Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Administrasjonssjef 12: AP/FRP redusert ramme administrasjonssjef 450.000, fra og 900.000, fra og med 2017. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 10100.120.0 428 164 856 327 856 327 856 327 2 997 145 10990.120.0 21 836 43 673 43 673 43 673 152 855 Sum utgifter 450 000 900 000 900 000 900 000 3 150 000 Sum netto 450 000 900 000 900 000 900 000 3 150 000 SUM NETTO TILTAK 450 000 900 000 900 000 900 000 3 150 000 43: Administrasjonssjef ny kommuneplan Det vil gå med noen ressurser til arbeidet med ny kommuneplan. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 11408.120.0 100 000 100 000 0 0 200 000 Planarbeid Sum utgifter 100 000 100 000 0 0 200 000 Sum netto 100 000 100 000 0 0 200 000 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 0 0 200 000 46: Gebyrregulativ økning i betalingssatser Økninger i henhold til vedtak. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 16010.180.0 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Brukerbetaling Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum netto 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 38: Stipend lærerstudenter fjerne ordningen Sted Ansvar: Tilskuddkontingenter (7900) 14739.120.0 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Stipend Sum utgifter 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sum netto 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Økonomi 49: Ap/Frp avsetning til disposisjonsfond Sted Ansvar: Avsetning og bruk av fond (8850) 15400.880.0 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988 Avsetning til disp.fond Sum utgifter 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988 Sum netto 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988 SUM NETTO TILTAK 1 699 460 3 583 043 3 343 472 3 265 013 11 890 988 Kapittel : Servicetorget 16: Servicetorget prosjekt arkivplan Etter tilsyn er det melt avvik på at Leirfjord kommune ikke har vedtatt arkivplan. Dette arbeidet må gjennomføres som prosjekt da det ikke er ressurser innenfor dagens bemanning til dette arbeidet. Sted Ansvar: Servicekontoret (1200) 10100.120.0 142 800 0 0 0 142 800 10990.120.0 7 283 0 0 0 7 283 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum utgifter 150 083 0 0 0 150 083 Sum netto 150 083 0 0 0 150 083 SUM NETTO TILTAK 150 083 0 0 0 150 083 Kapittel : Leines barnehage 23: Leines barnehage 20 % stillingsreduksjon Bemanning vil være i henhold til norm. Sted Ansvar: Leines barnehage (2420) 10100.201.0 76 118 76 118 76 118 76 118 304 472 10990.201.0 3 882 3 882 3 882 3 882 15 528 Sum utgifter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum netto 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Kapittel : Leirfjord barne og ungdomsskole 45: AP/FrP flytte ungdomsklubb og voksenopplæring Flyttes til Leland Barnehage (gammelt bygg), alternativt kan ungdomsklubb flyttes til Kulturhus når VO er flyttet ut. 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Ungdomstiltak (2009) 11800.231.0 0 14 567 14 567 14 567 43 701 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 11900.231.0 0 122 150 122 150 122 150 366 450 Husleie Sum utgifter 0 136 717 136 717 136 717 410 151 Sum netto 0 136 717 136 717 136 717 410 151 Sted Ansvar: Voksenopplæring (2500) 11900.213.0 0 204 000 204 000 204 000 612 000 Husleie Sum utgifter 0 204 000 204 000 204 000 612 000 Sum netto 0 204 000 204 000 204 000 612 000 SUM NETTO TILTAK 0 340 717 340 717 340 717 1 022 151 44: AP/Frp fjerne stilling badevakt Folkebad, babysvømming og fysaksvømming må enten utgå, eller de ha skaffe egen badevakt. Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 10100.202.0 66 468 66 468 66 468 66 468 265 872 10900.202.0 10 492 10 492 10 492 10 492 41 968 Pensjonsinnskudd klp 10990.202.0 3 925 3 925 3 925 3 925 15 700 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum utgifter 80 885 80 885 80 885 80 885 323 540 Sum netto 80 885 80 885 80 885 80 885 323 540 SUM NETTO TILTAK 80 885 80 885 80 885 80 885 323 540 19: LBU redusere med et årsverk Det foreslås å redusere med 0,5 årsverk lærer og 0,5 assistent. En regner med at en klarer å tilpasse driften. Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 10103.202.0 255 000 255 000 255 000 255 000 1 020 000 Lønn lærere 10118.202.0 220 737 220 737 220 737 220 737 882 948 Lønn assistenter 10990.202.0 24 263 24 263 24 263 24 263 97 052 Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 20: LBU stilling kantine For å videreføre drift av kantine (har vært midlertidig) må det opprettes 45% stilling. Kantinedriften har i forsøksperioden blitt en stor suksess. 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 10100.202.0 155 065 155 065 155 065 155 065 620 260 10900.202.0 24 500 24 500 24 500 24 500 98 000 Pensjonsinnskudd klp 10990.202.0 9 158 9 158 9 158 9 158 36 632 Sum utgifter 188 723 188 723 188 723 188 723 754 892 Sum netto 188 723 188 723 188 723 188 723 754 892 SUM NETTO TILTAK 188 723 188 723 188 723 188 723 754 892 Kapittel : Ulvang oppvekstsenter 22: Ulvang oppvekstsenter legge ned midlertidig barnehageavdeling 1 årsverk ped.leder, 1,4 årsverk assistent. Sted Ansvar: Ulvang barnehage (2460) 10100.201.0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 10900.201.0 94 196 94 196 94 196 94 196 376 784 Pensjonsinnskudd klp 10990.201.0 55 804 55 804 55 804 55 804 223 216 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum utgifter 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 4 600 000 Sum netto 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 4 600 000 SUM NETTO TILTAK 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 4 600 000 Kapittel : Tverlandet oppvekstsenter 21: Tverlandet 20 % stilling holdes vakant 20 % stilling er i dag ubesatt ved Tverlandet skole. Det foreslås at denne holdes vakant i. Sted Ansvar: Tverlandet skole (2640) 10103.202.0 70 862 0 0 0 70 862 Lønn lærere 10910.202.0 7 805 0 0 0 7 805 Pensjonsinnskudd stp 10990.202.0 4 012 0 0 0 4 012 Sum utgifter 82 679 0 0 0 82 679 Sum netto 82 679 0 0 0 82 679 SUM NETTO TILTAK 82 679 0 0 0 82 679 Kapittel : Velferd 13: AP/FRP redusere 1 årsverk NAV 300.000, i og 600.000, fra og med 2017. 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Sosialkontor/Nav (3100) 10100.242.0 285 442 570 885 570 885 570 885 1 998 097 10990.242.0 14 558 29 115 29 115 29 115 101 903 Sum utgifter 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 Sum netto 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 3: Barnevern diverse kutt Tilskudd barnehage/sfo reduseres med 50.000, Kjøp av juridisk bistand reduseres med 50.000, Kjøp av konsulenttjenester reduseres med 50.000, Forebyggende tiltak reduseres med 30.000, Sted Ansvar: Barnevern Leirfjord (3163) 12700.244.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Juridisk bistand 12704.244.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Kjøp av konsulenttjenester 14710.251.0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Forebyggende tiltak 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett 14725.251.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Tilskudd barnehage/sfo 14725.252.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Tilskudd barnehage/sfo Sum utgifter 180 000 180 000 180 000 180 000 720 000 Sum netto 180 000 180 000 180 000 180 000 720 000 SUM NETTO TILTAK 180 000 180 000 180 000 180 000 720 000 Kapittel : Helse 24: Helse redusere med 50% driftstilskudd fysioterapeut Kan bli økt ventetid. Sted Ansvar: Fysioterapitjenester (3280) 13703.241.0 198 000 198 000 198 000 198 000 792 000 Driftstilskudd fysioterapeuter 16300.241.0 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Husleie Sum utgifter 198 000 198 000 198 000 198 000 792 000 Sum inntekter 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sum netto 158 000 158 000 158 000 158 000 632 000 SUM NETTO TILTAK 158 000 158 000 158 000 158 000 632 000 1: Helse: Diverse kutt 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Annen vikar 45.000 Ekstrahjelp 45.000 Arb.giv.avg. 4.590 Kurs 13.392 Ikke oppgavepliktig reise 24.241 Inventar og utstyr 6.060 Til sammen 138.283 Sted Ansvar: Legetjenester (3220) 10209.241.0 45 000 45 000 45 000 45 000 180 000 Annen vikarlønn 10300.241.0 45 000 45 000 45 000 45 000 180 000 Ekstrahjelp 10990.241.0 4 590 4 590 4 590 4 590 18 360 Sum utgifter 94 590 94 590 94 590 94 590 378 360 Sum netto 94 590 94 590 94 590 94 590 378 360 Sted Ansvar: Administrasjon Helse (3221) 11500.241.0 13 392 13 392 13 392 13 392 53 568 Kurs ansatte 11550.241.0 24 241 24 241 24 241 24 241 96 964 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 12000.241.0 6 060 6 060 6 060 6 060 24 240 Inventar og utstyr Sum utgifter 43 693 43 693 43 693 43 693 174 772 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum netto 43 693 43 693 43 693 43 693 174 772 SUM NETTO TILTAK 138 283 138 283 138 283 138 283 553 132 Kapittel : Teknikk og kultur 40: AP/FRP indianerfestival I tillegg til 50.000, i tiltaket ligger det 50.000, budsjettert på 14733 2750 (kulturmidler) som er tiltenkt Indianerfestival. Sted Ansvar: Kultur (2750) 14735.383.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Indianderfestival Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 35: Teknikk og kultur drift mobilmast Levang/Nesna Sted Ansvar: Samferdsel (4710) 11301.285.0 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Datakomm./linjeleie/sambandsleie Sum utgifter 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sum netto 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 41: Teknikk og kultur redusere med 50 % stilling En av de ansatte går av med pensjon fra mars. Sted Ansvar: Uteavdeling (4150) 10100.190.0 190 295 208 289 208 289 208 289 815 162 10900.190.0 0 32 919 32 919 32 919 98 757 Pensjonsinnskudd klp 10990.190.0 9 705 12 302 12 302 12 302 46 611 Sum utgifter 200 000 253 510 253 510 253 510 960 530 Sum netto 200 000 253 510 253 510 253 510 960 530 SUM NETTO TILTAK 200 000 253 510 253 510 253 510 960 530 7: Teknikk og kultur økning vannavgift/abonnement Selvkostregnskapet viser at vi har ikke driver til selvkost på vannverk. I løpet av 2017 bør avgift/abonnement økes med 15 18% for å oppnå dette. Det foreslås å øke med 10 % i og resten i 2017. Økning av gebyrene legges også frem som egen sak. 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Sted Ansvar: Vannverk (4500) 16403.345.0 370 000 695 000 695 000 695 000 2 455 000 Årsavgift vann Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 370 000 695 000 695 000 695 000 2 455 000 Sum netto 370 000 695 000 695 000 695 000 2 455 000 SUM NETTO TILTAK 370 000 695 000 695 000 695 000 2 455 000 27: Teknikk og kultur økt tilskudd skigruppa Leieavgift grunn Tovåsen. Dette tiltaket forutsetter betaling av leie med 5000, per år. Sted Ansvar: Kultur (2750) 13723.380.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Driftstilskudd Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 SUM NETTO TILTAK 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 39: Tilskudd Leirfjord Janitsjar Det er tidligere vedtatt kr. 10.000, i årlig tilskudd til strykeorkester. Det foreslås at dette tilskuddet fra går til Leirfjord Janitsjar. Sted Ansvar: Kultur (2750) 1. desember 2015 kl 14.26 Side
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett 14729.385.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Tilskudd skolekorps 14740.383.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Tilskudd Strykeorkester Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.26 Side