Enhetenes rammer og konsekvenser av disse
Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031 000 9 929 000 9 929 000 9 929 000 Habilitering 33 619 000 32 780 000 32 447 000 32 447 000 32 447 000 Omsorg 86 509 000 84 350 000 83 493 000 83 493 000 83 493 000 Kultur 12 222 000 11 917 000 11 796 000 11 796 000 11 796 000 Plan og byggesak 1 541 000 1 503 000 1 488 000 1 488 000 1 488 000 VAR 0 0 0 0 0 Eiendom og tekniske tjenester 25 065 000 24 440 000 24 192 000 24 192 000 24 192 000 Barnehage og barneskole 84 134 000 82 034 000 81 201 000 81 201 000 81 201 000 Ungdomskole og VIRK 28 203 000 27 499 000 27 220 000 27 220 000 27 220 000 Kvalifisering 31 775 000 30 982 000 30 667 000 30 667 000 30 667 000 Felles -341 604 000-336 551 000-337 751 000-337 601 000 Avsetninger 6 347 000 4 699 000 5 899 000 5 749 000 SUM 0 0 0 0 Side 2
Rammer nå etter justering Behov HP Justert Endring Avskrivninger Rådmannen 30 482 000 29 721 000 30 621 000 900 000 1 267 000 31 888 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031 000 10 031 000 0 54 000 10 085 000 Habilitering 33 619 000 32 780 000 31 680 000-1 100 000 25 000 31 705 000 Omsorg 86 509 000 84 350 000 87 292 000 2 942 000 826 000 88 118 000 Kultur 12 222 000 11 917 000 11 917 000 0 132 000 12 049 000 Plan og byggesak 1 541 000 1 503 000 1 503 000 0 52 000 1 555 000 VAR 0 0 0 0 0 0 Eiendom og tekniske tjenester 25 065 000 24 440 000 23 867 000-573 000 13 263 000 37 130 000 Barnehage og barneskole 84 134 000 82 034 000 86 852 000 4 818 000 918 000 87 770 000 Ungdomskole og VIRK 28 203 000 27 499 000 27 799 000 300 000 56 000 27 855 000 Kvalifisering 31 775 000 30 982 000 30 916 000-66 000 30 916 000 Felles -341 604 000-343 015 000-1 411 000-16 593 000-359 608 000 Avsetninger 6 347 000 537 000-5 810 000 537 000 SUM 0 0 0 Side 3
Rådmannen Rådmannen 30 482 000 29 721 000 30 621 000 900 000 1 267 000 31 888 000 Kompensert 1 000 000 generelt for økning i utgifter til politisk aktivitet og IKT Kuttet kr. 100 000, - ift. besparelser ved elektronisk utsending av sakskart Ingen endringer i bemanning utover fjerning av årsverk plan Økt 150 000 til formannskapets disposisjon 100% godtgjørelse til politikere (1/2 år i 2012) Kun 25% av budsjettet er lønn Mange faste kostnader (Samhandlingsreformen, Vertskommune IKT, Fellesrådet, Revisjon, KS kontingent, Tilskudd næring) Side 4
Støttefunksjoner Støttefunksjoner 10 288 000 10 031 000 10 031 000 0 54 000 10 085 000 Ingen fra HP Ikke lagt inn ny aktivitet i Vitinn kun avslutning av pågående aktivitet Arbeid med Kompetanse må avklares Personal trenger styrking; mange oppgaver som skal gjøres i tillegg til daglig drift (Seniortiltak, Uønsket deltid, Lønnspolitikk, Rekrutteringspolitikk) Side 5
Habilitering Habilitering 33 619 000 32 780 000 31 680 000-1 100 000 25 000 31 705 000 Tilskudd til ressurskrevende tjenester økt til 20 mill. et er låst mot enkeltpersoner og vedtak 95% av budsjettet er lønn Økt aktivitet ift. tidlig intervensjon medfører ny brukergruppe og økt avlastning Ikke midler til BPA Planlagte investeringer er viktig for videre drift (Sandnes & Linken) Side 6
Omsorg Omsorg 86 509 000 84 350 000 87 292 000 2 942 000 826 000 88 118 000 Rammen er kompensert for å opprettholde dagens normaldrift Kutt i hjemmetjenester er uaktuelt Kutt på sykehjemmet er vurdert som ikke gjennomførbart / ønskelig grunnbemanning på 2 personer på hver avdeling hele uka (til tider enda lavere) RUS-prosjektet har ikke budsjettdekning for full videreføring Nytt årsverk til psykisk forskjøvet (14) Svært begrensede midler til Frisklivssentral/folkehelsekoordinator Side 7
Kultur Kultur 12 222 000 11 917 000 11 917 000 0 132 000 12 049 000 Redusert antall årsverk pga. konstituering er lagt inn Generell reduksjon i kulturaktiviteter Ingen egne midler i skolesekk, spaserstokk og bæremeis Forutsatt at kunstparken selv skaffer 200 000 (ref. vedtak og HP) Ned 0,5 årsverk 1 stengt dag på frivilligsentralen og videreføring av stenging av biblioteket Side 8
Plan og byggesak Plan og byggesak 1 541 000 1 503 000 1 503 000 0 52 000 1 555 000 Ingen 81% lønnskostnader Høye lønnskostnader pga. konkurranse om arbeidskraften Usikre inntekter optimistisk budsjettert og vanskelig å beregne (avhengig av private) Omfang av arbeidsoppgaver kommuneplan & flere planoppgaver Side 9
Eiendom og tekniske tjenester Eiendom og tekniske tjenester 25 065 000 24 440 000 23 867 000-573 000 13 263 000 37 130 000 Tatt vekk intern overføring havn ingen reel endring, men reduksjon i ramme Kompensert for økning i utgifter til ØABV Varer og tjenester er ikke korrigert for prisstigning (veksten er reelt ofte mer enn KPI) Strømbudsjettet er redusert med forutsetning om ENØK tiltak Økt inntektene for båtplassleie (15 %) og gjestehavn Kunstparken Ikke samsvar mellom husleie og kostnader Side 10
Vann, Avløp, Renovasjon Ansvarsdeling mellom Risør kommune, RTA og ØABV Gebyrutvikling; Vann uendret Renovasjon - økes noe Avløp reduksjon Kostnader for utarbeiding av Hovedplan VA er lagt inn Side 11
Barnehage og barneskole Barnehage og barneskole 84 134 000 82 034 000 86 852 000 4 818 000 918 000 87 770 000 Kompensert ramme for økning i tilskudd til private barnehager og Kulturskole i SFO Maurtua barnehage ikke kompensert i ramme 2,4 mill Medfører reell overføring fra barneskolene til barnehagene Reduser antall årsverk i skolen reduksjonen er større enn nedgang i elevtall skulle tilsi, dvs. flere elever pr. lærer. Fokus på effektiv drift i de kommunale barnehagene Satt av penger til LP og Kvello Side 12
Ungdomsskole og Voksenopplæring Ungdomskole og VIRK 28 203 000 27 499 000 27 799 000 300 000 56 000 27 855 000 Kompensert ramme for økning av husleie for voksenopplæringen Ungdomskolen kutter 1,5 stilling fra H13 med samme elevtall Undervisningstilbudet reduseres med 32 timer pr. uke (= 1 klasse) Voksenopplæringen viderefører dagens drift renhold og vaktmester dekkes av økt salg Utgifter til elever i andre kommuner holdes uendret Side 13 ikke dekning for økning i pris eller antall elever
Kvalifisering Kvalifisering 31 775 000 30 982 000 30 916 000-66 000 30 916 000 Nye satser for tilskudd til flyktninger Stramt budsjett på vanskelige poster Lav bemanning nytt årsverk til barnevern lagt inn under forutsetning av statlige midler Ikke styrket tjenester som tiltakskoordinator og fysioterapi barn og unge Ikke særlige midler til å følge opp prosjekter; Tidlig innsats og Likeverdig samhandling Side 14