MØTEINNKALLING. HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte kl. 18:00

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 06.10.2020 kl. 18:00 Sted: LUDOhuset Det blir befaring ved tidligere Gustadmoen barnehage kl. 1700 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/20 19/4675 VERTSKOMMUNESAMARBEID - RINGERIKE KRISE OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER 22/20 20/5030 ØKONOMIRAPPORT JANUAR-AUGUST 2020 - MODUMHEIMEN 23/20 20/5032 ØKONOMIRAPPORT JANUAT-AUGUST 2020 - TUN FUNKSJONSHEMMET 24/20 20/5035 ØKONOMIRAPPORT JANUAR-AUGUST 2020 - VIKERSUND BO- OG DAGSENTER 25/20 20/5085 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2020 - HELSE- OG SOSIALETATEN 26/20 20/5103 ØKONOMIRAPPORT FOR JANUAR-AUGUST 2020 - HJEMMEBASERTE TJENESTER 27/20 20/5107 BRANNTILSYN GEITHUSBERGA BOFELLESSKAP 28/20 20/5110 REFERATSAKER

Eventuelt forfall til møte meldes til politisk@modum.kommune.no Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling. Vikersund, 24.09.2020 MODUM KOMMUNE

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/4675 026 Hege Fåsen Saksnr. Utvalg Møtedato 21/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 / Kommunestyret 21/20 VERTSKOMMUNESAMARBEID - RINGERIKE KRISE OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER Rådmannens innstilling 1. Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner vedtas. 2. Årsmelding 2019 tas til orientering Vedlegg 1. Avtale om vertskommunesamarbeid 2. Årsmelding for Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner Kortversjon Modum har vært tilsluttet Krisesenteret i Hønefoss siden 2011. Vedlagte vertskommuneavtale er en revidering av gjeldende avtale og inneholder kun mindre endringer og presiseringer. Vedlagt ligger også årsmelding for krisesenteret for 2019. Saksopplysninger I K-sak 105/19 om krisesentertilknytning ble det vedtatt å fortsette samarbeidet med Ringerike krise- og kompetansesenter. Vedlagte vertskommuneavtale er oppdatert med hensyn til navn på senteret. Tidligere het det Krisesenteret i Hønefoss, mens det nå heter Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner. Videre er avtalen oppdatert med hensyn til henvisninger til ny kommunelov. Den nye avtalen presiserer at regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan

Sak 21/20 ivaretas av partene på en effektiv måte, jfr pkt. 4.2. Det er også satt en beløpsgrense på kr 300 000,- for fondsmidler, jfr pkt. 4.1. Vedlagt ligger også årsmeldingen for 2019. Konklusjon Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner vedtas. Årsmeldingen for 2019 tas til orientering.

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/5030 240 Birte Elen Sætrang Saksnr. Utvalg Møtedato 22/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 22/20 ØKONOMIRAPPORT JANUAR-AUGUST 2020 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling Økonomirapport for januar-august 2020 Modumheimen, vedtas Kortversjon Institusjonstjenesten viser en besparelse på 825 137 kroner. Dette skyldes stenging av A0 og dagsenterdrift. Saksopplysninger Regnskapstall for perioden januar - august 2020 for Modumheimen og Frydenberg viser et samlet mindreforbruk på 825 137,- Ansvar Tjeneste Regnskap Budsjett Avvik i NOK ALLE 51 836 508 52 661 645 825 137 36090 Felles Modumheimen -6 161 811-6 444 255-282 444 0 36100 A0 3 452 048 4 188 031 735 982 0 36110 A1 6 125 679 6 342 488 216 809 0 36120 A2 6 269 053 6 272 232 3 179 0 36130 A3 6 687 511 6 591 598-95 912

Sak 22/20 0 36140 0 36150 0 36160 0 36170 0 36180 0 36220 0 36800 0 A4 6 751 089 6 784 118 33 029 Natt bemanning 7 754 926 7 841 542 86 615 Husøkonom 1 309 213 1 617 243 308 029 Demensomsorg 772 1 893 1 121 Dagsenter 1 033 846 770 254-263 592 B-bygg 9 317 221 9 441 972 124 751 Leder frydenberg 9 294 225 9 254 523-39 702 Institusjonstjenesten: Regnskapstallene for perioden januar-august viser et mindreforbruk på 825 137,- Vi har hatt et lavere sykefravær i perioden på flere avdelinger, men hvor det på andre avdelinger har vært stabilt høyt. Siden avdeling A0 har vært holdt av som beredskapsavdeling for covid-19 og stengt i sommer for utbedring av vannskaden, har det vært mulig å omdisponere medarbeidere til andre avdelinger og da med en reduksjon i innleie som konsekvens. Som det fremgår av tabellen over er det avdelingsvise forskjeller. De avsatte midlene for fjoråret til økt grunnbemanning har blitt omdisponert til respektive avdelinger. To større regninger som gjaldt for 2019 fra henholdsvis Ascom på 40 000,- og Arjo på 250 000,- kom for sent i fht å få den lagt inn i fjorårets budsjett og regnskap. Dette vil derfor være en merutgift for inneværende år som det ikke er budsjettert for. Samtidig har tidligere tilskudd for demensomsorg ikke blitt videreført fra staten inneværende år. Dette har vært en forventet inntekt og som må dekkes opp innenfor eget budsjett. Derfor er det et merforbruk på dagsenter for demente, som også vil øke utover året pga periodisering. Alle avdelinger har et stort fokus på bruken av overtid, og har minimert dette betraktelig hittil i år. Dette er noe alle avdelinger kommer til å jobbe aktivt med. Det har vært en spesiell situasjon hittil i 2020 i forhold til tilgjengelige ressurser og bruk av disse fleksibelt. Utfordringen med fullt belegg og utover i 2021 holde driften innenfor gitte rammer. Avdeling felles: Inntekter: 357 000 kroner over budsjett er i hovedsak vederlagsbetaling. Utgifter: 541 000 kroner som i hovedsak er kjøp av varer og tjenester, skyldes feilføring av renholdsartikler.

Sak 22/20 Avdeling A0: Mindreforbruk på 735 982 Avdeling A1: Mindreforbruk på 216 809 Har fått inn mer i sykelønnsrefusjon enn beregnet hittil i år grunnet høyt sykefravær frem til mai måned. Etter mai har fraværet ligget mellom 2 4,5%. Har p.t lærling som gjør at behovet for innleie minskes betraktelig. Avdeling A2: Mindreforbruk på 3 179 De første månedene av året var det et historisk lavt sykefravær på under 2% Dette har normalisert seg mer og har økt i corona og senere tid. Jobber aktivt med å få fraværstallene ned igjen. Avdeling A3: Merforbruk på 95 912 Det har vært lindrende/kad pasienter ved fire av rommene det siste halve året, som er blitt dekket opp av personell fra A0. Enkeltpasienter har hatt behov for 2 til 1 bemanning over tid. Avdeling A4: Mindreforbruk på 33 029 I januar ble det startet med økt grunnbemanning og bemannet opp tre dager pr uke. Dette er den fysisk mest belastende avdelingen, hvor det har vært helt nødvendig å bemanne opp. Omdisponerte midler fra de andre avdelingene er blitt lagt til A4, som nå speiler mindreforbruket ved avdelingen. Sykefraværet har vært meget høyt, halverte seg en periode, men er fortsatt stabilt høyt. Det arbeides med å se på muligheter og løsninger sammen med tillitsvalgte og verneombud. Natt: Mindreforbruk på 86 615 Vakante stillinger som det har vært leid inn assistenter i når fagdekningen ellers har vært god. Fastansettelse er gjennomført og startet 13/03/20. Etter at avdeling A0 ble beredskapsavdeling har det ikke alltid vært nødvendig å leie inn ved fravær. Husøkonom: Mindreforbruk på 308 029

Sak 22/20 Det er ansatt en person i 50% stilling som for øyeblikket er inn under introduksjonsprogrammet i kommunen. Vedkommende vil bli lønnet herfra. Her vil vi få refusjon fra NAV ut året. Dette vil gjelde fra 01.06.20. Besparelsen gjelder feilføringer av renholdsartikler. Demensteamet: Mindreforbruk 1 121 Dette ansvarsnummeret kommer til å utgå, siden demensteamet nå ligger under hjemmebaserte tjenester. Dagsenter: Merforbruk på 263 592 Ved dagsenteret ligger det en inntekt på i overkant av 586 000,- for tilskudd. Tilskuddet ble ikke videreført og vil derfor ligge som en minus på budsjettet. Merforbruket vil derfor øke utover året pga periodiseringer. B-bygg: Mindreforbruk på 124 751 Mindreforbruket handler i hovedsak om sykelønnsrefusjoner. Jobber kontinuerlig med fraværsoppfølging, når det er et høyt sykefravær ved disse avdelingene. I coronatid har flere av medarbeiderne ved dagsenteret fylt opp ledige vakter her. Frydenberg: Merforbruk på 39 702 Pasientgrunnlaget ved Frydenberg har endret seg drastisk de siste fire årene. Flere og flere alvorlig syke pasienter kommer rett fra sykehuset, og bemanningen har ikke økt suksessivt med disse endringene i pasientgrunnlag. I budsjettet som ble lagt for 2020 var det store innsparinger som ble gjort og med tilsvarende økte inntekter. Det har blitt tilbakeført en stor del av denne summen, og dette ses tydelig på regnskapet hittil i år. Det bør ses på en langsiktig plan for bruken av Frydenberg som institusjon. Bygget er gammelt og innen få år vil bygget være utdatert.

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/5032 240 Liv Hilde Ruud Saksnr. Utvalg Møtedato 23/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 23/20 ØKONOMIRAPPORT JANUAT-AUGUST 2020 - TUN FUNKSJONSHEMMET Rådmannens innstilling Økonomirapport januar-august 2020 Tun funksjonshemmet vedtas Kortversjon Tun funksjonshemmet har et merforbruk på 4,891 mill kroner. Dette er i hovedsak lønnsposter og kjøp av private BPA. Saksopplysninger Ansvar Regnskap Budsjett med Avvik NOK endringer Tun funksjonshemmede alle ansvarsområder 61 193 243 56 301 942-4 891 300 360000 Seksjonsleder funksj. 14 107 692 10 870 489-3 237 202 360002 Kommunal BPA 3 245 512 2 817 073-428 438 363400 Furulund bofellesskap/ambulerende 9 782 926 8 766 216-1 016 710 364400 Ekornstua bo/avlastning 4 638 635 4 449 226-189 409 364500 Skolegata bofellesskap 9 772 688 9 533 413-239 275 364700 Badeveien bofellesskap 15 018 996 14 941 398-77 598 364701 Heddybo 0 36 158 36 158 365000 Aktivisering 973 316 1 049 603 76 287 369000 Modum arbeidssenter 3 689 637 3 874 523 184 886

Sak 23/20 Tun funksjonshemmede har et samlet budsjett til og med august på 61 193 243 kroner. Med et totalt merforbruk for perioden er på 4 891 300 kroner. Det største merforbruket skyldes utbetaling av omsorgslønn (605 551 kroner), privat avlastning(335 361 kroner), kjøp av tjenester fra andre private (690 418 kroner) og tilskudd til VTA plasser på ASVO (251.749 kroner) I tillegg har Furulund bofellesskap er stort merforbruk (1 016 710 kroner) Fra og med 12. mars har driften av tun funksjonshemmede hatt stort fokus på Covid 19. Det er etablert pandemi planer, gjort kartlegging og ros analyser i tråd med myndighetenes retningslinjer og lover. 13.mars ble arbeidssenteret stengt ned til et minimum og avlastningsenheten på Ekornstua ble redusert kraftig. For brukere og familier med store behov, ble det opprettholdt noe tilbud. Driftsendringene har vært i dialog med brukere og pårørende gjennom perioden, kommunen møtte stor forståelse for den oppståtte situasjonen. I begynnelsen av juni startet tjenestene gradvis opp igjen, det har hele veien vært i dialog med kommunelegen. Prosedyrer ble utarbeidet på bakgrunn av veiledere fra myndighetene, hele tiden i tett dialog med ansatte, tillitsvalgte og ledere. Vi er i tilnærmet full aktivitet i dag. I perioden etter 12. mars steg korttidsfraværet noe, da det hersket en del usikkerhet blant ansatte, om de kunne komme på jobb med forkjølelsessymptomer. Hyppig testing, god dialog med kommunelege, ledere og ansatte har gjort oss tryggere i disse avgjørelsene. I dag har vi en liten del av sykefraværet som skyldes Covid 19. Det er utarbeidet beredskapsturnuser, disse er ikke igangsatt foreløpig grunnet lavt smittepress. Tun funksjonshemmede har hatt isolasjon av brukere med mistanke om smitte 2 ganger i denne perioden, begge ganger kom brukere fra sykehus. Til sammen 16 dager med bruk av smittevernutstyr og rask opplæring og veiledning for ansatte, har gitt oss nyttig erfaring på hvordan vi jobber forebyggende med smitte og håndterer den innad i boligene. Sykefravær i tun funksjonshemmede Tjenestested Årsverk Sykefravær i prosent Sykefravær grunnet corona under 16 dager i prosent Sykefravær grunnet corona over 16 dager i prosent Sykefravær grunnet corona egenmelding i prosent Badeveien 29,90 11,1 1 0,4 1.1 Skolegata 19,04 7,8 0,5 0,1 1,2 Ekornstua 14,36 12,8 0,8 0,1 0,6

Sak 23/20 Furulund 19,68 10,4 0,5 0,4 0,9 Modum arbeidssenter 8,99 13,2 0,1 0,1 BPA/PA - 8,5 7,8 0 0,6 0.9 kommunal Administrasjo 3,3 4 0,3 0 0,3 n Sum, gjennomsnitt 104,8 9,5 0,5 0,2 0,7 Tabellen viser sykefraværstall fra VISMA RS til og med midten av august 20. 360000 Seksjonsleder funksjonshemmede Viser et mer forbruk på 4 3891 300 kroner Hovedårsak til merforbruket er økt bruk av omsorgslønn og en under budsjettering, i tillegg er det foretatt en etterbetaling på 192 000, merforbruket utgjør 605 551,-. Privat avlastning har et merforbruk på 335 361,- dette skyldes økt bruk av tjenesten og feilbudsjettering. Kjøp av tjenester fra andre private (BPA) er oversteget budsjettet med kr. 690 418,- dette skyldes økt bruk av variable kostnader, noe økning av vedtakstimer og en underbudsjettering. Dette må innarbeides i budsjett for 2021. Kommunens andel av tilskudd til VTA plasser på ASVO, går med et merforbruk på kr. 251.749,- hittil i år, dette skyldes at antall VTA plasser har økt i 2020. Kommunen betaler for tilsammen 33 plasser, hver plass koster vel 42 000,- i tillegg betaler kommunen for en plass uten tilskudd fra NAV, denne har en kostnad på kr. 80 000,- i året. 360002 kommunal BPA/PA Viser et merforbruk på 428 438 kroner Merforbruket skyldes en ny etablert personlig assistent ordning(pa) og økt sykefravær. 363400 Furulund bofellesskap/ambulerende tjenester Viser et merforbruk på 1 016 710 kroner. Fastlønn har et mindre forbruk på 373 223 kroner Hovedgrunn for det store merforbruket er budsjettfeil for 2020. Dette utgjør i overkant av 940 000- til og med august. Bemanning brukes fleksibelt mellom ambulerende tjenester og bemanning i bolig. Grunnet drift av barnebolig og avlastning har husleien økt mye. 364400 Ekornstua bo og avlastningsbolig Viser et merforbruk på 189 409 kroner.

Sak 23/20 Fastlønn har et mindre forbruk 123.000 kroner et merforbruk på vikarer utgjør 210.000 kroner i tillegg til økt sykefravær. Det er stadig behov for å utvide kapasiteten i Ekornstua. Det jobbes iherdig med å innfri nye vedtak innenfor budsjett, men gjennom året er dette vanskelig å gjennomføre uten økning av ressurser. 364500 - Skolegata bofelleskap Viser et mer forbruk på 239 275 kroner. På fastlønn utgjør dette med 141.000 kroner. Boligen er driftet med 19,04 årsverk, i budsjett ble det lagt inn etter 18,85 årsverk. Samlet merforbruk på vikarer utgjør 100.000 kroner Det gjøres tiltak i boligen for å redusere noe på årsverkene. 364700 Badeveien bofellesskap Viser et merforbruk på 77 598 kroner. Fastlønn mindre forbruk 143 000 kroner. Lønn til vikarer merforbruk på kr. 231 000,- tallet må sees i forhold til fastlønn og vikarer ledige stillinger. Kostnad til lærling og kurs har merforbruk. Det er høyere sykefravær enn det er budsjettert, det er kommet inn kr. 321 000,- mer refusjon enn budsjettert. 364701 Heddybo Viser et mindre forbruk på 36 158 kroner. Dette er tall som blir stående i regnskapet ut året. Denne boligen er lagt inn under Badeveien i regnskapet. 369000 Modum arbeidssenter Viser et mindre forbruk på 184 886 kroner. Fastlønn viser et merforbruk på 85 340 kroner kontoen er underbudsjettert med 140 000 kroner. Husleie har et merforbruk på Kr. 92 000,- Grunnet høyt sykefravær er det kommet inn 281 000,- mer refusjon enn budsjettert. 365000 Aktivisering Viser et mindre forbruk på 76 287 kroner. Regnskapet viser blant annet, et mindre forbruk på kjøp av andre tjenester, utgiftsdekning for fritidskontakter og kilometergodtgjøring, til sammen 90 500 kroner.

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/5035 240 Irene Andresen Saksnr. Utvalg Møtedato 24/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 24/20 ØKONOMIRAPPORT JANUAR-AUGUST 2020 - VIKERSUND BO- OG DAGSENTER Rådmannens innstilling Økonomirapport januar-august 2020 Vikersund bo- og dagsenter, vedtas. Kortversjon Vikersund bo-og dagsenter har totalt sett et merforbruk på ca 800 000 kroner. Dette gjelder vikarutgifter ved avdeling EFG. Saksopplysninger Vikersund bo-og dagsenter har totalt sett et merforbruk på ca 800 000 kroner. Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Alle 19 203 846 18 413 448-790 398 364100 Drift 1 137 916 1 163 514 25 598 364110 BCD 8 130 254 8 153 461 23 207 364120 EFG 9 935 676 9 096 474-839 202 VBD har hatt totalt 6 dødsfall hittil i år. Hvorav 5 dødsfall var i sommermånedene. Terminalpleie gir økende utgifter og gjør at vi ikke kan gå med mindre bemanning ved fravær. De som ønsker å dø hjemme på VBD får lov til det, og flyttes ikke til Modumheimen i terminal fase av livet.

Sak 24/20 Oppfølging av sykefravær blir prioritert. Det er en rask oppfølging av korttidssykemeldte, og det er dialog med de ansatte. For de som er langtidssykemeldte blir de fulgt opp av avdelingsleder gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter med bedriftshelsetjenesten eller NAV. Det brukes funksjonsvurdering i oppfølging av den sykemeldte for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. Covid-19 situasjonen vanskeliggjør noe av oppfølgingen da langtidssykemeldte ikke kan komme på arbeidsplassen hver 14.dag slik våre sykefraværsoppfølgingsrutiner tilsier. Avdeling drift Mindreforbruk januar-august 2020: kr 25 598 Lønn og sosiale utgifter: Mindreforbruk på ca. 188 941 kroner skyldes 50 % vakant merkantil stilling. Sparer årsverk for å dekke opp til en ny leder. Brukerbetaling: Har fått inn 67 196 kroner mindre i brukerbetaling enn budsjettert med. Ved utflytting kan det ta litt tid før ny beboer flytter inn. Dette da etter eget ønske. Det har ikke vært dagsenterdrift siden 12. mars og har ikke hatt brukerbetaling fra dagbrukerne. Dagsenteret har vært oppe for beboerne på VBD. Sykefravær 1,0 % Utgifter grunnet Covid-19, dette blir lagt på prosjektkode konsekvens korona. Disse utgiftene vil øke litt gradvis da det går mere utstyr enn normalt. Har også vært en del innkjøp av medisinske utstyr siden mars for å ruste oss for Covid-19. Avdeling BCD Mindreforbruk januar-august 2020: 23 000 kroner. Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på 270 898 kroner. Besparelsen på fastlønn må ses i sammenheng med vikarinnleie og timebank. Besparelsen skyldes også turnusedringer da det er redusert med 0,4 årsverk. Sparte årsverk er ment for å etter hvert få en leder til på VBD. Mange sykepleiere ønsker å gå reduserte stillinger grunnet små barn. Det leies ikke inn for all permisjon da det ikke har vært behov. Lønn vikarer; merforbruk på 753 072 kroner. Dette merforbruket må også ses i sammenheng med mindreforbruk på fastlønn fordi timebankansatte er lønna ut i fra vikarkonto da de ansatte dekker opp for alt type fravær, også det som går inn under fastlønna. Har utgifter på vikarer grunnet økt sykefravær. Har også en ansatt ute i foreldrepermisjon som ikke ligger inne i budsjett 2020 som gir økte utgifter. Sykefravær: 9,3 % (vismatall) Tre langtidssykemeldte. Fraværet følges opp med dialogmøte der det er behov og ellers utprøving av arbeidsoppgaver der det er gradert sykemelding. Det har også vært noen kortere sykemeldinger av ulike årsaker. Har vært en del fravær i forbindelse med omgangssyke og forkjølelse tidlig på året før korona. Fravær relatert til korona totalt 51 ganger ut august. Ser en økning med Covid-19 fravær og det vil påregnes en økning av sykefraværet grunnet covid-19 både på ansatte og deres barn. Tiltak: Fortløpende vurdering av behov for å leie inn vikar, eventuelt leie inn kortere vakter. Viktig med en balansegang i forhold til tyngden på avdelingen og fare for sykemeldinger hos de ansatte. Refusjoner ca. kr. 292 772 kroner høyere enn budsjett. 169 483 kroner er sykelønnsrefusjon og 153 289 kroner er fødselspermisjonrefusjon.

Sak 24/20 Avdeling EFG Merforbruk januar-august 2020: 839 202 kroner. Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på 938 489. Besparelse på fastlønna må også ses i sammenheng med annen vikarinnleie og timebank. Lønn vikarer; Merforbruk på 906 811kroner. Må ses noe i sammenheng med mindreforbruk på fastlønn fordi timebankansatte er lønna ut i fra vikarkonto da den ansatte dekker opp for alt type fravær, også det som går inn under fastlønna. Sykefravær: 11 % (vismatall). Det er to langtidssykemeldte som nærmer seg maksdato for sykepengerettigheter. Blir fulgt opp og dialogmøter blir avholdt. Annen ansatt er også i en langtidssykemelding, dialogmøte med NAV og bedriftshelsetjenesten er hjelpende aktører. På starten av 2020 var det en del fravær i forbindelse med omgangssyke og forkjølelse. Ellers andre plager og hjemmeulykker. Korona relatert fravær ut august 38 ganger. Også her regner vi med økning utover året da ansatte ikke kan komme på jobb ved uavklart forkjølelse som kan smitte andre ansatte eller beboere. Tiltak: Fortløpende vurdering av behov for innleie, eventuelt leie inn kortere vakter, spesielt på kveld. Avdelingsleder jobber mye inn i avdelingen som en av personalet for å unngå å leie inn noe ved fravær. Dette er ikke holdbart i lengden da andre viktige arbeidsoppgaver må vike. Avdelingsleder på nybygget bidrar også inn i drift på hele VBD da det ikke er egen avdelingsleder på gamlebygget, men at virksomhetsleder har en dobbeltrolle. Refusjoner: 98 037 kroner høyre enn budsjett. 128 450 kroner er sykelønnsrefusjon, mens det er kommet inn 24 307 kroner mindre i fødselspermisjonrefusjon. Refusjonene for fødselpermisjon vil øke da det er en nye ute i foreldrepermisjon. Det er flere beboere som har ventet på plass på Modumheimen og som krever mye ressurser. Pga. Covid-19 har det vært stopp i systemet da det har vært holdt av plasser til Covid-19 pasienter på Modumheimen. Avdeling EFG har fortsett et økende merforbruk til tross for at innleie er redusert. De har i ukedagene gått stort sett 1 for lite, men da med hjelp fra avdelingsleder. Dette går når avdelingene samarbeider og avdelingsleder er med og bistår i pleien. Denne hjelpen fra avdelingsleder kan ikke fortsette over tid. Til tross for denne besparelsen på antall ansatte på jobb øker merforbruket på vikarer. Merforbruket har også skyldtes at to ansatte har tatt ut ferie fra 2019 etter endt foreldrepermisjon. Langtidsfraværet er høyt på avd. EFG. Det er god oppfølging av avdelingsleder med møter, bedriftshelsetjenesten og NAV. Fra okt/nov vil noen av disse langtidssykemeldingene gå over i delvis perm uten lønn og mulig KLP/AAP. Ser at prognosen som ble rapportert ved forrige rapportering kan se ut som stemmer. Hvis utviklingen fortsetter med samme sykefravær og vi legger oss på et økende merforbruk pr mnd. på 175 000 kroner vil det samlende merforbruket i 2020 ende på 1 625 000 kroner. Vi ser likevel at i snitt har det til nå i år vært et merforbruk på 105 000 kroner.pr mnd. fra januar til og med august mnd. Forsetter vi med dette merforbruket vil prognosen på slutten av året ende på 1 259 000 kroner for avdeling EFG.

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/5085 240 Tove Halvorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 25/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 25/20 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2020 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport 2.tertial 2020 for helse- og sosialetaten med følgende budsjettendringer vedtas: Utgiftsøk. Utgiftsred- Periode Konto Ansvar Tjeneste Tekst Innteksred. Inntektsøk. 160000 360900 253000 Salgsinnt 300 000 1-12 101000 361000 253000 fastlønn 380 000 1-12 102002 361000 253000 sykelønn 150 000 1-12 102030 361000 253000 ferievikar 160 000 1-12 171000 361100 253000 ref sykelønn 200 000 1-12 101000 362200 253000 fastlønn 100 000 1-12 101000 363500 254200 fastlønn 97 000 1-12 127001 310000 254500 Lønnspott 512 000 1-12 127001 310000 253000 Lønnspott 1 340 000 1-12 101000 361500 253000 fastlønn 88 000 1-12 101000 364210 243000 fastlønn 60 000 1-12 171000 364210 243000 sykelønnsref 75 000 1-12 101000 364210 254500 fastlønn 130 000 1-12 170000 364210 254500 ref staten 130 000 1-12 171000 364210 254500 sykelønnsref 130 000 1-12 171000 369000 234000 sykelønnsref 160 000 1-12 171000 333000 232000 sykelønnsref 240 000 1-12 171001 333000 232000 fødselsref 220 000 1-12 108901 341000 275000 intro.ordn 370 000 1-12 137000 360000 254300 BPA 830 000 1-12 160000 320000 241200 salgsinnt 800 000 1-12 105000 360000 253100 omsorgslønn 600 000 1-12 105013 360000 253100 avlastning 500 000 1-12 101000 363100 254100 fastlønn 250 000 1-12

Sak 25/20 101000 363200 254500 fastlønn 600 000 1-12 102002 363400 254300 sykelønn 250 000 1-12 102030 363400 254300 lønn ferievik 100 000 1-12 102004 363400 254300 sykelønn 200 000 1-12 102000 363400 254300 lønn vikar 150 000 1-12 102000 364120 254100 lønn vikar 130 000 1-12 102004 364120 254100 sykelønn 100 000 1-12 102040 364120 254100 vikar lø/sø 140 000 1-12 102042 364120 254100 avtfest.til 60 000 1-12 160000 363000 253900 salgsinnt. 132 000 1-12 SUM 4 842 000 4 842 000 Kortversjon Helse- og sosialetaten har et merforbruk på 5,5 mill kroner. Av dette utgjør korona ca 1,6 mill kroner. Det er foreslått budsjettendringer for 4,842 mill kroner Grunnet merforbruk og reduksjon i ramma for neste års budsjett, er det behov for at tiltak settes i gang høsten 2020.

Sak 25/20 Saksopplysninger Kostra funksjon Budsjett inkl. endring Regnskap 2019 Regnskap Avvik ALLE 255 947 250 429-5 518 250 776 100 POLITISK STYRING 98 74-24 109 120 ADMINISTRASJON 1 875 1 671-204 1 769 FORVALTNINGSUTGIFTER I 121 EIENDOMSFORVALTNINGEN 0 0 0 657 232 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 6 561 7 311 750 4 369 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 7 030 7 293 263 4 987 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJENESTER TIL ELDRE OG 234 PERSONER MED FUNKSJONSNEDSET 5 386 5 449 63 5 095 DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG 241 REHABILITERING 19 233 18 609-624 14 497 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE 242 ARBEID 2 892 3 839 947 3 228 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 1 972 2 163 191 1 231 244 BARNEVERNSTJENESTE 3 248 3 363 115 3 349 251 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIE 831 1 034 203 715 252 BARNEVERNSTILTAK UTENFOR HJEMMET 12 111 10 569-1 542 13 913 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 63 554 65 160 1 606 62 223 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 108 995 102 837-6 158 106 621 261 INSTITUSJONSLOKALER 4 0-4 2 802 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 1 078 827-252 919 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 5 999 6 431 432 8 658 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 1 682 2 353 671 2 293 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 12 349 11 772-577 11 971 283 BISTAND TIL ETABLERING 22 0-22 264 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT 285 ANSVARSOMRÅDE 1 028-325 -1 354 1 105 Ved utgangen av august har helse- og sosialetaten totalt et merforbruk på 5 518 000 kroner. Kostra drift Budsjett inkl. endring Regnskap 2019 Regnskap Avvik ALLE 226 525 223 964-2 561 218 043 10 FASTLØNN 152 449 153 945 1 496 142 841 20 LØNN TIL VIKARER 21 425 13 789-7 637 20 709 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1 585 1 181-404 1 407 40 OVERTIDSLØNN 1 209 516-693 1 209 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 11 052 9 149-1 903 10 654 75 LØNN RENHOLD 2-1 -2 22 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 52 55 3 86 89 INTRODUKSJON-KVALIFISERINGSORDNING 4 434 5 469 1 036 7 494 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 90 FORSIKRINGSORDNINGER 20 246 20 443 197 18 165 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 27 454 26 602-853 25 870 710 SYKELØNNSREFUSJON -13 383-7 184 6 199-10 414 Ved utgangen av august har helse- og sosialetaten er merforbruk på lønn på 2,5 mill kroner. Dette er i hovedsak lønn til vikarer, omsorgslønn og avlastning.

Sak 25/20 Budsjett inkl. endring Regnskap 2019 Regnskap Avvik 255 947 250 429-5 518 250 776 Utgifter 314 900 302 689-12 211 305 986 Lønn og sosiale utgifter 239 908 231 148-8 759 228 457 Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon 25 198 25 156-42 28 490 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 30 523 29 408-1 115 29 768 Overføringsutgifter 19 272 16 977-2 295 19 270 Inntekter -58 953-52 260 6 693-55 210 Salgsinntekter -18 685-20 172-1 487-16 981 Refusjoner -40 232-32 088 8 144-38 177 Overføringsinntekter -36 0 36-52 Utgifter: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon: Kjøp av private leverandører (BPA) Overføringsutgifter: er i hovedsak innen NAV og Barnevern Inntekter: Salgsinntekter: Mindre inntekter på sentralkjøkken og legekonsultasjoner til kommunalt ansatt lege. Refusjoner: Sykelønnsrefusjon ble i budsjett 2020 harmonisert i forhold til budsjetterte utgifter til sykelønnsvikar over 16 dager. Korona utgifter/inntekter: Alle utgifter knyttet til korona prosjektføres. Pr. 30.09.20 er det bokført 2 968 934 kroner. Etaten har fått kompensert 1 330 000 kroner. Avvik 1,6 mill kroner som i hovedsak er på lønnsområdet, som ennå ikke er refundert fra NAV. Tabellen viser koronautgifter og tilskudd

Sak 25/20 Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Lønn 2 968 934 1 330 000 1 638 934 1 684 700 Helse- og sosialsjef 340 569 314 000 26 569 510 Helseadministrasjon 203 485 161 000 42 485 Ledende helsesøster 53 016 39 000 14 016 Barnevernleder 49 900 34 000 15 900 Seksjonsleder funksj 9 572 0 9 572 Felles Modumheimen 249 242 386 000-136 759 4 180 A0 1 243 0 1 243 1 243 A1 68 557 0 68 557 68 557 A2 125 692 0 125 692 125 692 A3 32 316 0 32 316 32 316 A4 81 832 0 81 832 81 832 Natt bemanning 71 627 0 71 627 71 627 Husøkonom 106 460 107 000-540 Dagsenter 1 746 0 1 746 1 746 B-bygg 129 258 0 129 258 129 258 Sentralkjøkken 62 379 28 000 34 379 34 667 Geithus bo- og dagse 83 617 9 000 74 617 72 392 Virksh.l. sør 170 407 15 000 155 407 147 195 Furulund bofellesskap/amb.tj. 97 327 19 000 78 327 74 194 Geithusberga bofelle 43 945 0 43 945 43 945 Vikersund bo- og dag 61 746 30 000 31 746 VBD gammel del (BC) 89 695 0 89 695 89 695 VBD avdeling E 45 370 0 45 370 45 370 Virks.hetsl. nord 212 895 21 000 191 895 183 237 Ekornveien 74 558 0 74 558 74 558 Skolegata 179 423 7 000 172 423 148 217 Badeveien a 277 705 25 000 252 705 250 216 Ledende fysioterapeu 14 740 14 000 740 LUDO huset 140 0 140 Leder frydenberg 4 053 100 000-95 947 4 053 Modum arbeidssenter 26 421 21 000 5 421 Tapte inntekter: Dagsentertilbud: Modumheimen 156 000 kroner Vikersund bo- og dagsenter 80 000 kroner Plasser på Modumheimen 81 000 kroner for mai måned. Salgsinntekter sentralkjøkken: 295 000 kroner Sykefravær Etaten har et samlet sykefravær på 9,8% ved utgangen av 2.tertial 2020.

Sak 25/20 Egenmeldt 1-8 Legemeldt 1-16 Legemeldt o/16 Totalt dgr dgr dgr 1,3 1,0 7,8 9,9 2.tertial 1,1 0,8 7,7 9,8 Til sammenligning var sykefraværet ved 2.kvartal 2019 på 8,5%. ADMINISTRASJONEN Lønnspott: Det ble i budsjett 2020 satt av 512 000 til lønnspott. Som kjent har A0 på Modumheimen vært delvis i drift med 3-4 plasser fra senhøsten 2019 og frem til koronautbruddet i mars 2020 hvor avdelingen ble helt stengt 8 med plasser. Det ble i 1.tertial overført 1,340 mill til lønnspott som da var en besparelse på Modumheimen i forhold til stenging av A0. Tiltak: Det foreslås omdisponert 1,852 mill kroner til virksomhetene. DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING Legetjeneste privat praksis viser et overforbruk på 839 000 kroner. Dette er manglende inntekter for kommunalt ansatt lege. I budsjett 2020 ble det budsjettert med en inntekt tilsvarende utgifter. Dette var høyst usikre tall. Ved utgangen av august er det en mindreinntekt på 800 000 kroner. Det har det vært en stor turn-over noe som kan ha hatt påvirkning på inntektene. Tiltak: Det tilføres 800 000 kroner for tapte inntekter. FOREBYGGENDE ENHET Helsestasjonstjenesten viser en besparelse på totalt 780 000 kroner. Dette er i hovedsak tilskuddsmidler og sykelønnsrefusjon. Tiltak: Det foreslås omdisponert 460 000 til andre virksomheter. FLYKTNINGETJENESTEN Viser en besparelse på 350 000 kroner, som skyldes færre deltakere på introduksjonsordningen. Modum kommune ble anmodet om å bosette 18 nye flyktninger i 2020. På grunn av koronapandemien har all bosetting blitt satt på vent. Etter ny anmodning fra IMDI bes det om bosetting av 11 nye flyktninger mot tidligere 18 i 2020. Mest sannsynlig vil dette dreie seg om småbarnsfamilier. Tiltak: Det foreslås omdisponert 370 000 kroner til andre virksomheter. MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Totalt viser Barnverntjenesten viser 1,2 mill kroner i merforbruk

Sak 25/20 Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten har økt utover sommeren og tidlig høst, og det vurderes å være relatert til Covid-19 situasjonen hvor mange familier strever med psykiske helse plager, rusmiddelmisbruk, konflikter og økonomi m.v. Barneverntjenesten har fra korona utbruddet en klar økning i foreldre og andre privat personer som tar kontakt for bistand, og er klar nedgang i meldinger fra offentlige instanser som barnehage, skole og helsetjenesten. Antall barn med hjelpetiltak har en svak økning og barn plassert utenfor hjemmet er stabilt. Sykefravær er fortsatt lavt og det sykefraværet som har vært har i alle hovedsak hatt sammenheng med Covid-19. Tjenesten har beredskapsplan for pandemisituasjonen, hvor denne har fungert godt og justert i takt med råd fra nasjonale myndigheter. Skolelosene startet opp ved påsketider og er godt i gang med prosjektet og har til nå 14 barn som mottar skolelos som tiltak, hvor 70% av barna ikke har tilknytning til barneverntjenesten og de øvrige også har vedtak etter barnevernloven. Følgende tabell kan vise saksutviklingen for årene 2009-2020 (per 1.9.2020): Modum kommune 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (per 1.9.20) Antall meldinger 109 150 191 203 214 186 153 179 184 156 180 161 Antall avsluttede 91 75 122 149 137 130 124 137 139 130 125 108 undersøkelser Barn med hjelpetiltak 65 81 86 103 99 115 114 107 96 79 76 83 Barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) 9 6 7 3 10 10 10 8 6 6 6 7 11 17 30 38 44 47 47 53 53 46 43 39 Antall barn i tiltak totalt 76 98 116 141 153 162 161 160 149 125 119 129 NAV Viser totalt et merforbruk på 237 000 kroner. På økonomisk sosialhjelp, tjeneste 281 har et merforbruk på 576 000 kroner. Livsopphold viser at det er utbetalt kr. 2 066 327,- enn budsjettert. Det er brukt ca en million mindre i 2020 enn på samme tid i fjor. Når det gjelder boutgifter ser vi derimot et overforbruk på kr 1 837 533. Høye strømregninger og kommunale avgifter, samt dyre husleier og flere store flyktningfamilier bidrar fortsatt i stor grad til høye utbetalinger. På kvalifiseringsprogrammet er det en besparelse på 671 342 kroner. Dette skyldes færre søkere enn forventet, og færre enn på tilsvarende tid i fjor. Det er til sammenligning utbetalt ca 600 000 kroner mindre enn tom august i 2019.

Sak 25/20 Et merforbruk på ytelse til livsopphold for flyktninger på kr. 296 653. Dette at flere av de som er på intro. har behov for supplering pga høye utgifter til å bo, samt livsopphold. Dette skyldes bl.a. flere store barnefamilier. En del har også fødselspermisjon fra intro., og må derfor søke sosialhjelp i stedet. Det er en liten økning av antall sosialhjelpssøkere også 2. tertial. Det er fortsatt usikkert hvordan både de voksne og ungdomsgruppen vil utvikle seg fremover. Som tidligere er nye søker av økonomisk sosialhjelp både nyinnflyttere, de som har mistet dagpenger og fortsatt ikke har jobb, de som ikke (lenger) har rett på arbeidsavklaringspenger, samt en del flyktninger som står uten jobb/skole etter endt introduksjonsordning. Nyinnflyttere forklarer ofte lave boligpriser, samt familiær tilknytning som en grunn til at de flytter til Modum. Grafen nedenfor viser utviklingen i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp tom. august 2020: HELSE OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HJEMMEBASERTE TJENESTER Geithus bo- og dagsenter Viser et merforbruk på 474 579kroner. Det ble i 1.tertial 2020 tilført 1,740 mill kroner i forbindelse med omstillingsprosessen. Geithus bo og dagsenter har fra januar vært i omstilling. Det er gjennomført en nedskalering av 6 leiligheter i underetasjen. Ny turnus med 12,99 årsverk ble iverksatt fra 10.8.20 da alle beboerne fra underetasjen har flyttet opp i hovedetasjen. Rammen for budsjett 2020 var laget med utgangspunkt i tidligere reduksjon av antall beboere enn det som har vært gjennomført. Omstillingen har tatt tid, både

Sak 25/20 på grunn av den pågående pandemien og flytting av beboere til høyere omsorgsnivå for å få plasser til flytting fra underetasjen. Tiltak for å redusere merforbruk: - Innleie av vikarer ved fravær vurderes ut fra behov - Tidlig oppfølging av sykemeldte/ansatte som står i fare for å få fravær Tiltak: Geithus bo- og dagsenter tilføres 250 000 kroner. Hjemmetjenesten sør og nord Sone sør viser et merforbruk på 1 255 570 kroner i hovedsak på lønnsområde. Sone nord viser et merforbruk på 523 873 kroner i hovedsak på lønnsområde. Enkeltbrukere har krevd ekstra ressurser. Ved gjennomgang av budsjett for 2020 har det skjedd feilbudsjettering av en sykepleier ansatt på natt. Dette kan forklare noe av avviket. Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere i Modum kommune. Dette medfører at det ved vakanser/fravær ikke har nok vikarer å bruke til innleie(vikarer). Løsningen for å tilfredsstille kravet om faglig forsvarlighet kan da bli kostbar når det da må utbetales overtid. Sykefravær har i lange perioder vært høyt. Dette er fravær som i hovedsak ikke er relatert til jobb og arbeidsmiljø, men fravær på grunn av alvorlig sykdom eller skade. Tiltak for å redusere merforbruket: - Se på rekrutteringstiltak - Flere vikarer - Vurdere et hvert innleie i forhold til behov. Behovet kan endres fra dag til dag i tjenesten. - Systematisk gjennomgang og revidering av vedtak. - Tidlig oppfølging av sykemeldte/ansatte som står i fare for å få fravær Tiltak: Sone sør tilføres 600 000 kroner. Hverdagsmestring rus og psykisk helse Hverdagsmestring psykisk helse viser en besparelse på 700 000 kroner, som i hovedsak er innen lønnsområde og tilskuddsmidler. Tiltak: Det foreslå overført 525 000 kroner til andre virksomheter/avdelinger Se egen økonomirapport for hjemmebaserte tjenester VIKERSUND BO- OG DAGSENTER Viser et merforbruk på 800 000 kroner, som er lønn på avdeling EFG.

Sak 25/20 Det er høyt sykefravær for både enhet BCD og EFG. Det har vært mye langtidsfravær som har gått over mange måneder. Tiltak: Avdeling EFG og tilføres til sammen 430 000 kroner. Se egen økonomirapport for Vikersund bo- og dagsenter. TUN FUNKSJONSHEMMET Tunet viser totalt et merforbruk på 4,9 mill kroner, som i hovedsak er på lønnsområder og kjøp av private tjenester (BPA). Hovedårsak til merforbruket er: - Økt bruk av omsorgslønn og en under budsjettering, i tillegg er det foretatt en etterbetaling på 192 000, merforbruket utgjør 605 551 kroner. Dette er hensyntatt i budsjett for 2021. - Privat avlastning har et merforbruk på 335 361kroner. Dette skyldes økt bruk av tjenesten og feilbudsjettering. Dette er hensyntatt i budsjett for 2021. - Kjøp av tjenester fra andre private (BPA) er oversteget budsjettet med 690 418 kroner. Dette skyldes økt bruk av variable kostnader, noe økning av vedtakstimer og en under budsjettering. På årsbasis vil dette utgjøre 1 mill kroner. Dette er hensyntatt i budsjett for 2021. - Kommunens andel av tilskudd til VTA plasser på ASVO, går med et merforbruk på 251 749 kroner hittil i år, dette skyldes at antall VTA plasser har økt i 2020. Kommunen betaler for tilsammen 33 plasser, hver plass koster vel 42 000 kroner i tillegg betaler kommunen for en plass uten tilskudd fra NAV, denne har en kostnad på 80 000 kroner i året. Dette er hensyntatt i budsjett for 2021. - Furulund bofellesskap har et merforbruk på 1 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak nye brukere og manglende budsjettering på enkelte vikarposter. - Skolegata bofellesskap merforbruk på 240 000 kroner. - Ekornstua avlastningshjem merforbruk på 190 000 kroner Se egen økonomirapport for Tun funksjonshemmet. Tiltak: Omsorgslønn styrkes med 600 000 kroner Avlastning styrkes med 500 000 kroner Kjøp av private tjenester (BPA) 830 000 kroner Furulund bofellesskap 700 000 kroner INSTITUSJONSTJENESTE MODUMHEIMEN/FRYDENBERG Viser totalt en besparelse på 825 137 kroner. Dette er i hovedsak lønn og økte inntekter. Det ble i 1.tertial overført 1,370 mill kroner til lønnpott. Besparelsen på Modumheimen skyldes at A0 har hatt redusert drift frem til mars, og deretter helt stengt frem til åpning i september. Grunn til redusert drift/stenging har vært utbedring (vannlekkasje) og beredskapsavdeling for covid-19. I tillegg til at A0 har vært stengt har også dagsentrene vært

Sak 25/20 stengt ut august. Ressursene er omdisponert til øvrige avdelinger. Besparelsen ved at A0 har vært delvis/helt stengt og dagsenter har vært stengt har ikke medført samme besparelsen totalt. Det ble i budsjett 2020 budsjettert med tilskudd på 586 000 kroner til dagsenterdrift for demente. Dette er et tilskudd kommunen ikke får i 2020. Utestående koronautgifter til lønn samt tapte inntekter på dagsenter/plasser, økte inntekter (vederlagsberegning), beregnes og dekke inn manglende tilskudd. Frydenberg ble i 1.tertial tilført 2 mill kroner, som kompensasjon for tapte inntekter og hvilende nattevakt. Tiltak: Det foreslås omdisponert 1,378 mill kroner til andre virksomheter Se egen økonomirapport for Institusjonstjeneste. SENTRALKJØKKEN Viser totalt et merforbruk på 201 000 kroner inkl. kantina i rådhuset. Merforbruket skyldes mindre inntekter. Økt sats på brukerbetaling som lå inne i budsjettet fra januar 2020, men som ikke fikk virkning før fra og med 01.06.20. Tiltak: Det tilføres 132 000 kroner for tapte inntekter. Konklusjon: Av erfaring tar omstillingsprosesser lang tid. Den siste endringen var underetasjen på Geithus bo- og dagsenter, denne endringen tok 8 måneder. Lavere rammer for 2020 og høyere forbruk i 2019 gjør at etaten må ned på drift. Viser til rapporten fra Telemarksforskning som påpeker at kommunen har godt over landsgjennomsnittet når det gjelder antall heldøgns omsorgsplasser, og at disse plassene har en høyere bemanningsfaktor enn snittet. Det er derfor innført ansettelsesstopp i september 2020 for å ta høyde for ca 20 årsverk som er nødvendig å redusere med i forhold til budsjett 2021. De stillingene som blir lyst ut er nøkkelstillinger. Det foreberedes for å redusere 6 plasser med heldøgns omsorgs på Vikersund bo- og dagsenter. Det er i 2.tertial foreslått budsjettendringer til de avdelinger/virksomheter hvor det har vært store utfordringer eller feilbudsjetteringer. Det er et økende sykefravær i etaten. Det må fortsatt arbeides målrettet med sykefraværsoppfølging.

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/5103 240 Aase Kristin Andreassen Saksnr. Utvalg Møtedato 26/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 26/20 ØKONOMIRAPPORT FOR JANUAR-AUGUST 2020 - HJEMMEBASERTE TJENESTER Rådmannens innstilling Øknomirapport januar-august 2020 for hjemmebaserte tjenester vedtas. Kortversjon Hjemmebaserte tjenester har samlet sett et merforbruk på 1,428 mill kroner. Saksopplysninger Regnskapstallene for perioden januar august 2020 viser et samlet merforbruk for hele hjemmebaserte tjenester (Hjemmetjenesten sør og nord, Geithus bo og dagsenter og Mestringseneheten) på kroner 1 428 456 i forhold til budsjett. Ansvar Regnskap Budsjett inkl.endring Avvik i NOK Alle 36 255 611 34 827 154-1 428 456 363100 GBD 8 065 361 7 590 782-474 579 363200 Sone sør 11 301 679 10 0046 110-1 255 570 363210 Hj.basert leder 491 525 580 212 88 688 363500 Geithusberga 1 987 253 2 049 349 62 096 364200 Sone Nord 9 145 210 8 621 337-523 873 364210 Mestring 3 921 189 4 627 112 705 922 367000 Ludo huset 1 343 394 1 312 253-31 141

Sak 26/20 Hjemmetjenesten sør og nord Flere ansatte i sør og nord har hatt ufrivillig deltid. De har nå fått økt sine stillinger til ønsket prosent etter tjenesten fikk tildelt en million til økt grunnbemanning og til arbeidet med heltidskultur. Turnus tilhørende dette tiltaket er iverksatt fra 31.3.20. Primært gir ikke tiltaket økt grunnbemanning, men mer kontinuitet som gir bedre oversikt og igjen bedre tjenester til brukerne. På grunn av ressurskrevende bruker har det gjennom året vært behov for høyere bemanning enn det som ble dekket opp av millionen som kom til økt grunnbemanning/heltidskultur. Det er også vært en feilbudsjettering for 2020 i forhold til nattevakt ute i tjenesten. Sykefraværet i sone nord (totalt): 17,6% Sykefraværet i sone sør (totalt): 9,7 % Det jobbes aktivt med å redusere sykefraværet. Langtidsfraværet i avdelingene er kartlagt og det er ikke arbeidsrelatert. Det er og har vært sykdom og operasjoner som har gitt lange sykemeldingsperioder. Oppfølgingen skjer i henhold retningslinjer for oppfølging av sykemeldte. Korttidsfraværet har vært forholdsvis lavt, spesielt med tanke på pandemien. Ansatte har blitt fulgt tett opp med hyppige telefoner og veiledning med tanke på eventuell smitte. Sykepleievikarer er vanskelig å rekruttere, og dette gjør at tjenesten får et merforbruk på overtid for å dekke opp med vikarer slik at det gis et faglig forsvarlig tilbud. Det arbeides med at vi har få vakanser i tjenesten generelt, men det viser seg at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere. Hjemmetjenesten varierer i antall oppdrag, i perioder kan det være et høyt press for så å gå ned en periode. Det gjøres bevisste valg om det er nødvendig å leie inn vikarer ved fravær. Geithus bo- og dagsenter GBD har vært i omstilling hvor det er redusert plasser og beboerne i underetasjen har flyttet opp i hovedetasje. Budsjettjustering var gjort fra 1.1.20, men ny turnus ble iverksatt fra 10.8.2020. Nedskalering av antall plasser/ressurser i henhold til budsjettvedtak tok lenger tid enn antatt på grunn av turnusendringer og den pågående pandemien. I omstillingen ble kartlagt om noen ønsket å endre arbeidssted, og de som ønsket det har fått arbeid i annen avdeling i Helse og sosialetaten. Sykefravær: 16 % Korttidsfraværet er relativt lavt, men langtidsfraværet er så langt kartlagt til ikke å være av en art som kan skyldes arbeidssted/arbeidsmiljø. Etter omstillingen er det få verne og sykepleiere på Geithus bo og dagsenter. Dette kan være en utfordring når det skal være minst en med denne fagbakgrunn på vakt for å gi et forsvarlig tilbud. På dagtid har avdelingsleder ansvar for medikamenter og det faglige ansvaret om det er knapphet på denne ressursen. Om det er fravær av beboere etter utflytting, innleggelser eller annet vurderes det behovet for å leie inn vikarer ved fravær.

Sak 26/20 Mestringsenheten Denne avdelingen består av LUDO huset, psykisk helse-team, rusteamet og Geithusberga bofellesskap. Dette er en tjeneste som gis primært på dagtid, bortsett fra Geithusberga, og i hovedsak leies det ikke inn vikar ved fravær. I perioden med den pågående pandemien har også tilbudet blitt gitt på andre måter enn å holde LUDO huset åpent ansatte har vært omstilt i denne perioden for å ta andre oppgaver eller dekke opp for fravær. Sykefraværet: Geithusberga: 17,9 % Mestring: 9,8 % LUDO huset: 2,5 % Mestringsenheten har, sammen med Saksbehandlerenheten, fra oppstart jobbet for å gå vekk fra mange og lange «en til en» vedtak, for å heller satse på meningsfull aktivitet som en vei mot tilfriskning og bedret livskvalitet. Parallelt med denne dreiningen har vi endret de ansattes arbeidsoppgaver fra oppfølging av enkeltvedtak til å jobbe med grupper. Det er for eksempel to ansatte i Psykisk Helse teamet som ved siden av enkeltvedtak driver yoga- og malegruppe på Ludohuset. Det er også 3 ansatte fra Rus- og psykisk helse teamene som (sammen med en ansatt fra Geithusberga) driver gruppeprogrammet Individuell Mestring og Recovery (IMR). Oppgavene denne avdelingen er flere, og velger å ta de med her for å vise litt hva de jobber med: Fritidskontaktordning driftes av Mestringsenheten. ca. 1 årsverk går til arbeid med Fritidskontaktordningen. Dette innebærer å rekruttere, ansette, pare og jevnlig gi veiledning og oppfølging til brukere og oppdragshavere. Mestringsenheten gjør dette for Hjemmebaserte tjenester, Vikersund bo og dagsenter og Modumheimen. Aktivitetsplikt: Sosialhjelpsmottakere fra NAV som har aktivitetsplikt gis et aktivitetstilbud på Ludohuset. Disse har ikke vedtak fra helse og sosialetaten i Modum kommune. Fotball-lag: I samarbeid med Modum Fotball driver Mestringsenheten et fotball-lag bestående av spillere med utfordringer innenfor psykisk helse og/eller rus. De trener to dager pr. uke. Det er spillere både med og uten vedtak fra Modum kommune. Åpent hus: Tre ansatte fra rusteamet driver Åpent hus hver tirsdag. Dette er et lavterskeltilbud til mennesker i aktiv rus hvor alle kan komme, med eller uten vedtak. Oppfølging av gravide rusmisbrukere: Kommunen er lovpålagt å følge opp gravide rusmisbrukere frivillig eller på tvang. Dette gir ikke nødvendig vis vedtaksrett fra kommunen. Er store krav til dokumentasjon. Ved tvang må en ansatt møte i fylkesnemnd. Utdeling av brukerutstyr: Kommunen er lovpålagt å dele ut rent brukerutstyr til mennesker i aktiv rus. Dette er ikke vedtakspliktig. I samråd med dette skal kommunen også drive overdosereduserende tiltak som informasjon og opplæring. Rusteamet i Mestringsenheten tilbyr dette. Oppfølging av ruskontrakter: Unge innbyggere som blir domfelt i rusrelaterte saker kan i noen situasjoner få tilbud om ruskontrakt som straff. Dette innebærer jevnlig samtale med ruskonsulent samt jevnlig levering av urinprøver i en bestemt periode.

Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/5107 M71 Tove Halvorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 27/20 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 06.10.2020 27/20 BRANNTILSYN GEITHUSBERGA BOFELLESSKAP Rådmannens innstilling Rapport om branntilsyn ved Geithusberga bofellesskap tas til orientering. Vedlegg Branntilsynsrapport Modum brann- og feiervesen Kortversjon Det er foretatt branntilsyn ved Geithusberga bofellesskap 01.09.20. Det var 3 avvik og 3 anmerkninger. Saksopplysninger Skriftlig tilbakemelding til tilsynsrapport fra Modum Brann og Feiervesen, datert 02.09.20 Viser til tilsynsrapport etter tilsyn ved Geithusberga bofellesskap den 01.09.2020, hvor Modum brann og Feiervesen avdekker 3 avvik og 3 anmerkninger. Det vil i tilbakemeldingen gis en punktvis redgjørelse for (1) hvordan avik skal rettes, (2) hvem som har ansvar for å rette avviket og (3) dato for når det skal være rettet. Tilbakemeldingen omhandler kun avvik og anmerkninger som gjelder brukers ansvar. Modum Boligeiendom KF sender egen rapport om lukking av avvik. Avvik 1 Modum boligeiendom KF: Eier kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.