ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 16.11.2010 102/10 BIH Komite Folk 17.11.2010 040/10 BIH Komite Natur 18.11.2010 137/10 BIH Formannskap 23.11.2010 111/10 BIH Sakshandsamar: Berit Irene Rotvoll Haaland Arkiv: N-102 Arkivsaknr: 2010000913 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Vedlegg i saka: Framlegg til økonomiplan 2011 2014 og budsjett for 2011, taldel Framlegg til økonomiplan 2011 2014 og budsjett for 2011, tekstdel Uttale frå Etne Eldreråd Uttale frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Utrykte saksdokument: Statsbudsjettet Nasjonalbudsjettet 2009 Saksgang: Formannskapet Eldrerådet for uttale Råd for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. for uttale AMU for uttale Komiteane Formannskapet Kommunestyret Utskrift til: Resultateiningane for vidare arbeid og oppfølging Revisor Sakshandsamar for oppfølging og vidaresending til Fylkesmannen i Hordaland
SAKSUTGREIING: 1. Kva saka gjeld: Godkjenning av budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 2014 2. Bakgrunn for saka: Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år godkjenne budsjett for neste år og økonomiplan for kommande 4-årsperiode. I tillegg til taldelen, ligg det føre eit tekstdokument med oversikt over budsjettsituasjonen for Etne kommune, ulike utfordringar i økonomiplanperioden, tiltak som er innarbeidde og tiltak som ikkje er innarbeidde i framlegg til talbudsjett. 3. Problemstilling: Etter signala i framlegg til statsbudsjett vil Etne Kommune få om lag 26,3 millionar i auka frie inntekter i 2011 sett opp mot stipulerte inntekter for 2011 i Økonomiplanen for 2010-2013. Stor del av auken skuldast innlemming i rammetilskotet av fleire øyremerka tilskot til barnehagane (kommunale og private) og kvalifiseringsstønad. Ser ein bort frå m.a. desse endringane svarar dette til ein vekst på 6,5 mill kr. (om lag 3,6 %, inklusivt ein venta løns- og prisauke på 2,8 %). På den andre sida er det ein forventa reduksjon i eigedomsskatten på 420 tusen kr., reduksjon i momskompensasjon for drift med 300 tusen kr. og ein liten auke m.o.t. sal av konsesjonskraft. Kommunen har mange utfordringar både på kort og litt lengre sikt. Utfordringa i arbeidet denne hausten har vore å stipulere kostnadsnivået for barnehagane (inkl. overføring til privat barnehage) grunna endringane i inntektssystemet og elles prioritere inn dei tiltaka som hastar mest. Grunna auka barnetal i Skånevik, er det prioritert inn mellombels og varig utviding av barnehagen og stillingar til å arbeide der. Det er vidare funne rom for nokre tiltak retta mot prioriterte område førebygging og hjelpetiltak retta mot personar med spesielle hjelpebehov. Nokre av tiltaka byggjer på sterke føringar frå sentrale styringsmakter, andre på vedtak som er fatta og må iverksetjast og atter andre for å betre tenestene for brukarane og arbeidstilhøva for dei tilsette. Budsjettskjema 1A viser sum frie inntekter, netto finansinntekter- og utgifter og bruk av og avsettingar til fond. Ein kjem då fram til Sum fordelt til drift.
Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Kostra-art Driftsinntekter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 870 Skatt på inntekt og formue + -81 844 900-85 305 000-77 553 000-77 553 000-78 153 000-78 153 000 800 Ordinært rammetilskot + -71 692 042-73 919 000-107 738 000-108 338 000-108 338 000-108 338 000 874 Skatt eigedom + -5 609 893-6 470 055-6 050 055-6 050 055-7 050 055-7 050 055 877 Andre direkte eller indirekte skatter + -3 534 331-3 393 000-3 826 000-3 826 000-3 826 000-3 826 000 810 Andre generelle statstilskott + -9 495 273-2 794 600-2 566 600-2 655 600-2 724 600-2 645 600 Sum frie disponible inntekter = -172 176 439-171 881 655-197 733 655-198 422 655-200 091 655-200 012 655 Finansinntekter 900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak + -1 624 029-1 145 401-1 216 204-1 331 725-1 375 015-1 375 015 500 Renteutg., provisjonar og andre finansutgifter 6 212 011 7 082 977 7 550 192 9 704 013 11 896 893 11 710 778 510 Avdrag på lån 4 455 008 5 292 467 6 346 261 7 175 992 8 181 262 8 261 262 Netto finansinntekter/-utgifter = 9 042 990 11 230 043 12 680 249 15 548 280 18 703 140 18 597 025 Avsetningar 530 Til dekning av tidlegare rekneskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 540, 548, 560 Til ubundne avsetningar 7 937 313 430 781 1 170 899 482 469 172 965 301 530 550 Til bundne avsetningar 9 435 368 2 077 341 1 097 378 1 097 378 1 097 378 1 097 378 580 Ikkje disponert netto driftsresultat -7 054 653 0 0 0 0 0 930 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk + -3 213 020 0 0 0 0 0 940, 960 Bruk av ubundne avsetningar + -7 800 879-1 615 660-1 309 000-160 000-50 000-50 000 950 Bruk av bundne avsetningar + -8 781 147-1 004 280-1 916 525-1 451 360-651 360-651 360 Netto avsetningar = -9 477 018-111 818-957 248-31 513 568 983 697 548 570 Overført til investeringsrekneskapen 4 762 684 3 344 628 2 475 340 220 340 5 220 340 5 220 340 Til fordeling drift = -167 847 783-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) = -160 793 132-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk = -7 054 651 0 0 0 0 0 Sum frå skjema 1 A blir fordelt på ansvarsområda slik det går fram av skjema 1 B nedanfor. Artane som er med i 1 A er trekt ut av oversikta i 1 B. Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014-167 847 783-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 1000 RÅDMANN 6 673 706 11 664 602 12 245 242 12 185 242 12 185 242 12 185 242 1500 STABEN 8 381 394 8 571 055 10 023 520 9 283 520 9 369 970 9 283 520 1600 UTVIKLING 6 135 941 12 725 453 17 511 583 18 368 383 19 724 383 19 724 383 1700 TENESTETORG 1 691 256 1 592 833 1 934 884 1 955 884 1 972 884 1 957 884 2101 ENGE SKULE 26 116 667 27 293 035 28 200 013 28 300 013 28 300 013 28 300 013 2103 RYGG SKULE 2 910 333 3 595 541 3 602 660 3 401 527 3 401 527 3 401 527 2104 FJÆRA SKULE 447 322 0 0 0 0 0 2105 SKÅNEVIK SKULE 10 160 495 10 871 407 11 839 696 11 469 147 10 923 914 10 923 914 2201 ENGE BARNEHAGE 3 108 845 3 034 729 8 842 429 8 842 429 8 842 429 8 842 429 2203 RYGG BARNEHAGE -134 550 5 303 1 789 451 1 736 951 1 684 451 1 684 451 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE 1 370 384 792 862 4 006 910 4 006 910 4 006 910 4 006 910 2300 KULTUR 3 991 946 5 941 951 5 846 381 7 012 381 7 092 381 7 092 381 3000 HELSE OG SOSIAL 23 168 593 23 710 181 25 386 585 24 956 585 24 956 585 24 956 585 3500 PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES 5 802 524 3 283 729 3 590 677 3 690 677 3 690 677 3 690 677 3501 PLO AVD. 1 ETNE 12 417 822 12 878 435 13 022 023 13 022 023 13 022 023 13 022 023 3502 PLO AVD. 2 ETNE 14 250 515 14 447 798 14 935 679 14 935 679 14 935 679 14 935 679 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK 12 606 719 12 714 109 13 507 986 13 457 986 13 457 986 13 457 986 3600 NAV KOMMUNE 2 311 309 2 814 375 3 418 058 3 302 004 3 079 778 3 079 778 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD 7 547 106 9 492 289 8 330 704 8 330 704 8 330 704 8 330 704 5000 RÅDMANN - FINANS -309 751 459-322 848 489-371 569 795-370 943 593-364 576 728-364 373 828 Sum -160 793 132-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 Tekstdelen til budsjettet omhandlar m.a. dei ulike Tiltaka som er innarbeidde i budsjettet, og for nærare informasjon om desse vert det vist til dette dokumentet. Måla i Kommuneplanen vart for eit par år sidan sortert under 4 fokusområde (jf. K-sak 048/07) kalla A: Brukar og Teneste B: Organisasjon og Medarbeidar C: Samfunn D: Økonomi. Inndelinga er nærare omtala i Tekstdokumentet. Framlegg til Tiltak er søkt knytt til det fokusområdet der det høyrer heime. Dokumentet inneheld også omtale av planlagde investeringar. 4. Vurdering: I framlegg til Statsbudsjettet er det lagt opp til innlemming av fleire øyremerka statstilskot til barnehagane og av kvalifiseringsstønad og vidare til at skattedelen av dei frie inntektene skal
reduserast til om lag 40 %. Dette siste blir gjort ved å redusere skatteøyre for kommunane frå 12,8 %i 2010 til 11,3 % i 2011.Det er vidare lagt opp til nye kostnadsnøklar og kriteriedata for å ta omsyn til desse innlemmingane og andre endringar i samfunnet. Ramma for budsjettet for Etne kommune, med utgangspunkt i dei frie inntektene som utgjer hovuddelen av denne ramma, byggjer på desse føresetnadane og på eit anslag om at talet på innbyggjarar pr. 01.07.10 vil halde seg stabilt i økonomiplanperioden. Folketalet har auka frå 3.868 pr. 01.07.09 til 3.894 pr. 01.07.10. Auken i folketalet dei siste åra held fram, og hovudårsaka til dette er netto innflytting frå utlandet. Talet på born i førskulealder er litt lågare enn i fjor totalt sett i kommunen, men fleire av barnehagane melder at borna er yngre når dei startar i barnehagen enn tidlegare. Skånevik melder om auka behov for plassar i barnehagen. Budsjettframlegget byggjer vidare på at kommunen skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentrale styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpstenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. Det er vidare lagt inn ein auke i husleigene på 1,7 % (i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå 15.09.09 til 15.09.10) og ein generell takstauke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. Avgiftene innan VAR-områda og for feiing kjem opp i eigne saker. Saldering av VARområda slik at desse totalt går i 0 for kommunen er tatt mot fond og forventa auke i inntektene. Renteutgiftene på nye innlån med flytande rente er lagt med 4,0 % i 2011 aukande til 4,5 % i løpet av økonomiplanperioden. Når det gjeld satsar for økonomisk sosialhjelp til livsopphald vil Etne kommune følgje dei til ei kvar tid gjeldande sentrale føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. Det er ei sentral tilråding at netto driftsresultat (før finanskostnader og bruk av fond) skal vere på minst 3 % av driftsinntektene. Heller ikkje dette året har kommunen nådd dette målet i framlegg til budsjett. Av tiltak som er innarbeidde retta mot førebygging og hjelpetiltak retta mot personar med spesielle hjelpebehov nemner me: tidleg innsats i barnehage, spesialundervisning i skulen og tilbod på folkehøgskule med totalt vel 1 mill kr. Det er sett av midlar til tiltak for born i førskulealder (spesialpedagogiske tiltak, tiltak for born med nedsett funksjonsevne, tiltak for å betre språkforståinga blant minoritetsspråklege og dekking av foreldrebetaling for friplass) med totalt 1,8 mill kr. med delfinansiering av midlar på bunde fond (tidlegare mottatte øyremerka midlar). Vidare er det sett av midlar til kvalifiseringsprogrammet med vel 750 tusen kr. og midlar til auka kostnader og prosjekt (PPT), skuletilbod i annan kommune og drift av krisesenter med samla mest 500 tusen kr. Skånevik barnehage er styrka med mest 1 mill.kr. til totalt 2,2 årsverk i samband med utviding av barnehagen (mellombels og varig løysing). Det er vidare innarbeidd midlar til leksehjelp i SFO for skulane med om lag 160 tusen, funne midlar til utviding av stilling for rådgjevar personal, ekstra traineestilling (plan) og stilling for byggjesakshandsamar (under føresetnad av sjølvkostfinansiering). Kommunen har ei utfordring m.o.t. å rekruttere og behalde personale innan fleire av einingane. Lønsbudsjetta i einingane er auka i samsvar med sentrale og lokale forhandlingar, variable løner er auka med 3,25 %. Det er heller ikkje dette året gitt generell kompensasjon for prisauke på varer og tenester, men som det går fram nedanfor, er det gitt kompensasjon i nokre spesielle tilfelle.
I tillegg kjem oppjustering utgiftspostar til ulike IKT-kostnader, driftskostnader Bufellesskap / avlastingsbustad, husleige Dagsenteret, arbeidstøy brannmannskap, utbetring elektrisk anlegg i kyrkjene og jubileum i Fjæra kapell. Eigenkapitaltilskotet til KLP for kvart år skal, i samsvar med Rekneskapsforskrifta 8 og KRS (Kommunal Rekneskaps Skikk) nr.1, førast som kjøp av andelar i investeringsrekneskapen til anskaffingskost i balansen. Det er ikkje budsjettert særskilt med denne kostnaden til nå då omfanget er usikkert og det er ein del av budsjetterte pensjonsutgifter. Rådmannen har i andre samanhangar fullmakt til å overføre frå drift til kapital når noko som er budsjettert i drift i samsvar med rekneskapsforskriftene skal førast i kapitalrekneskapen. Det er ønskjeleg å ha denne fullmakta også på dette området. Investeringar: Oversikta nedanfor viser investeringsprosjekta som ligg inne i perioden. Prosjekta er nærare omtala i Tekstdokumentet, og det vert også her vist til dette. Det går fram av oversikta kva tiltak som er tenkt lånefinansiert. Renter og avdrag for desse er innarbeidde i driftsbudsjettet. Investeringar og låneopptak ØKOPAN 2011-2014 (tal i tusen kr) 2011 2012 2013 2014 Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A1000-01-D 50001 Grunninnløysing 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 A1000-02-C 50005 Oppgradering kommunale vegar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A1000-03-D 50007 IKT-investeringar 300 300 200 200 200 200 200 200 A1000-04-D 50017 Opprustning kom.bygn. 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 A1000-05-D 50115 Skakkesenter, Bibliotek (2010) 6 850 6 850 A1000-05-D 50116 Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) 2 200 2 200 A1000-13-D 50123 Etne oms.senter, renovering (2010) 25 000 25 000 35 000 35 000 A1000-15-A 50129 Utbygging Skånevik barnehage 2 450 2 000 3 000 3 000 A1000-12-A 50130 Kjøp av buss til kommunale tenester 700 700 A1000-16-D 50131 Oppgradering VAR-området 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 18 000 17 550 33 200 33 200 40 200 40 200 5 200 5 200 I tillegg kjem opptak av Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill kr. Til nå har momskompensasjon for investeringar vore inntektsført i driftsrekenskapen og vore ein del av inntektsgrunnlaget for kommunen (jf. trekk i rammetilskotet då ordninga vart innført). Frå 2010 skal 20 % av desse inntektene setjast av til kapitalrekneskapen og gå inn i finansieringa av nye investringar. Denne andelen er auka til 40 % i 2011 og skal aukast vidare til 60 % i 2012, 80 % i 2013 og 100 % i 2014. Etne Kommune valde i 2010 å setje av 100 % alt frå 2010, og dette vil ha innverknad på driftsinntektene våre. Avsettinga vil likevel skje slik at lovpålagt avsetting går til kapitalrekneskapen medan resten vert sett av til eit eige disposisjonsfond. Tala for investeringsobjekta er frå 2010 oppgitt ekskl. mva. Med det investeringsprogrammet som ligg i økonomiplanen, vil gjelda auka frå 132 mill kr i 2010 til 237 mill kr i 2014. Dette er gjeld eksklusiv startlån frå Husbanken. Med stabilt folketal i perioden, vil gjeld på innbyggjar tilsvarande auka frå kr 34.000,- til kr 61.000,-. Det auka lånevolumet gjer at ein får relativt sett mindre midlar til drift. Mot slutten av perioden går mest 8 % av brutto driftsinntekter til å dekka renter og avdrag. Talet for rekneskap 2009 er 4,6 %. Tidlegare investeringar og det investeringsprogrammet som ligg i framlegget, gjer kommunen svært sårbar ovanfor renteendringar. Risikoen kan ein til ein viss grad redusere
ved bruk av rentebindingar. Viss ein tar utgangspunkt i dagens bindingar, og ikkje legg til grunn bindingar på nye lån, vil ei endring i renta på 1 % utgjere vel 2,5 millionar i slutten av økonomiplanperioden. I tillegg vil det komme investeringar i infrastrukturtiltak og tilrettelegging av nærings- og bustadareal, som ikkje er konkretisert i dette framlegget. Eit slik scenario vil gje kommunen utfordringar med å oppretthalde dagens driftsnivå, og ein må då vurdere tiltak for å auka inntekta eller gjere reduksjonar i andre driftskostnadar. Framlegget har minimalt handlingsrom framover i perioden. Det gjer at det ikkje er funne rom til fleire godt grunngjevne tiltak i drifta i forhold til sårbare grupper av innbyggjarar. Det er heller ikkje lagt inn auka driftsutgifter som følgje av investeringane ved Etne omsorgssenter. Dette må det søkjast å finna løysing på framover i økonomiplanperioden. Utviding av eigedomsskatten for verk og bruk til å gjelda heile kommunen er eit tiltak som vil gje auka handlingsrom og som kan vurderast. TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN: 1. DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR 2011 1.1 I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og... bruk vidareført i 2011. Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne.. "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei... satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for 2011. 2. MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014-167 847 783-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 1000 RÅDMANN 6 673 706 11 664 602 12 245 242 12 185 242 12 185 242 12 185 242 1500 STABEN 8 381 394 8 571 055 10 023 520 9 283 520 9 369 970 9 283 520 1600 UTVIKLING 6 135 941 12 725 453 17 511 583 18 368 383 19 724 383 19 724 383 1700 TENESTETORG 1 691 256 1 592 833 1 934 884 1 955 884 1 972 884 1 957 884 2101 ENGE SKULE 26 116 667 27 293 035 28 200 013 28 300 013 28 300 013 28 300 013 2103 RYGG SKULE 2 910 333 3 595 541 3 602 660 3 401 527 3 401 527 3 401 527 2104 FJÆRA SKULE 447 322 0 0 0 0 0 2105 SKÅNEVIK SKULE 10 160 495 10 871 407 11 839 696 11 469 147 10 923 914 10 923 914 2201 ENGE BARNEHAGE 3 108 845 3 034 729 8 842 429 8 842 429 8 842 429 8 842 429 2203 RYGG BARNEHAGE -134 550 5 303 1 789 451 1 736 951 1 684 451 1 684 451 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE 1 370 384 792 862 4 006 910 4 006 910 4 006 910 4 006 910 2300 KULTUR 3 991 946 5 941 951 5 846 381 7 012 381 7 092 381 7 092 381 3000 HELSE OG SOSIAL 23 168 593 23 710 181 25 386 585 24 956 585 24 956 585 24 956 585 3500 PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES 5 802 524 3 283 729 3 590 677 3 690 677 3 690 677 3 690 677 3501 PLO AVD. 1 ETNE 12 417 822 12 878 435 13 022 023 13 022 023 13 022 023 13 022 023 3502 PLO AVD. 2 ETNE 14 250 515 14 447 798 14 935 679 14 935 679 14 935 679 14 935 679 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK 12 606 719 12 714 109 13 507 986 13 457 986 13 457 986 13 457 986 3600 NAV KOMMUNE 2 311 309 2 814 375 3 418 058 3 302 004 3 079 778 3 079 778 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD 7 547 106 9 492 289 8 330 704 8 330 704 8 330 704 8 330 704 5000 RÅDMANN - FINANS -309 751 459-322 848 489-371 569 795-370 943 593-364 576 728-364 373 828 Sum -160 793 132-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742
Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond. 2011 2012 2013 2014 1.170.889 482.469 172.965 301.530 Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane. 3. INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN 2011-2014 (tal i tusen kr) 2011 2012 2013 2014 Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A1000-01-D 50001 Grunninnløysing 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 A1000-02-C 50005 Oppgradering kommunale vegar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A1000-03-D 50007 IKT-investeringar 300 300 200 200 200 200 200 200 A1000-04-D 50017 Opprustning kom.bygn. 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 A1000-05-D 50115 Skakkesenter, Bibliotek (2010) 6 850 6 850 A1000-05-D 50116 Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) 2 200 2 200 A1000-13-D 50123 Etne oms.senter, renovering (2010) 25 000 25 000 35 000 35 000 A1000-15-A 50129 Utbygging Skånevik barnehage 2 450 2 000 3 000 3 000 A1000-12-A 50130 Kjøp av buss til kommunale tenester 700 700 A1000-16-D 50131 Oppgradering VAR-området 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 18 000 17 550 33 200 33 200 40 200 40 200 5 200 5 200 3.1 Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 17.55 mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012,.. 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i 2014. 3.2 Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2011 3.3 I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar. med inngått bankavtale 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3 3.5 Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital-.. rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av..... eigenkapitaltilskotet til KLP for 2011. Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept. 2011.. og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar 2012. 3.7 Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk. Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang.. og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for 2011 4.1 Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker.
4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå 15.09.09 til 15.09.10. 4.3 Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel.. for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i. barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-.... auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år. 16.11.2010 FORMANNSKAP F-102/10 VEDTAK: Formannskapet tok gjennomgangen av budsjettsaka til etterretning. 17.11.2010 KOMITE FOLK Reidun Holmefjord Børve (H) fremja fylgjande omforeinte framlegg: Miljøarbeidertenesta: Ber om at Kommunestyret kan få ein gjennomgang på korleis denne tenesta er organisert angåande budsjett, personalansvar og fagansvar i løpet av 1.halvår 2011, Reidun Holmefjord Børve (H) fremja fylgjande omforeinte framlegg: Tiltak A 3000-01 A Auka bemanning legekontor. Dette vert innarbeida under føresetnad av at utgiftene vert dekka i reforhandling av driftsavtale med legane. Arnold Solheim (Krf) fremja fylgjande framlegg: Tiltak A 2105-06-D Oppgradering av datanettverk. Tiltaket vert lagt inn i budsjett for 2011, inndekning ved reduksjon av overskot avsett til fond. RØYSTING: Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Dei to omforeinte framlegga frå Reidun Holmefjord Børve (H) vart samrøystes vedteke.
Framlegget frå Arnold Solheim (Krf) vart samrøystes vedteke. Etter dette ligg det føre slik: FO-040/10 UTTALE FRÅ KOMITE FOLK TIL FORMANNSKAPET: samrøystes 1.DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR 2011 1.1 I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2011. Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for 2011. 2.MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014-167 847 783-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 1000 RÅDMANN 6 673 706 11 664 602 12 245 242 12 185 242 12 185 242 12 185 242 1500 STABEN 8 381 394 8 571 055 10 023 520 9 283 520 9 369 970 9 283 520 1600 UTVIKLING 6 135 941 12 725 453 17 511 583 18 368 383 19 724 383 19 724 383 1700 TENESTETORG 1 691 256 1 592 833 1 934 884 1 955 884 1 972 884 1 957 884 2101 ENGE SKULE 26 116 667 27 293 035 28 200 013 28 300 013 28 300 013 28 300 013 2103 RYGG SKULE 2 910 333 3 595 541 3 602 660 3 401 527 3 401 527 3 401 527 2104 FJÆRA SKULE 447 322 0 0 0 0 0 2105 SKÅNEVIK SKULE 10 160 495 10 871 407 11 839 696 11 469 147 10 923 914 10 923 914 2201 ENGE BARNEHAGE 3 108 845 3 034 729 8 842 429 8 842 429 8 842 429 8 842 429 2203 RYGG BARNEHAGE -134 550 5 303 1 789 451 1 736 951 1 684 451 1 684 451 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE 1 370 384 792 862 4 006 910 4 006 910 4 006 910 4 006 910 2300 KULTUR 3 991 946 5 941 951 5 846 381 7 012 381 7 092 381 7 092 381 3000 HELSE OG SOSIAL 23 168 593 23 710 181 25 386 585 24 956 585 24 956 585 24 956 585 3500 PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES 5 802 524 3 283 729 3 590 677 3 690 677 3 690 677 3 690 677 3501 PLO AVD. 1 ETNE 12 417 822 12 878 435 13 022 023 13 022 023 13 022 023 13 022 023 3502 PLO AVD. 2 ETNE 14 250 515 14 447 798 14 935 679 14 935 679 14 935 679 14 935 679 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK 12 606 719 12 714 109 13 507 986 13 457 986 13 457 986 13 457 986 3600 NAV KOMMUNE 2 311 309 2 814 375 3 418 058 3 302 004 3 079 778 3 079 778 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD 7 547 106 9 492 289 8 330 704 8 330 704 8 330 704 8 330 704 5000 RÅDMANN - FINANS -309 751 459-322 848 489-371 569 795-370 943 593-364 576 728-364 373 828 Sum -160 793 132-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond. 2011 2012 2013 2014 1.170.889 482.469 172.965 301.530 Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane.
3.INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN 2011-2014 (tal i tusen kr) 2011 2012 2013 2014 Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A1000-01-D 50001 Grunninnløysing 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 A1000-02-C 50005 Oppgradering kommunale vegar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A1000-03-D 50007 IKT-investeringar 300 300 200 200 200 200 200 200 A1000-04-D 50017 Opprustning kom.bygn. 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 A1000-05-D 50115 Skakkesenter, Bibliotek (2010) 6 850 6 850 A1000-05-D 50116 Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) 2 200 2 200 A1000-13-D 50123 Etne oms.senter, renovering (2010) 25 000 25 000 35 000 35 000 A1000-15-A 50129 Utbygging Skånevik barnehage 2 450 2 000 3 000 3 000 A1000-12-A 50130 Kjøp av buss til kommunale tenester 700 700 A1000-16-D 50131 Oppgradering VAR-området 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 18 000 17 550 33 200 33 200 40 200 40 200 5 200 5 200 3.1 Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 17.55 mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012, 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i 2014. 3.2 Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2011 3.3 I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar med inngått bankavtale 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3 3.5 Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital- rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av eigenkapitaltilskotet til KLP for 2011. Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept. 2011 og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar 2012. 3.7 Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for 2011 4.1 Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå 15.09.09 til 15.09.10. 4.3 Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år.
Miljøarbeidertenesta: Ber om at Kommunestyret kan få ein gjennomgang på korleis denne tenesta er organisert angåande budsjett, personalansvar og fagansvar i løpet av 1.halvår 2011. Tiltak A 3000-01 A Auka bemanning legekontor. Dette vert innarbeida under føresetnad av at utgiftene vert dekka i reforhandling av driftsavtale med legane. Tiltak A 2105-06-D Oppgradering av datanettverk. Tiltaket vert lagt inn i budsjett for 2011, inndekning ved reduksjon av overskot avsett til fond. 18.11.2010 KOMITE NATUR Reidun Holmefjord Børve (H) fremja fylgjande tilleggsframlegg: Komite Natur ber om at det vert sett på drifta av / opningstider til sømjebassenget. Dette med bakgrunn i at moglege energisparande tiltak som t.d duk over bassenget, kan vera med på at sømjeklubben og skulebarna kan få lengre åpningstider. RØYSTING: Tilrådinga frå rådmannen og tilleggsframlegget frå Reidun Holmefjord Børve (H) vart samrøystes vedteke. Etter dette ligg det føre slik: NA-137/10 UTTALE FRÅ KOMITE NATUR TIL FORMANNSKAPET: samrøystes 1.DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR 2011 1.1 I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og... bruk vidareført i 2011. Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne.. "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei... satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for 2011.
2.MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014-167 847 783-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 1000 RÅDMANN 6 673 706 11 664 602 12 245 242 12 185 242 12 185 242 12 185 242 1500 STABEN 8 381 394 8 571 055 10 023 520 9 283 520 9 369 970 9 283 520 1600 UTVIKLING 6 135 941 12 725 453 17 511 583 18 368 383 19 724 383 19 724 383 1700 TENESTETORG 1 691 256 1 592 833 1 934 884 1 955 884 1 972 884 1 957 884 2101 ENGE SKULE 26 116 667 27 293 035 28 200 013 28 300 013 28 300 013 28 300 013 2103 RYGG SKULE 2 910 333 3 595 541 3 602 660 3 401 527 3 401 527 3 401 527 2104 FJÆRA SKULE 447 322 0 0 0 0 0 2105 SKÅNEVIK SKULE 10 160 495 10 871 407 11 839 696 11 469 147 10 923 914 10 923 914 2201 ENGE BARNEHAGE 3 108 845 3 034 729 8 842 429 8 842 429 8 842 429 8 842 429 2203 RYGG BARNEHAGE -134 550 5 303 1 789 451 1 736 951 1 684 451 1 684 451 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE 1 370 384 792 862 4 006 910 4 006 910 4 006 910 4 006 910 2300 KULTUR 3 991 946 5 941 951 5 846 381 7 012 381 7 092 381 7 092 381 3000 HELSE OG SOSIAL 23 168 593 23 710 181 25 386 585 24 956 585 24 956 585 24 956 585 3500 PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES 5 802 524 3 283 729 3 590 677 3 690 677 3 690 677 3 690 677 3501 PLO AVD. 1 ETNE 12 417 822 12 878 435 13 022 023 13 022 023 13 022 023 13 022 023 3502 PLO AVD. 2 ETNE 14 250 515 14 447 798 14 935 679 14 935 679 14 935 679 14 935 679 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK 12 606 719 12 714 109 13 507 986 13 457 986 13 457 986 13 457 986 3600 NAV KOMMUNE 2 311 309 2 814 375 3 418 058 3 302 004 3 079 778 3 079 778 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD 7 547 106 9 492 289 8 330 704 8 330 704 8 330 704 8 330 704 5000 RÅDMANN - FINANS -309 751 459-322 848 489-371 569 795-370 943 593-364 576 728-364 373 828 Sum -160 793 132-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond. 2011 2012 2013 2014 1.170.889 482.469 172.965 301.530 Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane. 3.INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN 2011-2014 (tal i tusen kr) 2011 2012 2013 2014 Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A1000-01-D 50001 Grunninnløysing 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 A1000-02-C 50005 Oppgradering kommunale vegar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A1000-03-D 50007 IKT-investeringar 300 300 200 200 200 200 200 200 A1000-04-D 50017 Opprustning kom.bygn. 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 A1000-05-D 50115 Skakkesenter, Bibliotek (2010) 6 850 6 850 A1000-05-D 50116 Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) 2 200 2 200 A1000-13-D 50123 Etne oms.senter, renovering (2010) 25 000 25 000 35 000 35 000 A1000-15-A 50129 Utbygging Skånevik barnehage 2 450 2 000 3 000 3 000 A1000-12-A 50130 Kjøp av buss til kommunale tenester 700 700 A1000-16-D 50131 Oppgradering VAR-området 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 18 000 17 550 33 200 33 200 40 200 40 200 5 200 5 200 3.1 Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 17.55 mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012,.. 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i 2014. 3.2 Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2011 3.3 I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar. med inngått bankavtale
3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3 3.5 Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital-.. rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av..... eigenkapitaltilskotet til KLP for 2011. Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept. 2011.. og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar 2012. 3.7 Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk. Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang.. og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for 2011 4.1 Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå 15.09.09 til 15.09.10. 4.3 Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel.. for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i. barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-.... auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år. Komite Natur ber om at det vert sett på drifta av / opningstider til sømjebassenget. Dette med bakgrunn i at moglege energisparande tiltak som t.d duk over bassenget, kan vera med på at sømjeklubben og skulebarna kan få lengre åpningstider. 23.11.2010 FORMANNSKAP Roger Nilsen (Frp) fremma følgjande endringsforslag: Tiltak 2011 2010 2013 2014 Rådmannen si tilråding, botnline 1170899 482469 172965 301530 Årleg auke skatteinngong/tilskot 1000000 2000000 3000000 A.3000 2A Auke bemanning dagsenter -224000-224000 -224000-224000
A.3000 3A Styrking psykiatritenesta -149400-149400 -149400-149400 A.3000 5A Styrking miljøarb.tenesta -373500-373500 -373500-373500 A.3504 2A Personløftar Sk.vik 50000 Auka tilskot kyrkjekontoret, renter Arb.k. -300000-300000 -300000 Totalt innarbeidd Etne FrP -696900-46900 953100 1953100 Ny botnline (overskot) til disp.fond 473999 435569 1126065 2254630 Bruk av generelt disposisjonsfond 2569900 (mindreforbruk ubundne avsetningar) A.3500 1D Oppgr. av stova dementavd. -100000 A.3500 5D Notus Portal, PLO -250000 Totalt mindreforbruk av gen.disp.fond -350000 Sjå side 2 for noter:
Note 1 Investeringstiltak A1000-06-C Fortau Sentrum-Tongane må søkjast gjennomført snarast, slik at ein unngår konflikt mellom bilar og auka i talet på fotgjengarar som er eit nytt innslag i trafikkbiletet på traseen. Note 2 Investeringstiltak A1000-10-A RFID Biblioteket må sjåast opp mot ønsket om 50% auke i personalressurs. Bør implementerast i drifta ved opning av det nye biblioteket. Note 3 Tiltak A2105-06-D Oppgradering av datanettverk ved Skånevik skule bør arbeidast inn i budsjettet for 2011 med inndekking frå skulen sitt eige fond. Siri Klokkerstuen (AP) fremma følgjande endringforslag til rådmannen si tilråding: Tiltak 2011 2012 2013 2014 Rådmannen si tilråding, botnline 1170899 482469 172965 301530 Årleg auke skatteinngong/tilskot 1000000 2000000 2000000 A 2101-01-A skuletilbod likeverd -123 000-296 775-296 775-296 775 A4200-04-C Vedlikehald idrettsanlegg -100000-100000 -100000-100000 A4200-05-A Opningstid symjebasseng -70000-70000 -70000-70000 Totalt innarbeidd Ny botnline (overskot) til disp.fond 877899 115694 1706190 1834755 Etne Arbeiderparti ynskjer at 2011 skal bli eit år med fokus på tenestetilbodet til dei som treng særskilde tilbud i kommunen vår. Etne Arbeiderparti ber om rullering av psykiatri plan. Etne Arbeiderparti ber om ei sak der framtidig organisering og kompetansebehov for bufellesskapet vert lagt fram. Etne Arbeiderparti ber om ei sak der framtidig organisering og kompetansebehov for miljøarbeidstenesta vert lagt fram. I tillegg ynskjer Etne Arbeiderparti at: det vert laga statuttar for ein Kultur og frivilligpris. Roe Lauvås (H) fremma følgjande tillegg til framlegg frå komite folk og komite Natur: - Det vert ikkje vedteke budsjettvekst til auka stillingar til byggesakshandsaming og rådgjevar personal. - Det vert avsett kr. 200.000 til innkjøp av konsulenttenester til planarbeidet i kommunen.
- Det vet avsett kr. 50.000 til innkjøp av varmedekke på symjehallen mot innsparing i straumkostnad og kr. 100.000 til auka tilskot til lag og organisasjonar. - Siden Høgre ikkje får støtte for å setja all kommunal vask på anbud må det budsjetterast kr. 65.000 til innkjøp av glinsemaskin/oppvaskmaskin. - Det vert budsjettert med kr. 40.000 til innkjøp av møblar på Skånevik omsorgssenter. - Ein legg til grunn at barnevernet har sikra midlar til å kjøpa inn naudsynte fagtenester så lenge barnevernet er utan formell tilknytt større fagleg miljø. Investering: - I tillegg til budsjettert opprusting av Skånevik Idrettsanlegg vert det avsett kr 3.300.000 til opprusting av Etne Idrettsanlegg. Finansiert ved låneopptak. - Det vert sett av kr. 500.000 til opprusting/oppgradering av Engeleiren og areal rundt Skakkesenteret. - Kommunen opprettheld dagens skyssordning ved Enge barnehage og investerer såleis ikkje i ny minibuss. Alle framlegga gjeld for året 2011. Siri Klokkerstuen (AP) trakk forslaget sitt. Roger Nilsen (Frp) trakk forslaget sitt. Roger Nilsen (Frp) fremma følgjande fellesforslag frå Frp, AP og SP: ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNEN SI TILRÅDING Tiltak 2011 2012 2013 2014 Rådmannen si tilråding, botnline 1170899 482469 172965 301530 Årleg auke skatteinngong/tilskot 1000000 2000000 2000000 A.3000 2A Auke bemanning dagsenter -224000-224000 -224000-224000 A.3000 3A Styrking psykiatritenesta -149400-149400 -149400-149400 A.3000 5A Styrking miljøarb.tenesta -373500-373500 -373500-373500 A.3504 4D Møblering av møterom Sk.v. -40000 A.2101 1A Skuletilbod likeverd -123000-296775 -296775-296775 A.4200 5A Opningstid symjebasseng -70000-70000 -70000-70000
Ny botnline (overskot) til disp.fond 190999 368794 1059290 1187855 Note 1 Investeringstiltak A1000-06-C Fortau Sentrum-Tongane må søkjast gjennomført snarast, slik at ein unngår konflikt mellom bilar og auka i talet på fotgjengarar som er eit nytt innslag i trafikkbiletet på traseen. Note 2 Investeringstiltak A1000-10-A RFID Biblioteket må sjåast opp mot ønsket om 50% auke i personalressurs. Bør implementerast i drifta ved opning av det nye biblioteket. Note 3 Tiltak A2105-06-D Oppgradering av datanettverk ved Skånevik skule bør arbeidast inn i budsjettet for 2011 med inndekking frå skulen sitt eige fond. Note 4 Det er eit uttrykt ynskje at 2011 skal bli eit år med fokus på tenestetilbodet til dei som treng særskilde tilbod i kommunen vår. RØYSTING: Rullering av psykiatriplan Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for bufellesskapet vert lagt fram. Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for miljøarbeidstenesta vert lagt fram. Det vert laga statuttar for ein Kultur- og frivilligpris. Tilrådinga frå rådmannen opp mot forslaget frå H og fellesforslaget frå Frp, AP og SP. Tilrådinga frå rådmannen fall. Forslaga frå H og fellesforslaget frå Frp, AP og Sp fekk 7 røyster. Fellesforslaget frå Frp, AP og Sp fekk 6 røyster. Forslaget frå H fekk 1 røyst og fall. Etter dette ligg det føre slik F-111/10 TILRÅDING FRÅ ETNE FORMANNSKAP TIL ETNE KOMMUNESTYRE: 1 DET SKAL SVARAST FØLGJANDE SKATTAR TIL KOMMUNEN FOR 2011 1.1 I medhald av eigedomsskatteloven 3 og 4 blir utskriving av eigedomsskatt på verk og... bruk vidareført i 2011. Eigedomsskattesatsen er 7 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar; mars og september i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne
.. "Vedtekter for eigedomsskatt". 1.2 Formueskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og dødsbu vert utskriven med dei... satsane som vert vedtatt i nasjonalbudsjettet for 2011. 2 MED BAKGRUNN I BUDSJETTSKJEMA 1A OG INNARBEIDDE TILTAK VERT DET TILDELT SLIKE NETTO RAMMER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014-167 847 783-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 1000 RÅDMANN 6 673 706 11 664 602 12 245 242 12 185 242 12 185 242 12 185 242 1500 STABEN 8 381 394 8 571 055 10 023 520 9 283 520 9 369 970 9 283 520 1600 UTVIKLING 6 135 941 12 725 453 17 511 583 18 368 383 19 724 383 19 724 383 1700 TENESTETORG 1 691 256 1 592 833 1 934 884 1 955 884 1 972 884 1 957 884 2101 ENGE SKULE 26 116 667 27 293 035 28 200 013 28 300 013 28 300 013 28 300 013 2103 RYGG SKULE 2 910 333 3 595 541 3 602 660 3 401 527 3 401 527 3 401 527 2104 FJÆRA SKULE 447 322 0 0 0 0 0 2105 SKÅNEVIK SKULE 10 160 495 10 871 407 11 839 696 11 469 147 10 923 914 10 923 914 2201 ENGE BARNEHAGE 3 108 845 3 034 729 8 842 429 8 842 429 8 842 429 8 842 429 2203 RYGG BARNEHAGE -134 550 5 303 1 789 451 1 736 951 1 684 451 1 684 451 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE 1 370 384 792 862 4 006 910 4 006 910 4 006 910 4 006 910 2300 KULTUR 3 991 946 5 941 951 5 846 381 7 012 381 7 092 381 7 092 381 3000 HELSE OG SOSIAL 23 168 593 23 710 181 25 386 585 24 956 585 24 956 585 24 956 585 3500 PLEIE- OG OMS.TENESTER, FELLES 5 802 524 3 283 729 3 590 677 3 690 677 3 690 677 3 690 677 3501 PLO AVD. 1 ETNE 12 417 822 12 878 435 13 022 023 13 022 023 13 022 023 13 022 023 3502 PLO AVD. 2 ETNE 14 250 515 14 447 798 14 935 679 14 935 679 14 935 679 14 935 679 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK 12 606 719 12 714 109 13 507 986 13 457 986 13 457 986 13 457 986 3600 NAV KOMMUNE 2 311 309 2 814 375 3 418 058 3 302 004 3 079 778 3 079 778 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD 7 547 106 9 492 289 8 330 704 8 330 704 8 330 704 8 330 704 5000 RÅDMANN - FINANS -309 751 459-322 848 489-371 569 795-370 943 593-364 576 728-364 373 828 Sum -160 793 132-157 418 802-183 535 314-182 685 548-175 599 192-175 497 742 Desse rammene er utan dei artane som inngår i skjema 1 A (t.d. overføringar frå staten, finansinntekter- og utgifter, avsettingar og bruk av fond). Rammene er også justert på bakgrunn av gjennomgang og oppdatering av internhusleige (fordeling av felles vedlikehaldskostnader) og indirekte kostnader knytt til sjølvkostområda. Budsjetter er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond. 2011 2012 2013 2014 1.170.889 482.469 172.965 301.530 Rådmannen får fullmakt til å endre rammene utifrå vedtak i sakene vedk. satsar for tenester innan VAR-områda og for feiing og som følgje av endringar i organisering av støtteeiningane. 3 INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK I perioden vert det godkjent følgjande investeringar. Investeringar og låneopptak ØKOPAN 2011-2014 (tal i tusen kr) 2011 2012 2013 2014 Tiltak P.nr. Investering inv. Lån inv. Lån inv. Lån inv. Lån A1000-01-D 50001 Grunninnløysing 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 A1000-02-C 50005 Oppgradering kommunale vegar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A1000-03-D 50007 IKT-investeringar 300 300 200 200 200 200 200 200 A1000-04-D 50017 Opprustning kom.bygn. 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 A1000-05-D 50115 Skakkesenter, Bibliotek (2010) 6 850 6 850 A1000-05-D 50116 Skakkesenter, Kulturskule, undervisning (2010) 2 200 2 200 A1000-13-D 50123 Etne oms.senter, renovering (2010) 25 000 25 000 35 000 35 000 A1000-15-A 50129 Utbygging Skånevik barnehage 2 450 2 000 3 000 3 000 A1000-12-A 50130 Kjøp av buss til kommunale tenester 700 700 A1000-16-D 50131 Oppgradering VAR-området 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 18 000 17 550 33 200 33 200 40 200 40 200 5 200 5 200
3.1 Det skal takast opp lån til investeringar på totalt 17.55 mill. kr. i 2011, 33,2 mill.kr. i 2012,.. 40,2 mill i 2013 og 5,2 mill i 2014. 3.2 Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 4 mill. kr. i 2011 3.3 I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 4 mill kr i samsvar. med inngått bankavtale 3.4 Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenna lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån. Rådmannen får fullmakt til å underteikne lånedokument / gjeldsbrev, jfr. Kommunelova 9, pkt. 3 3.5 Momskompensasjon på investering skal setjast av slik at lovpålagt del blir sett av til kapital-.. rekneskapen og differansen opp til 100 % blir sett av til eige disposisjonsfond. 3.6 Rådmannen får fullmakt til å overføre eit beløp frå driftsrekneskapen til finansiering av..... eigenkapitaltilskotet til KLP for 2011. Storleiken på dette blir stipulert frå KLP i sept. 2011.. og endeleg tal ligg føre i aktuaroppgåva frå KLP i januar 2012. 3.7 Det skal setjast i gong utgreiingsarbeid vedk. Behovet for utbygging av Enge skule for å ha plass til SFO og dei minste elevane (omfang.. og alternative løysingar) TAKSTAR, SATSAR M.M. for 2011 4.1 Takstar for tenester innan VAR-områda, byggjesakshandsaming og for feiing kjem opp i.... eigne saker. 4.2 Det er lagt inn auke i husleigesatsane med 1,7 % i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå 15.09.09 til 15.09.10. 4.3 Etne kommune skal bruka maksimalsatsar i forhold til det sentral styresmakter gjev heimel.. for når det gjeld eigenbetaling i institusjon, heimehjelpetenesta og foreldrebetaling for plass i. barnehagane. 4.4 Det er utover dette lagt opp til 12,0 % auke i satsane for Kulturskule og ein generell takst-.... auke på 2,0 % for varer og tenester i Etne kommune. 4.5 Etne kommune følgjer dei til ei kvar tid gjeldande føringane for satsar for økonomisk sosialhjelp. 4.6 Festeavgifta på gravplassane i kommunen vert auka frå kr. 50,- til kr. 100,- pr. grav pr. år. Tiltak 2011 2012 2013 2014 Rådmannen si tilråding, botnline 1170899 482469 172965 301530 Årleg auke skatteinngong/tilskot 1000000 2000000 2000000 A.3000 2A Auke bemanning dagsenter -224000-224000 -224000-224000 A.3000 3A Styrking psykiatritenesta -149400-149400 -149400-149400 A.3000 5A Styrking miljøarb.tenesta -373500-373500 -373500-373500 A.3504 4D Møblering av møterom Sk.v. -40000 A.2101 1A Skuletilbod likeverd -123000-296775 -296775-296775
A.4200 5A Opningstid symjebasseng -70000-70000 -70000-70000 Ny botnline (overskot) til disp.fon 190999 368794 1059290 1187855 Note 1 Investeringstiltak A1000-06-C Fortau Sentrum-Tongane må søkjast gjennomført snarast, slik at ein unngår konflikt mellom bilar og auka i talet på fotgjengarar som er eit nytt innslag i trafikkbiletet på traseen. Note 2 Investeringstiltak A1000-10-A RFID Biblioteket må sjåast opp mot ønsket om 50% auke i personalressurs. Bør implementerast i drifta ved opning av det nye biblioteket. Note 3 Tiltak A2105-06-D Oppgradering av datanettverk ved Skånevik skule bør arbeidast inn i budsjettet for 2011 med inndekking frå skulen sitt eige fond. Note 4 Det er eit uttrykt ynskje at 2011 skal bli eit år med fokus på tenestetilbodet til dei som treng særskilde tilbod i kommunen vår. Rullering av psykiatriplan Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for bufellesskapet vert lagt fram. Saksframlegg om framtidig organisering og kompetansebehov for miljøarbeidstenesta vert lagt fram. Det vert laga statuttar for ein Kultur- og frivilligpris.