Regnskappr.01.09.2011 Driftsenhet: Sykehjemmet Ansvari budsjettet: 371 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 10 150259 15 200000 5 049741 67 % Inntekt 2 000821 3 428000 1 427179 58 % Netto utg./innt. 8 149438 11 772000 Utgifter Inntekter Pr i dagburdeikke værtmedgåttmerennvel 63 % av lønnsbudsjettet. Når tabellenviser66 % er detlitt i overkant.en forklaring er nye vedtaksomkom etterat budsjettetvar laget.samtidiger alle vikarpostenehøyereennnormalt. Detteskyldesenspesiellsommer,medbehovfor ekstrabemanningog overtidsforbruk.det er ventetmerbelastningpåovertidsbetalingetterseptember. Påinntektssidenvet vi deter vanskeligå værei rutep.g.aetterslep.vi vetdet er et ettersleppåbrukerbetaling/egenandel. Ca40.000,- Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/redinntekt 10100Fastlønn 250000 10400Overtid 50 000 Nettoøkt utgift-371sykehjem 300000 Driftsenhet: Hjemmetjenesten Ansvari budsjettet: 372 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 6 749963 10 491000 3 741037 64 % Inntekt 625688 645000 19 312 97 % Netto utg./innt. 6 124275 9 846000 Utgifter Her er fastlønnsposteni balanse.det er vikarer p.g.aekstraoppdragsom gir et størreforbruk. Detteoppdrageter ogsåmedpåå økeovertidsposten. Enhetenprøverå henteinn overforbrukog avventermedå foreslåbudsjettøkning. Inntekter Foreslåringenøkningav inntektssiden.her er detforventetmindre inntektrestenav åretpgamindreutleiei enperiode. Reguleringsforslag Ingen
Driftsenhet: Kjøkken og vaskeri Ansvari budsjettet: 375 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 1 656529 2 641000 984471 63 % Inntekt 572285 715000 142715 80 % Netto utg./innt. 1 084244 1 926000 Utgifter Inntekter Utgiftspostenetotalt settpåansvar375er fint i balanse.noehøy prosentforbruk påfastlønnmåjusteresi nytt budsjettarbeid.regnermedå ta inn overforbruk. Inntekssidenserut til å værei balanse. Reguleringsforslag Ingen Driftsenhet: Møteplassen Ansvari budsjettet: 376 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 215449 377000 161551 57 % Inntekt 18 286 18 000-286 102% Netto utg./innt. 197163 359000 Reguleringsforslag Ingenreguleringsforslagpåansvar376. Driftsenhet: Tiltak funksjonshemmede Ansvari budsjettet: 377 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 229826 376000 146174 61 % Inntekt 0 0 0 Netto utg./innt. 229826 376000 Reguleringsforslag Ingen. Driftsenhet: Psykiatriprosjektet Ansvari budsjettet: 391
Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 2 078894 3 320000 1 241106 63 % Inntekt 10 057 0-10 057 Netto utg./innt. 2 068837 3 320000 Utgifter Utgiftspostener i balansepåtotalforbruk. Driftsenhet: Personligassistent Ansvari budsjettet: 395 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag heleåret i % Utgift 229296 445000 215704 52 % Inntekt 106413 250000 143587 43 % Netto utg./innt. 122883 195000 Reguleringsforslag Ingen. Regnermedå balanserepåbådeinntekterog utgifter. Her brukesdetav bundne fondsmidler.inntektssidenble justertvåren2011. Brøstadbotn01.09.11 Eli KarinePedersen Økonomirapport rammeområde4 Teknisk sektor. FORBRUKSRAPPORT AUGUST 2011 Forbruksrapportentar utgangspunkti registrertforbruk pr. utgangenav aug.mnd2011. Ansvar410 433Kommunalebygg/anlegg: Energi:El-kraft og annenenergi(fjernvarme) Det samledeel-kraftforbruketi kommunalebygg utgjordepr. 30.august52%avbudsjettert beløp. Det antasat strømprisen ikke vil økevesentligutoverhøsten. Normaltskalvi for resterendedel av året( 4 mnd)haet el-kraftforbrukpåca.550000kwh og fjernvarmeforbrukpåca. 700000kWh. Fjernvarmeprisener fast(80 ørepr. kwh). Antarat el-kraftprisenvil ligge pået snitt på65 ørefor deneste4 mnd. Dettevil betyatvi kanfå etbudsjettoverskuddpåel-kraft og fjernvarmei år påca.kr. 50-60 000,- Ansvar437 Kommunaleveier Sommervedlikeholdav veierer budsjettertmedkr. 130000,-.Forbuketpr.30.08.11er påkr. 142 300,-