ÅRSBUDSJETT 2019 LEIRFJORD KOMMUNE

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2019 LEIRFJORD KOMMUNE

2 Innhold Drift Administrasjonssjefens kommentar s 3 Kommentarer til tiltak s 4 Budsjettforutsetninger s 11 Hovedoversikt for rammeområde s 13 Hovedoversikt pr. ansvar s 15 Budsjettskjema 1A s 30 Budsjettskjema 1B s 31 Nye tiltak drift s 33 Investering Budsjettskjema 2A s 35 Budsjettskjema 2 B s 36 Tiltak finansiering s 38 Side 2

3 Administrasjonssjefens kommentar Arbeidet med budsjett for 2019 har tatt utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett som er basert på dagens drift. Alle virksomhetsledere har vært utfordret til å komme med forslag til tiltak som synliggjør behov for styrking på virksomheten og innsparingstiltak. Det oppleves som svært krevende å finne reelle innsparingstiltak, da budsjettrammene er nøkterne og gir lite handlingsrom for styrking og uforutsette behov gjennom året. I forslag til økonomiplan legges det opp til betydelige investeringer i årene framover, med store løft innenfor skole og sykeheim. Disse investeringstiltakene belaster driftsbudsjettet og begrenser handlingsrommet innenfor drift ytterligere. Det er en rekke driftstiltak som er meldt inn som behov fra virksomhetene som det ikke er funnet rom for å ta inn i forslaget til årsbudsjett. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at virksomhetene drives nøktern og med stort fokus på levere gode tjenester til innbyggerne. Tilbakemeldingen fra innbyggerne oppleves stort sett som gode og administrasjonssjefen har fått tilbakemelding fra både innbyggere og tillitsvalgte om at Leirfjord kommune oppleves som en god kommune å bo i og som en god arbeidsgiver. De økonomiske rammene tilsier at det i årene framover trengs en omstilling innenfor drift i Leirfjord kommune. Det er derfor viktig at kommunen kommer i gang med omstillingsarbeidet som kan effektivisere driften. I dette skal vi samtidig være bevisste på å ivareta kvalitet i tjenestetilbudet. Vårt felles ansvar som politikere og administrasjon er å gjennomføre gode prosesser som sikrer åpenhet, forutsigbarhet og involvering i omstillingsarbeidet. Involvering av folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte i arbeidet blir derfor viktig. Samtidig med fokus på omstilling og effektivisering må kommunen være utviklingsorientert og fortsatt arbeide for å framstå som en attraktiv kommune for bosetting og trivsel. Administrasjonssjefen har stor tiltro til at politikere og ansatte vil jobbe godt i dette omstillingsarbeidet, slik at vi sammen utvikler, bygger og tar vare på Leirfjordsamfunnet også langt inn i framtiden. Side 3

4 Kommentarer til konkrete tiltak i 2019: Omstillingsprosjekt: Vedtatt omstillingsprosjekt i budsjettet for 2018 har ikke startet opp. Administrasjonssjefen vil foreslå at det startes et omstillingsprosjekt med 3 års varighet. Leirfjord kommune søker Fylkesmannen om økonomisk støtte og rådgivning til prosjektet, hvor også sammenlignbare omstillingsprosjekter i nabokommuner brukes som eksempler. Omstillingsarbeid er krevende arbeid i tillegg til å sikre ordinær drift. Strategisk ledergruppe vil være sentral i det administrative arbeidet, men administrasjonssjefen ser at det er behov for å styrke staben med arbeidsressurs for å sikre framdrift og kompetanse i omstillingsarbeidet. Det vurderes en mulighet for en engasjementsstilling som kombinerer arbeidet med omstilling og personalarbeid. Administrasjonssjefen vil legge fram egen sak som skisseres form og innhold i omstillingsarbeidet. En plan for alt vi gjør: Gode og oppdaterte planverk er viktig for å kunne foreta riktige prioriteringer og utvikle tjenester. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har så vidt startet og arbeidet må intensiveres i Prosessen må bidra til bred involvering av lokalsamfunn, næringsliv og kommunens organisasjon, for å sikre eierskap til de målene som en vedtatt samfunnsplan inneholder. Samfunnsplanen vil være den strategiske overbygningen til annet planverk og bør derfor benyttes som utgangspunkt når nytt kommunestyre skal behandle kommunal planstrategi høsten 2019/2020. Våren 2019 skal også kommunens oversiktsdokument revideres og vil gi et viktig bidrag inn i samfunnsplanen. Administrasjonssjefen har i forslag til budsjett for 2019 avsatt midler til at det utarbeides en tilstandsrapport for kommunale bygg og anlegg og en tilstandsrapport for kommunale veier. Disse tilstandsrapportene er tenkt å benyttes som grunnlag for prioritering av drifts og investeringstiltak i årene framover. Videre er det også foreslått avsatt midler til å få utarbeidet renholdsplaner. Byggeprosjekter: Forslaget til investeringsbudsjett viser at Leirfjord kommune står foran omfattende byggeaktivitet i årene framover. Planleggingsarbeidet for flere av disse har allerede startet og det legges opp til mye aktivitet både innenfor planlegging og oppstart i Administrasjonssjefen er fornøyd med at vi har lyktes i å rekruttere en prosjektleder innen bygg, som vil være en viktig ressurs for å kunne følge opp, kvalitetssikre og rapportere fra arbeidet med disse prosjektene. Administrasjonssjefen vil etterstrebe og legge til rette for at politisk nivå får god innsikt i planleggingen og oppfølgingen av de ulike byggeprosjektene. Side 4

5 Valg 2019: Det gjennomføres valg til kommunestyre og fylkesting 9.september 2019, hvor det i Leirfjord også er åpent valgting 8.september. Etter vedtak i kommunestyret er det nå etablert en felles valgkrets, Leirfjord valgkrets/stemmekrets. Dette medfører at det ikke blir åpent valgting i de tidligere kretsene. Dette for å kunne gjennomføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Administrasjonen vil etterstrebe og legge best mulig til rette for at alle som ønsker det skal ha muligheten til å avgi stemme både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen, ved å tilrettelegge for gode åpningstider ved Servicekontoret, hjemmestemming og ambulerende stemming ved institusjoner. Leirfjord kommune har inngått et samarbeid med Vefsn kommune om elektronisk opptelling av stemmene. Det er i budsjettet avsatt egne midler til opplæring og gjennomføring av kommunestyre og fylkestingsvalget Kommentarer til budsjett for virksomhetene: Beskrivelse Budsjett 2019 Administrasjonssjef Leland barnehage Leines barnehage Leirfjord barne og ungdomsskole Ulvang oppvekstsenter Tverlandet oppvekstsenter Pleie og omsorg Teknikk og eiendom Helse og velferd Barnevern Administrasjonssjefen: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Til omstillingsprosjekt er det videreført en ramme på kr ,i Videre i økonomiplanperioden er det budsjettert med en innsparingseffekt på vel 3 mill i 2020 og vel 6 mill i 2021 og I budsjettforslaget er det også lagt inn kutt i pendlertilskuddet. Videre er det også foreslått å redusere ressursen knyttet til Leirfjord bibliotek med 50 %, dette ved redusert bemanning og åpningstid. Leirfjord bibliotek har i forhold til sammenlignbare kommuner et godt åpningstilbud og det vil derfor kunne være mulig å redusere dette tilbudet Side 5

6 noe. I fortsettelsen er det behov for å søke et samarbeid med andre kommuner for å sikre bibliotekfaglig kompetanse, som kommunene er forpliktet til å inneha. Innenfor økonomiområdet foreslår administrasjonen en eiendomsskattetakst på 3 promille for boliger og fritidseiendommer. Promillesatsen reduseres, men dette innebærer en økning i skattetrykket. Kommunestyret har gitt signaler om at skattetrykket bør holdes på eksisterende nivå, men med de investeringer som ligger foran og med bakgrunn i de driftstiltakene som er meldt inn som behov både ifm. budsjettet for 2019 og i årene framover, anser administrasjonssjefen det som uunngåelig å måtte hente ut mer av kommunens inntektsmuligheter. Virksomhet Leland barnehage: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Leland barnehage er nå i full drift i ny barnehage. Leland barnehage har en stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Virksomhetsleder ved Leland barnehage har fremmet forslag på tiltak for å styrke kursbudsjettet til ansatte i barnehagen da det er behov for å kunne gi spesialpedagoger faglig oppdatering, samt at det er behov for økte vikarressurser i forbindelse med ansatte som er under utdanning og for ammepermisjon. Det har ikke vært mulig å finne rom for å ta inn midler for å dekke dette behovet, men det er tatt inn tiltak som skal dekke noen kostnader knyttet til innleie av vikar ved at ansatte studerer/tar videreutdanning. Virksomhet Leines barnehage: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Leines barnehage er under revidering/ombygging. Dette vil gi bedre barnehagedrift. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til kjøp av inventar og utstyr ved ferdigstillelse. Virksomhet Leirfjord barne og ungdomsskole: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , I investeringsbudsjettet ligger det inne at LBU skal ombygges/utbygges. Dette blir et betydelig løft for Leirfjord kommune. Dette vil innebære en krevende drift under utbygging og det er behov for å finne gode og effektive løsninger i forhold til lokaliteter for elevere og ansatte i denne perioden. Dette arbeides det med. Virksomheten har meldt inn behov for økt administrativ ressurs i forbindelse med ombyggingen da det vil være krevende å administrere via flere lokaliteter. Dette er det ikke funnet rom for å ta inn i budsjettet. LBU har også en god del elever med minoritetsspråklig bakgrunn, som krever et økt fokus på grunnleggende norskopplæring. Det er fra virksomheten ytret behov for å styrke grunnleggende norskopplæring, for å kunne yte ekstra støtte til elever Side 6

7 utover lovens minstekrav. Denne styrkingen er det heller ikke funnet rom for å ta inn i budsjettet. Det er heller ikke funnet rom for å imøtekomme meldte behov for flere spesialpedagoger. Av styrkinger i budsjettet for LBU er det tatt inn i budsjettet økt ressurs til morsmålsassistent som skal gi oppfølging til fremmedspråklige elever. Videre er det også i budsjettet tatt inn en økning med 50 % stilling på SFO. Dette for å kunne ha en tilstrekkelig bemanning for den økningen som er forventet i barnetallet. Uten denne styrkingen ville det ikke vært tilstrekkelig grunnbemanning ved SFO. Videre er det lagt inn en styrking av grunnbemanningen i skolen for å kunne bemanne opp i forhold til elevtallet. Av kutt som er lagt inn i budsjettet er ressurs som har vært avsatt til badevalg foreslått fjernet. Dette innebærer at det ikke vil kunne gjennomføres folkebad. Videre er avsatte midler til ungdomstiltak foreslått kuttet og det samme er stillingsressurs til ungdomsarbeider. Kuttene er foreslått med helårsvirkning fra Voksenopplæringen: Voksenopplæringen er et tjenestested som er underlagt LBU. Grunnet redusert elevtall de nærmeste årene er det her foreslått å redusere bemanningen ved voksenopplæringen. Det er i dag 4,6 årsverk ved voksenopplæringen, og i forslaget er det lagt inn en reduksjon med 1,6 årsverk fra I planperioden er det lagt inn en reduksjon slik at virkningen blir en reduksjon med 2,6 årsverk fra høsten Det må arbeides med å se på hvordan man kan organisere/rigge tjenesten i årene framover. Virksomhet Tverlandet oppvekstsenter: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , De senere årene har det vært foretatt noe renovering både utvendig og innvendig ved Tverlandet. Tverlandet har utfordringer knyttet til driften da enkeltelever har behov for styrket opplæring og oppfølging. Med liten bemanning blir dette utforende i det daglige. Virksomhetsleder har meldt inn at det er behov for å styrke virksomheten med en 60 % stilling knyttet til 1. 4.klasse for å kunne dekke det faglige undervisningsbehovet for en sammensatt gruppe. Det er i dag to assistenter tilknyttet denne gruppen, men disse er i dag knyttet opp i mot enkeltelever med særlige behov. Det er ikke funnet rom innenfor budsjettforslaget til å ta inn dette tiltaket. Virksomhet Ulvangen oppvekstsenter: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Virksomhetsleder har meldt inn at det er behov for en styrking med lærerstilling. Dette delvis for å dekke opp utdanningspermisjon og seniortiltak, samt behovet for økt støtte til barn med Side 7

8 særskilte behov. Videre er det framsatt ønske om styrking av ressurs ved SFO. Det er ikke funnet rom for å styrke budsjettet med disse tiltakene. I budsjettet er det funnet rom for å ta inn kostnader knyttet til noe utstyr, som varmepumpe, ny komfyr og rullegardiner. Dette er kostnader som må dekkes over driftsbudsjettet og som kun gjelder for Virksomhet helse og velferdstjenester: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Fra virksomhet helse og velferd er det meldt inn behov for å styrke helsesøstertjenesten med 30 % stilling. Denne kunne sees i sammenheng med en 20 % ressurs som står vakant. Det er ikke funnet rom i budsjettforslaget for dette tiltaket. Det vil i årene framover bli et økt fokus på helsesøstertjenesten og styrkingen av dette tilbudet vil komme som føringer over rammene kommunene får over statsbudsjettet. Dette er noe Leirfjord kommune må se på muligheten for i årene framover. Som tiltak i budsjettet er tatt inn kostnader knyttet til foliering/merking av legevaktsbil og til mindre investeringer ved laboratoriet. Flyktningetjenesten: I budsjettet for 2019 er det ikke budsjettert med mottak av nye flyktninger i I skrivende stund er det fortsatt usikkert om hvordan anmodningen om mottak vil bli overfor kommunen i årene framover. Dersom det kommer anmodning av mottak vil dette tas opp som egen sak i kommunestyret. Med bakgrunn i redusert mottak vil det være mulig å redusere bemanningen ved flyktningetjenesten. Det er derfor i budsjettforslaget foreslått å redusere med en stilling, med helårsvirkning i Dette innebærer at tjenesten sitter igjen med to programveiledere. Konsekvensen av reduksjonen vil være at det vil være vanskeligere å ivareta sosialt arbeid. Virksomheten har foreslått som et tiltak at deler av denne reduksjonen tas inn som en styrking innenfor sosialtjenesten, men administrasjonssjefen foreslår reduksjon av en full stilling. Virksomhet Barneverntjeneste: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Rammene knyttet til barneverntjenesten er noe redusert fra foregående år. I denne budsjettrammen ligger Leirfjord kommune sine utgifter til barnevern, samt vår andel av fellesutgifter for den interkommunale barneverntjenesten. Virksomheten har ikke fremmet behov for nye tiltak knyttet til budsjettet eller investeringer, men viser til at virksomheten skal arbeide med følgende målsettinger i året som kommer: fortsette prosjekt vedr kultursensitivt barnevern. Side 8

9 fortsette implementeringen av familieråd/cos veiledning. læringsnettverk sammen med nabokommunen vedr akutt jobbing med tema som; samtale med barn/familier i krise, Familie/nettverksjobbing, Juss, ivaretagelse av seg selv og sine kollegaer i og etter en akutt hendelse, Vivat kurs. har søkt fylkesmannen om tjenestestøtte prosjekt gjennom Bufdir. Dette er et samlingsbasert program for kommunal barneverntjeneste, et program for alle ansatte og ledere. Målet for dette programmet er bedre og mer enhetlig kvalitet som for eksempel: styrke kvaliteten på undersøkelse og beslutning, samarbeidet med familier om hjelpetiltak, øke tjenestens grunnleggende traumeforståelse og økt innsikt i barns uttrykk og behov, nettverksmobilisering og brukermedvirkning. Virksomhet omsorgstjenester: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Innenfor virksomheten omsorgstjenester er det et økt behov for styrkinger knyttet til brukere med særlige behov, både innenfor gruppen barn og unge og voksne. Tiltakene som er beskrevet her innebærer betydelige styrkinger av tjenesten. I forslaget til budsjett ligger det inne tiltak knyttet til assistentressurs for barn med alvorlige funksjonsnedsettelser, avlastningstiltak til familie og tiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse. I tillegg er det tatt inn et tiltak for å kjøpe en tjeneste til ungdom med et stort omsorgsbehov. Dette er tiltak som administrasjonen anser som helt nødvendige tiltak for å dekke lovens krav. Virksomheten har meldt inn at det også er et behov for å styrke støttekontaktordningen overfor gruppen barn/ungdom og voksne, samt for brukere innenfor rus og psykiatri. Disse tiltakene er det ikke funnet rom for å ta inn i budsjettforslaget. Videre er det meldt inn behov for å styrke ressursen til demenssykepleie og styrking av hjemmebasert helsefagarbeider. Dette er også tiltak som ikke er tatt inn i forslaget. Som kuttforslag har det vært diskutert eventuelt kutt innenfor psykisk helse. Dette er imidlertid en viktig statlig prioritering som er framholdt de siste årene og som det vil rettes et økt fokus på i årene framover. I det forebyggende helsearbeidet er det å ha kompetente ressurser innenfor psykiatrien lokalt svært viktig og det er dermed vesentlig å kunne holde den bemanningen vi har innenfor dette området også i fortsettelsen. Virksomhet teknikk og eiendom: Det er budsjettert med en nettoramme på kr , Innenfor virksomhet teknikk og eiendom er det tatt inn kostnader til diverse utstyr innenfor brannvern, samt kostnader knyttet til leasing av traktor. Stillingen knyttet til fiberprosjektet har vært lønnet innenfor denne virksomheten, men dekkes i 2019 og 2020 ved bruk av fond. Side 9

10 Det er ikke funnet rom i budsjettforslaget for å avsette midler til utrykningsledervakt innen brann. Som innsparingstiltak er tatt inn i budsjettet en reduksjon av veivedlikeholdet på kr ,. Som et nytt tiltak for 2019 er det lagt inn midler for å styrke tilskuddsordningen til kommunens veilysforeninger. Denne styrkingen skal gå til å gi tilskudd etter søknad fra foreningene for utskifting av lysarmaturer til LED. Dette er i tråd med målsettinger i vedtatt klima og energiplan. Side 10

11 Budsjettforutsetninger: Innbyggertilskudd KS prognosemodell er lagt til grunn for beregning av innbyggertilskuddet. Innbyggertilskuddet er budsjettert med kr ,, med mindre justeringer i planperioden. Rente Når det gjelder renteutvikling, er disse basert på Kommunalbankens prognoser. I 2019 er det lagt inn en rente på 2,1 %. Lønn og pensjon Lønnsutgifter er budsjettert på hvert enkelt ansvar. Fra 2019 er pensjonsutgiftene budsjettert på hver virksomhet. Stigning i lønn og pensjon er anslått til å være 3,25 % i Skatt KS sin prognosemodell er lagt til grunn, med mindre justeringer i perioden. Prisstigning Anslaget for prisstigning til 2019 er på 2,1 %, men i budsjettet er kun enkeltposter justert i forhold til dette. Eiendomsskatt I budsjettforslaget er det lagt inn videreføring på 7 promille for hele kommunen, og for boliger og fritidseiendommer en promille på 3. Endringene på beskatning av produksjonsutstyr og installasjoner er lagt inn i planperioden med en reduksjon på kr , årlig. Det er bebudet at kommunene skal få en kompensasjonsordning for denne reduksjonen, men innretningen på denne kompensasjonen er ennå ikke klar. I 2019 vil det foretas en retaksering på boliger og fritidseiendommer. Investeringsmoms Investeringsmomsen er i sin helhet foreslått brukt i investeringsbudsjettet, for å redusere låneopptak. Fond Av disposisjonsfondet brukes vel kr 9 mill i Til omstillingsprosjekt kr , Til samfunnsplan kr , Lønnsoppgjør kr 2 mill Balansering av driftsbudsjettet i en overgang ifm. omstilling kr 4 mill Til Leirfjord fiber AS kr 1,5 mill Til kommuneplanens arealdel kr , Bredbåndsprosjekt kr , Skjønnsmidler Ordinært skjønn er lagt inn med vel kr 1,8 mill, som er en økning på kr i forhold til Side 11

12 Foreldrebetaling i barnehage og SFO Jfr. egen sak om betalingssatser, hvor det foreslås at Leirfjord kommune legger seg på makspris for barnehage. SFO satsene foreslås økt med kr 100, pr mnd. Øvrige avgifter Jfr. egen sak. Gebyrregulativet for selvkostområdet blir endret og i forbindelse med dette vil det i 2019 framlegges egen sak som foreslår endret forskrift og justering av enkelte gebyrer. Side 12

13 HOVEDOVERSIKT PÅ RAMMEOMRÅDE: Beskrivelse Budsjett 2019 Administrasjonssjef Økonomi Leland barnehage Leines barnehage Leirfjord barne og ungdomsskole Ulvang oppvekstsenter Tverlandet oppvekstsenter Side 13

14 Pleie og omsorg Teknikk og eiendom Helse og velferd Barnevern (kun Leirfjord) Side 14

15 sva Beskrivelse Hovedoversikt pr ansvar Budsjett Servicetorget Servicetorget Servicetorget Servicetorget Rådmannskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Rådmannskontor Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen Fellesutgifter grunnskolen Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek Side 15

16 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek Kultur Kultur Kultur Kultur Frivilligsentral Frivilligsentral Frivilligsentral Frivilligsentral Folkehelse Folkehelse Folkehelse Folkehelse Edruskapsvern Edruskapsvern Edruskapsvern Edruskapsvern Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Tilskudd, kontingenter og abonnement Side 16

17 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Tilskudd, kontingenter og abonnement Tilskudd, kontingenter og abonnement Tilskudd, kontingenter og abonnement Eksterne samarbeidsordninger Eksterne samarbeidsordninger Eksterne samarbeidsordninger Eksterne samarbeidsordninger Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg Stortings/Kommunevalg Vigsler Vigsler 500 Vigsler Vigsler Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt 0 Skatt på formue og inntekt Side 17

18 sva Beskrivelse Budsjett Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd 0 Rammetilskudd Fordeling selvkost Fordeling selvkost 0 Fordeling selvkost Fordeling selvkost Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler 0 Utbytte fra aksjer og andeler Kompensasjon Kompensasjon Kompensasjon 0 Kompensasjon Premieavvik Premieavvik 0 Premieavvik 0 Side 18

19 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Premieavvik Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Forvaltningslån Forvaltningslån Forvaltningslån Forvaltningslån Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader Renter mv Renter mv Renter mv Renter mv Avdrag Avdrag 0 Avdrag Avdrag Avsetning og bruk av fond Side 19

20 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Avsetning og bruk av fond 0 Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond Overføring til kapitalbudsjett Overføring til kapitalbudsjett 0 Overføring til kapitalbudsjett 0 Overføring til kapitalbudsjett Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat 0 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat 0 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat 0 Årets regnskapsmessige resultat 0 Årets regnskapsmessige resultat Leland barnehage Leland barnehage Leland barnehage Leland barnehage Leines barnehage Leines barnehage Leines barnehage Leines barnehage Side 20

21 sva Beskrivelse Budsjett Ungdomstiltak Ungdomstiltak Ungdomstiltak Ungdomstiltak Basseng Basseng 0 Basseng 1 Basseng Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Kantine LBU Kantine LBU Kantine LBU Side 21

22 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Kantine LBU Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang barnehage Ulvang skole Ulvang skole Ulvang skole Ulvang skole Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage Tverlandet skole Tverlandet skole 0 Tverlandet skole Tverlandet skole Adm Pleie og Omsorg Adm Pleie og Omsorg 0 Adm Pleie og Omsorg Adm Pleie og Omsorg Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Side 22

23 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Kulturhus Kulturhus 0 Kulturhus Kulturhus Leirfjordhallen Leirfjordhallen Leirfjordhallen Leirfjordhallen Administrasjon Side 23

24 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Administrasjon 0 Administrasjon Administrasjon Renhold Renhold 0 Renhold Renhold Beredskap Beredskap 0 Beredskap Beredskap Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Oppmåling Oppmåling Oppmåling Oppmåling Plan Plan Plan Plan Side 24

25 sva Beskrivelse Budsjett Byggesak Byggesak Byggesak Byggesak Uteavdeling Uteavdeling 0 Uteavdeling Uteavdeling Jordbruk Jordbruk Jordbruk Jordbruk Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Vannverk Vannverk Vannverk Vannverk Avløp Avløp Avløp Side 25

26 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Avløp Slamtømming Slamtømming Slamtømming Slamtømming Renovasjon Renovasjon Renovasjon 0 Renovasjon Brannvern Brannvern 0 Brannvern Brannvern Feiing Feiing Feiing Feiing Kommunale veier Kommunale veier 0 Kommunale veier Kommunale veier Samferdsel Side 26

27 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Samferdsel Samferdsel Samferdsel Kai og brygger Kai og brygger 0 Kai og brygger 0 Kai og brygger Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav 0 Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav Boligtiltak Boligtiltak Boligtiltak Boligtiltak Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning Side 27

28 sva Beskrivelse Budsjett Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Legetjenester Legetjenester Legetjenester Legetjenester Administrasjon Helse Administrasjon Helse 0 Administrasjon Helse Administrasjon Helse Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester Treningsrom Treningsrom Treningsrom Treningsrom Fysak Fysak Fysak Side 28

29 sva Beskrivelse Budsjett 2019 Fysak Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Herøy Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Dønna Barnevern Dønna 0 Side 29

30 Budsjettskjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 0 Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk 0 Side 30

31 Budsjettskjema 1B Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 0 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter 0 Mottatte avdrag på utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Side 31

32 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån Utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 0 Side 32

33 2019 Nye tiltak drift 2019 Administrasjonssjef Administrasjonssjef bruk av disposisjonsfond Administrasjonssjef kutte pendlertilskudd Leirfjord bibliotek Leirfjord sokn reparasjon tak Leirfjord kirke Leirfjord sokn tilstandsrapport/vedlikehold Bardal kirke Økonomi Administrasjonssjef avsetning til disposisjonsfond Økonomi eiendomskatt reduksjon til 3 promille Leland barnehage Barnehage økt foreldrebetaling Leland barnehage Vikar for studier Leirfjord barne og ungdomsskole LBU kutte midler til ungdomstiltak LBU kutte stilling som badevakt LBU Kutte stilling som ungdomsarbeider LBU morsmålsassistent LBU redusert bemanning voksenopplæring LBU økt bemanning SFO 50 % stilling LBU økt grunnbemanning Skolefritidsordning økt foreldrebetaling Ulvang oppvekstsenter Side 33

34 Ulvang oppvekstsenter diverse utstyr Pleie og omsorg Pleie og omsorg assistent til barn med alvorlig funksjonsnedsettelse Pleie og omsorg Avlaster frikjøp 20 % Pleie og omsorg avlastningstiltak Pleie og omsorg BPA til barn 50% stilling Pleie og omsorg kjøp av tjenester pga stort omsorgsbehov Teknikk og eiendom Teknikk og eiendom diverse utstyr brannvern Teknikk og eiendom finansiering av stilling til fiberutbygging Teknikk og eiendom leasing av traktor Teknikk og eiendom redusert vedlikehold av kommunale veier Teknikk og eiendom økt tilskudd veilysforeninger Helse og velferd Helse og velferd foliering legevaktsbil Helse og velferd heve/senkebord laboratorium Helse og velferd redusere bemanning ved flyktningkontor 1 årsverk Kommentar: Økte inntekter for foreldrebetaling barnehage og SFO er lagt inn som fellespost Avsetning av kr , til omstillingsprosjektet er fra før inne i budsjett og kommer derfor ikke opp som nytt tiltak her. Side 34

35 Budsjettskjema 2A Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Avdrag på lån 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger 0 Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler er fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer 0 Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 Side 35

36 Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger SUM Budsjettskjema 2B av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter 0 med krav til motytelse 0 for merverdiavgift overføringer 0 overføringer 0 utbytte og eieruttak 0 INNTEKTER (L) utgifter 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg 0 utgifter 0 UTGIFTER (M) av aksjer og andeler 0 tidligere års udekket 0 til ubundne investeringsfond 0 til bundne fond 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 Side 36

37 FINANSIERINGSBEHOV Bruk Salg Mottatte Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT (O = M+NL) av lån av aksjer og andeler 0 avdrag på utlån 0 fra driftsregnskapet 0 av tidligere års overskudd 0 av disposisjonsfond av bundne driftsfond 0 av ubundne investeringsfond av bundne investeringsfond 0 FINANSIERING (R) (S = OR) 0 Side 37

38 2019 INVESTERING Tiltak investering 2019 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ballbinge Leines Forslandsdalen en energisk vandring Nærmiljøanlegg Bardal Folkehelse parkering Utsikten Leirfjord sokn Bygg med toalett Hellesvik Sentrumsutvikling Nye tiltak Administrasjonssjef Utskifting/supplement PC/Ipad Ombygging/utbygging LBU Opprustning brannstasjon Avløp ny hovedplan avløp Avløp renovering pumpestasjon Avløp Utskifting kum hovedkloakk Avløp vei til pumpestasjon HALDIKT Felles investering Kultur diverse investering idrettsanlegg Kultur Oppgradering skianlegg Kultur Renovering Skolestua LBU AVutstyr i kantine Leirfjord sokn Ferdigstillelse kjeller Side 38

39 Leirfjord sokn Tilleggsbevilgning Hellesvik Pleie og omsorg ny bil til psykisk helsevern Pleie og omsorg ombygging/utbygging sykehjem Pleie og omsorg Senger, nattbord Pleie og omsorg Ventilator og komfyr Teknikk og eiendom Bil/Truck Teknikk og eiendom Gateskilt Teknikk og eiendom kjøp av eiendom Teknikk og eiendom Nye informasjonsskilt Teknikk og eiendom tilstandsvurdering bygg og veier Tenikk og eiendom kartlegging Skoledalsbekken Vannverk Grunnboring Fagervika Vannverk nødstrømsaggregat Hellesvik/Sund Vannverk reserve vannforsyning Vannverk Utbedring demning Simsøvatnet Vannverk UVaggregat Vannverk vannmålere Investeringsprosjekter er kommentert i økonomiplanen, og hvert tiltak finnes også kommentert i Arena. Side 39