SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/3286 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2013 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELINGENE HELSE OG OMSORG Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar Årsbudsjett 2013 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for helse (ansvar 3300-3390) - Avdeling for omsorg (ansvar 5100-5190) Torunn Austheim rådmann

Innledning: Kommunestyret behandlet i møte 12.12.12 under sak 12/178 kommunens Årsbudsjett for 2013 / Økonomiplan 2013-2016. Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.)

Vedtatt budsjett Kommunestyret fattet i møte 12.12.12 vedtak i sak om Årsbudsjett 2013 / Økonomiplan 2013-2016. I forhold til rådmannens forslag til budsjett vedtok kommunestyret følgende endringer: Økte satsinger 2013 2014 2015 2016 Etterutdanning lærere 500 000 500 000 500 000 500 000 Lærerårsverk 540 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Ressurssenter seniorer 100 000 100 000 100 000 100 000 Vegvedlikeholdet 720 000 720 000 906 000 906 000 Bygningsvedlikeholdet 450 000 450 000 450 000 450 000 Aktivitørtjenesten 300 000 300 000 300 000 300 000 Ung TIO 300 000 470 000 470 000 470 000 Rusomsorgen 500 000 500 000 500 000 500 000 BAPP 100 000 100 000 100 000 100 000 Halvt driftstilskudd fysioterapi 160 000 160 000 160 000 160 000 Helsestasjon Mære og Beitstad 80 000 80 000 80 000 80 000 SUM 3 750 000 4 680 000 4 866 000 4 866 000 Inndekning 2013 2014 2015 2016 Valgutgifter 500 000 Mindre eiertilskudd IT-Brannv. 120 000 120 000 120 000 120 000 Mindre økning politisk aktivitet 200 000 200 000 200 000 200 000 Endret avtale med Steinkjerbygg 500 000 500 000 500 000 500 000 Kvalitetstiltak skole 300 000 300 000 300 000 300 000 Skolemateriell 200 000 200 000 200 000 200 000 Kunstsenter 240 000 240 000 Senter for gjenreisningsarkitektur 100 000 100 000 Eiendom ENØK-effekt 300 000 Etterslep besparelser gatelys 100 000 200 000 200 000 Nytt årsverk barnevern 450 000 625 000 625 000 625 000 NAV Kvalifiseringsprogrammet 300 000 300 000 400 000 400 000 NAV Sosialhjelp 300 000 300 000 300 000 300 000 Ikke komp. driftstilsk. fysioterapi 200 000 Mindre overf. disposisjonsfond 840 000 1 695 000 2 021 000 1 221 000 SUM 3 750 000 4 680 000 4 866 000 4 866 000 Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett: Økte satsinger 2013 2014 2015 2016 Kommunalt vatn 5 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Kommunalt avløp 3 000 000 4 000 000 SUM 8 000 000 4 000 000 4 000 000 9 000 000 Ovennevnte tiltak sett i sammenheng med tiltakslista i rådmannens budsjettforslag (budsjettboka) utgjør kommunens vedtatte rammebudsjett for 2013. Detaljeringen av budsjettet må samsvare med kommunestyrets vedtatte rammebudsjett.

Budsjettkommentarer drift Avdeling for omsorg Området omfatter følgende ansvar: Ansvar 5100: Avdeling for omsorg felles Ny budsjettramme kr 5 642 300 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, stipendier, kjøp av tjenester, inventar, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1200 Administrasjon. Driften av avdelingens fellesområde med omsorgssjef og stab. 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. trygghetsalarm og velferdsteknologiske innretninger. 2530 Pleie og omsorgstjenester i institusjon inkl. driftstilskudd Betania 22 sykehjemsplasser. 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende bl. a. driftstilskudd Betania - 8 omsorgsboliger i bofellesskap 2611 Botilbud i sykehjem. Husleie institusjonsplasser Betania. 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie bofellesskap Betania. Lønnsutgiftene er justert for helårs virkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2012. Driftstilskudd Betania pga. pris og lønnsvekst er justert med kr 424 000. Alle inntekter for ressurskrevende tjenester er samlet til fellesområdet. Rammene er justert tilsvarende på enhetene. Ansvar 5110: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten nord Ny budsjettramme kr 54 103 000 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing, vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler. 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)i hjemmet, bofellesskap og eldresenter). 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Lønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2012. Merutgifter vikarer, tillegg, BPA, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Organisatorisk endring fra 01.01.13 etter evaluering av tidligere organisasjonsmodell. All administrering av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i hele kommunen og driften av Tunet bofellesskap (tidligere Boliger for funksjonshemmede) overføres til Hjemmetjenesten nord. Ansvar 5120: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør Ny budsjettramme kr 74 832 500 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud, matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler. 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter). 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter.

Lønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2012. Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Organisatorisk endring fra 01.01.13 etter evaluering av tidligere organisasjonsmodell. Nattpatruljen (tidligere Sykehjem) overføres til Hjemmetjenesten sør, og Skjeftelia bofellesskap flyttes til Boliger for funksjonshemmede. Ansvar 5130: Boliger for funksjonshemmede Ny budsjettramme kr 64 385 400 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. støttekontakt for beboere i boliger for funksjonshemmede, transport dagtilbud, matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler. 2530 Pleie og omsorgstjenester i institusjon bl.a. institusjonsplass i barnebolig. 2540 Hjemmetjenester (Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter). 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie fellesareal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Lønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2012. Merutgifter vikarer, tillegg, husleie, middag og drift av institusjonsplass (barnebolig) er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Organisatorisk endring fra 01.01.13 etter evaluering av tidligere organisasjonsmodell. Skjeftelia bofellesskap (tidligere Hjemmetjenesten sør) overføres til Boliger for funksjonshemmede, og Tunet bofellesskap flyttes til Hjemmetjenesten nord. Ansvar 5140: Sykehjem Ny budsjettramme kr 72 363 700 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, medisiner, matvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud. 2530 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon drift av 106 sykehjemsplasser 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet i bofellesskap). Gluggen bofellesskap med 10 omsorgsboliger. 2611 Botilbud i sykehjem. Inntekter bårerom. Lønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2012. Merutgifter vikarer, tillegg, mat og medisiner er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Nytt tiltak jfr. økonomiplan er opprettelse av demenskoordinator i 50 % -stilling. Redusert tilbud av kompetansehevende tiltak "Rosehagen" jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Organisatorisk endring fra 01.01.13 etter evaluering av tidligere organisasjonsmodell. Nattpatruljen overføres til Hjemmetjenesten sør. Det arbeides med en utredning som skal forslå tiltak for å optimalisere driften av Egge helsetun, som i tillegg til somatisk enhet inklusive Gluggen bofellesskap består av rehabiliteringsavdelingen og DMS-Inn- Trøndelag. Effektiviseringen av driften ved Egge helsetun forventes å gi en innsparing innenfor avdelingene helse og omsorg med til sammen 1,2 mill. kroner jfr. vedtatte Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016.

Ansvar 5150: Bolig og tildelingskontoret Ny budsjettramme kr 4 319 700 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, kjøp av tjenester, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2530 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende 2830 Bolig formidling og husbanktiltak Lønnsutgiftene er justert for helårs virkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2012. Enheten administrer tilskudd fra Husbanken som bostøtte, botilskudd til tilpasning og botilskudd til etablering. Startlån administreres også av Bolig og tildelingskontoret, men utbetales fra rådmanns ansvar. Prosjektene "Fra leie til eie" - tryggere på fortsettelsen/selvstendig boligkarriere og "Veien videre" er i samarbeid med Husbanken. De har gitt tilsagn på kr 500 000 i 2013 som er lagt inn i budsjett. Enheten må gjøre omstilling tilsvarende en reduksjon på 0,8 årsverk i 2013 som ivaretas med vakanser og ikke innleie ved permisjon. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlete budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte 12.12.12 innen avdeling omsorg sitt ansvarsområde. Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 02000 5100 2530 3740 Hjelpemidler og utstyr institusjon 300 000 02000 5130 2530 3741 Bil Boliger for funksjonshemmede 300 000 Det settes av kr 300 000 til investering av utstyr/hjelpemidler (flere takheiser) i sykehjem, og kr 300 000 til kjøp av bil som skal brukes til transport av beboere i Boliger for funksjonshemmede.

Avdeling for helse Ansvar 3300: Avdeling for helse Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 1003 Andre utvalg. Her føres utgifter til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag 1200 Administrasjon. Ledelse av avdelingen, inkludert kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag 2331 Kommuneoverlege og miljørettet helsevern 2333 Folkehelse. Lønn til folkehelsekoordinator og aktivitetsmidler. 2410 Diagnose, behandling re- /habilitering. Her føres lønn re-/habiliteringskonsulent 2413 Psykiatri, lønn psykiatrikoordinator 2530 Pleie/omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon. Her føres Steinkjer kommune sin andel av DMS Inn-Trøndelag og utskrivningsklare pasienter i henhold til Samhandlingsreformen 2550 Medfinansiering somatiske tjenester Sum ny budsjettramme kr 34.238.200,- Samhandlingsreformen I tabellen nedenfor er det skissert hvordan økningen i rammeoverføringene som følge av samhandlingsreformen ble fordelt i Steinkjer kommune i opprinnelig budsjett 2012, samt hva som er budsjettert på tilsvarende områder i detaljbudsjett 2013. Budsjett 2012 Budsjett 2013 Medfinansieringsansvar og utskrivningsklare pasienter 16,50 mill 25,00 mill Utvidelse av kommuneoverlegestilling fra 60 til 100 % 0,47 mill 0,47 mill Økt tilsynslegefunksjon i institusjoner 0,38 mill 0,38 mill Foreløpig udisponerte midler 3,30 mill 0,00 mill Kommunens andel av DMS Inn-Trøndelag 3,30 mill 3,90 mill Medfinansiering av eksisterende samhandlingsaktivitet. inkl stilling som kommunehelsekoordinator 2,15 mill 2,15 mill Sum 26,30 mill 31,90 mill Økningen ved DMS Inn-Trøndelag er i sin helhet relatert til lønnsøkninger i 2012 og 2013, jfr kommentarer for DMS Inn-Trøndelag Det er i rammeoverføringene fra staten ikke innarbeidet økninger til kommunen i tilknytning til samhandlingsreformen ut over de generelle pris- og lønnsjusteringer i rammetilskuddet. Dette gjør at kommunen i stor grad har måtte foretatt omdisponeringer innen egen ramme, samt benyttet reell inntektsvekst til å finansiere økningen i tiltakene ovenfor. De store utgiftene er knyttet til medfinansieringsansvaret og utskrivningsklare pasienter. I 2012 har en klart å redusere utgiftene til utskrivningsklare pasienter i forhold til opprinnelig budsjett, og overført disse midlene til medfinansiering. Utgiftene til utskrivningsklare pasienter varierer stort fra måned til måned igjennom året, og har enkelte måneder vært relativt høyt og andre måneder svært lavt. Høsthalvåret 2012 viser høyere utgifter enn vårhalvåret. Med utgangspunkt i dette, samt usikkerheten som råder rundt utgiftene, har en valgt og oppretthold samme beløp i 2013 som opprinnelig budsjett 2012. I den grad det også i 2013 vil være et lavere forbruk

knyttet til utskrivningsklare pasienter, vil det trolig være nødvendig å se dette i sammenheng med medfinansieringen. Når det gjelder utgiftene til medfinansiering ble disse budsjettert for lavt i opprinnelig budsjett 2012, noe som gjorde at det tidlig var behov for å justere denne budsjettposten bl.a. ved å overføre de foreløpig udisponerte midlene til dette formålet. I 2013 har en tatt konsekvensen av dette, og økt beløpet betydelig. Det vil likevel være stor usikkerhet rundt dette beløpet. Hovedårsaken er at kommunen i desember mottok brev fra Helsedirektoratet som gjør et anslag på utgiftene for Steinkjer kommune til i overkant av 25 mill kroner ut fra forbruk pr august 2012. Kommunen har til nå ikke hatt tilgang til oppdaterte tall for 2012. Helsedirektoratet offentliggjorde 15. januar et beregnet estimat for kommunenes kostnader i 2012, og tallene for Steinkjer kommune viser der et estimert forbruk for Steinkjer kommune sin del lik 25,3 mill. kroner. Med utgangspunkt i de nye opplysningene fra Helsedirektoratet er det en fare for at budsjettposten til medfinansiering 2013 er satt lavt. Det vil være nødvendig og opprettholde fullt fokus på disse utgiftene også i 2013 for tidlig å kunne avdekke ev. avvik. En opprettelse av øyeblikkelig hjelp- plasser i kommunen i løpet av 2013, vil trolig kunne være med å redusere disse utgiftene noe allerede i inneværende år, og i alle fall på sikt. Det er lagt inn midler til kommunens medfinansieringsansvar og ansvar for utskrivningsklare pasienter jfr Samhandlingsreformen, med til sammen kr 25.000.000,-. Når det gjelder de øvrige utgiftene knyttet til samhandlingsreformen, jfr tabellen ovenfor er disse holdt på tilnærmet samme nivå som i 2012. Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. Stilling som kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag videreføres i 2013, og finansieres med bruk av fond, eksterne prosjektmidler og kommunale egenandeler. Steinkjer sin andel i stillingen er kr 120.000,-. Det forutsettes i budsjettet at kr 200.000,- av 100 % stilling som folkehelsekoordinator skal finansieres eksternt ved salg til andre kommuner og prosjektmidler. Fra 01.04. 2013 reduseres 0,2 årsverk rehabiliteringskonsulent. Bemanningen i avdelingens stab blir etter dette 2 årsverk. Driftsmidler er redusert med kr 95.000,-. Ansvar 3305: Tjenesteenhet NAV Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2413 psykiatri, inkl psykiatrisk sykepleier 2420 Råd, veiledning, sosial t forebyggende arbeid 2424 Bevilgning/skjenkekontroll 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2811 Livsopphold 2813 Støtte boutgifter 2814 Andre ytelser etter 5.1 2815 Ytelser etter 5.2 2816 Matpenger korttids Sum ny budsjettramme kr 30.732.700,-

Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. For budsjettåret 2013 er det en reduksjon på økonomisk sosialhjelp på kr 900.000,- i forhold til forbruk 2012, noe som gjør at det vil bli krevende å holde budsjettrammen. Høsten 2012 hadde en god utvikling, hvor behovet for økonomisk sosialhjelp gikk noe ned. Dersom denne trenden fortsetter i 2013, er det mulig å komme ned mot budsjettmålet. Deltakelse i Kvalifiseringsprogram er en rettighet og et veldig godt virkemiddel for å få brukere økonomisk selvhjulpen. Utbetaling og størrelsen på lønn til deltakere er lovbestemt. For 2013 er det lagt inn en liten reduksjon i forhold til 2012. Det knytter seg en viss usikkerhet til vedtatt reduksjon av utgifter og inntekter i Kvalifiseringsstønad. Tjenesten hadde en positiv utvikling siste halvår 2012. Dersom trenden fra høsten fortsetter, vil budsjettet gå i balanse. Ved Felten (rustjenesten) er det lagt inn en nedbemanning på 0,8 årsverk fra 1. april. Felten flytter inn i nye lokaler i O2 huset fra 1. februar. Tjenestetilbudet vil bli videreført med noe reduksjon i åpningstid og tjenester. Driftsmidler er redusert med kr 40.000,-. Ansvar 3310: Tjenesteenhet barn og familie Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og knyttet til følgende funksjoner (Prosjekter legges til utenom rammen): 2310: Aktivitetstilbud barn og unge 2320: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 2321: Helsestasjoner 2322: Skolehelsetjeneste 2324: Svangerskapskontroll 2330: Annet forebyggende helsearbeid 2332: Vaksinasjonskontor 2410: Diagnose, behandling og re-/habilitering. Her føres fysioterapi og ergoterapi for barn. 2411: Allmennpraktiserende leger - helsestasjonsleger 2413: Psykiatri, inkl psyk. sykepleier 2515: Home-start Sum ny budsjettramme kr 14.642.850,-. Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. Budsjettet innebærer en reduksjon med 1 årsverk pedagogisk psykologisk rådgiver i skolehelsetjenesten fra 01.04. 2013. BAPP ungdomsgruppe reduseres med 0,2 årsverk, og den videreføres med 0,2 årsverk. 0,1 årsverk helsesøster reduseres i skolehelsetjenesten for videregående skole gjeldende fra 01.01. 2013. Totalt utgjør disse stillingsreduksjonene kr 765.000, -. Dette medfører reduksjon i det forebyggende arbeid til ungdom som har utfordringer. Åpen barnehage reduserer driftsutgiftene med kr 280.000, - i 2013, dette kommer i tillegg til reduksjonen fra 1,8 årsverk til 0,6 årsverk i 2012. Åpen Barnehage vil bli omorganisert i løpet av 2013 i henhold til Strukturplan for barnehager i Steinkjer kommune. Budsjettrammen for 2013 gir store utfordringer, da driftsmidlene gir lite handlingsrom. Driftsmidler er redusert med kr 40.000,-. Ansvar 3320: Tjenesteenhet avlastning barn og unge Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter ressurskrevende brukere og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner:

2530: Pleie/omsorg/hjelpe og re/habilitering i institusjon. Her føres avlastningstilbud i avlastningsboligen og hjemmeavlastning. Sum ny budsjettramme kr. 9.257.800,- Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. Enheten har en økning på kr 120.000 til lønnsutgifter ekstrahjelp. Budsjettet er redusert med kr 125.000. Dette iverksettes ved å stenge i 5 dager i avlastningsboligen, noe som betyr et redusert kommunalt tilbud sammenlignet med tidligere år, spesielt i forhold til brukertilpasning/fleksibilitet og aktivitetstilbud. Det er forventet en økt inntekt på kr 300.000,- i forhold til ressurskrevende brukere. Denne inntekten forutsetter at ressurskrevende brukere mottar tjeneste ved avlastningsboligen gjennom hele året og på samme nivå som i dag. Manglende tilsyn i skoleferiene gir en merkostnad for enheten. Driftsmidler er redusert med kr 40.000,-. Ansvar 3340: Tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter, driftstilskudd og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2411 Allmennpraktiserende leger 2530 Pleie/omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon 2530 Mattjeneste 2532 Vaskeritjeneste Sum ny budsjettramme kr 15.242.100,- Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. Effektivisering av driften ved Egge Helsetun forventes å gi en innsparing innenfor avdeling for Helse og avdeling for Omsorg med til sammen 1,2 mill. kroner. Det er redusert kr 40.000,- i driftsmidler. I økonomiplan for 2012 2015 ble det vedtatt å redusere driftstilskudd til fysioterapi med kr 162.000,-. Dette ble tilbakeført i 2013. Opphevelse av feriestengning gjøres mulig gjennom tilbakeføring av kr 300.000,-. Fysioterapitjenester gitt i annet EØS-land er styrket med kr 70.000,-. Ansvar 3350: Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter, driftstilskudd og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2023 Støttetjenester grunnskole. Her føres TIO 14 18 år 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2414 Dagtilbud psykiatri (Leiret verksted) 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2730 Kommunal sysselsettingstiltak Sum ny budsjettramme kr 9.577.100,-. Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. Arbeidssentralen innfører betaling for utkjøring av hjelpemidler i 2013. Her vil brukere av denne tjenesten måtte betale for utkjøring eller hente selv.

Inntekten er beregnet til kr. 100.000,-. Det er en reduksjon på driftsmidler på kr. 210.000,-. Gjennom budsjettbehandlingen i høst fikk arbeidssentralen en betydelig reduksjon i sine driftsmidler. Ved detaljbudsjetteringen har det vist seg vanskelig å redusere driftspostene så mye, og enheten har derfor måtte foretatt andre vurderinger for å holde budsjettrammen. Dette betyr at posten lønn sysselsettingstiltak er redusert noe, samt at enheten har pålagt seg selv en større salgsinntekt enn den de pr i dag har avtaler om. Det er en klar sammenheng mellom størrelse på posten lønn sysselsettingstiltak og salg av tjenester, og dette budsjettforslaget er helt på marginene i forhold til det som er mulig. Enheten skal drive TIO 14 18 år frem til 01.07.13. Etter dette skal avdeling for Oppvekst se på et alternativt tilbud til dette prosjektet for elever som trenger det. Enheten har en utfordring i å ivareta framtidige behov for dagtilbud med nåværende lokaler. Utbygging ved Arbeidssentralen vil iverksettes i 2013. Da vil kapasitet når det gjelder areal være tilstrekkelig for å gi nye brukere tilbud. Dagtilbudet er redusert med 57 % stilling fra 01.04. 2013 noe som utgjør kr. 230.000.- Dette gir enheten utfordringer med å gi nye brukere tilbud. Ansvar 3360: Tjenesteenhet legevakt og legetjenester Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter, driftstilskudd og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2411 allmennpraktiserende leger 2412 Legevakt 2416 Kreftsykepleier Sum ny budsjettramme kr 18.413.450,-. Fastlønnsutgiftene og basistilskudd er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012. Oppstartskostnadene ved nytt nødnett er tatt ut av budsjettet 2013. Det er usikkerhet knyttet til når etablering av nytt nødnett vil kunne skje. Det vil bli fremmet en egen sak om nytt nødnett, som vil omhandle både investeringsmidler og framtidige driftskostnader. Avtalen med Fyrgata og Sjøsia legekontor indeksreguleres, og det er lagt inn økning i utgifter på kr 39.000,-. Basistilskudd til nye legehjemler er gitt en økning med kr. 100.000,-. Den årlige innbetalingen til Norsk pasientskadeerstatning varier mye fra år til år, og det er knyttet usikkerhet til denne posten. Budsjettet for 2013 er lagt i forhold til kostnaden i 2012, noe som utgjør en reduksjon på kr 360.000,-. Driftsmidler er redusert med kr 40.000,-. Ansvar 3380: Tjenesteenhet barnevern Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, utgiftsdekning, kontorutgifter, reiseutgifter, akuttberedskap, kjøp av tjenester, inntekter og refusjoner knyttet til følgende funksjoner: 2440 Barneverntjeneste. Her føres diverse administrative utgifter 2441 Akuttberedskap 2446 Tidlig forebygging 2511 Forebyggende tiltak heimer 2514 Ettervern 2521 Institusjoner

2522 Fosterhjem 2523 Beredskapshjem. Sum ny budsjettramme kr 39.856.300,-. Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2012, og det er gitt kompensasjon for økningen i KS' veiledende satser for fosterhjem i 2012. Barneverntjenestens budsjettramme er i tillegg styrket med kr netto kr. 4.050.000,-. I løpet av 2012 var det flere nye fosterhjemsplasseringer som vil gi helårsvirkning i 2013, og flere omsorgssaker venter på behandling i Fylkesnemnda ut over året. Plasseringsutgiftene kan bli en budsjettmessig utfordring også i 2013, da styrkingen i hovedsak er disponert ved årets begynnelse. Alvorlighetsgraden i sakene barneverntjenesten arbeider med er fortsatt økende, og det er lite ressurser til forebyggende tiltak i heimene i forhold til behovet. Det er ikke mulig å skape tilfredsstillende forhold i alle heimene barneverntjenesten arbeider med ved forebyggende tiltak. Det søkes statstilskudd til styrking av bemanningen fra april 2013, og det er muligheter utover våren 2013 til å søke midler til kompetanse og samhandlingstiltak for tverrfaglig forebygging og trolig midler til akuttberedskap. Ansvar 3390: Tjenesteenhet DMS Inn-Trøndelag Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, utgiftsdekning, kontorutgifter, reiseutgifter, akuttberedskap, kjøp av tjenester, inntekter og refusjoner knyttet til følgende funksjoner: 2900 Interkommunalt samarbeid ( 27 28) Sum ny budsjettramme 3300) kr. 3.800.000,- (Steinkjer kommune sin andel, som er lagt inn i ansvar Forslaget til budsjett 2013 bygger på en videreføring av dagens drift av DMS Inn-Trøndelag, og budsjettet er tidligere behandlet i folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. Det er i budsjettforslaget foretatt en justering av fastlønnsbudsjettet i tråd med lønnsoppgjør 2012 og lagt inn en årslønnsvekst i 2013 lik 4 % fra mai. Når det gjelder lørdag- og søndagstillegg er disse innarbeidet med de satsene som gjelder etter lønnsoppgjør 2012, dvs en betydelig økning sammenlignet med 2012. Lønnspostene er redusert i størrelsesorden kr 250.000,- noe som tilsvarer 60 % sykepleierstilling. Dette har sammenheng med beleggsprosenten det siste året, hvor snittet har vært noe lavere enn det som var forutsatt i budsjett 2012. En har valgt å ta ut reduksjonen i variable lønnsmidler, dvs korttidsvikar og ekstrahjelp, og ikke ved reduksjon av fast bemanning. Enkelte driftsposter er justert opp med antatt prisvekst i 2013 lik 2 %, og dette gjelder spesielt husleie. De fleste budsjettpostene er holdt på samme nivå som i 2012, men noen mindre justeringer på enkelte poster. I budsjettforslaget er det innarbeidet dialysebehandling på samme nivå som ved oppstart av dialyse i 2012, men det er forventet en økning av denne behandlingen i driftsåret 2013. Opptrapping skjer i samarbeid med helseforetaket og det vil som følge av opptrappingen være behov for å justere budsjettet etter hvert som omfanget øker. Driftsutgiftene til dialyse dekkes i sin helhet av helseforetaket. Utgiftene ved DMS Inn-Trøndelag deles likt mellom de tre aktørene Helse Nord Trøndelag, Helse Midt Norge og deltakerkommunene. Deltakerkommunenes andel fordeles så mellom de fire kommunene

etter en fordelingsnøkkel som bygger på en fastandel og folketall. Dette gjør at Steinkjer kommune sin andel av de totale kostnadene ved Inn-Trøndelag DMS i budsjettforslaget 2013 er tilnærmet 20 %. Investeringsbudsjettet Diverse utstyr og garasje ved Arbeidssentralen kr 200.000,- Det settes av kr 200.000,- til utstyr og bygging av garasjer ved Arbeidssentralen. Arbeidet utføres av Arbeidssentralen som arbeidstreningstiltak for brukerne. Midlene brukes til kjøp av utstyr og materialer. Angående verbalpunkt 7 under drift i vedtatte Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016: Avdeling for helse har følgende kommentarer: e. Forslag til en helhetlig rusomsorg og videreføring av et tilfredsstillende dagtilbud til brukergruppen ved Sneppen, presenteres for hovedutvalg for helse og omsorg i møtet i januar. f. Tilbudet om BAPP-grupper for ungdom samtalegrupper for barn med psykisk syke foreldre videreføres. Helsestasjonstilbudet ved Mære og Beitstad opprettholdes. g. Folkehelsearbeidet initierer kontinuerlig samarbeid med lag og foreninger, og det er satt av kr 60.000,- til fordeling av aktivitetsmidler som lag og foreninger kan søke på i 2013. Det vil utlyses 50 % avtalehjemmel for fysioterapeut i løpet av våren 2013, hvor forebygging, rehabilitering og gruppetilbud vil vektlegges. i. Det legges fram sak med søknad til Fylkesmannen om 3 nye stillinger til barnevernet for hovedutvalg for helse og omsorg i møtet i januar. I tillegg vektlegges behovet for snarlig etablering av felles interkommunal barnevernvakt i regionen. j. Det arbeides med å få til et samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for og skaffe til veie midler med mål om å lage en utviklingsplan for barnevernsarbeidet med vekt på forebygging og tidlig tverrfaglig innsats. Kommunen vil søke ekstern bistand til dette arbeidet. k. Det er et mål og det ligger en klar forventning om reduksjon av ressurser til kvalifiseringsprogrammet, og at den positive trenden og nedgangen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 2012 skal fortsette også i 2013.