ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2012 Mehamn, 20.03.2013 Svein Tønnessen rådmann
Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Sentraladministrasjonen side 7 Oppvekstsektoren side 11 NAV(Sosialtjenesten) side 39 Barnevernstjenesten side 41 Helsesektoren side 43 Kultur og fritid side 47 Teknisk administrasjon og drift side 48 Lån og tilskuddsformidling side 52 2
Gamvik kommune og økonomien Administrasjonens årsmelding 2012 Innledning: Gamvik kommunes driftsregnskap for 2012 viser et positivt driftsresultat på 3.402.778,- Regnskapsresultatet er imidlertid 0,-. I det opprinnelige budsjettet for 2012 var det ført opp en underskuddsinndekning på 2.000.000,-. Gjennom en budsjettregulering pr 31.10.2012 ble dette redusert til 1.303.386,- Dette må ses i sammenheng med at det i samme møte ble regulert inn en utgift på 1.700.000,- til oppgjør etter skjønnsdom Nervei-veien som ikke var budsjettert inn tidligere. Ved endelig regnskapsavleggelse viser det seg at det gode driftsresultatet muliggjorde en inndekning av tidligere underskudd på 3.068.956,-. I forhold til foregående år er dette en betydelig forbedring av resultatet. Regnskapet 2011 viste et negativt driftsresultat på 2.594.403,-. Dermed er resultatet i 2012 nesten 6 millioner bedre enn året før. Årsaken til forbedringen er sammensatt og det vil bli kommentert nærmere under de enkelte sektorer. Rådmannen vil likevel peke på et overordnet grep som ble tatt i løpet av 2012. Dette gjelder arbeidet med å vedta en forpliktende plan for økonomisk omstilling. Gamvik kommune startet arbeidet med utarbeidelse av en forpliktende plan for økonomisk omstilling høsten 2011 og det ble avholdt en 2 dagers samling med nyvalgte kommunestyremedlemmer samt administrative ledere og mellomledere i november samme år. Som bakgrunn for arbeidet lå en ståstedsanalyse som viste at Gamvik kommune hadde betydelige omstillingsutfordringer for å komme i økonomisk balanse. Gjennom hele 2012 har det vært arbeidet både politisk og administrativt med økonomisk omstilling. Det har vært avholdt 2 økonomiseminarer med kommunestyrerepresentanter, alle ledere og mellomledere og hovedtillitsvalgte til stede. Det har vært stor fokus på å utarbeide tiltakslister som har vært vurdert politisk før de endelig har blitt vedtatt og satt ut i livet fortløpende i 2012. I motsetning til tidligere års tilnærming har det i 2012 vært større fokus på inntektssiden i budsjettet. Dette har resultert i flere vedtak som har lagt grunnlaget for varig økte inntekter. Det kan kort nevnes følgende: * Nye retningslinjer for beregning av husleie * Nytt samlet betalingsregulativ for kommunale tjenester med nye inntektsområder * Innføring av faktureringsgebyr på papirfaktura samt etableringsgebyr på låneformidling fra Husbanken. 3
Rådmannen vil berømme politisk nivå for en konstruktiv og engasjert tilnærming til den økonomiske omstillingen. Gjennom hele året har det kommet konstruktive innspill og det har vært en tett dialog mellom administrasjonen og formannskapet når det gjelder prioritering av tiltak som det skulle gås videre med. All omstillingen har selvfølgelig også hatt betydning for organisasjonen som tjenesteprodusent. Det har vært fokus på innsparing og effektivisering i de store sektorene oppvekst og helse. Det har likevel kunnet skje uten å endre den overordnede strukturen selv om enkelte tjenesteområder er lagt om. Arbeidet med å lage en økonomiplan for perioden 2013 til 2016 gikk parallelt med omstillingsarbeidet utover høsten 2012. Endelig vedtak i kommunestyret av økonomiplan for perioden ble imidlertid ikke fattet før 12. februar 2013. Det tas sikte på å rullere denne pr juni 2013 der blant annet de endrede forutsetninger som følge av den økte underskuddsinndekningen i 2012 legges inn. Nedenfor følger en oppsummering av avvik med fordeling pr kapitler. Avviket er beregnet i forhold til revidert budsjett. HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Tall fra hovedoversikt driftsregnskap, regnskapstall sammenlignet med revidert budsjett. Regnskapsmessig resultat kr 0 er fremkommet slik. Netto merutgift 1.1 fellesutgifter -434 219 Netto merutgift 1.2 sentralledelsen -798 355 Netto mindreutgift 1.31 Undervisning 637 556 Netto merinntekt 1.32 Barnehager 102 155 Netto merutgift 1.33 Sosial og barnevern -97 576 Netto merinntekt 1.34 Helse 2 057 619 Netto mindreinntekt 1.35 Kultur -40 377 Netto merinntekt 1.4 Teknisk drift 64 486 Netto merutgift 1.46 Kommunale bygg -547 508 Netto merutgift 1.5 Næring og tilskuddsformidl. -11 588 Netto merinntekt 1.6 Prosjekt 196 768 Netto merinntekt 1.7 Skatt og rammetilskudd/øvrige 1 834 623 Mindre renteutgifter enn budsjettert 426 078 Mindre avdragsutgifter enn budsjettert 7 313 Mer utlån enn budsjettert 5 803 Driftsresultat 3 402 778 Mer overført investeringsregnskap -1 142 419 Avsatt mer til fond enn budsjettert -668 711 Brukt mer av fond enn budsjettert 173 922 4
Dekket mer av tildligere underskudd enn budsjett -1 765 570 Resultat uten budsjettert underskudd - Regnskapsmessig underskudd - I oversikten over er tallene for ansvarsområdene ikke inkludert fondsbruk/-avsetninger. Disse er ført opp i kolonner under driftsresultatet. I de følgende kommentarene for hvert kapittel vil det derfor kunne være andre nettotall enn det som framgår over, da fondsbruk og avsetninger er inkludert under omtalen av hvert kapittel. Skatt og rammetilskudd. Renter og avdrag Utvikling i nivået på skatter og rammeoverføringer, renter og avdrag er presentert nedenfor. 2009 2010 2011 2012 Skatter 16 569 17 979 18 106 19 121 Rammeoverføringer 52 033 53 592 58 765 64 038 Renteutgifter 2 334 2 314 3 250 3 142 Avdrag på lån 3 550 4 009 4 539 4 637 Skatter og rammetilskudd har økt med til sammen vel 6,3 millioner fra 2011 til 2012. Til tross for en høyere lånegjeld er avdrags- og renteutgiftene tilnærmet lik 2011. Befolkningsutvikling - fordelt etter alder 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 I alt 1045 1040 1025 1009 991 1008 0-5 år 70 47 39 45 42 42 6-15 år 146 140 138 131 112 101 16-19 år 43 43 49 41 42 49 20-66 år 651 642 628 624 628 648 67-79 år 101 125 127 125 125 131 80 + 34 43 44 43 42 37 5
Nå er situasjonen ved utgangen av 2012 mer positiv enn det tallene ved inngangen til året viser. Tall fra SSB viser at Gamvik kommune pr 01.01.2013 er registrert med 1063 innbyggere. Det er registrert et betydelig innflyttingsoverskudd i løpet av 2012 og denne tendensen har fortsatt så langt i 2013. Gamvik kommune er registrert med den høyeste prosentvise befolkningsøkningen blant alle landets kommuner i 2012, en økning på hele 5,46%. Det er i stor grad arbeidsinnvandring som er årsaken til dette. Det kan også registreres en viss økning i fødselstall i 2012. Utvikling i lånegjeld Nedenfor følger en tabell med utviklingen i lånegjeld 2009-2012 2009 2010 2011 2012 Sum lånegjeld 95 990 928 107 346 460 113 209 130 115 815 126 Lånegjeld pr innbygger 94 853 107 777 112 200 108 542 Innbyggertall 1012 666 1009 1067 Her er Havnas lånegjeld tatt med, da den er en juridisk del av Gamvik Kommune. Når det gjelder økonomiske nøkkeltall for øvrig, vises til notene inntatt av økonomisjef i regnskapet. På de følgende sider følger en gjennomgang av de enkelte sektorer. 6
SENTRALADMINISTRASJONEN Denne utgjøres av ansvarsområdene 2000 2200 og dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen, servicekontoret. Budsjett Revidert Regnskap budsjett 1.2000 Rådmannskontoret 1 128 449 1 157 849 1 251 666 1.2001 Personalkontoret 1 348 460 1 421 960 1 685 273 1.2100 Økonomiavdelingen 1 833 526 1 652 526 2 094 943 1.2200 Servicekontoret 1 805 998 1 807 848 1 762 582 Sum sentraladm 6 116 433 6 040 183 6 794 464 Samlet sett er det et overforbruk i forhold til revidert budsjett på vel 750.000,- for de 4 ansvarsområdene. Økonomiavdelinga har et overforbruk i forhold til revidert budsjett på kr 442.417,- Dette skyldes Tap på krav som ble 530.000 større enn budsjettert. Posten består av bortskrevne tidligere inntektsførte inntekter fra Gamvik Eiendom AS kr 453.893,50 samt avskrivning av tidligere inntektsførte renter og avdrag på tapte etablerings/startlån. Ansatte Antall ansatte: 3,80 Økonomisjef Skatteoppkrever Lønnsskretær: Sekretær 100 % stilling 100 % stilling 80 % stilling 100 % stilling Fra og med 01.01.2013 er det i tillegg ansatt en sekretær i 50 % stilling. Økonomiavdelinga utarbeider budsjett og regnskap for kommunen, Gamvik - Nordkyn Havn KF, Gamvik - Nordkyn Utvikling KF samt Gamvik Sogn. Avdelinga utarbeider grunnlagene for innkreving av festeavgift, feieavgift og vannmåleravgifter. I tillegg innfordrer avdelinga alle kommunale krav. Avdelinga fører også lønn for ovennevnte selskap. I tillegg driver økonomiavdelinga bank på vegne av SpareBank 1 der kunder kan ta ut/sette inn penger. I 2012 hadde denne banken en omsetning på kr 10.082.573,- Dette besto av 1766 uttak og 337 innskudd. 7
Skatteoppkreveren er organisatorisk en del av økonomiavdelinga, men er faglig underlagt Skatt Nord. For dette arbeidet vises det til egen årsmelding. Personalkontoret har et overforbruk i forhold til revidert budsjett på nesten 340.000,-. Hovedårsaken er betydelig overskridelse på personalforsikringer. Disse ble imidlertid lagt ut på anbud i 2012 og resultatet var bytte av leverandør i september og en betydelig reduksjon i kostnader som indikerer en langt lavere kostnad til dette i 2013. Innen personalområdet har vi merket en økende konkurranse om lærerkrefter. Det har vært lyst ut lærerstillinger som det ikke har lykkes oss å besette med fullt kvalifisert personell. Imidlertid har de som søkte en god kompetanse og løsningen har fungert tilfredsstillende ut fra det utvalget søkere vi hadde. Innen teknisk sektor har det vært flere utfordringer. Dessverre mistet vi teknisk sjef til det private markedet. Høy kompetanse innen teknisk og kommunalteknikk er svært vanskelig å få tak i. Rapporteringer fra hele fylkte og Norge som helhet, viser at markedet er vanskelig særlig for offentlig sektor. Vi har likevel lykkes i å få konstituert ny brannsjef, da denne var lagt til teknisk sjefs stilling. Målet er å bygge opp kompetanse slik at den blir godkjent. Det er sendt melding om saken til DSB. Innen helsesektoren er det startet flere nye prosjekter. Dette er tidkrevende og behovet for bemanning med rett kompetanse i forhold til prosjektenes art er viktig å få på plass. Dette har ikke lyktes oss fullt ut. Også her merkes konkurransen fra andre deler av offentlig sektor. Videre ser vi at markedet overbys fra private aktører innen salg av helsepersonell. Vi har hittil heldigvis ikke hatt behov for å kjøpe disse tjenestene. Vi har lykkes i å få flere søkere til stillinger, dog på sykepleiere merker vi snau tilgang. De av våre egne som er i et utdanningsløp nærmer seg nå slutten, og vi håper det beste for dem i innspurten. Sykefraværet har med noen varianter, vært stabilt. Det har dessverre ikke lykkes oss å nå målet i IA- avtalen om en reduksjon på 1,5 prosentpoeng. Vi har heller gått opp med omkring 2 prosentpoeng. Sykefraværet følges nøye, og det er i flere møter fra organisasjonens side hevdet at omorganisering og flere prosjekter samtidig kan utgjøre en viktig årsak. Det er blant helsepersonell sykefraværet er markant høyest. De øvrige deler av kommunen ligger lavt prosentmessig. I noen etater kan en enkelt sykemelding utgjøre en utfordring for de tilfeller det er vesentlig kompetanse for driften som er fraværende. Samarbeidet mellom NAV og Gamvik kommune har vært godt. Vi har ikke hatt mange utlysninger i løpet av året. Det er gledelig at vi generelt opplever en større kompetent søkermasse til de stillinger vi lyser ut. Det har vært jobbet med en mer målrettet profilering av Gamvik kommune som arbeidsplass. Særlig har dette vært tema for prosjekt Kom og bli i samarbeid med fem kommuner i Finnmark og fylkeskommunen, samt KS. Vi ser muligens effekten av dette prosjektet nå. 8
Ellers har det vært lederutvikling, med fokus på stressmestring og organisasjonsutvikling. Temaer som er viktige i hverdagen. Årets lokale forhandlinger ble gjennomført etter prinsippet om god forhandlingsskikk, og evalueringen viser at forbundene var fornøyd med gjennomføringen av disse. Det ble dog brudd med et forbund, og dette tok noe tid innen forhandlingen var avsluttet. Samarbeidsklima for øvrig mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er å anse for meget godt. Det er ikke mange saker som skaper uenighet i løpet av året, og møter mellom partene preges av løsningsvilje. SERVICEKONTORET Budsjett Revidert budsjett Regnskap 1.2200 Servicekontoret 1 805 998 1 807 848 1 762 581 Sum 1 805 998 1 807 848 1 762 581 Servicekontoret har klart å holde seg innenfor oppsatt budsjett for 2012. Servicekontorets kostnader har vært høyere i 2012 enn i 2011. Dette skyldes i hovedsak: Lønn: Kontorleder lønnes nå over servicekontorets budsjett. I 2011 var det kun de 4 siste månedene av året hvor kontorleders lønn ble trukket fra dette budsjettet. Tidligere har denne utgiften gått fra ansvarsområde 1.2000 Lederteamet. Økning i utgifter til KLP er av samme årsak. Antall ansatte: 3 Kontorleder Formannskapsekretær/ Arkivleder Sekretær: 100 % stilling 100 % stilling 100 % stilling 9
Servicekontoret fungerer som møtesekretariat og det har vært avviklet følgende møter/saker i 2012: Utvalg 2012 Antall møter Antall saker Startlånutvalget 10 40 Kommunestyret 6 79 Formannskapet 12 73 ADU 1 3 AMU 4 11 Eldrerådet 5 19 Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner 1 informasjonsmøte I løpet av 2012 har det vært foretatt vurderinger i forhold til åpningstid på rådhuset. Fra årsskiftet ble åpningstiden utvidet slik at det fra januar 2013 ble åpningstid fra 9-15 både på sentralbord og i skranke. Høsten 2012 fikk kommunen også en forespørsel om å påta seg en funksjon som et fremskutt opplysningskontor for skatteetaten. Avtale ble inngått innenfor en ramme på 20.000,- pr år. Funksjonen vil bli ivaretatt av servicekontoret og opplæring gis fra skatteetaten. 10
ÅRSMELDING 2012 - OPPVEKSTSEKTOR Skjånes skole Mehamn skole Gamvik skole Mehamn barnehage Skjånes barnehage Budsjett, revidert budsjett og regnskap. Budsjett Revidert budsjett Regnskap 18 438 601 18 538 815 17 824 513 Dette fordeler seg slik: BUDSJ 2012 REG.B. 2012 REGNSKAP 2012 Voksenoppl 33 031-66 969-101 135 PPD 788 000 769 000 768 897 Skoleadministrasjon 578 839 572 839 554 013 Felles undervisning 192 230 389 230 418 309 Mehamn skole 8 301 708 8 479 008 8 239 423 Gamvik skole 2 364 368 2 249 168 2 094 134 Skjånes skole 2 527 308 2 632 108 2 571 636 Kulturskole 115 584 95 584 87 052 SFO Mehamn 243 379 253 379 206 898 SFO Gamvik 0 0 0 SFO Skjånes 0 0 0 Videregående skole/losa 2 905-27 095-84 469 Studiesenter 58 649 98 649 83 996 11
Fellesutgifter 101 300 101 300 50 190 Mehamn barnehage 2 547 563 2 441 695 2 380 074 Skjånes barnehage 628 737 544 919 555 496 Total ramme 18 483 601 18 532 815 17 824 514 Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr. 708 301,-. Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr. 659 087,-. Dette er det beste regnskapsresultat som er oppnådd på 9 år. Resultatet skyldes hovedsakelig: Flere innflyttere, som har ført til økt statlig tilskudd. Flere barn i Mehamn barnehage, som fører til økt foreldrebetaling. Mindre pensjonsutgifter enn beregnet. Økt bruker betaling kulturskolen og mindre leie av deltidsansatte Ved redusert brukerbetaling SFO, har vi redusert bemanningen. Det skal gis ros til samtlige enheter med budsjettansvar. Disse hadde overskudd i forhold til opprinnelig budsjett: Skjånes barnehage Mehamn barnehage Mehamn skole Gamvik skole Disse hadde overskudd i forhold til regulert budsjett: Skjånes barnehage Skjånes skole Mehamn barnehage Mehamn skole Gamvik skole Når det gjelder skolenes resultat i henhold til sentralt fastsatte kriterier kan det leses gjennom Tilstandsrapporten for Gamvik kommune som følger et utdrag av på følgende sider: 12
Antall elever og lærerårsverk Lokale mål Ha årlig gjennomgang av spesialundervisning behov sett i forhold til tilrettelegging for den enkelte elev. Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Talet på elevar 153 142 141 136 137 124 113 98 91 Årsverk for undervisningspersonale 2012-13 23,1 19,9 23,9 22,3 22,5 24,5 24,0 21,1 19,0 Gamvik kommune skoleeier, Grunnskole Vurdering Gamvik kommune har i flere år hatt fokus på tidlig innlæring og det er satt av timer til dette i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen. Videre er dette prioriterte områder i barnehagen. Dette vil nok over tid redusere spesialundervisningsbehovet for enkelte elever. Endringene i forhold til 2011/2012 er som følgende: Elevtallet er gått ned med 7,14 mens årsverk er redusert med 9,95%. Årsverk har ikke vært så lavt det siste ti-året. Det må også legges til at statlige krav har økt rammen på skolene med ca 9 timer i uka per skole i løpet av de siste årene. 13
Lærertetthet Lærertetthet 1.-7. trinn Lærertetthet 8.-10. trinn Lokale mål Gamvik kommune skal ha god lærertetthet. Endringer i dette, vil avhenge av skolestrukturen. Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2011-12 Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Gamvik kommune er en liten kommune som har lærere/assistenter fordelt på tre skoler. Dette er en av årsakene til at lærertettheten er stor sammenlignet med vår kommunegruppe, Finnmark fylke og nasjonalt. Den er større på ungdomstrinnet. Dette fordi trinnet bare består av tre "klasser". 14
Læringsmiljø Om Læringsmiljø. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Trivsel med lærerne Lokale mål Bedre elevdemokratiet på den enkelte skolen ved større involvering i hjem-/skole-prosjektet. 15
Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 16
Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering 7. klasse elevene trives godt på skolene i kommunen. Her ligger vi 0,2, over landsgjennomsnitt og 0,4 over gjennomsnittet i fylket. For 10. klasse ligger vi likt med nasjonalt nivå = 3,8. Litt nedgang i forhold til forrige skoleår. 17
Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Lokale mål Få ned mobbing på skolene. Videreføre arbeid med mobbing i barnehagene. Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 18
Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Både for 7. klassingene og for 10. klasse ligger vi over landsgjennomsnittet. Dette har skolene fokus på. Elevundersøkelsen høsten 2012 viser bedre tall. Skjånes skole har ikke mobbing på skolen. Gamvik skole er startet opp med LEARN - et av fokusområdene i Hjem-/skole-prosjektet. Startet forebyggende arbeid i kommunens barnehager: Laget mobbeplan Samtlige ansatte kurset i vennskap februar 2013 19
Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Skolene skal fortsatt ha stor fokus på læringsmål Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 20
Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Her ligger vi over landsgjennomsnitt for både 7. (0,2) og 10. klasse (0,3). Tallene er gått litt ned sammenlignet med forrige periode. 21
Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Fortsatt stor fokus på vurderingskriterier. Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 22
Vurdering 7. klasse ligger 0,4 under landsgjennomsnittet, mens 10. klasse ligger 0,1 under landsgjennomsnittet. Arbeid med vurderingskriteriene har vært prioritert på ungdomstrinnet. Dette arbeidet skal få større fokus på barnetrinnet Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Ha fokus på individuell tilrettelegging. Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 23
Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevene på 7. trinn ligger 0,1 over landsgjennomsnittet. Elevene på 10. trinn ligger likt med landsgjennomsnittet. Nasjonale prøver lesing 5. trinn Lokale mål Fokusere på forberedelse til nasjonale prøver. Fortsette tilbud om fres, for de som har lav skåring. 24
Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Her er det klar forbedring i forhold til tidligere år. Kommunens resultat ligger i snitt på 2,4. Dette er 0,5 over snitt i fylket og 0,4 over nasjonalt snitt. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Lokale mål Fokuserse på forberedelse til nasjonale prøver. 25
Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevene har nådd et høyere mestringsnivå. Kommunens resultat ligger i snitt på 3,3. Dette er 0,3 over snitt i fylket og 0,2 over nasjonalt snitt. Nasjonale prøver regning 5. trinn Lokale mål Fokusere på forberedelse til nasjonale prøver. 26
Fortsette tilbud om fres, for de som har lav skåring. Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevene har nådd et høyere mestringsnivå. Kommunens resultat ligger i snitt på 1,9. Dette er likt med snitt i fylket. 27
Nasjonale prøver regning ungd. trinn Lokale mål Fokusere på forberedelse til nasjonale prøver. Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kommunes resultat ligger under fylket og nasjonalt snitt. 28
Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Lokale mål Fokusere på forberedelse til nasjonale prøver. Fortsette tilbud om fres, for de som har lav skåring. Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Mestringsnivået er blitt større. Kommunens resultat ligger i snitt på 2,4, som er 0,5 over fylkets snitt og 0,4 over nasjonalt snitt. 29
Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Lokale mål Fokusere på forberedelse til nasjonale prøver. Gamvik kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Mestringsnivået er høyere. Kommunes resultat ligger i snitt på 3,4. Dette er 0,6 over snitt i fylket og 0,4 over nasjonalt snitt. 30
Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Sende flere 10. klasse lærere på kurs i eksamens vurdering. Rektor tar gjennomgang av terminkarakterer, med faglærere i 10. klasse Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2011-12 Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Det arbeides generelt mer med vurderingskriterier. Elevene var ikke oppe i matematikk våren 2012 Resultatet viser for norskfaget er karakter i standpunkt og eksamenskarakter er helt lik. Her har muligens lærer vært litt streng med standpunktkarakter. Det er vanlig at denne ligger litt høyere en eksamens karakter. Resultatet i engelsk viser at det er blitt gitt for gode standspunktkarakterer i engelsk skiftlig. Dette kan skyldes urutinert lærer eller vanskelig eksamensoppgaver. 31
Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Fortsette skolering av Ny Giv lærere Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Grunnskolepoengene var økt med 1 poeng fra forutgående år. Gamvik kommune ligger i snitt 1,5 under snitt i fylket og 2,9 under nasjonalt snitt. Poengene varierer fra år til år, alt ettersom hvilken elevgruppe som går ut av skolen. 32
Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Lokale mål Fortsatt gi tilbud om NyGiv opplæring til avgangsskoleelever. Gamvik kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Gamvik kommune skoleeier Kommunegruppe 06 Finnmark fylke 100,0 97,2 97,0 96,6 Nasjonalt Gamvik kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010 Vurdering I Gamvik kommune går 100% av elevene over i videregående opplæring. Til sammenligning er det 97% i fylket og 96,6 på nasjonalt hold. 33
System for oppfølging (internkontroll) 2.1 og 2.2 - forskrift til opplæringslova, krav om virksomhetsbasert vurdering. Kommentar 2-1 I følge forskrift til opplæringsloven 2-1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelene av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette. Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med skoleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra til å øke elevenes utbytte av opplæringen. Det bør legges til rette for at de parter som deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet har nødvendig kompetanse. Konklusjonene av den skolebaserte vurderingen bør skriftliggjøres og kommuniseres til berørte parter. Kommentar 2-2 I følge forskrift til opplæringsloven 2-2, skal kommunen sikre at nasjonale undersøkelser gjennomføres og rapporteres til nasjonalt nivå. Dette innebærer at rapportering knyttet til for eksempel GSI, nasjonale prøver og elevundersøkelsen skal ha en administrativ oppfølging. Til dette arbeidet brukes: Oppvekstleders strategiplan (revidert 2011) Skolemiljøplan for Gamvik kommune (2011) - med aktivitetsplan for den enkelte skolen Kvalitetsstyringssystem for Gamvik kommune (revidert 2012) Gamvik kommune har siden 2010 gjennomført tilstandsrapporten og vedlagt denne i årsrapporten, som blir lagt fram for kommunestyret juni i 2011, 2012 og nå i 2013. Rektorene har levert sine årsrapporter, som er gjennomgått for ansatte, elever og foresatte. Etter at oppvekstleder er ferdig med tilstandsrapporten er den sendt rektorene for den enkelte skolen for gjennomgang. Dette for å se nærmere på de vurderingene og målformuleringene som er gjort. Tilstandsrapporten tas opp, som egen sak, i Gamvik kommunestyre april 2013. Videre er det foretatt en medarbeiderundersøkelse på skolene. Lærerne ønsket å fjerne kjønn/alder og gjøre den kjønnsnøytral 34
For Gamvik skole og Mehamn skole må denne, på grunn av lav svarprosent tas opp på nytt april 2013 Hjem-/skoleprosjekt for Gamvik, Mehamn og Skjånes skole Våren 2011 ble det søkt om prosjektmidler til et felles prosjekt for Gamvik og Lebesby kommune. 10 nord-norske kommuner ble valgt ut og vi er to av disse. Prosjektperioden går fra 2011 2013 og vi blir tildelt totalt kr 500.000,-. Prosjektets mål er å utvikle gode verktøy i skolemiljø-arbeid på kommunalt plan og på den enkelte skolen. Prosjektet har fokus på opplæring og bevisstgjøring av ansatte og foresatte for å skape varig endring i organisasjonen. Fra og med høsten 2012 har prosjektet hatt gå-sakte-aksjon. Dette hovedsakelig grunnet manglende opplæringssjef i Lebesby kommune. Fokus for inneværende skoleår er Læringsmiljø Skolene har valgt klasseledelse og økt kommunikasjon skole/hjem som hovedfokusområder. Dette innebærer bruk av G-mail og økt aktivitet på skolenes hjemmeside. Videre føres aktivitetskalenderen for de enkelte skolene videre. I januar 2013 startet flere av prosjekt-skolene med LEARN. 35
Kompetanseheving I RSK-midt regi: Gamvik kommune er fortsatt med i RSK-midt. Vi søkte, sammen med Lebesby kommune om kompetansemidler for denne regionen og fikk tildelt : 94.000 til kompetanseheving lærere følgende kurs ble gjennomført: 92521 til kompetanseheving barnehageansatte samtlige kurs ble utsatt til våren 2013 matematikk kurs i Lakselv skolelederkonferanse i Oslo NyGiv Dette ble initiert av Utdanningsdirektoratet og 5 lærere har deltatt i denne etterutdanningen: I desember 2012ble dette utvidet med to lærere. Det er ganske unikt for en kommune å ha så mange deltakere. Kompass Dette ble initiert av fylket og to barnehageansatte har deltatt på denne utdanningen: Videreutdanning En av lærerne deltar i videreutdanning i matematikk, Dette er en statlig satsing. Desentralisert førskolelærer utdanning En barnehage ansatt startet denne utdanningen høsten 2012. Gjennomføring av oppvekstleders oppsatte mål for 2012 Ha god framdrift i hjem-/skoleprosjektet Dette ble vanskelig i forhold til at man skulle lede prosjektet alene høsten 2012. Likevel har en forsøkt å ha fokus framover, bare i litt saktere fart. Øke budsjett for kompetanseheving dagens oppfyller ikke nasjonale krav Det ble satt av penger til videreutdanning for lærere og tilrettelagt økonomisk for desentralisert førskolelærer utdanning Fortsette arbeid med felles oppvekstkontor Lang tids fravær av leder i Lebesby har gjort at dette står på stedet hvil. Prioritere etat besøk. Ikke klart å gjennomføre, slik planene var. Oppvekstleders mål for 2013 Gjennomføre både felles rektormøter og rektormøter i egen kommune Gjennomføre plan for etatsbesøk, minst 4 i året Få Hjem-/skole-prosjektet vel i havn. Motivere skoler/barnehager til deltakelse i 100 års feiringa. 36
Etatenes årsmelding for 2012 og her er Satsingsområder: Gamvik skole: Skole hjem samarbeid Mehamn skole: Hjem skole prosjektet Ny Giv Intern kompetanseheving Skjånes skole. Lesefres og mattefres Stabil skoledag uten avlysninger Godt skolemiljø Godt og trygt arbeidsmiljø Variert undervisningsår Skjånes barnehage: Mattekasse Norsk Mehamn barnehage: Fysisk aktivitet ute og inne Samer Fiske og fiskeri Påske/Jul/17. mai Fugler og våren Sommer/høst /mørketid- bær og fjæra Brannvern Organisering og utviklingsområder: Mehamn barnehage: Matematikk Fagområder i Rammeplan Skjånes skole: Spesialundervisning Sos.ped arbeid Tema- prosjekt arbeid Ekskursjoner, nærmiljø tiltak Læringsstrategier/Digital kompetanse/motivasjon Gamvik skole Skole-/hjem-prosjekt Innkjøp-/renoverings behov: Mehamn barnehage Bærbar datamaskin til pedledere Innvendig renovering Bedre rutiner på fylling av sandkasser Skjånes barnehage Bærbar datamaskin styrer/pedleder Sand til sandkasse Skjånes skole Branndør til skolens basseng Pc og projektor Mehamn skole Tilkobling til felles server for data Kontinuerlig oppdatering både i fysisk møblering og innredning av nyopppussede rom Gamvik skole: Datamaskiner Tette takrenner på utsiden Nye møbler til pauserom 37
Oppsummering Kommunen har stor fokus på tidlig innlæring. Dette vises i barnehagene gjennom arbeid med: Matematikk Leseforberedelse Mobbing Mio mattekassen Tras Vennskap i barnehagen Mobbeplan På skolene er det satt av rammer til: Lesefres Mattefres Engelskfres Dette tilbys både for elever med spesielle behov og for elever med lav skåring på Nasjonale prøver. Hjem-/skole-prosjektet har fokus på økt samarbeid gjennom kommunikasjon og aktiviteter. 38
NAV/SOSIAL 1. Budsjett, revidert budsjett og regnskap Budsjett Revidert budsjett Regnskap 2 591 597 2 504 097 2 770 634 Budsjett Revidert budsjett Regnskap 1.3300 Sosialkontoret 1 034 597 993 097 1 076 570 1.3301 Sosialhjelp 1 522 000 1 476 000 1 694 053 1.3302 Edruskap 35000 35000 11 Sosialkontoret har hatt følgende bemanning ved inngangen til 2012: NAV Leder 25% (Refusjon fra kommune til stat) Sosialkonsulent: 100% Sosialkonsulent: 50% I løpet av året er bemanningen på den kommunale delen av Nav redusert gjennom naturlig avgang. Brutto ble det fra august 2012 redusert med en 50% fast stilling. Det ble imidlertid lagt inn kompenserende tiltak i form av kjøp av ressurs tilsvarende 25% stilling fra Lebesby kommune fra samme dato slik at netto reduksjon utgjør ca 25% stilling. Tiltaket ble vurdert som en del av den økonomiske omstillingsprosessen og vedtatt av kommunestyret på juni møtet samme år. På området sosialhjelper det brukt betydelig mer enn budsjettert. I forhold til opprinnelig budsjett er det utbetalt vel 480.000,- mer i økonomisk sosialhjelp i 2012. Utbetalingene økte mot slutten av året. Samlet underskudd for tjenesteområdet er likevel betraktelig mindre ettersom det på området KVP( kvalifiseringsprogrammet) er brukt nesten 300.000,- mindre enn budsjettert. Det antas at manglende bruk av KVP har gitt større sosialutbetalinger. NAV Gamvik Sosial skal behandle saker etter statlig lovverk: lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 39
Lovenes formålsparagraf sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Sosialhjelp 2012: Innvilget sosialhjelp etter alder:: Totalt antall Aldersgrupper 18 til 24 år 15 60 25 til 44 år 30 45 til 66 år - 15 Antall mottakere er redusert med 6 stk i forhold til 2011. Reduksjonen er hovedsakelig oppstått i alderskategorien fra 45 år og over. Ser man på fordeling av innvilget sosialhjelp etter sum pr mottaker får vi dette bildet: Stønadsbeløp kr Antall 1 9999 10000 49999 50000 99999 100000 149999 150000 og mer 24 25 7 3 1 Det kan registreres en økning i antall mottakere med over 50.000,- i stønad samtidig som det er en forholdsvis sterk nedgang i antall mottakere av stønad i den laveste kategori. Samlet utbetalt sosialstønad ligger ca 400.000,- høyere enn i 2011. 40
BARNEVERN Områdene dette gjelder er: Nordkyn barneverntjeneste (administrasjon), Fosterhjem og Barnevern Regnskap 2011 Budsjett 2012 Revidert budsjett 2012 Regnskap 2012 Differanse revidert budsjett - regnskap 1.3309 Nordkyn 661.559 843.787 852.787 789.085-63.702 barneverntjeneste 1.3310 Fosterhjem 507.167 420.970 418.470 389.212-29.258 1.3311 Barnevern 34.949 339.950 282.450 170.420-112.030 Sum 1.203.675 1.604.707 1.553.707 1.348.717-204.990 Barneverntjenesten har samlet et netto underforbruk på kr. 204.990 Nordkyn barneverntjeneste hadde i 2012 et underforbruk på kr. 63.702. Kr. 46.341 av dette skyldes redusert utgift til KLP: Fosterhjem: Underforbruk på kr. 29.258 grunnet mindre utbetaling til hjelpetiltak. Barnevern har et underforbruk på kr. 112.030. Dette skyldes bortfall av tiltak, og dermed mindre utgifter til støttekontakt og tiltak i hjemmet. Det har ikke vært behov for kjøp av institusjonsplass (kr. 40.000 i budsjett). Nordkyn barnevernstjeneste Barneverntjenesten i Gamvik kommune har siden 01.07.09 vært sammenslått med Lebesby kommune, som et administrativt vertkommunesamarbeid i henhold til Kommuneloven 28b. Gamvik kommune er vertskommune, og Lebesby er samarbeidende kommune. Nordkyn barneverntjeneste har 300 % stilling. 150 % stilling fra hver av kommunene. Gamvik kommune har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i tjenesten. 40 % av fagleders stilling er administrativ. 20 % av lederressursen dekkes av Lebesby kommune. Gamvik kommune forestår løpende utbetalinger av lønn og øvrige driftsutgifter. Lebesby kommune refunderer kostnadene for 150 % fagstilling og 20 % lederressurs, samt 50 % av øvrige kontordriftskostnader gjennom en 3 måneds a konto avregning. Barneverntjenesten skal behandle saker etter statlig lovverk: Lov om barneverntjenester 41
Lovens formålsparagrafer sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot: - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I 2012 hadde Nordkyn barneverntjeneste 33 nye undersøkelsessaker, 17av disse i Gamvik kommune. I løpet av året hadde 30 barn hjelpetiltak, 8 av de i Gamvik. 4 barn hadde omsorgstiltak (2 i Gamvik). Ved årets utløp var 4 barn plassert i fosterhjem, 2 av de fra Gamvik. 42
HELSE/OMSORGSSEKTOREN Sektoren utgjør ansvarsområdene 3400 3461 og dekker kjøkken, helseadministrasjon, sykehjem/sykestue, hjemmetjenestene, psykiatrisk helsevern, legekontoret, legevakt, fysioterapi, helsesøster, jordmortjenester. Helsesektoren har samlet et netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr 2.096.516,-. Resultatet fordeler seg slik på ansvarsområdene: Budsjett Revidert budsjett Regnskap Differanse revidert budsjett regnskap 1.3400 Kjøkken 1.759828 1.818028 1.911646-93618 1.3410 Helseadministrasjon 3.385.310 3.192.210 3.133.225 58985 1.3420 Sykehjem/sykestue 9.441.725 12.551.896 12.340.579 211.317 1.3421 Forsterket botilbud 1.3430 Hjemmetjenestene 5.849.539 6.402.539 4.640.469 1.862.070 1.3431 Ressurskrevende bruker 2.400.000 1.088.000 372.666 715.334 1.3432 Psykiatrisk helsevern 696.109 552.409 593.704-41.295 1.3440 Legekontoret 3.085.916 3.361.916 3.650.380-288.464 1.3441 Legevakt 255.024-124.512 12.254-136.766 1.3450 Fysioterapi 431.600 391.600 380.663 10.937 1.3460 Helsesøster 505.739 497.739 510.123-12.384 1.3461 Jordmortjenester 34.500 34.500 123.200-88.700 Sum helse 27.845.290 29.765.425 27.668.909 2.096.516 Det totale avvik i forhold til revidert budsjettet kan forklares slik: Helse kan vise til et overskudd i helse på litt i overkant av to millioner for 2012. Det er endring i vår organisering som er årsak til dette. Kort oppsummert greier vi å hente inn flere inntekter, hadde noe dyrere drift, men inntektene har mer enn kompensert for de høyere utgiftene. Det er spesielt for ressurskrevende brukere vi innhenter større inntekter. Høyere 43
driftskostnader skyldes i hovedsak økt grunnbemanningen ved Mehamn Helsesenter. Dette har vært helt nødvendig for å kunne ivareta forsvarlig pasientbehandling. Gamvik har fortsatt brukere er bosatt i andre kommuner der Gamvik har betalingsansvar. Overforbruket på ansvarsområde 3420 sykestua må ses i sammenheng med hjemmetjenesten. Vi har i 2012 i stor grad brukt personalresursene på tvers av de ulike avdelinger. Det betyr at personell brukt i hjemmetjenesten godt kan være kostnadsført på 3420 sykestua. Nordkyn Legetjeneste er i 2012 i sitt første hele driftsår. Vi ser utfordringer knyttet til organisering. Vi har derfor i sammen med Lebesby kommune besluttet at legesamarbeidet skal evalueres første halvår 2013. Det har vært en del sykefravær i tjenesten i 2012 og det har gitt vikarkostnader utover budsjettert. Avvik i forhold til revidert budsjett utgjorde i underkant av 290.000,- Gjennom 2012 har vi i noe grad leiet ut sykehjemsplasser til Lebesby. Dette er i hovedsak pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus som Lebesby kommune ikke greier å finne plass til. Vi forventer fortsatt nedgang med tanke på brukere fra Lebesby. Gamvik kommune har fortsatt god kapasitet på institusjonsplasser. Vi arbeider med å gjennomføre politiske vedtak om å dreie tjenestene til mer hjemmebasert omsorg. Vi tilpasser driften i avdelingene Dette har ført til ombygging fra sykehjemsplass til to omsorgsboliger. Vi har i tillegg tatt i bruk en leilighet til ny omsorgsboliger. Vi har derfor lagt ned fire institusjonsplasser men opprettet tre nye omsorgsplasser. Dette er et ledd i å tilpasse driften til brukernes behov. Dette arbeidet ble igangsatt desember 2011. Hovedfokusområder i Avdeling Helse: Avdeling helse følger opp vedtak om effektivisering og tilpasning av drift. Det er leiet inn ekstern bistand til dette. Kjøkken Kjøkkenet har hatt normal drift. Matutgiftene er høyere enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak at fryseanlegget har vært ustabil. Dette har ført til at vi flere ganger har måtte kassere mat som har vært nedfrosset. Et betydelig mersalg av mat har ført til noenlunde balanse. Planlagt renovering av kjøkkenet i 2011 er utsatt til 2012. Helseadministrasjon Vi måtte tilbakebetale kr 71 000 for ubrukte midler til rus og psykiatri. Dette skyltes at vedkommende sluttet sin videreutdanning. Fagarbeider utdanningen for helsearbeidere ble avsluttet i desember 2011. Gamvik Kommune finansierer også 20% av helseleders stilling i Lebesby kommune. Dette som et resultat etter etablering av Nordkyn Legetjeneste der Lebesby er vertskommune. 44
Gamvik har ansatt ny Helseleder i 2011. Utgifter til bistand er derfor betydelig. Det er leiet inn bistand i forbindelse med budsjett arbeid. Også i forbindelse med omstillingsarbeidet er det leiet inn ekstern hjelp. Det samme gjelder kostra rapporteringen. Sykehjem/sykestue Vi har fortsatt bra kapasitet på institusjonsplasser i kommunen. Lavt belegg har gjort at vi har kunnet leie ut plasser til nabokommunen. Dette har også medført økte inntekter. Vi har hatt en utfordring for å følge opp brukerbetalingene. Dette er et arbeid som er igangsatt høst 2011. Sekretær og avdelingsleder er kurset opp høsten 2011 i forhold til utregning av brukerbetaling. Vi har fortsatt en stor utfordring i forhold til saksbehandlingen og enkeltvedtak. I 2012 ble det vedtatt et samlet betalingsregulativ for Gamvik kommune som et ledd i den økonomiske omstillingen. Effektivisering og mer nøyaktig oppfølging av etterberegning av vedrelag har gitt en økt inntekt på vederlag i forhold til 2011 til tross for et lavere belegg. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har hatt betydelig mindre vikarbruk enn tidligere. Dette har sammenheng med utveksling av personell mellom avdelingene. I tillegg blir refusjon resurskrevende bruker øket med ca 200 tusen. Psykiatritjenesten Gamvik sammen med Lebesby har fått midler for styrking av psykiatritjenesten rettet inn mot rusfeltet. Dette er tilsvarende 50% stilling fagarbeider. Denne ble besatt høsten 2012 Tidligere har vi hatt en stor utfordring i forhold til saksbehandling. Det er et lovkrav om enkeltvedtak også i psykiatri tjenesten. Dette er fulgt bedre opp etter tilsetting av personell. Legetjenesten Nordkyn Legetjeneste ble en realitet i 2011 med Lebesby som vertskommune. Vi har felles kommuneoverlege som har lang erfaring fra Nordkyn. Det har imidlertid vært mer ustabilt for kommunelegene som igjen har ført til relativt store vikarutgifter. Fysioterapitjenesten har vært stabil etter at kommunen inngikk avtale med 3 fysioterapeuter om sammen å ivareta tjenesten ved rullering av fremmøte. Dette på like vilkår som om kun en fysioterapeut har driftsavtale med kommunen. Disse fysioterapeuter er også meget godt kvalifiserte, noe som gjenspeiles i et godt tilbud til innbyggerne. Denne avtalen er nå sagt opp og fra august 2013 vil det komme en ny fysioterapeut som vil bosette seg i kommunen. Avtale med denne er inngått. 45
Helsesøstertjenesten har vært ivaretatt av sykepleier som er under utdanning til helsesøster. Utdanningen ble fullført i 2012 og kommunen har nå fullt kvalifisert helsesøster.. Jordmortjenesten. Gamvik kommune har fortsatt avtale med jordmor fra Vadsø. Dette er en ordning som er tilfredsstillende for Gamvik kommune. 46
KULTUR OG FRITID Budsjett Revidert budsjett Regnskap 1.3500 Kulturadministrasjon 366 255 414 655 440 395 1.3510 Bibliotek 342 716 303 816 292606 1.3531 Bygdekinoen 8 000 0 0 Sum 716 971 718471 733001 Kultursektoren har i 2012 lavere kostnader enn i 2011. Dette skyldes bl.a. at utgifter til julekonsert er dekket av Nordkyn Kraftlag. Ungdomsfiskeordningen er finansiert av tilskudd fra GNU Antall ansatte: 2 Kulturkonsulent Ungdomsklubbarbeider i Gamvik 100 % stilling 15 % stilling BIBLIOTEKET Biblioteket har klart å drive under det som var satt av i budsjettet for 2012. Dette skyldes bl.a at de har brukt de samme lisenser som skolen. Det har vært god kontroll på lønnskostnader (ikke brukt ekstrahjelp). Biblioteket flyttet til nye lokaler i Mehamn skole høsten 2012 Antall ansatte: 1 Biblioteksjef 50 % stilling 47
TEKNISK ADMINISTRASJON OG DRIFT Budsjett Revidert budsjett Regnskap 1.4100 Teknisk administrasjon 1.401.078 1.493.478 1.412.597 1.4101 Renhold hjemmehjelp 0 0 0 1.4102 Administrasjon renhold 10.477 62.877 96.217 1.4103 Landbruksforvaltning 70.000 70.000 68.745 1.4200 Oppmålingsmyndigheten 39.800 79.500 154.863 1.4201 Byggesaksbehandling -15.000 91.000 49.970 1.4202 Festetomter/avgifter -38.000-44.000-47.911 1.4300 Brannordning 899.351 894.351 859.080 1.4301 Feiervesen 221.753 251.753 260.565 1.4400 Kommunalteknisk drift -55-233.955-508.777 1.4401 Veger 1.853.280 1.818.280 1.794.565 1.4402 Parker og grøntanlegg 122.000 137.000 136.132 1.4500 Kommunale vannverk -1.783.448-1.923.448-1.607.341 1.4501 Kommunale avløpsanl -1.146.222-1.298.222-1.128.199 1.4502 Renovasjon -166.000-96.000 46.714 SUM 1.469.014 1.302.614 1.535.727 Bemanningen på teknisk etat har vært ustabil i 2012. Teknisk sjef som begynte høsten 2011 sa opp sin stilling og fratrådte i oktober 2012. Stillingen ble stående vakant ut året. Det lyktes heller ikke å ansette driftsingeniør/saksbehandler i en stilling som ble utlyst på samme tid som teknisk sjef sluttet. Funksjonen som brannsjef ble overført til kommunens feier da teknisk sjef sluttet høsten 2012. Både innenfor oppmåling og byggesak ble det kjøpt inn eksterne tjenester i 2012. Formannskapssekretær har klargjort sakene til behandling og har fungert som kundemottak og veileder for tiltakshaverne. 48
Uteseksjonen På kommunalteknisk drift ble det et godt resultat i 2012. Det har i første rekke sammenheng med at overtidsbruken har gått ned til det halve i forhold til 2011. En annen viktig årsak er at inntekten fra salg av tjenester til AVINOR på Mehamn lufthavn økte med over 600.000,- fra 2011. Økningen skyldtes dels en forhandling om ny avtale som ble gjeldende fra september 2012, og dels at det i 3 år tilbake ikke var beregnet indeksregulering i henhold til gjeldende avtale. Dette ble rettet opp og etterfakturert fra kommunen i 2012. Det har vært en del utfordringer innen VA i 2012. Fremdeles er det mye gammelt ledningsnett som utsettes for lekkasjer og går tett. Uteseksjonen har i 2012 tettet flere vannlekkasjer i Mehamn og Gamvik. I Gamvik har det også blitt leid inn eksterne entreprenører for å foreta en utbedring av overføringsledningen fra Grytvannet og ned til bygda. Det er avdekket at denne er av dårlig kvalitet både når det gjelder ledning og omfylling. Det vil derfor være nødvendig med en større renovering i 2013 for å finne en varig løsning på problemet. For de kommende år må det settes opp en plan for videre utskifting av ledningsnettet for å sikre stabilt vann- og avløpsnett. Dette må også ses i lys av at de klimatiske forhold de senere år synes å gi et fuktigere klima med mer nedbør som regn, noe som gir utfordringer for en gammel infrastruktur. Det tas sikte på å revidere den gjeldende hovedplan for avløp i 2013. På vann og avløp er det regnskapsført mindre inntekter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at det som følge av selvkostberegningen for de kommunale avgiftene ble avdekket et selvkostnivå på vann på ca 113%. Dermed måtte det settes av 375.525,- til et bundet avløpsfond. Brøyting av kommunale veier har vært gjennomført som tidligere år gjennom at kommunen selv har brøytinga i Mehamn mens de øvrige steder blir brøytet i henhold til kontrakter med private firma. Anbudet på stedet Gamvik ble utlyst og ny kontrakt tildelt entreprenør fra oktober 2011. I 2012 ble det også inngått ny kontrakt om brøyting på stedet Skjånes. 49
Kommunale bygg og vedlikehold/renhold Budsjett Revidert budsjett Regnskap 1.4600 Administrasjonsbygg 499.180 406.680 478.638 1.4601 Mehamn samfunnshus 82.917 1.917 732 1.4602 Gamvik samfunnshus 60.862 57.662 59204 1.4603 Brodtkorbbruget 13.487 5.787 2.812 1.4604 Mehamn idrettshall 847.844 800.344 810.489 1.4605 Basseng Mehamn 166.377 176.077 167.552 1.4607 Basseng Skjånes -30.000 3.000 23.459 1.4608 Mehamn skole 1.373.332 1.542.332 1.575.856 1.4609 Gamvik skole 628.714 511.714 538.905 1.4610 Skjånes skole 716.723 606.273 665.996 1.4611 Mehamn barnehage 338.703 244.103 291.670 1.4613 Mehamn helsesenter 1.787.732 1.660.732 1.729.985 1.4614 Omsorgsboliger -420.569-505.569-359.547 1.4615 Kommunale boliger -98.245-90.245-59.477 1.4616 Biblioteket 2.000 20.000 24.814 1.4617 Slettnes fyr 65.769 85.769 88.887 1.4618 Felles 0-26.000 0 vedlikeholdsteam 1.4619 Driftsbygninger 0-22.000 0 teknisk Sum 6.034.376 5.478.576 6.039.974 Under disse ansvarsområdene ligger all bygningsdrift inklusiv renhold og vaktmester- og vedlikeholdstjeneste. Av tiltak gjennomført i 2012 kan nevnes: Renovering av kjøkken Mehamn helsesenter Renovering av rådhus spisemesse pga fukt, diverse malingsarbeid servicekontoret og trapperom til 2 etg. Utvendig isolering av grunnmur rådhus. Etablert ny skranke/luke til bank i økonomi avd, med ny dør. Slettnes renovering av tre soverom i bolig 1. Montert varmepumper i begge boligene Slettnes, lagd fundament/ hus til varmepumper etter tegning fra arkitekt i Kystverket. Montert varmepumpe Gamvik skole. Etablert nytt kjøkken til leilighet på Skjånes skole. Diverse tilrettelegging for pasient helsesenter. Lagd to nye leiligheter på skjerma avd, som brukes av hjemmesykepleien. Salg av biblioteksbygget. Skiftet vindu og dører i Schanchehøgda 10-12 Skjånes. 50